医药行业-年度仓库盘点流程

• 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。7/22/2
020 3:15:31 AM03:15:312020/7/22
• 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。7/22/2
谢 谢 大 家 020 3:15 AM7/22/2020 3:15 AM20.7.2220.7.22
• 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。22-Jul-2022 Ju ly 202020.7.22
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5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.7.22 20.7.22 03:15:3 103:15: 31July 22, 2020
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6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2020年 7月22 日星期 三上午3 时15分 31秒03 :15:312 0.7.22
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7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 20年7 月上午3 时15分 20.7.22 03:15J uly 22, 2020
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8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20年7 月22日 星期三3 时15分 31秒03 :15:312 2 July 2020
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9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。上午 3时15 分31秒 上午3时 15分03 :15:312 0.7.22
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5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.7.22 20.7.22 03:15:3 103:15: 31July 22, 2020
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6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2020年 7月22 日星期 三上午3 时15分 31秒03 :15:312 0.7.22
• 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异 纸上画饼充饥，无补于事。Wednesday, July 22, 202022-
Jul-2020.7.22
• 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自 己眷恋了。20.7.2203:15:3122 July 202003:15
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1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。20.7. 2220.7. 22Wed nesday, July 22, 2020
7.
财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行 盘点单记录
汇总
8.
对比库存帐,比较差异
盘点汇总表
库存帐
9.
对比差异报告,由储运部对差异项进行复盘
差异报表
10.
再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异
复盘结果
重要输出
库存活动冻结
相关表单
盘点单
盘点单
按存储区域的 盘点负责人
盘点单记录 盘点单记录 盘点汇总表 盘点汇总表 初盘差异报表 初盘差异报表
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7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 20年7 月上午3 时15分 20.7.22 03:15J uly 22, 2020
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8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20年7 月22日 星期三3 时15分 31秒03 :15:312 2 July 2020
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9、一Baidu Nhomakorabea人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。上午 3时15 分31秒 上午3时 15分03 :15:312 0.7.22
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2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。03:1 5:3103: 15:3103 :157/2 2/2020 3:15:31 AM
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3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.7.22 03:15:3 103:15 Jul-202 2-Jul-20
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4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 03:15:3 103:15: 3103:1 5Wednesday, July 22, 2020
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2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。03:1 5:3103: 15:3103 :157/2 2/2020 3:15:31 AM
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3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.7.22 03:15:3 103:15 Jul-202 2-Jul-20
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4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 03:15:3 103:15: 3103:1 5Wednesday, July 22, 2020
流程名称：年度仓库盘点流程 流程编号： 流程拥有者：财务部
每年末
开始
1 冻结一切出入库及
库存移动
3
领取盘点单
5 将盘点单发放到各
存储区盘点人 6
初次盘点
4 定义每一个存储区 域的盘点负责人
财务部
2 准备盘点单 (要求连号)
7 收取盘点单,并作出
汇总 8 对比盘点结果与帐
面库存 B
流程名称：年度仓库盘点流程 流程编号： 流程拥有者：财务部
重要输入
重要输出
相关表单
初盘/复盘差异报告 年终盘点差异 调查报告
年终盘点差异 调整申请
年终盘点差异调查报 审批申请 告
年终盘点差异调整申 请
差异报告
库存记录调整
已得到审批的调整申 请
差异报告
库存财务记录
已得到审批的调整申 调整
请
年终盘点差异调查 报告
年终盘点差异调整 申请
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1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。20.7. 2220.7. 22Wed nesday, July 22, 2020
复盘差异报表 复盘差异报表
流程名称：年度仓库盘点流程说明 (续) 流程编号： 流程拥有者：财务部
流程步骤
工作内容的简要描述
11.
储运部分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请
12.
财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批
13.
储运部根据审批情况作库存差异调整
14.
财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整
时间
储运 部
B
9
对差异品种复盘
11
调查并书面报告差 异产生原因
财务部
10 对比盘点结果与帐
面库存
13 库存调整
14 调整帐务
结束
需要更多的流程，请到
财务经理/总经理
12 审批
流程名称：年度仓库盘点流程说明 流程编号： 流程拥有者：财务部
流程步骤
工作内容的简要描述
1.
每年末开始盘点时,储运部冻结一切库存的收、发、移动操作
重要输入
2.
财务部准备盘点单,要求已经编号并且连号
3.
储运部经理负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单
4.
储运部,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一
个区域都有相应的储运,财务复核人员,由财务人员担任该区域的
盘点组长
5.
将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员
6.
实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核