管理体系监督审核策划表
质量管理体系内审--质量管理部检查表模板
是否按程序要求进行调查分析，明确改进需进，采取措施并组织实施？实施过程的记录是否保存？
审核员/日期：
质量管理体系策划的结果是什么？有无对质量管理体系变更进行策划？有无对顾客提出的质量管理体系的特殊要求作出安排？
5.6
是否定期进行管理评审，并对不符合项进行分析、整改和有效性验证？
7.2.3
是否收集顾客对产品质量的反馈，是否及时处理客户投诉？
7.4
是否制定原料检验标准？是否及时将采购产品的检验记录保存或是保存到公司信息系统中，做好信息收集？
查质量控制点明细表及相关检验作业指导书。
7.5.7
对于企军标生产的产品，是否通过A组和B组的书上面是否有加盖质章后方可交付？
查相关记录
7.5.8
但当故障发生或应客户要求的情况下，安排人员进行现场进行服务？
8.1
是否策划进行产品和服务的监视、测量、分析和改进？（即是否在产品适当的阶段，按照预先策划要求实施检验及试验；有无定期进行内审和管理评审，并根据审核结果进行改进以提高体系的有效性）
4.2
作废文件有无进行标识？
4.2
质量管理部是否对所有部门的部门记录表进行目录整合？
4.2
产品的图样、技术文件是否按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查？有何规定？
4.2
记录表内容是否清晰，易于识别？是否对记录的保存时间做出规定？有无按照规定执行？
5.4.1
质量目标完成或实现情况怎样？
5.4.2
抽查任意3种关键原材料的检验记录，检查检验项目、检验标准、检验方法手法、抽样方案是否符合检验标准要求（包括供方提供的检验报告）
7.4
产品因质量退货，是否可追溯其供应商？
7.5.2
职业健康安全管理体系内部审核检查表
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解
4、方针的内容是否包括了两个承诺
5、方针是否可为相关方所获取
6、是否对方针进行了定期评审
是
是
是，并理解。
是
是
是
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
汤锡健
审核日期
9月26日
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
检查要点
现场记录
评价
4。4。3协商和沟通
1、是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行沟通协商
2、员工代表产生记录、员工代表名单
3、与员工或员工代表进行沟通的记录
3、作业场所职业健康安全条件发生变化时是否进行沟通
4、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及应向谁报告职业健康安全问题
5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
6、重大风险因素的评价是否合理
有进行辩识，并评价。
考虑了常规情况，和进入工作场所的所有员工和工作场所的所有设备，未来考虑非常规情况.
确定了三个重大风险因素
是
是
是
受审核部门/负责人
行政办公室
审核员
汤锡健
审核日期
9月26日
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
6、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
有沟通协商，通过文件发放
有记录，有名单
开会，有会议记录
没有大变化
知道,管理者代表是职业健康安全管理领导
有电话名册
管理体系认证审核计划表
C、一个过程不得由两个审核组分开审核；
D、审核组长根据编制完成本表后需提前发给审核组所有成员和受审核方，并与各方达成一致，任何一方对日程或分工有分歧时需要报审核部批准；
E、有修订时需要受审核方进行修订后的确认，无修订时修订及其确认栏位无需填写。
备注
序号
日期/时间
组别：（C）
Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3//7.1/7.4
涉及的部门：管理层及体系主管部门
3
09:45-10:30
生产/服务过程控制
1
20XX年XX月XX日
08:30-09:15
首次会议（08:30-09:00）/现场巡视（09:00-09:15）
2
09:15-10:15
资质确认/不适用确认/监察/投诉/证书标志使用/不符合项验证；
组织环境/组织相关方的需求及期望/管理体系及其过程/领导作用/应对风险和机遇的措施/目标及实现的策划/变更的策划/资源/未过程化条款
Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3//7.1/7.4
涉及的部门：管理层及体系主管部门
3
10:00-12:00
产品和服务的要求及顾客满意过程
Q:5.1.2/5.3/8.1/8.2/8.5.3/9.1.2
涉及的部门：销售部
4
12:00-12:30
工作餐/休息
2、由于突发事件、交通异常、受审核方的临时安排等特殊情况及其他不可预测的因素导致现场审核无法按原定计划实施审核时，审核组长应及时通知审核部以调整审核计划。
委任人/日期
审核组长/日期
管理体系审核计划
管理体系审核计划
（注：审核员填写注册资格和相应的证书号；纯技术专家填写职称或职务，如果在职，在联系电话后注明现工作单位，否则填写“无”）见证人：被见证人：见证类型：
审核组长( 签字)/日期：审核项目管理人员审批/日期：
受审核方代表确认(签字)/日期：
说明：
1. 保密承诺：严守受审核方秘密，不向第三方透露本次审核中涉及的技术、经济及审核情况的秘密（法律法规及国家上级
主管部门的强制规定除外）。
2. 参加首末次会议人员：审核组全体人员与受审核方领导、各部门负责人。
3. 请受审核方在审核组进驻时,为审核组人员准备相应的体系文件等材料。
4. 每天审核有效时间不少于8小时，审核组内部会议结束后，就主要审核内容与受审核组织进行沟通。
5. 如受审核方在审核语言方面有特殊的要求,应在接到计划后2个工作日内通知本公司。
注：1、审核计划必须包含过程
2、级别审核员在同一组别时，应分出各自审核的过程/条款；
3、有见证活动时，应注明见证的过程/条款；
4、专业过程应由专业人员实施审核；
5、因不可抗力导致审核不能按计划时间实施应采取相关措施；但审核总时间不能减少；
6、如有特殊原因，可根据实际情况调整审核部门的前后顺序；
7、企业提供的报告、资质、体系运行证据等材料，应确保证真实性。
质量管理体系审核计划表三篇.doc
质量管理体系审核计划表三篇
第1条
质量管理体系审核时间表质量管理体系审核时间表组织机构名称审核目的审核范围审核依据审核方法审核组长组审核报告分发范围审核活动时间表日期/时间组部门的主要活动及相关标准条款在批准之日编制。
质量管理体系审核计划分为两部分。
质量管理体系审核计划表是通过电话、现场地址、传真审核目的、质量管理体系认证和监督审核进行审核的(质量管理体系审核计划表的第一次会议分为三个部分。
邀请被审计方相关人员参与内部评价。
审核小组的所有成员均被邀请参加1月的审核。
被审核方的管理代表被邀请参加1月的最后一次会议，被审核方的相关人员被邀请参加日期和时间部门的标准过程/活动条款的审核人编号。
环境职业健康安全管理体系监督 审核计划表
08:00-10:00
环境因素/危险源识别更新、法规更新、目标方案完成、运控、应急准备和响应、日常监督等
4.4.14.3.1 4.3.2 4.3.34.4.6/74.5.1
10:00-12:00
职责、培训等
4.4.14.4.2
08:30-12:0014:00-16:00
环境因素/危险源识别更新、法规更新、目标方案完成、运控、应急准备和响应、日常监督等
保密承诺：
审核组长：
受审核方代表确认意见：
（盖章）
确认人：年月日
环境/职业健康安全管理体系监督计划表
首次会议:16日08:00-08:30请受审核方有关人员参加
内部评定:18日13:00 - 14:00审核组全体成员参加
审核情况通报:18日16:00 - 16:30请受审核方管理者代表参加
末次会议:18日16:30 - 17:00请受审核方有关人员参加
14:00-18:00
环境因素/危险源识别更新、目标方案完成、运控、应急准备和响应、日常监督等
4.4.14.3.1 4.3.34.4.6/74.5.1
08:00-12:00
环境因素/危险源识别更新、运控、应急准备和响应、日常监督等
4.4.14.3.1 4.3.24.4.6/74.5.1
08:30-12:0014:00-18:00
环境/职业健康安全管理体系监督审核计划表
受审核方:***
注册地址及邮编：***邮编:***
现场审核的地址及邮编：***
电话:***传真:***
审核目的:环境/职业健康安全管理体系认证的第一次监督审核，确定能否满足GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求，能否推荐保持认证注册。
质量管理体系审核计划表
审核组长：
编制日期：年月日
受审核方代表确认意见：
（盖）
年月日
质量管理体系审核计划表
首次会议：年月日请受审核方有关人员参加
内部评定：年月日审核组全体成员参加
审核情况通报：年月日请受审核方管理者代表参加
末次会次：年月日请受审核方有关人员参加
日期
时间
部门
过程/活动
标准条款
审核员编号
受审核方：电话：
现场审核的地址：传真：
审核目的：质量管理体系认证获证后的监督审核（第次）
审核准则：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2008标准企业质量体系文件
审核范围：
删减说明：专业代码：
现场审核日期：自年月日至年月日
审核组
姓名
注册级别
专业代码
联系电话
备注
编号
组长
组员
请受审核方：1.为审核组配备陪同人员；2.为审核的关键区域配备适当的资源
审核方案策划表
依据□ISO14001：2015
■职业健康安全管理体系（OHSMS）依据GB/T 28001-（2011）
□食品安全管理体系（FSMS）依据GB/T 22000-（）
□食品HACCP体系依据GB/T27341 GB14881
□CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003
重大投诉□无，□有说明：
认证范围是否变化（包括QMS不适用/删减的条款，ISMS适用性文件及版本号，EnMS能耗核算边界）
□否,□是变化的认证范围：
认证依据标准是否有变化：□无，□有：
本次审核开具的不符合报告涉及的认证领域/部门/区域/条款及不符合性质：
组织其他基本信息是否变化：□否，□是说明：
重大事故、重大申/投诉相关信息：□无，□有：
ISMS：/其他领域：/
②审核时间增减因素/调整比例：（提示：各认证领域分别说明增减理由及计算过程。需要时，多场所（含临时场所，下同）审核时间发生增减也应分别记录。下同）
现场审核时间系数：（提示：各认证领域不同时分别注明。一般情况下为0.8）
④是否结合（一体化）审核：（提示：根据客户管理体系结合程度和审核组结合审核能力计算出一体化调整系数，按各认证领域分别列出。下同）
□客户已通过经认可的其他认证机构颁发的FSMS、HACCP认证或GMP认证，证书在有效期内按照《管理体系认证证书转换管理规则》实施认证证书转换。
(结合审核时，首先对不同认证领域分别按上述条件分别判断是否具备不进入现场审核条件。如果任一个认证领域需现场审核，则本次结合审核一阶段应为现场审核。)
计划非现场审核时间：年月日至年月日
项目管理人：
日期：
管理体系内审检查表(针对领导层)
h)有技术管理者，全面负责技术运作和提供确保运作质量所需的资源？一般大学学历，并具有与实验室相关的专业技术经历？
i)指定一名人员作为质量主管（或别的称谓，其可能还有何其它职务和责任），明确其责任和权力，以确保在任何时候都能保证与质量有关的管理体系得到实施和遵循；其能有直接渠道与对决定实验
管理层是否授权给专门人员，以进行特殊类型的抽样、检测、发布检测报告、提出意见和解释以及操作特殊类型的设备？
实验室是否保留所有技术人员、包括签约人员的相关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录？
这些记录，包含授权和/或能力确认的日期是否易于获取？
1、查本实验室是否有对进行特殊类型的抽样人员、检测人员、签发检测报告人员、提出意见和解释人员以及操作特殊类型的设备的人员的书面授权书；
承担国防科技工业计量检定任务的校准实验室是否通过DILAC AC01认可并经授权？
1、检查手册中要素描述是否覆盖“准则”中全部要素，附表、附件是否符合要求，是否符合机构实际。
2、检查认可证明及授权书。
要素查方法(审核表)
审核记录
Y/N
C4.1.3
D4.1.3
该评审是否将政策和程序的适用性管理和监督人员的报告近期内部审核的结果纠正措施和预防措施由外部机构进行的评审实验室间比对或能力验证的结果工作量和工作类型的变化客户的反馈投诉改进的建议和其它相关因素如质量控制活动资源及员工培训纳入考虑
内部审核检查表
审核部门
审核员
审核日期
陪同人员
要素
条款
按导则要求提出的问题（判断表）
6、提问监督员是否熟悉各项检测和/或校准方法。检查监督人员数量和比例。
监督审核策划表9001
删减变化 质量管理体系变化 外包过程变化 手册修改 文件控制 记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点针 质量方针 质量目标 质量管理体系策划策划 职责、权限与沟通 管理评审 资源管理 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 与客户有关的过程 设计和开发 采购 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 监视和测量设备的控制 监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进, 纠正和预防措施
ISO9001 监督审核策划 实施表
监督内容
1
Company Name: 公司名称 Establishment No: 参考编号
深圳市群盛机电设备有限公司
SZSQSJ
受审核部门 名称 最高管理层 每次监督涉及部门
1 2 3
不定期
每次监督内容
2 3
不定期
1.2 4.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.5 7.6 8.2 8.3 8.4 8.5.1 / 2 / ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
人事行政部
△
市场部
▲ ▲ ▲
△
生产部
▲ ▲ ▲
△
△
品质部
△
工程部
△
N/A
▲ ▲ ▲
采购部
△
▲ ▲
▲ ▲
▲ ▲
▲
▲
▲
需要说明及下次审核注意事项
初次审核 第一次监督审核 第二次监督审核 第三次监督审核 不定期监督审核
组长签字/日期
注：1、上表中▲为每次监督审核必查内容,其余要求每次至少审核三分之一，最高管理层和现场为必审部门，其余部门每次至少审三分之一。 2、初审的组长负责做第一次监督审核的策划，第一次、第二次监督审核的组长负责做第二次、第三次监督审核策划，并应在“每次监督 内容”和“每次监督涉及部门”内打△，不定期监督审核的策划由运作部完成。 3、初次审核组长负责将审核涉及的所有部门填写在“受审核部门名称”栏。 4、每次审核后，审核组长负责将组织的变化、下次审核应注意事项填写在“需要说明及下次监督审核注意事项”栏内。 5、每次监督审核前，审核组长应关注上次审核组长的留言。 6、本表单应与监督审核工作指令同时发送给每次监督审核组长。 7、如遇特殊情况不能执行前次审核的策划，应将相关过程转移到下一次审核，并做说明。 8、监督和再认证时，应现场验证上次审核开出的不合格报告纠正措施的有效性。
供应商质量管理体系审核表 超详细
来料不合格品的让步接收、代用明确规定了审批流程并严格执行得2 分，不太完善的每发现一个问题点扣0.5分，最低1分
2
4.2.2.10
是否每月对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据 分析结果采取相应措施
每月对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取 相应措施得4分，不太完善的每发现一个问题点扣0.5分，最低2分
4
、图纸、方法并保存好相关记录的得4分
4.2.2.7
检验现场是否对来料不合格品进行清晰标识，来料不合格品 处理是否按规定权限审批并保存相关记录，是否要求供应商 采取纠正措施并验证。
不合格品处理无审批权限规定，也无保存记录要求，同时也无要求供 方提供改善报告要求的得0分，不合格品处理有权限规定或有要求供 方提供改善报告或之间管理不太完善的每发现一个问题点扣0.5分， 最低1分
对顾客财产无管理要求得0分，有管理要求但不完善得1分，有完善的 顾客财产管理得2分
5 3 4 3 4 3 3
5 小计 30
5 3 3 2 2 小计 15
4.2 来料过程质量管理
序号
评价内容
是否审核（0/1 判据）
4.2.1 4.2.1.1
4.2.1.2
供应商与采购管理 ★是否有选择、评价供应商的准则和文件，评价和选择是否 形成记录
3
无零部件型式试验检验要求得0分；有试验要求但未实施或未按要求
4.2.2.8
进货检验是否规定并实施了零部件型式试验，并形成检验记 录保存。
实施，或无效实施的每发现一个问题点扣0.5分，最低分2分；有完善 的零部件型式试验检验要求，并有效控制，同时保存相关记录的得4
4
分
4.2.2.9
来料不合格品的让步接收、代用明确规定了审批流程并严格 执行
管理体系监督审核策划表(新版标准)doc.doc
受审核组织：□QMS□EMS□OHS□其他
一、每次监督审核必审内容建议
涉及部门/区域
主要过程/活动/产品（服务）及涉及条款
1、重要关键点
2、管理体系覆盖的活动涉及法律法规规定
3、涉及总目标及各层级目标实现
4、内部审核和Leabharlann 理评审5、接受和处理顾客投诉
6、认证标志/认证资格引用
除上述内容外，每次监督审核必审内容还包括：1）中心“管理体系认证范围内多场所策划及抽样计划”表单要求；2）上次审核以来体系覆盖活动及资源变更情况；3）上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施是否继续有效。
2、监督审核建议：
每次监督审核时间建议（考虑季节性生产因素）：
除每次监督审核必审内容外，对其他部门/区域、过程/活动/产品（服务）及涉及条款的审核建议：
审核组长签字：填表日期：
一监审核组长对审核策划方案变更说明：
对二监审核部门/区域、过程/活动/产品（服务）及涉及条款的审核建议：
签字：填表日期：
二监审核组长对审核策划方案变更说明：
签字：填表日期：
2017年体系审核策划工作计划表
德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区2017年体系审核策划工作计划表编制： 时间：2016年12月08日 策划类别工作计划内容2017年8月2017年9月 2017年10月负责人 完成日期 实施确认1W2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W第一阶段内审前准备及培训宣导1. 体系审核动员会说明刘总 2017/03/08 2. 外审时间变动联络确认 谭凌志 2017/03/13 3. ISO14001环境管理体系培训 谭凌志 2017/03/12 4. ISO9001/TS16949质量管理体系培训谭凌志 2017/03/18 5. 内审员审核培训谭凌志 2017/03/20 6. 内审员名单确定及办理内审员证书 谭凌志 2017/04/06 7. ISO14001文件资料及相关合同证书准备邵爱林 2017/04/06第二阶段内部审核1. 制定内部审核计划谭凌志 2017/08/22 2. 内审检查表制定及内审前自查确认各内审员 2017/08/26 3. 内部审核实施谭凌志 2017/09/06 4. 内部审核问题点整理并确认发出各内审员 2017/09/10 5. 内审不符合项整改/跟踪验证关闭各内审员 2017/09/17 6. 内审总结报告制定 谭凌志 2017/09/20 第三阶段管理评审/外审准备1. 管理评审计划制定谭凌志 2017/09/22 2. 管理评审资料准备汇总 部门负责人 2017/09/30 3. 召开管理评审会议 刘总 2017/10/07 4. 制定管理评审报告 谭凌志 2017/10/12 5. 安排计量检测设备外校谭凌志 2017/10/07 6. 安排外部审核所需费用申请并汇款 邵爱林 2017/10/14 7. 外部审核日程计划确认谭凌志2017/10/17。
管理体系现场审核检查表(8.2.4,8.3,8.4)(QMS2009)
审核人员（签字）：
2009年版
东北认证有限公司（NAC）
管理体系现场审核检查表（QMS）
编号（审核项目编号+序号）：[内部资料，不得外传]
编号（审核项目编号+序号）：[内部资料，不得外传]
标准条款8.3
□主管（归口）部门
□非主管部门
审核提纲
补充审核内容及方法
（）主要接受审核的人员姓名及其职务。
（）询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系。
（）抽查一定数量不同性质的不合格品处置记录，核查是否符合程序文件的规定，包括返工、返修后进行再次验证的证实。
2009年版
东北认证有限公司（NAC）
管理体系现场审核检查表（QMS）
编号（审核项目编号+序号）：[内部资料，不得外传]
标准条款8.2.4
主管（归口）部门
审核提纲
补充审核内容及方法
（）主要接受审核人员的姓名及其职务？
（）询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系核查是否与规定相一致？
（）对有权放行产品以交付给顾客的人员以及监视和测量未圆满完成前向顾客放行产品和交付服务的授权批准人员，是否对其资格、配备及权限予以授权？查相应证实.
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时，应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
4.如果上次审核发现本条款问题，应核查对问题的整改情况。
5.本检查表已依据GB/T19001-2008修订，审核员应以“过程方法”实施审核，应特别关注组织采用过程方法的情况和QMS的实效与产品质量，要以最终产品质量和顾客满意为焦点。
管理评审日程安排表
评审结果的沟通和反馈
评审结果的汇总和整理 与相关部门进行沟通和协调 评审结果的反馈和跟踪 评审结果的应用和改进
后续改进措施和行动计划
确定改进措施： 根据管理评审 的输出，确定 具体的改进措 施和实施计划。
制定行动计划： 根据改进措施， 制定详细的行动 计划，包括责任 人、时间安排和
资源需求等。
跟踪与监控：对 改进措施和行动 计划的实施进行 跟踪与监控，确 保按计划执行并 取得预期效果。
管理评审日程安排表
目录
管理评审的目的和意义 管理评审的流程和安排 管理评审的议程和内容 管理评审的输出和结果 管理评审的注意事项和要求
目的和目标
确保管理体系的适宜性、充分性和有效性 识别改进的机会和变更的需求 促进组织内部的沟通和协调 确保组织的可持续发展和长期成功
评审的重要性和意义
确保管理体系的适宜性、充分性和有效性 识别改进的机会和方向 促进组织内部的沟通和协调 增强组织的竞争力和市场地位
确定评审日期和地点ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
评审流程
发布评审通知，邀请相关人员参加
准备评审资料，制定评审计划
进行现场评审，填写评审表
评审前准备：确定评审日期、通知 相关人员、准备评审资料等
评审时间安排
评审议程
评审目的和范围
评审标准和依据
评审方法和流程
评审时间和地点
评审内容及重点
评审目的：确保 管理体系的持续 有效性和符合性
评审范围：覆盖 管理体系的所有 要素和过程
评审重点：关注管 理体系的关键绩效 指标和风险控制措 施
评审方法：采用会 议讨论、现场检查 和文件审核等多种 方式
评审标准和要求
评审后续工作：跟踪改进措施的落 实情况，确保改进计划的有效实施
审核方案策划表
审核方案策划表组织名称：证书类别：□CNAS □ANAB □UKAS □其他审核类型：□单一审核□QMS □EMS □OHSMS □FSMS □其他 □结合审核□QMS+EMS □EMS+OHSMS □QMS+OHSMS□QMS+FSMS □QMS+EMS+OHSMS □其他 审核状态：□初审□复审拟审核时间：年月日，多体系/证书审核(并/错期)调整： 申请认证范围：原证书状况：□有效□过期□暂停□撤销第次监督计划监督时间:注：代表性指对相应管理体系绩效影响最为显着的活动，如QMS领域设计、生产和服务提供、产品监视与测量等过程，EMS领域主要指生产、经营、服务活动中的重大环境因素的控制等，OHSMS领域主要指重大危险源的控制等，FSMS领域主要指显着危害的控制活动。
第次监督计划监督时间:注：代表性指对相应管理体系绩效影响最为显着的活动，如QMS领域设计、生产和服务提供、产品监视与测量等过程，EMS领域主要指生产、经营、服务活动中的重大环境因素的控制等，OHSMS领域主要指重大危险源的控制等，FSMS领域主要指显着危害的控制活动。
周期绩效复评周期内不符合项分布图例次审核的不符合项□是□否关闭。
共有次未关闭，理由。
对本轮认证周期结束，下次复评前对管理体系绩效的总体评价认证周期内未发生质量/环境/安全/食品安全事故□是□否（另作说明）认证周期内未发生质量/环境/安全/食品安全方面的重大投诉□是□否（另作说明）实现组织的方针、目标要求□能□不能（另作说明）认证周期内组织的质量/环境/安全管理绩效改进情况□明显改善□改善□保持□倒退领导层、主要技术人员未发生变更□是□否管理体系作为一个整体的持续符合性与有效性□有效□基本有效认证范围（产品/服务、过程/环境因素/危险源/食品安全危害）持续相关性和适宜性□是□否认证周期内不符合项□验证关闭，整改效果良好□尚有未关闭□反复出现证书、标志的使用□正确□有缺陷□错误，说明：复评审核前认证证书状态□有效□过期□暂停□撤消体系薄弱环节拟复评的日期：第一阶段审核的必要性□必要，且现场实施□必要，非现场实施□不必要审核重点：审核组长：注：本绩效复评表一式两份，一份跟原档案，一份放入新周期档案，以做参考。
2016年管理体系内部审核计划表
管理体系内部审核计划JL(8.2.2)-006-01 No：2016001审核目的评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系与标准的符合性，体系运行的有效性，发现持续改进的机会，并为外审做好准备。
审核范围厦门公司质量、环境和职业健康安全管理体系的全过程。
审核准则厦门公司的管理体系文件；适用的法律、法规及其它相关文件。
审核组主要成员序号姓名所属部门组内职务备注1 叶仲春质管部组长Q、E、O审核员2 吴凤婷质管部小组长Q、E、O审核员3 林玲玲质管部小组长Q、E、O审核员4 李晓菲质管部小组长Q、E、O审核员5 张佳武质管部小组长Q、E、O审核员6 陈瑞兰质管部组员Q、O审核员7 陈江浩质管部组员Q、E、O审核员8 唐广军调度指挥中心组员Q、E、O审核员9 郑芳办公室组员Q、E、O审核员10 郭小涵办公室组员Q、E、O审核员11 王晓东翔安试验室组员Q、E、O审核员12 林定军五通试验室组员Q、E、O审核员13 吕庆祥海沧试验室组员Q、E、O审核员14 裴海军翔安试验室技术指导Q、E、O审核员15 李瑛五通试验室技术指导Q、E、O审核员16 林文忠海沧试验室技术指导Q、E、O审核员说明：1、Q代表质量管理体系、E代表环境管理体系、O代表职业健康安全管理体系2、审核组组长：叶仲春3、审核分组：第一组：张佳武（小组长）、林定军、陈瑞兰、李瑛（技术指导）第二组：吴凤婷（小组长）、郑芳、郭小涵、叶仲春（技术指导）第三组：李晓菲（小组长）、唐广军、吕庆祥、林文忠（技术指导）第四组：林玲玲（小组长）、王晓东、陈江浩、裴海军（技术指导）4、小组长根据审核部门对小组成员进行分工合作，保证审核的顺利进行。
5、小组成员如有异动请提前通知小组长，小组长根据组内人员合理调整。
总经理：管理者代表：审核：编制：日期：。
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管理体系监督审核策划表
受审核组织：
备注：
）认证复评组长填写一个周期的安排，各次审核组长可以微调。
）一个审核周期内的后续监督审核（三次监督审核）应覆盖标准的所有要素、所有的部门和固定场所。
）表中的“▲”为每次监督审核必查内容；认证审核组长应根据本次审核中开具的书面不符合项和存在问题较多的条款打“√”，认证审核组长给出的“√”应在相应审核阶段予以安排；未打“√”的，审核组长可根据《审核周期问题汇总分析表》及上次审核报告等相关信息予以调整补充。
）监督审核方案策划时还应考虑：组织的主业务流程；针对上次审核时确定的不符合所采取措施的审查；顾客投诉；文件化体系的变化；涉及变更的范围；环境安全管理体系标准所要求的与外部相关方的交流。
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