政府采购管理制度预算与计划一

政府采购管理制度预算与计划一

政府采购管理办法

为了规范我局各类资产的采购行为，加强国有资产的管理，根据财政部《政府采购货物和服务招标管理办法》《行政事业单位资产核实暂行办法》以及新财购?2009?26号“关于进一步加强政府采购预算管理工作的通知”等相关法规制度、通知，制定此办法：

一、凡列入政府集中采购目录和分散采购限额标准范围的货物、工程和服务的项目，使用财政性资金(预算内、预算外、自筹资金)进行采购的，都必须实行政府采购。

二、政府采购项目，由州政府采购中心实施采购，确需自行组织采购的，根据项目和预算及用途向州政府采购管理办公室提出书面申请，经批准后，按规定的政府采购方式和程序组织实施。采购人自行组织招标的重大项目，应有财政部门现场监督。

三、招标程序完成后，将招标文件、评估报告、采购合同等相关资料报州政府采购管理办公室备案。

四、属于分散采购范围的货物类、工程类、服务类项目，采购限额未达到公开招标标准的，经财政部门批准，按照政府采购的方式和程序，可自行组织采购，也可委托采购代理机构采购。

五、本单位不得采取化整为零、分解整体项目、增加采购

批次等手段规避集中采购，

六、在政府采购合同履行中，采购人需追加合同标的相同货物、工程或服务的，在不改变合同和其他条款的前提下，可以与供应商签

订补充合同，但补充合同的采购金金额不得超过原合同金额10%，并在采购合同签订后七个工作日内，报州政府采购办公室备案。

七、根据《政府采购法》的规定，政府集中采购目录以内的或分散采购限额标准以上的货物、工程和服务的采购行为要接受财政、监察、审计部门的监督。

八、做好采购项目预算工作，按照《新

疆维吾尔自治区区级XXXX年度政府集中采购目录和分散采购限额标准》的规定范围，上报本局下一年度采购项目预算。

政府采购管理制度预算与计划二

政府采购管理规章制度一、责任单位：

衡南县政府采购管理办公室

二、责任人：

政府采购办实行主任负责下的岗位分工责任制，主任主持全面工作，其他同志按照岗位分工承担各自的工作任务。

三、职权行使依据：

《中华人民共和国政府采购法》以及财政部、省政府财政厅一系列法规和政策文件。

四、受理范围：

衡南县行政事业单位和社会团体使用财政性资金以及以政府信誉或财产担保的租赁(借贷)资金和政府所有的其他资金采购物质或服务的行为。

五、申报条件和材料：

采购项目与采购资金批准计划、采购预算详细清单、工程采购还须提供财政投资预算评审意见。

六、政府采购程序：

政府采购程序应依据《中华人民共和国政府采购法》第33条至40条相关规定执行。

七、政府采购资金管理：

财政直接拨款的政府采购项目资金应设专户管理，实行财政国库直接支付的结算方式，对于分期付款的采购项目应凭正规的专家验收报告支付并加盖政府采购办公室公章。

八、采购范围：

(一)价值10万元以上100万元以下的修缮?装饰等工程项目(湖南省财政厅湘财购[20XX]8号文件规定)必须依法执行政府采购程序，采购预算由财政投资评审中心出具意见;

(二)10万元以下的工程采购由采购方依法依规自主组织采购，办理政府采购手续;

(三)20万元以上的货物按照采购金额的级别执行不同的采购方式，按照《政府采购法》第26条至32条规定执行;

(四)20万元以下的货物采购采取定点供货的方式由采购方自主选择经公开招标已经中标的供应商和已中标的产品，政府采购管理部门只负责商品价格承诺的核定;

(五)没有纳入采购目录的商品或没有实行定点供货的物质采购价值在20万元以内可由采购方自主组织依法依规采购;

(六)公用机动车辆保险、维修、供油和会议接待等服务项目均应在经公开招标的定点单位采购，政府采购管理部门只负责价格承诺的核定。

九、采购方式：

政府采购应采用公开招标、邀请招标，竞争性谈判或单一来源以及询价方式采购。招标方式的批复应根据《政府采购法》第27条至32条相关规定执行。

十、监督检查：

(一)建立内部控制制度，办理政府采购业务的每个环节都必须有原始记录和经办人签字;

(二)县人大，县纪委以及政府其他有关部门依其职责对政府采购办公室的工作进行监督检查;

(三)通过公开公示采购信息的形式，接受社会监督。

十一、责任追究：

按《衡南县财政局行政过错责任追究制度》执行。

政府采购管理制度预算与计划三

政府采购管理制度

事业单位采购活动控制管理制度

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购

二、活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买;单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。