供应商主数据维护
供应商主数据服务管理办法
分类名称：编号：版本：供应商主数据服务管理办法批准人职务发布文号发布日期生效日期1目的控制处理公司各单位供应商主数据申请业务服务过程，使公司提供的服务符合用户的要求。
2适用范围本办法适用于公司各单位供应商主数据申请服务过程进行描述。
3编制依据《系统管控主数据管理办法》4释义无5职责5.1总公司集团采办部负责业务审批，并同步至系统并自动产生编码，并将信息反馈技术服务中心。
5.2采办部负责审核是否符合进入供应商库标准。
5.3技术服务中心负责在系统提交新增供应商申请，将供应商主数据编码反馈需求单位及将业务数据维护进入系统。
5.4需求单位负责提交供应商主数据申请。
6要求6.1管理范围6.1.1涉及公司各单位供应商主数据申请服务过程。
6.2工作要求6.2.1供应商主数据申请6.2.1.1所属单位受理部门接受公司申请单位邮件提报的供应商主数据申请表。
6.2.2 供应商主数据审批6.2.2.1 生产经营部对《供应商备案清单》进行审批。
6.2.3 审查并提报6.2.3.1 所属单位执行部门对供应商备案清单中的供应商确认注册后，通过ITSM 提交《供应商备案清单》。
6.2.4 审批6.2.4.1 总公司采办部对《供应商备案清单》进行审批。
6.2.5 供应商主数据信息维护6.2.5.1 总公司采办部在采办信息系统审批合格后，同步至SAP 系统，并通过将编码反馈给所属单位执行部门。
6.2.6 业务数据信息维护6.2.6.1 所属单位执行部门根据总公司数据组提供的供应商编码和申请单位提供的业务数据信息，在系统中维护完成。
6.2.7 结果反馈6.2.7.1所属单位执行部门将供应商编码及维护完成的业务数据信息反馈给申请单位。
6.2.8 用户验证核实6.2.8.1 申请单位在系统中进行供应商主数据信息的校验核对。
6.2.9 归档6.2.9.1 受理部门对《供应商备案清单》进行归档。
6.2.10 收费6.2.10.1 收费部门按公司收费管理办法进行收费。
SAP供应商主数据维护流程
流程名称：供应商主数据维护流程流程编号：FZMM-101目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3其它说明 (7)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范供应商基础数据的管理，并对供应商资料进行集中维护、分类管理，以便于后续业务操作（如采购订单下达、自动付款等）过程中调用该主数据。
未来流程综述采购员根据采购需求（创建、修改、冻结）填写《供应商主数据维护申请表》；供应部供应商管理员/营销副总根据采购员提交的供应商的资料，按照《供应商管理制度》的相关规定进行审核；财务部的财务系统管理员根据供应商类别提供相关的财务数据；数据中心人员对《供应商主数据维护申请表》的内容进行系统维护，维护后通知申请部门；对现有流程的优化♦集中管理供应商数据；♦增加维护采购数据与财务数据；♦供应商数据通过系统充分集成，可以供物料管理、财务管理等各相关部门共同使用；3.2 未来业务子流程模式–流程图流程描述3.3 其它说明1)供应商分类及编码规则：特殊情况说明1)非一次性采购的物料的供应商需附《供方调查评审表》及相关附件。
2)设备部采购专员提供的供应商资料的审核暂定由供应部供应商管理员负责审核。
相应行政管理规定1)《供应商主数据维护管理规定》权限需求1)供应部/营销中心/设备部采购员：显示、报表查询；2)供应部供应商管理员：显示、报表查询；3)供应部经理：显示、报表查询；4)营销副总：显示、报表查询；5)财务系统管理员：显示、报表查询；6)数据员：创建、修改、显示、冻结、删除、归档、报表查询；报表、单据需求1)《供应商主数据维护申请表》；2)供应商主数据查询的各种SAP标准报表，如《各物料组供应商明细表》、《合格/不合格供应商清单》等。
SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc
![SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc](https://img.taocdn.com/s3/m/26c90a43a8956bec0975e334.png)
业务流程名称:供应商主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM02版本：V2.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：供应商主数据维护主要指系统里面供应商的创建、修改及删除等操作。
2. 业务流程的相关原则：2.1供应商主数据存储了与公司发生供应业务的厂商的重要数据，包括一般数据，财务数据及采购数据。
它是公司采购业务的重要数据：（1）一般数据–存储供应商的基本信息，如供应商名称，地址等；（2）财务数据–存储供应商的财务信息，如统驭科目，付款条件，付款方式等；（3）采购数据–存储供应商的采购信息，如交易货币，联系人，贸易条款等；2.2供应商主数据的系统维护是根据不同的组织级别来进行的。
不同类型数据对应的组织级别为：（1）一般数据–无组织级别，即在一个集团内共享该信息；（2）财务数据–在公司代码级别，即不同的公司可以存储不同的财务信息；（3）采购数据–在采购组织级别，即不同的采购组织可以存储不同的采购信息；2.3 供应商主数据的维护原则：在本流程中，供应商主数据的维护原则是：（1）统一的编码方式：供应商的编码方式统一，所有部品事业部公司均按此执行，保证在部品事业部范围内供应商编码的统一。
在系统中新建供应商时，编码按照对应的号码区段由系统按照流水码分配（除关联供应商及一次性供应商之外）；（2）供应商主数据的维护（包括新建、修改和删除）由各公司采购部门的专门维护员完成；（光电科技由投影机营运项目产品部统一维护）2.4 供应商的账户组与号码分配：账户组是系统对供应商的一种分类方式，它决定了供应商主数据的字段属性、号码区段等信息。
根据部品事业部供应商的特点，对于采购用的供应商，定义如下供应商分类，及其号码2.5 供应商主数据维护的注意事项：（1）所有需要新建的供应商，必须由各个公司采购部门提供该供应商必要的认证资料，才能提交给维护员进行维护；（2）各个公司的采购部门在维护供应商采购与财务数据时，通过供应商信息收集表向财务部门收集信息，财务部门必须有对口的人员及时提供供应商的相关信息，确保主数据维护的及时性与准确性；（3）如果要删除某个供应商，必须首先由各个业务部门确认与供应商相关的业务数据已结清，然后才能做删除。
SAP供应商主记录维护流程
SAP-FI-供应商主记录维护流程1 大连重工〃起重集团有限公司ERP项目业务名称：供应商主记录维护流程文档号：TB-FI-100版本号：1.0作者：李雪梅保存日期：2013年10月8日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2013年10月8日大连重工·起重集团有限公司ERP项目—文档修改记录确认和批准该文档需要以下人员确认：该文档需要以下人员批准：存档该文档存档在大连重工〃起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。
大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目将来流程综述本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。
一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护，其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。
财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。
对现有流程的改变1．规范供应商管理，上线产品涉及的供应商，形成统一维护口径，由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。
2．单独建立了供应商主数据，主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。
3．通过对供应商进行统一编号，保证了供应商编号的一致性。
便于财务部统一维护与帐务有关数据。
4．供应商主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构供应商的网络关系，包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。
大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目流程编号及名称：TB-FI-100供应商主数据维护流程业务流程图制作人员：李雪梅制作时间：2003/12/22业务流程图备注开始收到采购员提供的采购合同财务盖章合同生成1、登记合同台帐存在2、创建供应商结束询价书合同文本审批单会计人员两种产品NTB-MM-020供应商维护流程YSAP采购人员Y1.合同台帐包括：合同号、产品名称、工号、交货日期、供应商名称、合同金额、付款金额2.财务创建供应商一般数据视图及公司代码视图N填写申请表供应商申请表大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目特殊情况说明1、对既是客户又是供应商的主体，需要在数据初始时标识出来，便于系统维护。
家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程
家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程一、引言随着信息技术的不断发展和应用，家具企业越来越多地采用SAP系统进行企业资源管理和业务运营。
在SAP实施专案中，物料管理是一个非常关键的环节，而供应商主档维护则是物料管理中的一个重要流程。
本文将从家具企业的角度，详细介绍SAP实施专案下家具企业物料管理供应商主档维护流程。
二、供应商主档维护的目的供应商主档是物料管理中的一个重要组成部分，供应商主档维护的目的是建立和维护企业与供应商之间的合作关系，并确保供应商信息的准确性和完整性，从而保证供应链的顺畅运作。
家具企业在SAP实施专案下进行供应商主档维护时，一般需要按照以下流程进行操作：1.收集供应商信息2.创建供应商主档在SAP系统中，家具企业可以通过采购模块进行供应商主档的创建。
在创建供应商主档时，需要填写供应商基本信息以及商务信息，并为供应商分配一个唯一的供应商编码。
3.审核供应商主档创建供应商主档后，家具企业需要对供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。
审核的内容包括检查供应商基本信息、商务信息以及相关证件的有效性。
4.维护供应商主档供应商主档是一个动态的信息集合，家具企业需要根据实际情况进行定期维护和更新。
维护供应商主档的内容包括修改供应商基本信息、商务信息，以及更新相关证件。
5.停用供应商主档在一些情况下，家具企业需要停用一些供应商主档，如供应商合作关系解除或供应商资金链断裂等。
此时，需要将该供应商主档停用，并做好相应的备份工作。
6.导入供应商主档在SAP实施专案中，很多家具企业在系统初始阶段需要导入大量的供应商主档信息。
为了提高工作效率，家具企业可以通过批量导入方式将供应商主档信息导入SAP系统中。
四、需注意的事项在进行供应商主档维护流程时，家具企业需要注意以下事项：1.数据的准确性和完整性为了保证供应商主档信息的准确性和完整性，家具企业在进行维护操作前，需要先进行数据的核对和清洗工作，确保数据的质量。
SAP供应商主数据维护（字段示例）
SAP供应商主数据维护（字段⽰例）
在⾸页⾯输⼊BP事务码进⼊供应商维护界⾯，点击创建组织，选择分组（例：Z002集团外业务伙伴），开始维护：
基本视图：
地址：1、称谓（固定值：0003公司）
2、名称
3、搜索项1（名称⾸字母前五位）
4、搜索项2（名称前五位）
5、街道/门牌号
6、邮政编码/城市
7、国家/地区
8、语⾔（例：ZH中⽂）
9、电话
标识：1、类别：（固定值：CN0）
2、税号
⽀付交易：1、标识（流⽔号例：0001）
2、国家（例：CN中国）
3、银⾏代码（银联号）
4、银⾏账户（银⾏账号）
5、银⾏名称
供应商-财务视图（点击公司代码）：
输⼊公司代码，回车
科⽬管理：统驭科⽬（例：1、⽣产性物料选2202010100应付账款-外部-材料款2、⾮⽣产性物料2202010200应付账款-外部-设备款3、服务型供应商2202010400 应付账款-外部-其他）
⽀付交易：1、付款条件（例：Z002货到付款）
2、付款⽅式（例：Z现⾦）
供应商-采购视图（点击采购）：
输⼊采购组织，回车
采购数据：1、订单货币（例：CNY中国⼈民币）
2、付款条件（Z002货到付款）
3、国际贸易条款（FOB离岸价）
4、国际贸易条款位置 1（新县）
5、ABC标识
6、装运条件（01标准）
7、基于收货的发票验证（选上）
8、采购组（例：A01）。
SAP FICO零基础学习_0003_应付账款-供应商主数据
SAP FICO零基础学习_0003_应付账款-供应商主数据前辈的第3堂课~开始今天的分享，今天主要是讲应付相关的知识，先讲一下供应商主数据的维护。
1.供应商主数据在维护供应商主数据时，有3个部分的数据：一般数据、采购组织层级数据、公司代码层级数据。
公司代码层级的数据维护和采购组织层级的数据维护，一般都是分开管理。
Sourcing使用MK01维护一般数据和采购组织层级数据，财务使用XK01维护公司代码层级数据。
1）账户组在创建供应商时，我们首先需要选择账户组。
账户组是对供应商的分类，具有相同特征的供应商可以放在一个账户组。
账户组决定了号码段和屏幕字段。
常见的账户组分类有国外供应商、国内供应商、集团内供应商、集团外供应商、一次性供应商、FI供应商等。
这里就说一下我们公司的账户组吧•C001：外部供应商，除下面四种以外的供应商都是外部供应商•C002：公司间供应商。
集团下面有很多子公司分公司，如果有采购业务需要创建供应商代码，就选择C002账户组。
•C003：关联方。
和集团做生意的外部公司，我们设置为关联方。
•C004：FI供应商。
财务供应商创建时不需要扩充采购视图，因为不使用MM模块的流程，财务直接做总账。
•C005：一次性供应商。
只做一次生意，一手交钱一手交货，不存在账期和清账的问题。
关于一次性供应商有两个点需要注意：一是在配置账户组时，一定要勾选“一次性科目”，否则不生效二是一次性供应商不需维护一般视图（地址公司名称等），在创建PO时会让你输入。
因为一个一次性供应商代码可以对应多个交易实体，不用为每一个一次性供应商创建代码。
那我们来看一下账户组的具体配置吧：•定义账户组以及屏幕字段•账户组决定号码段：需要先配置号码段，再将号码段分配给账户组号码段配置：将号码段分配给账户组：2）供应商创建我们使用XK01创建供应商，XK01可以扩一般数据、采购组织数据、公司代码数据，我们再详细看一下每个页签下面字段的维护，以及重要字段的配置每个数据下面有很多页签的数据需要维护，我们等会会讲这些页签里的重要字段“一般数据-地址”页签：这一页没有重要的需要讲解，就是一些基本信息的维护，名称、地址、语言、联系方式等。
SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程
供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护,包含修改、冻结/标记删除;内部供应商主档基本资料维护由市场处执行,外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行,外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行,财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护;一次性供应商不作系统维护作业;若针对供应商主档执行维护,则必须由相关业务单位填写SAP供应商维护申请单如附件,并经相关主管签核;所有单位在执行供应商主档系统维护完成后,必须在申请单上签字完成后归档;供应商主档修改：1若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息,则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统;2若变更的供应商信息中含有财务信息,则在各业务单位在系统中修改完成后,转财务执行财务信息修改;3若因财务之供应商的科目变更,则由财务自行在系统中维护相关财务数据;供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时,必须在系统中确定该厂商的订单状况ME2L,判定是否取消订单;如果确定订单无法取消,则依照正常订单执行收货作业转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程；如果确定订单取消,则在系统中进行相关操作ME22N;同时请财务确认该厂商是否有应付之货款,若确定支付,则采购必须通知财务付款金额及付款时间转FI17银行付款流程;在上述作业完成后,由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业,经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业;（2）若因供应商重复建立,而需标记删除,则必须经财务确认,是否有重复付款作业;若相关作业完成,则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业;因应业务需求,所有供应商主档建立作业,要求在8个工作小时内完成,业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业;2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00总部及华东区生产采购组织下针对当前建立的供应商执行系统修改当前相关系统修改数据在存盘后,可以当即启动使用;例二：在FP00总部及华东区生产采购组织下针对当前建立的供应商执行系统修改计划相关系统修改数据在存盘后,在维护的某特定时间下启动使用;例三：在FP00总部及华东区生产采购组织下针对当前建立的供应商执行系统冻结3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理采购主数据供应商采购修改当前交易代码：MK02后勤物料管理采购主数据供应商采购修改计划交易代码：MK12后勤物料管理采购主数据供应商采购冻结交易代码：MK053.3.系统屏幕及栏位解释例一：T-code—MK02栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询系统内部查询或手工输入采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织一般数据可选项,依据实际修改需求,点选修改项目地址采购组织数据可选项,依据实际修改需求,点选修改项目采购数据按<Enter>键进入下一个画面;栏位名称栏位说明资料范例名称可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正震旦家具有限公司改成上海震旦家具有限公司检索项可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正OEM改成原物料街道地址可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正通讯可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正电话取消分机号码按<Enter>键进入下一个画面;栏位名称栏位说明资料范例条件可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正付款条件A002改成A003 销售数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正控制数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正按或<Enter>键进入下一个画面;确定输入完成后按键;例二：T-code—MK12栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询Fp00一般数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正采购组织数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正采购组织栏位名称栏位说明资料范例条件可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正付款条件A003改成A004 销售数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正控制数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正确定,按键,结束;例三：T-code—MK05栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询Fp00栏位名称栏位说明资料范例采购冻结依据实际冻结范围,点选相关项目所有的采购组织：指公司内部所有产生采购行为的部门选定的购置组织：仅指采购部门所有采购组织选定的购置组织由于质量原因而冻结依据实际冻结范围,点选相关项目,确定冻结采购行为范围01：采购订单冻结确定修改完成后,按键,系统显示“变化已经发生”;。
供应商维护主数据表123
填）”、“订单货币 （必填）”、“付款 条件和方式（必填） ”等三项内容。b 不 需要提供三证 6：此表中不完善之 处，将在后续收集相 关部门意见，进行改 善。
说明
1：原则上，供应商 相关主数据维护与变 更需要客观文件作为 支持附件； 2：供应商维护原因 和维护状态仅需要点 选选； 3:关于供应商类别一 栏：请根据附表“供 应商分类”，对应选 择相应供应商类别， 该栏所有空白均为点 选项目； 4：如果选择为，淘 汰某供应商（由合格 转为淘汰,或者由试 用转为淘汰），则冻 结该供应商的相关 SAP数据 5:如果为数据扩展： a 仅需要填写 “ 开户账号名称（必 填）”、“订单货币 （必填）”、“付款 条件和方式（必填） ”等三项内容。b 不 需要提供三证 6：此表中不完善之 处，将在后续收集相 关部门意见，进行改 善。
供应商主数据维护申请表
申请人 供应商 维护原因 申请部门 供应商 维护状态 供应商账号组 支持附件
供应商类别
大类
小类
分类
细分类
机电设备及配件，水泵，五金工具，电工材料，劳 保办公，仪器仪表，照明电器，汽车配件，高低压 成套
供应商产品 类别 类别 摘要 供应商名称（必填） 搜索项1（必填） 搜索项2 供应商名称 以及地址信 息 国家（必填） 城市（必填） 地区(必填) 地址/街道（必填） 邮政编码（必填） 座机电话（必填） 供应商联系 方式 传真（必填） Email 字段长度 40 20 20 3 40 3 60 10 30 30 60
供应商主供产品 原描述及相关数据Biblioteka 修改后描述及相关数据`
供应商联系 方式 供应商联系人（销售员） 联系人移动电话 税务登记证号（必填） 银行国家代码 银行代码(应该为V+ 供应商编码) 供应商开户行（必填） 付款信息 供应商账号（必填） 参考细节(如果银行账号超 过18位,超过的部分填在参 考细节里) 开户账号名称（必填） 订单货币（必填） 付款条件和方式（必填） 35 16 16 3 15 18 18 20 60 3 4
采购数据维护管理制度
采购数据维护管理制度一、总则为规范采购数据的管理，提高采购数据的准确性和有效性，保障企业采购工作的顺利进行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有企业部门的采购数据维护工作。
三、数据维护责任1. 采购主管负责对部门内的采购数据进行维护管理，确保数据的准确性和完整性。
2. 采购员应严格按照规定处理采购数据，及时更新和维护采购系统中的信息。
3. 采购助理负责协助采购员进行数据维护工作，确保数据的及时更新。
四、数据维护内容1. 供应商信息：采购部门应建立健全供应商信息库，包括供应商的基本信息、资质证书、合同信息等内容，确保信息的完整性和准确性。
2. 采购合同：采购部门应及时录入采购合同的相关信息，包括合同金额、付款条件、交付时间等，确保企业与供应商的权益。
3. 采购订单：采购部门应及时生成采购订单，并将订单信息录入采购系统，确保采购工作的有序进行。
4. 采购需求：采购部门应及时记录采购需求，包括物品规格、数量、交付时间等信息，为后续采购工作提供依据。
五、数据维护流程1. 供应商信息维护流程：（1）采购员负责不定期对供应商信息进行核实和更新。
（2）发现供应商信息有误或缺失时，采购员应及时与供应商联系并修正信息。
2. 采购合同维护流程：（1）采购员应按照合同的具体内容执行采购工作。
（2）采购员在执行合同过程中发现问题或变更时，应及时与供应商协商并更新合同信息。
3. 采购订单维护流程：（1）采购员应根据采购需求生成采购订单，并将订单信息录入采购系统。
（2）采购员在确认订单无误后，应及时发送给供应商并核实订单信息。
4. 采购需求维护流程：（1）相关部门在有采购需求时，应及时向采购部门提交需求信息。
（2）采购员应核实需求信息，并及时采取相应措施。
六、数据维护效果评估1. 采购主管负责定期对采购数据的维护情况进行评估，发现问题及时进行整改。
2. 采购主管应向管理层报告采购数据维护情况，并提出改进建议。
七、数据维护监督和检查1. 采购主管应定期组织对采购数据维护工作进行检查，确保数据的准确性和完整性。
维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
S4HanaBP维护供应商主数据
维护供应商主数据
BP创建/修改/显示供应商
注：创建供应商需要三
步来完成。
1.创建业务伙伴
2创建FLVN00F1
3创建FLVN01
首先创建1点击组织以
后，对话框显示如左图
所示，根据实际需求填
写相应的数据。
例如左图参数的设置。
根据实际需求填写相应
参数。
做完前面步骤以后，点击保存按钮，业务伙伴编码自动填充。
如左图红框部分所示
至此第一步业务伙伴创建成功
2．FLV00 FI供应商（新）的建立
点击修改按钮如图标1，把业务伙伴角色更改为图2所示样式。
然后点击保存。
点击公司代码按钮如图所示1，然后依次按照数字编码依次操作。
注：在此步骤3可以切换公司代码同时把多个工厂维护进去
例如下图所示
按统御项目标签对勾，弹出总账科目，选择红框中的文本。
完成后如下图所示。
完成后，点击保存按钮。
3．创建FLN01
点击修改按钮，页面变为修改业务角色状态，变成如左图1所示。
依次按实际需要进行参数设置
例左图和下图所示
做完此步骤后点击保存。
到此供应商建立完毕。
赛跑租赁项目SAP操作手册供应商主数据维护
庞源 SAP 项目版本 :1.0文件名用户操作手册页码FI_ 供应商主数据维护1/15开始日期创建者修改日期1/7/2013 23/09/2013赛跑租赁 SAP 项目用户手册 财务会计Authorized for issue by:Project ManagerSignature Date2013年 07月 01日赛跑 SAP 项目版本 :文件名用户操作手册页码FI_ 供应商主数据维护开始日期创建者修改日期1.02/1523/09/20132013 年 07 月简体中文FI_ 供应商主数据维护业务流程文档赛跑 SAP 项目版本 :文件名用户操作手册页码FI_ 供应商主数据维护开始日期创建者修改日期1.03/1523/09/2013图标图标排版惯例字体风格Example textExample textEX AMPLE TEXTExample textEXAMPLE TEXTExample text<Example text>含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定描述出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。
系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE 。
屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
键盘上的按键。
例如，功能键（如F2 ）或 ENTER 键。
用户输入原文。
完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
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赛跑 SAP 项目版本 :文件名用户操作手册页码FI_ 供应商主数据维护开始日期创建者修改日期1.04/1523/09/2013目录赛跑租赁 SA P 项目 ......................................................................................................... 1 1 用途 .......................................................................................................................... 5 2业务情景 ................................................................................................................... 5 2.1 创建供应商主数据 .. (5)2.2 修改供应商主数据 (11)2.3显示供应商主数据 .............................................................................................145/15 FI_ 供应商主数据维护开始日期创建者修改日期23/09/20131用途创建、修改、显示、供应商主数据。
供应商主数据
供应商主数据
1.供应商主数据维护和物料主数据维护一样分为两种维护方式：分
权限维护（MK01，FK01）和集中维护（XK01）
2.账户组用于方便统计同一类供应商发生的业务，同时，该字段还
决定了供应商属性，字段选择等等
a.创建账户组后台SPRO
b.创建账户组时建议使用复制功能，选中要复制的记录，点击屏幕上方【复制为】按钮
c.输入账户组名称，一次性科目表示该账户组是否为一次性供应商所用
d.字段状态决定哪些字段显示，哪些隐藏；SAP中供应商字段选择受到三个方面因素的控制：账户组，T-CODE，采购组织。
3.合作伙伴确定
【物料管理】-【采购】
在L1中我们可以定义一下几个数据，其中mand标志表示强制带出来，no change表示不能修改的记录
合作伙伴和工厂没有联系，和采购组织关联。
4.供应商部分字段说明：
定价日期：按照不同类型的后台配置，来决定采购订单得到的价格是多少
基于收货的发票验证：勾选这个标志的意义在收货之后才可以做发票，如果没有进行收货不可以做发票
交货日期：这个栏位在三个地方存在，物料，info record，供应商；供应商中的交货日期是为了带入info record中，在PR中如果已知供应商就会使用info record中的日期，如果不知道供应商就会从物料中带出交货日期，所以，该日期建议使用最大日期天数。
供应商子范围：
（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。
供应商主数据维护流程
一般数据
公司代码数据
采购组织数据
Copyrights reserved 2002
4
流程简介
供应商主数据主要包括下列内容： 供应商主数据主要包括下列内容： 地址(供应商名称、 地址 供应商名称、 供应商名称 通讯方式、检索项） 通讯方式、检索项） 控制（税收信息、 控制（税收信息、 参考数据等） 参考数据等）
一般数据
公司代码数据
支付交易（ 支付交易（银行数 据等） 据等）
采购组织数据
Copyrights reserved 2002
5
流程简介
供应商主数据主要包括下列内容： 供应商主数据主要包括下列内容：
一般数据
会计信息（科目、 会计信息（科目、 利息计算、所得税） 利息计算、所得税） 支付交易（ 支付交易（付款条 付款方式） 款、付款方式） 信函（催款程序、 信函（催款程序、 联系方式） 联系方式）
Copyrights reserved 2002
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问题与答案
问题一：供应商主数据一般有那些组成项目？ 问题一：供应商主数据一般有那些组成项目？
Copyrights reserved 2002
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问题与答案
问题一：供应商主数据一般有哪些组成项目？ 问题一：供应商主数据一般有哪些组成项目？
答案：供应商、 答案：供应商、 公司代码、 公司代码、 采购组织
是
检查在系统中 是否有未结交 易
能否进行 删除 是
否
至A
Copyrights reserved 2002
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供应商主数据维护流程图二 供应商主数据维护流程图二
职责
供应商主数据 申请者
A 填写供应商主 数据申请表 检查供应商主 数据是否完整 结束
供应商管理数据维护
流程简述供应商管理数据包括采购框架协议、采购信息记录和货源清单，因此供应商管理数据的维护流程包括：采购框架协议维护流程、采购信息记录维护流程和货源清单的维护流程。
比亚迪公司采购框架协议的维护由采购部门负责，它包括以下两个流程:①采购框架协议的创建流程;②采购框架协议的修改流程。
比亚迪公司采购信息记录的维护由采购部门负责，它包括以下两个流程：①采购信息记录的创建流程;②采购信息记录的修改流程。
比亚迪公司货源清单维护由采购部负责。
相关定义框架协议：框架协议是指与某种物料的供应商签订的一个长期的采购-供货合同。
框架协议中规定了采购的单价、总的数量及有效期限等。
采购信息记录：采购信息记录是用来记录某种指定的物料与某一供应此物料的供应商之间简明的采购信息的。
采购信息记录能使采购员迅速的确定哪些物料曾经在某指定的供应商处采购过，或者是哪些供应商曾经供应过某种指定的物料.采购信息记录中的数据能作为默认值带入采购订单中。
货源清单：货源清单是用来指定某一段时期内某物料供应的可能来源，同时它还也指出了在这段时期内此物料能通过某个给出的供应商或在某个确定的长期采购协议下进行定购。
已维护货源清单的物料，SAP系统能自动选择供应商。
期望/功能/特别考虑:•在创建采购订单时能通过采购信息记录自动带出采购价格，采购员不能对带出的采购价格进行更改，必须先通过采购信息记录修改流程修改后创建采购订单。
•对于生产性物料必须得通过维护系统中的货源清单后进行采购(特殊情况只能由采购经理对未维护货源清单的供应商进行采购)。
相关的规则和政策改变：•创建采购框架协议前必须先将框架协议的价格在采购信息记录中维护，再由采购信息记录中带出采购价格，采购框架协议由采购部专人在SAP系统中维护.•采购信息记录记载了某物料与其单个供应商间所有的采购历史价格，并可查询相应的采购订单。
•采购信息记录由采购部专人在SAP系统中维护。
•货源清单由采购部专人在SAP系统中维护。
主数据维护服务方案
主数据维护服务方案主数据维护是确保企业主数据高质量和一致性的关键任务。
为了有效管理和维护主数据，需要一个完善的主数据维护服务方案。
以下是一个主数据维护服务方案，包含了重要步骤和具体措施。
第一步：确定主数据维护的目标和范围确定主数据维护的目标和范围是实施成功的第一步。
这意味着明确主数据维护的目标，例如提高数据质量、简化数据管理流程或减少数据冗余。
还需要确定要维护的主数据类别，如客户数据、供应商数据、产品数据等。
第二步：建立主数据管理团队建立一个跨职能的主数据管理团队，包括IT、业务和数据质量专家。
这个团队负责制定和执行主数据维护策略，并确保数据质量的改进。
第三步：制定主数据维护规则和流程制定主数据维护规则和流程对于确保一致性和准确性的主数据至关重要。
这包括数据标准化、数据清洗、数据同步和数据验证等方面的规则和流程。
数据标准化：制定数据标准，统一数据格式和命名规范，确保数据的一致性和可比性。
数据清洗：识别和纠正数据中的错误、重复、缺失和不一致之处，提高数据质量。
数据同步：确保主数据在各个系统和应用程序之间的同步更新，避免数据冲突和不一致。
数据验证：建立数据验证机制，确保主数据的准确性、完整性和有效性。
第四步：选择和实施主数据管理系统选择和实施一个主数据管理系统，有助于有效管理和维护主数据。
这个系统应该能够支持数据清洗、数据同步和数据验证等功能，同时提供友好的用户界面和易用的数据维护工具。
第五步：培训和意识提高为主数据管理团队和相关业务用户提供培训，确保他们了解主数据维护规则和流程，掌握主数据管理系统的使用技巧。
还应提高组织内部对主数据的重要性和价值的意识，促使用户积极参与主数据的维护和管理。
第六步：监控和持续改进建立一个监控机制，定期评估主数据的质量和一致性。
通过收集反馈和数据统计，识别主数据维护的问题和瓶颈，及时调整和改进维护策略和流程。
此外，为了提高主数据维护的效率和准确性，可以考虑以下具体措施：1. 自动化数据清洗和数据同步过程，减少人工处理和错误率。
供应商主数据维护流程
价格信息维护管理办法
1、招标类
市场专员根据招标决议，进行合同评审，签订长协合同。
对于全年价格固定的，附招标决议、长协合同走OA审核流程，审核通过后，进行信息记录维护。
对于价格常年变动的，无须再进行合同评审，直接附招标决议、长协合同走OA审核流程，进行信息记录维护。
2、非招标类
对于非招标的采购，在OA上走询价、议价流程。
（1）询价、议价的来源
根据无信息记录或信息记录已过期的通过审核的采购申请。
（2）询价、议价的要求
原则上需向三家以上供应商进行询价，未达到三家的市场人员必须在一定期限内开发三家的以上的供应商。
对无选择余地的，或技术、客户指定的，应附相关的情况说明或证明文件。
询价单上必须注明净价（不含税）、含税价、总价、统一付款条件、交货地点、交货期限、报价最后截止日期。
（3）比价、议价审批流程
市场人员将询价单上传到OA系统（比价系统报信息部开发）。
单笔合同金额在万元以下的由市场开发部经理审核；单笔合同在万元—万元的由采购中心副总审批；单笔合同在万元以上的由采购中心总经理审批。
同时，对于虽然单笔金额没有达到万元，但全年采购量在50万元以上的生产性资料，必须报采购中心总经理审批。
（4）合同评审
合同评审时，市场人员必须将比价审批表、询价单上传到OA走合同审批流程。
（5）信息记录维护流程
合同评审通过后走信息记录维护流程进行价格信息的维护。
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拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10玉柴联合动力SAP项目用户操作手册供应商主数据维护作者: 王艳日期: 2010-10-10版本: Version 4.0拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10 目录拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10联系信息姓名小组联系号码电子邮件地址XXX MM小组长XXX MM副组长XXX MM关键用户XXX MM关键用户XXX MM关键用户-IT修改历史修改日期修改人修改内容2010-10-10 XXXX 初稿2010-10-11 XXXX 修改审批和签署审批日期审批人审批内容拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10文档目的本文件描述玉柴联合动力SAP系统供应商主数据视图创建、更改、显示、冻结及删除等系统操作。
教程目标该教程将帮助您在玉柴联合动力SAP系统中维护各类供应商资料，您将可以：⏹创建供应商资料；⏹修改供应商主数据；⏹显示供应商主数据；⏹创建客户销售视图；⏹修改客户销售视图；⏹冻结供应商；流程简述本操作手册所规定的操作依据以下业务流程执行：《YCE MM-010供应商主数据维护流程》拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-10创建供应商主数据后勤➢物料管理➢采购➢主数据➢供应商➢中央的➢创建XK01屏幕一、路径进入初始屏幕有两种方法： 1、直接输入XK01，回车；2、按路径进入后双击XK01-创建；屏幕二、创建 供应商：初始屏幕12拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-101、供应商：必输项，按附件供应商编码规则输入；2、公司代码：必输项 1000（玉柴联合动力）；3、采购组织：必输项 1000（玉柴联合动力采购组织）4、帐户组：必输项，可以打开字段右边的选择按钮选出对应帐户组；5、参照：供应商：若需创建的供应商与原有供应商的资料类同，可以从参照内输入原有供应商的号码及采购组织，执行复制作业供应商：即是原有供应商相关类似资料输入供应商编号；6、参照：公司代码：可选项，与参照供应商代码下属的公司代码；7、参照：采购组织：可选项，与参照供应商代码下属的采购组织；8、若需创建的供应商与原有供应商的资料不类同，就不用输入参照的相关数据； 9、点击“回车”图标或直接按<Enter>回车键进入屏幕三；屏幕三、进入创建供应商：地址1 23 4567拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-101、标题：必输项，选公司；2、名称：必输项，该供应商的名称（一定要与营业执照、税务登记证名称符）；3、搜索条件：必输项，可以帮助执行系统查询作业即查询到这个公司名称的关键词；4、可选项：执行条码管理供应商在这里输入供应商三位码；将作为物料固定批的批次号；5、街道/牌号：必输项，详细的地址；6、邮政编码/城市：必输项，先输入邮政编码再输入所在城市；7、国家：必输项，可以打开字段右边的选择按钮选出对应，依据供应商所在国家代码进行输入，在这选CN （中国）； 8、地区、必输项，明确到所在的省份；9、通信：语言，可以打开字段右边的选择按钮选出对应的；电话、移动电话、传真：电话、移动电话、传真要先输区号-后电话号码（传真号码）输完以上相关数据后点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕四；12345 6789拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10屏幕四、进入创建供应商：地址1、纳税人登记号：可选项，输入与税务登记证上相符的税号。
输入完后点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕五；屏幕五、创建供应商：支付交易1拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-101、国家：必输项；2、银行代码：必输项，指供应商在银行开户的号码；3、银行帐户：必输项，指供应商在银行的帐户号码；4、银行数据：点选这按钮以显示银行数据小屏幕；5、银行名称：如：工行、建行、交行、农行；6、分行：详细开户银行；7、输入完后点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕六；屏幕六、创建 供应商：支付交易123456拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-101、银行名称：详细开户行。
输入完后点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕七；屏幕七、创建供应商：会计信息、会计1拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-101、统驭科目：供应商应付帐款的总帐科目，可以打开字段右边的选择按钮选出对应；2、现金管理组：可以打开字段右边的选择按钮选出对应；3、输入完了点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕八；屏幕八、创建 供应商：支付交易 会计12拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-101、付款条件：必输项，指供应商的应付款周期，可以打开字段右边的选择按钮选出对应；2、检查双重发票：点选检查双重发票。
点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕九；屏幕九、创建 供应商：采购数据12拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-101、订单货币：必输项，可以打开字段右边的选择按钮选出对应；2、付款条件：必输项，指供应商的应付款周期，可以打开字段右边的选择按钮选出对应；3、控制数据：必输维护“基于收货的发票校验” ；4、输入完相关数据后点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕十屏幕十、创建 供应商：合伙人功能123拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-101、输入完相关数据后点选保存，点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕十一；屏幕十一、创建供应商：初始屏幕1拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-101、供应商：供应商112008对于公司代码1000采购组织1000已被创建；1拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-10修改供应商主数据后勤➢物料管理➢采购➢主数据➢供应商➢中央的➢更改XK02屏幕一、路径进入初始屏幕有两种方法： 1、直接输入XK02，回车；2、按路径进入后双击XK02-更改；12拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10屏幕二、更改供应商：初始屏幕1、选择你要修改的数据。
例如：点选地址、控制、会计信息、支付信息、采购数据。
按“回车”键进入屏幕三；1拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10屏幕三、更改供应商：地址根据需求将需要修改相关内容，点击回车进入下一屏，修改完毕后点击保存按钮，进入屏幕四；屏幕四、更改供应商：初始屏幕拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-101、变化已发生，修改供应商成功；1拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-10显示供应商主数据后勤➢物料管理➢采购➢主数据➢供应商➢中央的➢显示XK03屏幕一、路径进入初始屏幕有两种方法： 1、直接输入XK03，回车；2、按路径进入后双击XK03-显示；12拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-10屏幕二、显示 供应商：初始屏幕1、供应商：输入显示的供应商代码公司代码；2、公司代码：输入显示的公司代码；3、采购组织：输入采购部门代码；4、一般数据：点选要显示的相关项；5、按“回车”键进入屏幕三；12 34拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10屏幕三、显示供应商：地址显示出供应商内容，按回车进入下一屏幕，显示结束后退出显示供应商。
拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-10冻结供应商后勤➢物料管理➢采购➢主数据➢供应商➢中央的➢冻结XK05屏幕一、路径进入初始屏幕有两种方法： 1、直接输入XK05，回车；2、按路径进入后双击XK05-冻结；屏幕二、冻结/解冻 供应商：初始屏幕12拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10输入要冻结/解冻的供应商代码、公司代码、采购组织，点击“回车”图标或直接按“回车”键进入下一屏幕三；屏幕三、冻结/解冻供应商：明细拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-101、 记账冻结：选定所有的公司代码、选定的公司代码；2、 采购冻结：选定所有采购组织、选定的购置组织；3、 冻结功能：打开右侧的选择框选择要冻结的功能；4、 点击保存进入屏幕四；屏幕四、冻结/解冻 供应商：初始屏幕1234拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10变化已经发生，此供应商已经冻结；删除供应商后勤➢物料管理➢采购➢主数据➢供应商➢中央的➢删除XK06 屏幕一、路径拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-10进入初始屏幕有两种方法： 1、直接输入XK06，回车；2、按路径进入后双击XK06-删除；屏幕二、删除标记 供应商：初始屏幕12拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10输入要删除的供应商、公司代码和采购组织；回车进入屏幕三；屏幕三、删除标记供应商：明细拥有者:MM 项目组 生成日期:2010-10-28 修改者:XXX 修改日期:2010-10-101、删除标记：选定所有范围、所选的公司代码、选定的购置组织；2、删除冻结：选定一般数据、选的公司代码包括一般数据；3、保存：点击保存按钮进入屏幕四；屏幕四、删除标记 供应商：初始屏幕123拥有者:MM项目组生成日期:2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10变化已经发生：该供应商已经删除；。