清收清欠工作检查内容

清收清欠工作检查内容
被检查单位： 序号 督察内容 检查记录 备注
一 工作组织和制度建设情况 1 2 3 是否成立了清收清欠工作机构，职责分工是否明确。 是否制定了本单位清收清欠工作制度并报集团公司备案。 是否建立了清收清欠工作考核体系。
二 清收清欠工作方案和月报编报情况 4 5 6 7 是否按层级逐级汇总编制了清收清欠工作方案和月报。 工作方案的编制范围是否完整。 工作方案基础数据是否准确，财务部门基数据与账表是否 相符，成本管理部门基础数据是否与台账相符。 工作方案细目的分类信息、付款条件是否填报完整、准确 。
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13 是否按要求编写了《双清月报表编制说明》。 14 月报表是否按要求履行了签报手续，上报时间是否合规。 三 清收清欠工作落实情况 15 是否对所属单位的清收清欠工作方案进行了批复。
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清收清欠工作检查内容
被检查单位： 序号 督察内容 检查记录 备注
16 是否对集团公司下达的两金总量压降指标进行了分解。 17 是否对所属单位的清收清欠工作按要求进行了督察。 18 是否对所属单位的清收清欠工作进行了考核，对相关责任 人员的奖惩是否兑现。
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清收清欠工作检查内容
被检查单位： 序号 8 9 督察内容 是否按要求编写了《双清工作方案编制说明》。 工作方案是否按要求履行了签报手续，上报时间是否合规 。 检查记录 备注
10 清收计划完成金额是否与实际验工计价情况相符。 11 清欠计划完成金额是否与实际清理收回情况相符。 12 是否按要求对清收清欠计划完成情况较差的原因进行了说 明。
19 是否确定了本单位清收清欠重点风险项目。 是否对本单位清收清欠重点风险项目的工作组织落实、方 20 案编制、过程管控、实际成效、考核奖惩等提出明确要求 。 是否按要求上报了集团公司清收清欠重点督查督办项目工 21 作方案、工作进度等资料。 22 是否按要求定期对清收清欠工作进行了总结分析。
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