博兴县新旧动能转换项目可行性研究报告

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规划设计/投资分析/产业运营

摘要

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是山东

省新旧动能转换“三年初见成效”之年。山东省面临的国内外形势复杂严峻，山东省经济发展处于深度调整期、瓶颈突破期、动能转换胶着期，

“两难、三难、多难”问题更加凸显，“既要、又要、还要”任务更加繁重。越是考验如火，越能淬炼真金。山东省仍处在重要战略机遇期的总体

判断没有改变，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，转型蝶变、浴火重生的强大势能蓄力待发，支撑高质量发展的红利效应加速释放。一

是政策红利不断集聚。减税降费政策效果持续放大，新旧动能转换综试区、自贸试验区、上合示范区叠加发力，黄河流域生态保护和高质量发展上升

为重大国家战略，明确要“发挥山东半岛城市群龙头作用”，山东省的政策、资源、平台优势前所未有，历史机遇千载难逢。二是市场红利持续扩大。山东省常住和户籍人口“双过亿”，社会消费品零售总额全国第二，

城镇化率逐年提高，居民收入持续增长，消费升级步伐加快，庞大市场规模、巨大消费潜力，是山东省扩内需、稳增长、促转型的强力支撑。三是

人才红利加快形成。山东省劳动年龄人口有6700多万，普通高校146所、

在校生230万，拥有全国近一半的高层次海洋科研人员，人才回流态势已

经形成，仅去年住鲁院士就新增38.8%，山东省的人力资源优势正在加快转化为人才优势、创新优势。四是转型红利全面汇聚。山东省制造业基础雄厚，涵盖全部41个工业大类、197个中类，拥有规上工业企业2.8万家，

产业赋能潜力巨大，随着5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等与制

造业深度融合、广泛应用，产业智慧化、智慧产业化必将迸发出澎湃动力。五是改革红利加速释放。制度创新、流程再造步伐加快，“1+4”生态系统

整体重构，“换位思考、主动服务、有求必应、无事无需不扰、结果评价”服务理念加快落地，尊商重商亲商护商的氛围愈加浓厚。在全国工商联开

展的万家民企评价营商环境中，山东省进入前6强，各方面都关注山东、

看好山东。多重红利交汇叠加，“黄金机遇”就在脚下。山东省完全有条件、有能力、有信心，应对前进道路上的各种风险挑战，奋力趟出一条高

质量发展路子来。

该xx项目计划总投资13193.70万元，其中：固定资产投资10049.54万元，占项目总投资的76.17%；流动资金3144.16万元，占

项目总投资的23.83%。

本期项目达产年营业收入31396.00万元，总成本费用24539.11

万元，税金及附加268.53万元，利润总额6856.89万元，利税总额8071.20万元，税后净利润5142.67万元，达产年纳税总额2928.53万元；达产年投资利润率51.97%，投资利税率61.17%，投资回报率

38.98%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位623个。

从国内看，新旧动能转换成为构建现代化经济体系的战略选择。“十

三五”以来，我国加快推进供给侧结构性改革取得明显成效，经济增长的

内生力量不断增强，经济运行由降转稳的态势更加巩固。党的十九大深刻

阐明了习近平新时代中国特色社会主义思想，为我国决胜全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标和伟大复兴中国梦提供了科学行动指南。坚定实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略、区域协调战略、可持续发展战略、军民融合发展战略，坚决打好防范

化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，持续深化产权保护、国企

国资、财税金融、政府管理等重点领域和关键环节改革，将进一步推动质

量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更

可持续的发展。

加快新旧动能转换，是山东省在决胜全面建成小康社会、开启全面建

设社会主义现代化国家新征程中走在前列的重要战略部署，既是重大机遇，也是重大责任，更是重大挑战。综合分析各方面因素，山东省有基础、有

条件、有能力实施好新旧动能转换重大工程，奋力开创经济文化强省建设

新局面。

博兴县新旧动能转换项目目录

第一章概况

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章项目建设及必要性

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章市场调研分析

第四章建设内容

一、产品规划

二、建设规模

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章建设方案设计

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章工艺技术方案

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章环境保护概况

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章项目职业安全

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章风险评价分析

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章项目节能情况分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章项目实施计划

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章项目投资方案分析

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章项目经营效益

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章总结说明

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

博兴县新旧动能转换项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以xx为核心的综合性产业基地，年产值

可达31000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限责任公司

三、战略合作单位

xxx集团

四、项目提出的理由

山东省在动能转换进程中，围绕国家赋予的试验方向和重点任务，强

化责任担当，深化改革创新，力争每年总结一批可复制可推广的经验模式，为全国新旧动能转换作贡献。积极探索优化存量资源配置和扩大优质增量

供给并举的动能转换路径，深化供给侧结构性改革，为去产能和振兴实体

经济提供示范；探索建立创新引领新旧动能转换的体制机制，协同推进理

论创新、制度创新、科技创新、文化创新，为构建创新创业良好制度环境

提供示范；探索以全面开放促进新动能快速成长的动能转换模式，形成全

方位、全要素、宽领域开放新格局，为发展更高层次开放型经济提供示范；探索产业发展与生态环境保护协调共进模式，建立健全绿色低碳循环发展

的经济体系，为形成绿色发展动能提供示范；探索落实国家战略新举措，

积极融入京津冀协同发展、海洋强国建设、乡村振兴、军民融合发展等国

家重大战略，放大国家战略集成效应，为形成战略实施合力提供示范。

加快新旧动能转换，是山东省在决胜全面建成小康社会、开启全面建

设社会主义现代化国家新征程中走在前列的重要战略部署，既是重大机遇，也是重大责任，更是重大挑战。综合分析各方面因素，山东省有基础、有

条件、有能力实施好新旧动能转换重大工程，奋力开创经济文化强省建设

新局面。

加快新旧动能转换，是山东省在决胜全面建成小康社会、开启全面建

设社会主义现代化国家新征程中走在前列的重要战略部署，既是重大机遇，也是重大责任，更是重大挑战。综合分析各方面因素，山东省有基础、有

条件、有能力实施好新旧动能转换重大工程，奋力开创经济文化强省建设

新局面。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某产业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给

排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

博兴县，隶属于山东省滨州市，位于滨州市东南部，总面积900.7平

方千米。博兴县境内有黄河、小清河、支脉河三大水系，盛产小麦、棉花、大豆、玉米以及林果、蔬菜等多种农副产品，是全国蒲草系列工艺制品的

唯一产地、全国草柳编工艺品出口基地，柳编和草编分别入选国家非物质

文化遗产名录和山东省非物质文化遗产名录，也是山东省重要的粮棉生产

基地和无公害蔬菜生产基地，被命名为“中国草柳编之乡”、“中国优质

西红柿之乡”。截至2018年，博兴县下辖3个街道、9个镇。截至2017年末，博兴县总人口50.3283万人，实现地区生产总值（GD）347.12亿元，

其中，第一产业增加值26.15亿元，第二产业增加值171.62亿元，第三产

业增加值149.35亿元，三次产业比例为7.54：49.45：43.03，人均生产总值达到68459元（按年均汇率折算为10139美元）。第二批节水型社会建

设达标县（区）。2020年山东省四星级新型智慧城市建设预试点城市。

（二）项目用地规模

项目总用地面积38759.37平方米（折合约58.11亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照xx

行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积38759.37平方米，建筑物基底占地面积21073.47平方米，总建筑面积45736.06平方米，其中：规划建设主体工程32098.58平方米，项目规划绿化面积2680.41平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计110台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3217.98万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxxxx单位/年。综合考xxx有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应

配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照

规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提

出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，

供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够

满足xxx有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量1353930.24千瓦时，折合166.40吨标准煤，满

足博兴县新旧动能转换项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量31042.31立方米，折合2.65吨标准煤,主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某产业园市政管网供给。

3、博兴县新旧动能转换项目项目年用电量1353930.24千瓦时，

年总用水量31042.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.05

吨标准煤/年。达产年综合节能量44.94吨标准煤/年，项目总节能率21.89%，能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限责任公司承办的“博兴县新旧动能转换项目”主要从

事xx项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目

录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

博兴县新旧动能转换项目选址于某产业园，项目所占用地为规划

工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建

设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可

确保污染物达标排放，满足某产业园环境保护规划要求。因此，建设

项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：博兴县新旧动能转换项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自

然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保

施工顺利进行。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目

标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

十四、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13193.70万元，其中：固定资产投资10049.54

万元，占项目总投资的76.17%；流动资金3144.16万元，占项目总投资的23.83%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入31396.00万元，总成本费用24539.11

万元，税金及附加268.53万元，利润总额6856.89万元，利税总额8071.20万元，税后净利润5142.67万元，达产年纳税总额2928.53万元；达产年投资利润率51.97%，投资利税率61.17%，投资回报率38.98%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位623个。

十五、报告说明

报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目

提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园及某产业园xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“博兴县新旧动能转换项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展，为社会提供就业职位623个，达产年纳税总额2928.53万元，可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.97%，投资利税率61.17%，全部投资回报率38.98%，全部投资回收期4.07年，固定资产投资回收期

4.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打