质量和环境过程识别一览表范例
XXXX公司质量和环境过程识别一览表参考
客户退货；更换不合格产品
各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表
《不合格控制程序》
不合格品处置率
运行过程OP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
O1环境因素识别与评价
E：、、
办公室及
各职能部门
在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求
《管理评审控制程序》
管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率
MP4
改进
10
品质部
编制纠正、预防和持续改进计划并实施
客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划
纠正、预防措施报告、持续改进评价报告
《顾客满意控制程序》《服务控制程序》
客户满意度
管理过程MP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
M1
经营计划
4\5\6
管理者代表
收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪
公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析
经营计划；质量目标与目标分解
《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》
《能源资源控制程序》
《环境管理方案管理程序》
《环境运行控制程序》
《环境因素识别与评价程序》
《应急准备与响应控制程序》
固体废弃物的处置 100%；
企业内外部环境状况识别一览表范例
2）检测能力：外观、理化及微生物指标等。
中
3、组织的核心竞争力
1）产品竞争力：核心产品在市场具较强的竞争力。
中
2）管理团队竞争力：管理团队竞争力一般，需加强管理团队建设。
高
分析人：审批：日期：
企业内外部
所处的环境
影响因素
具体现状描述
境
人文环境
1、社会和文化环境
社会稳定，但招工比以往要难，用人成本进一步增加。
高
产业环境
1、产品的生命周期
大部分产品已经不处于成长期，但个别产品的更新速度加快，公司应关注市场信息。
中
2、产业的竞争力
公司与主要供应商、具有较强成长能力的客户等建立长期合作关系。
中
市场需求
1、市场需求的决定因素
部分市场需求空间趋渐饱和，以自身产品差异化寻找突破。
中
内部环境
组织资源与能力分析
1、资源分析
1)人力资源：公司人力资源能满足生产及销售的需求。
高
2）设备：公司需要增加生产设备，以满足行业客户的需求。
中
3）基础设施：厂房建筑面积一千多平方，依据目前生产需求，完全能满足。
中
3、成功的关键因素
公司保持自己的核心产品和关键技术，对客户交付及时，能解决客户的问题。
高
4、物价、原料价格
原辅料和包装材料价格上涨，增加成本压力，加强原材料价格变动趋势分析，采取合理储备原材料以应对短期价格波动带来的成本上升风险，提高议价能力。
高
竞争环境
1、竞争对手
在省内竞争力较强，与国内同行业大企业对有很大差距的差距。
质量部门环境因素识别评价表
质量部门环境因素识别评价表1 / 1质量部门环境要素辨别评论表A.严重度项目环 人身伤亡、环境大规模污染或资能源己境经困穷或产生不行回收危险荒弃物因素 人身伤亡、环境小规模污染或资能源己识 出现困穷趋向或产生危废但能够专业回收别评环境局部小地区性污染或有贪乏可能性价或产生非危险荒弃物方 法 说 存在污染可能性或资 / 能源暂不会困穷 明完整不产生污染或资能源永不会缺少B.频次分值 项目总在发生或年耗费 / 排放5量超标常常发生或年耗费 / 排放4量大但不超标有时发生或年耗费 / 排放3量小且能初步办理后排放 有发生可能性或年耗费/ 2排放量细小且能初步办理后排放完整不发生年耗费 / 排放1量几乎不产生C.可控程度D.民众关注度E.法律法例切合性风险值＝ A+B+C+D+E环境影响分值项目 分值项目 分值项目 分值5完整不行预知、 5国际/ 国家高度 5严重违规或 5风险值≥ 15重要环境要素大气污染水体污染完整不行控制关注超标4完整不行预知、 4省/ 市地域性高 4违规或超标4风险值＜ 15一般环境要素土壤污染噪声污染但可控制度关注3剖析后可预知， 3镇区高度关注3有时违规或 3紧迫状态重要环境要素固体废物 能源耗费但不行控制超标 污染2剖析后可预知， 222化学污染生物污染厂区高度关注切合要求可控制风险值≥ 15或为紧迫状态，为重辐射污染 放射污染大环境要素要点控制项1完整可预知、可 1不为关注1法律法例没 1资源耗费 其余 控制有要求时态 状态评论方法（评分）重要性评论序号 活动名称环境要素 环境影响 发生源地1 电力耗费 能源耗费 办公室2 生活垃圾排放固体废物污染办公室 3 平时办公 日光灯管荒弃固体废物污染 / 化学污染 办公室 4 文具/ 办公设施荒弃 固体废物污染 / 化学污染 办公室 5 潜伏火灾发生 固体废物污染 / 大气污染 办公室 6 电力耗费能源耗费 办公室 7计算机使电磁辐射辐射污染办公室 用8 旧计算机荒弃 固体废物污染 / 化学污染 办公室 9 电力耗费能源耗费办公室 空调使用10 制冷剂 ( 氟利昂 ) 泄露 大气污染 办公室 11 饮水饮用水耗费 资源耗费 饮水区 12 电力耗费 能源耗费 办公室 13 打印机/复 纸张耗费资源耗费办公室过去此刻未来 正常异样紧迫 A.严重度 B.频次√ √ 2 5√√2 3 √ √ 5 2 √ √22√√ 5 2 √ √ 2 5 √ √2 5√ √ 3 2 √ √2 5√√3 2 √ √ 2 5 √ √ 2 5√√25C.可控D.民众关E.法律法程度注度规切合性1 2 2 1 22 2 222 2 24 5 41 2 23 2 22 2 21 2 23 2 22 2 21 2 2122风险 重要环境 一般环境 值 要素 要素12 ■10 ■ 13 ■ 10 ■20 ■12 ■ 14 ■ 11 ■ 12 ■ 12 ■ 13 ■ 12 ■ 12■印机/ 传真机使用第1 頁，共2 頁。
2019年ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系组织环境识别分析表
T
7）土壤环境
环评报告
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618 -1995）中二级标准。
T
８）地理位置综合环境
环评报告
依照工程项目所在地判断执行的具体标准
T
９）土地使用
由碧岭村委提供
公司办公场地为租赁。
S
10）消防系统维护
消施管理协议
环评报告
地表水执行中华人民共和国国家标准（GB21900-2008)Ⅱ时段一级标准：
PH：6-9、化学需氧量≤90mg/L、磷酸盐≤0.5、氨氮≤10mg/L、总氰化物≤0.3mg/L、总铜≤0.5mg/L、总镍≤0.5mg/L
T
6）声环境质量
环评报告
执行中华人民共和国国家噪声GB12348-2008的Ⅱ类标准：
其产生的废气、噪音、废水等，污染环境。为此大厦物业要求各公司执行环境管理体系要求，以预防环境污染事故的发生。
S
15）应急演习（消防/化学品泄漏等）
消防演习报告
由行政部统一组织应应急演习，各部门人员全程参与
T
内部
１）生产过程
外部检测报告
生产过程产生的噪音会造成对环境的影响
T
生产过程产生的废气会造成对环境的影响
技术水平：技术成熟。
技术要求：完善。
技术进步：新能源电子产品是本公司主要研究和发展方向.
技术开发投资与重点：环保和安全性。
市场部
公司从事ＰＣＢ生产多年，生产技术可保持在行业内处于领先地位,可以加以利用。
SO
6)竞争力
当前市场占有率：1%
主要竞争对手：五洲、深南电路等
市场部市场调查
质量和环境过程识别一览表范例
质量和环境过程识别一览表顾客导向过程COP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标C1 合同评审7.48.26.1贸易部接受客户的信息、可行性评估、报价、承诺订单需求、开发协议、质量协议、潜在要求、法律法规要求合同评审记录、签订合同《顾客需求鉴定及合同评审控制程序》合同评审率C2过程的设计开发8.18.36.1生产部生产工艺转化客户要求、产品法规要求、历史资料、进度要求、产品图纸图样，以往生产的经验生产作业指导书、包装标准《文件控制程序》《记录控制程序》工艺转化按时完成率C3 生产制造8.5.18.5.28.5.48.5.66.1生产部从原料到成品的生产原料、设备、作业指导书、规范、生产指导书、质量目标、生产计划符合要求的产品、生产记录、检验记录《生产服务提供控制程序》生产计划完成率、一次交验合格率C4 交付与服务8.5.48.5.5生产部、贸易部产品发货计划、了解发货产品的质量、开票等可交付的产品、交付凭证、运输协议交付符合要求的产品、发货清单《仓储和交付与服务控制程序》产品交付验收合格率、合同履约率C5 客户反馈7.4/9.1.2贸易部及时了解外部的不合格、建立与生产部门沟通渠道、在服务协议的条件下实施服务客户的服务要求、客户抱怨、客户投诉、客户对其抱怨与投诉的处理要求客户满意的服务、服务结果的记录、客户满意的处理、符合要求的处理记录《顾客满意控制程序》《服务控制程序》客户满意度质量和环境过程识别一览表管理过程MP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标M1 经营计划4\5\6管理者代表收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析经营计划；质量目标与目标分解《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》经营目标完成率M2 内部审核9.2 品质部编制审核计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证、关闭ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大变化、客户重大投诉、重大质量事故的发生、以往审核不符合项、体系运行数据年度内部质量审核计划、内部质量审核报告、内审体系不符合报告、改进措施记录《内部审核控制程序》内部审核计划完成率、内部审核不合格项纠正措施完成率M3 管理评审9.1.3/9.3总经理、管代、品质部制定年度管理评审计划；收集相关信息；进行评审；制定措施；执行与跟踪审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、上次管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求《管理评审控制程序》管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率MP4 改进10 品质部编制纠正、预防和持续改进计划并实施客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划纠正、预防措施报告、持续改进评价报告《纠正和预防措施控制程序》改进计划完成率质量和环境过程识别一览表支持性过程SP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标S1 文件和知识管理5.2.2/6.2.1/7.1.5.2/7.5/8.7.2办公室提出文件需求；编制与审核；发放与回收；保存与处置/编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/国际的标准和国家法规；外来的文件、规范等\记录要求受控有效的文件和符合要求的记录《文件控制程序》《记录控制程序》文件受控率S2 人力资源7.1.2/7.1.6/7.2/7.3办公室人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定培训计划；实施培训和记录；培训有效性评价；建立员工培训档案；激励机制的建立与实施；各类人员的需求及培训需求；各岗位职责描述；现有人员的素质情况；岗位的配置情况培训计划；培训效果评价报告；培训记录；岗位人员的合理配置《人力资源管理程序》培训合格率；培训计划完成率S3基础设施和运行环境7.1.3/7.1.4生产部制定设备采购计划；安装、调试、验收、建档；编制操作规程\作业指导书并培训新设备的设计需求；原设备的改进需求；现有设备的使用状况车间基础设施的管理、设备采购计划、设备操作规程；设备验收记录；设备维修保养记录《基础设施和公平你工作环境控制程序》设备完好率S4 外部供方管理8.4/9.1.3贸易部供方情况调查,收集；初选及现场评审；建立合格供应商名册；编制采购计划；下达订单或调整；到货/报检/入库客户要求、生产计划；采购计划；采购产品技术要求供方基本情况调查表、供方评定报告、合格供方名录、合格的产品、入库单《采购控制程序》购进物资合格率S5监视和测量资源7.1.5 品质部提出需求；选型采购；安装调试；验收建档；编制操作规程并培训；编制维护保养计划；校准/检定计划；新设备的设计需求；现有监测装置的改进需求；现有监测装置的使用状况监测装置采购计划；监测装置管理台帐；定期检定计划；操作规程；《监视和测量设备控制程序》计量设备送检率S6监视和测量8.6/8.7品质部检验标准和规范；相关客户要求；相关指示书；各种检验报告；委外试验报告产品、国家及行业标准；产品接受准则；检验试验标准和规范检验试验记录；检验试验报告；不合格品评审记录、产品合格记录《产品的监视和测量控制程序》错检、漏检率S7不合格控制8.7 品质部标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品客户退货；更换不合格产品各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表《不合格控制程序》不合格品处置率质量和环境过程识别一览表运行过程OP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标O1环境因素识别与评价E：5.3、6.1.2、6.1.3办公室及各职能部门在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
品质部环境因素识别汇总表
劳保手套的使用1脏污手套的排放5纤维/油污量测工具的使用2废卡尺、废塞规的排放5金属量测夹具的使用3废夹具的排放5木头/金属不良样品的使用4废样品的排放5金属仪器设备的使用5电池的消耗4/仪器设备的使用6废电池的排放5锌/锰仪器设备的维护7废抹布的排放5纤维/油污仪器设备的维护8防锈油的排放4碳氢脂肪烃仪器设备的维护9工业酒精挥发气体的排放2乙醇不良样品的使用10废标识纸的排放5纸过胶机的使用11废胶纸的排放5聚乙烯测量夹具的使用12夹具保养油的消耗4/测量夹具的使用13废夹具的排放5木头/金属测量夹具的使用14夹具标识纸标签的排放5纸测量工具的使用15卡尺、塞尺、千分尺等废弃5金属测量仪器的使用16仪器灯泡的废弃5玻璃/金属测量仪器的使用17电池的废弃5锌/锰测量仪器的使用18仪器的报废、部件更换5塑料/金属测量设备的维护19火酒的消耗5醋酸丁酯测量设备的维护20废布的排放5纤维/油污测量设备的维护21废工具的废弃5金属工序样板的使用22工序板样的废弃5金属色板的使用23色板的排放5金属测量工具的使用24废3M胶纸的废弃5塑料测量工具的使用25火酒的消耗4醋酸丁酯测量工具的使用26火酒的泄漏6醋酸丁酯测量工具的使用27电池的消耗4锌/锰测量工具的维护28防锈油的消耗4/测量工具的维护29天拿水等的消耗4/测量工具的维护30废抹布的排放5纤维/油污测量产品的过程31废手套的排放5纤维/油污测量产品的过程32废标签、标识纸的排放5纸测量产品的过程33废刀片的排放5铁样品/色板的使用34废样品/色板类的排放5金属样品/色板的使用35废胶袋类的排放5塑料样品/色板的使用36废标签、标识纸的排放5纸热切分条机的使用37电的消耗4/热切分条机的使用38维修、维护废布的排放5油污冷切分条机的使用39电能的消耗4/冷切分条机的使用40维修、维护抹布的排放5油污备注: 环境影响的类别分为:1.气, 3.衬区影响, 4.能源 资源,5.废弃物. 6.土地, 7.能量幅射,8.意外 状态FR-4.3.1-01-01A0环 境 因 素 识别 表部门: 品质部 登记人: 核准人: 日期:活动/产品/服务序号环境因素环境影响类别主要成份FR-4.3.1-01-01/A0。
iso9001-2015过程识别一览表
3IPQC制程巡 检表
书
4来料检验记
4送检的产品
录表
5品质异常单
品质部
1.人员素质参差不 齐；2.设备及检验 对人员素质要求较 高；3.人员流失较 大
1、电脑、电话
1.未能判别不合格品 2.对不合格品产生原因判 别不全 3.客诉增加
、传真 2、电子邮件、 办公场所 3、检测设备 4、合格标签或
测量人员能力符 合要求，检验结 果真实有效
充分识别各部门
2.相关方要求识别不完整 2、电子邮件、 及顾客的的内外 NA
。
办公场所 3、 环境
设备维保单位
制定环境因数识 别评价控制程 全体部 序，按照要求执 门 行。
1、电脑、电话
8
合规性义 务过程
客户的环保要求、法规环 法律法规清单
保要求
及合规性评价
品保部
对合规性义务手机 渠道及方法、合规 性义务布不够了解
8供货商储备需求
货单 3产品 4合格供方名 册 5供应商调查 表
采购
1.物料采购周期较 长；2.供应商难配 合改善；3.供应商 通常在国外比较难 沟通
1.供应商不配合。 2.采购物料不符合要求。 3.交货不及时。 4.价格成本高。 5.物料保护不符合要求
1、电脑、电话 、传真 2、电子邮件、 办公场所
、传真
审、了解客户对
2、电子邮件、 提供产品的满意
办公场所 3 情况、纠正措施
、外部校验单 在规定时间内结
校验计划按 时执行率 100%
制定校准计划定 期对设备进行校 准和维护
品质部
标签
位
案
12
1招聘申请表
2年度培训计划;
人力资源
组织环境识别表(质量)
S
8）土壤环境
环保局检测数据
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。
本公司排放的生活废水纳管处理、固废主要为墨盒，由供方回收，如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境影响较大。
公司年终总结
特定服务：公司业务单一，仅进行输变电工程的施工，因为专一，所以专业，赢得业主信赖。
S O
公司年终总结
对施工安全的认知程度和重视程度较高，安全事件的后果严重，公司上下签订安全责任制，层层管控。
S
公司年终总结
价值观和准则：以安全为前提，以质量为基础。
S
公司年终总结
对整个产业的未来需求和产业趋势发展趋势有高于一般企业的认识，对公司的发展规划和产业规划有清晰的认识
S
新闻网站
科技水平和科技发展趋势：新技术的出现使社会和新兴行业对工程和服务的需求增加，使组织扩大经营范围或开辟新市场。
O
电力系统内部文件
技术进步使得集体企业相对于私企的竞争优势明显。
S
电力系统内部文件
新技术的发展可使组织更多关注环境保护、社会责任、可持续增长
S
电力系统内部文件
技术进步导致现有工程被淘汰，或缩短生命周期，造成浪费
S
企业文化
会议记录
公司有周会、月会、年会，施工班组有班前、班后会议，这些成功公司的制度，也是公司企业文化的一部分。
S
公司价值观
公司网页
诚信、创新、业绩、和谐、安全，在全公司范围内，得到普遍认可，并认真执行，目前来看执行良好。
S
知识积累
ISO9001质量管理体系过程识别一览表
保证生产和体系的运行
培训合格率
人力资源管理程序
沟管理程序
S3
设施设备管理过程
设备采购计划、设备保养计划、设备保养规范、设备保养、维护要求
设备操作规范、日点检表、设备保养的相关记录
生产部
保证生产设备正常运行
设备完好率
厂房和设施设备管理程序
S4
采购及供应商管理过程
材料证明等信息、采购资料、采购信息、供方基本信息、工程监察资料、供方审核计划
了解客户对提供产品的满意情况
顾客抱怨件数、顾客满意度分数
客户沟通投诉和满意调查程序、沟通管理程序
S1
文件化信息管理过程
体系文件控制要求、新项目的更改
文件一览表、文件分发记录、记录清单
品控部
满足相关方的要求
差错率
文件化信息管理程序
S2
人力资源管理过程
岗位/培训需求，培训计划，学员
培训记录表，培训登记、增加知识的学员、考核结果
品控部
依据改进方案有效消除不合格原因、防止和避免问题再次发生，以达到客户满意
不符合、不合格整改及时率
不符合与纠正措施控制程序
批准：编制：
公司的环境、相关方要求、风险和机遇识别
公司环境识别一览表、相关方要求识别一览表、风险识别一览表
管理层
见《相关方要求识别一览表》
相关方要求满意度
质量管理体系策划持续
风险和机遇关程序
M2
管理评审过程
内部审核结果、过程的业绩和产品的符合性、纠正措施的情况、影响体系的变更、以往管理评审的结果、改进的建议
管理评审报告，纠正措施报告
竞争对手数据、顾客满意监视结果、产品符合性、产品实物质量数据、供方业绩
2015版质量环境管理体系组织内外部环境识别表
2015版质量环境管理体系组织内外部环境识别表公司的环境识别表2018年，我们公司进行了环境识别表的更新，以便更好地了解内外部环境的变化。
下面是我们的SWOT分析：优势（S）和劣势（W）：我们是一家机械化生产公司，但我们的机械设备大多使用时间长，部分设备已经老旧，加工效率低，消耗电量大。
为了提高生产效率和节省能源，我们正在逐步将半自动机改造为自动机，并购买自动机取代原半自动机。
机遇（O）和风险（T）：中国政治环境趋于稳定，与周边国家和地区的总体关系也稳步发展。
随着中国“一带一路”和互通互联战略的推进，为制造业的发展提供了契机。
但是，我们公司在生产制造过程中能耗过高，产品制造过程中又产生了危废—含油废液，对环境影响较大。
法律环境：中国政府对环境要求越来越严格，国际上产品有害物管理也越来越严格。
因此，我们公司必须严格按照法律法规的要求执行，加强对外部供应商的管理。
市场环境：中国汽车市场良好，日系车畅销，潜在市场很大，我们公司应多发展业务。
但是，材料费、人工成本增涨，顾客每年要求我们降价，旧产品利润越来越薄，因此我们应多开发新产品和尽量降低管理成本。
总的来说，我们公司在面对外部环境的挑战时，必须密切关注环境变化，积极应对各种风险和机遇。
我们将继续努力，提高生产效率，降低能源消耗和环境污染，以满足社会的需求。
行业前景广阔，未来几年项目和产能将继续增加，但环境管理压力也将日益增强。
公司在中国于2003年开始投入生产，拥有来料加工生产设备、成熟的技术和先进的工艺设计和压造技术，能够满足高难度非标产品的生产需求。
此外，公司还拥有一支专业、高素质、精明强干的生产管理队伍。
在经济环境方面，公司处于国家十三五经济规划周期，国家经济增长率为4.4%（2016年），GDP增长率为6.7%（2016年），利率为4.75（1-3年），通货膨胀率为3.0%（2016年），深圳市最低薪资为2130元/月。
顾客和使用者对环境的要求也越来越高。
(完整word版)环境因素识别与评价表
____________________________________________________________________SXDE/TMTD-A-001
环境因素识别与评价一览表
2014-02-11发布2014年2月30日实施中国能建山西电建二公司同煤塔山电厂二期扩建工程项目部编制
审批页
批准: 年月日审核: 年月日编制: 年月日
专业目录
1、土方工程
2、桩基作业
3、脚手架、钢筋、模板作业
4、砼施工
5、墙体砌筑、屋面防水
6、构件运输及安装
7、防腐、保温作业 8、装饰工程 9、砼搅拌
10、土建检测室 11、钢结构制作 12、焊接与切割
13、起重作业 14、锅炉专业 15、锅炉附属机械安装专业16、管道专业 17、电气专业 18、热控专业
19、汽机专业 20、金属试验室 21、机械设备检修
22、外来设备及物资 23、三大工具租赁 24、机组试运行
25、后勤管理（项目部） 26、办公活动 27、火灾、爆炸
1、土方工程。
过程识别一览表
4付款条件
NA
5采购周期
料开发需求
7降低成本需求
8供货商储备需求
9考核结果(质量,交期)
6新物
1订购单 2供应商的送货单 3产品 4合格供方名册 5供应商调查表 6供应商考核表 7供应商稽核评鉴表
资材部
来料批合格率 100%
来料交付准时 率100%
品质部/ 研发部
采购管理程序 供方 管理程序
2 of 3
1.样品制作申请单 2.样品检验报告
1生产日报表 2入库单 3退料单 4领料单 5生产良率统计表
1生产指令单 2送货单 3成品帐目
1顾客满意度调查表 2顾客满意度调查汇总表 3顾客投诉一览表 4品质异常改善报告
研发部
研发样品合格 率100%
资材部/ 产品直通率95% 生产部
商务部/ 订单交货达成 业务部 率汽车类100%
人资部
NA
全体部门
应急准备和响应控 制程序
设备部
设备故障停机 率1%以下
设备部
设备设施管理程序
品质部
校验计划按时 执行率100%
品质部
监视和测量设备控 制程序
13 D12
人力资源
5.3、6.1、 6.2、7.1.1、 7.1.2、7.2、
7.3
1招聘申请表 2年度培训计划; E 7.2 7.3 7.4 3满足产品要求符合性的能力要求 4顾客要求 5岗位职责要求
4.1、4.2、4.3 、4.4、5.1、 5.2、5.3、6.1
、6.2
知识和绩效等相关因素） 2外部环境信息（国际、国内、地区和当 地的各种法律法规、技术、竞争、市场、 文化、社会和经济因素）、 3过程清单 4SWOT分析表
新版质量环境健康安全过程识别范例
ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 质量、环境、职业健康安全管理体系三标过程识别表
一、质量管理体系过程识别为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）
注：“▲”为强相交关系；△为有关联关系
具体过程的输入输出、过程负责部门、衡量指标等信息见附件
二、环境管理体系过程识别为：环境因素导向过程（EAP）、支持过程（ESP）、管理过程（EMP）
注：“▲”为强相交关系；△为有关联关系
具体过程的输入输出、过程负责部门、衡量指标等信息见附件
三、职业健康安全管理体系过程识别为：危险源导向过程（HAP）、支持过程（HSP）、管理过程（HMP）
注：“▲”为强相交关系；△为有关联关系
具体过程的输入输出、过程负责部门、衡量指标等信息见附件。
环境因素识别和评价一览表
●
树脂气味排放
●
●
●
3 2 1 4 1 4 12
树脂桶排放
●
●
●
●●
包装袋排放
●
●
●
●●
危险化学品使用
●
●
●
●●
废塑料纸排放
●
●
●
●●
玻璃钢粉尘排放
●
●
●
5 2 1 4 1 4 20
●
电能消耗
●
●
●
3 2 1 4 1 4 12
抽风机噪声排放
●
●
●
5 2 1 4 1 4 20
●
电风扇机噪声排放
●
●
●
5 2 1 4 1 4 20
●
打磨机噪声排放
●
●
●
5 2 1 4 1 4 20
●
吸粉系统噪声排放
●
●
●
5 2 1 4 1 4 20
●
玻璃钢粉排放
●
●
●
5 2 1 4 1 4 20
●
编制：
审核：
日期： 2009 年 12 月 1 日
环境因素识别和评价一览表
部门：生技部（玻璃钢管车间）
时态
状态
过程 编号
过程
环境因素
环境
(考虑活动 /原料 /产品 / 因素 过 现 将 正 异 紧
●
●
●
废化学品罐桶排放
●
●
●
●
●
3
食堂管理
食堂火灾
●
●
●
●
●
食堂油烟排放
●
●
●
●
质量环境管理体系组织内外部环境识别表
SO
6社会文化环境
居民教育程度与文化水平：国家当前推行9年义务教育，居民最低文化程度为初中学历；
宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰；
审美价值观念：社会主义核心价值观；
员工自我实现需求的增加，回乡就业人员增多。
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放。
顾客和使用者对环境要求日益增强。
政府网站
营业部
中国汽车市场良好，日系车畅销，潜在市场很大，公司应多发展业务。
材料费、人工成本增涨，且顾客每年均要求我司降价，故旧产品利润越来越狱薄，公司应多开发新产品和尽量降低管理成本。
SOW
在汽车产业方面， 在购置税减半政策的刺激下，汽车销售明显提升，再上新能源汽车推广政策的刺激需求，预计近两年汽车行业仍有很多的发展空间,预计近两年项目、产能仍会增加，环境管理压力日益加强
T
3法律环境
中国当前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。中国政府对环境要求越来越严格，派出中央巡视组在全国各地检查巡视。国际上产品有害物管理越来越严格，出台多部法规。
政府网站
包括环境、安全相关的法律法规及产品质量要求，严格按照法律法规的要求执行。因公司产品有表面处理工程，对环境和有害物质管理法规来说都属于高风险，需加强对外注商的管理。
经委托外部机构监测，公司的废水排放符合法规标准。
T
11声环境质量
本公司噪声排放执行中华人民共和国国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348- Ⅲ类标准，白天≤65分贝，夜间≤55分贝
环评报告
本公司生产时机械设备（压造机、切削机、搓牙机）、空压机等会产生效大噪声，但由于墙面阻挡及距离等原因，噪声对周边声环境质量影响不大，符合噪声排放标准。
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质量和环境过程识别一览表
顾客导向过程COP
过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标
C1 合同评审
7.4
8.2
6.1
贸易部
接受客户的信息、可行
性评估、报价、承诺
订单需求、开发协议、质量协
议、潜在要求、法律法规要求
合同评审记录、签订合同
《顾客需求鉴定
及合同评审控制
程序》
合同评审率
C2过程的设计开
发
8.1
8.3
6.1
生产部生产工艺转化
客户要求、产品法规要求、历
史资料、进度要求、产品图纸
图样，以往生产的经验
生产作业指导书、包装标准
《文件控制程
序》《记录控制程
序》
工艺转化按时
完成率
C3 生产制造
8.5.1
8.5.2
8.5.4
8.5.6
6.1
生产部从原料到成品的生产
原料、设备、作业指导书、规
范、生产指导书、质量目标、
生产计划
符合要求的产品、生产记录、
检验记录
《生产服务提供
控制程序》
生产计划完成
率、一次交验
合格率
C4 交付与服
务8.5.4
8.5.5
生产部、
贸易部
产品发货计划、了解发
货产品的质量、开票等
可交付的产品、交付凭证、运
输协议
交付符合要求的产品、发货
清单
《仓储和交付与
服务控制程序》
产品交付验收
合格率、合同
履约率
C5 客户反馈7.4/9.1.
2
贸易部
及时了解外部的不合
格、建立与生产部门沟
通渠道、在服务协议的
条件下实施服务
客户的服务要求、客户抱怨、
客户投诉、客户对其抱怨与投
诉的处理要求
客户满意的服务、服务结果
的记录、客户满意的处理、
符合要求的处理记录
《顾客满意控制
程序》《服务控制
程序》
客户满意度
质量和环境过程识别一览表
管理过程MP
过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标
M1 经营计划4\5\6
管理者代
表
收集客户需要和期望；
进行分类；确定战略目
标；编制项目计划执行
并跟踪
公司发展和期望；市场分析；
同行分析；客户分析
经营计划；质量目标与目标分
解
《质量环境手
册》《管理目标和
方案控制程序》
经营目标完成
率
M2 内部审核9.2 品质部
编制审核计划；实施审
核；编制审核报告；制
定并执行纠正措施；跟
踪、验证、关闭
ISO9001标准、客户和公司管理
要求、公司的重大变化、客户
重大投诉、重大质量事故的发
生、以往审核不符合项、体系
运行数据
年度内部质量审核计划、内部
质量审核报告、内审体系不符
合报告、改进措施记录
《内部审核控制
程序》
内部审核计划
完成率、内部
审核不合格项
纠正措施完成
率
M3 管理评审9.1.3
/9.3
总经理、
管代
、品质部
制定年度管理评审计
划；收集相关信息；进
行评审；制定措施；执
行与跟踪
审核结果、客户反馈、过程的
业绩和产品的符合性、预防和
纠正措施的状况、上次管理评
审的跟踪措施、可能影响质量
管理体系的变更、改进的建议、
实际及潜在的市场失效的分
析，及其对质量、安全或环境
的影响
质量管理体系及其过程有效
性的改进、与客户要求有关的
产品的改进、资源需求
《管理评审控制
程序》
管理评审输入
资料完整、管
理评审输出措
施达成率
MP4 改进10 品质部
编制纠正、预防和持续
改进计划并实施
客户抱怨；内外审结果；管理
评审结果；质量事故、持续改
进建议书、持续改进可行评审
表；实施计划
纠正、预防措施报告、持续改
进评价报告
《纠正和预防措
施控制程序》
改进计划完
成率
质量和环境过程识别一览表
支持性过程SP
过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标
S1 文件和知识管理5.2.2/6.
2.1/7.1.
5.2/7.5/
8.7.2
办公室
提出文件需求；编制与
审核；发放与回收；保
存与处置/编制记录清
单；明确控制范围；填
写记录；保存与查阅
ISO9001标准要求；客户提供的
文件；有关的国家/国际的标准
和国家法规；外来的文件、规
范等\记录要求
受控有效的文件和符合要求
的记录
《文件控制程
序》《记录控制
程序》
文件受控率
S2 人力资源7.1.2/7.
1.6/7.2/
7.3
办公室
人员的招聘与辞退、培
训需求调查；制定培训
计划；实施培训和记录；
培训有效性评价；建立
员工培训档案；激励机
制的建立与实施；
各类人员的需求及培训需求；
各岗位职责描述；现有人员的
素质情况；岗位的配置情况
培训计划；培训效果评价报
告；培训记录；岗位人员的合
理配置
《人力资源管理
程序》
培训合格率；培
训计划完成率
S3
基础设施和运行环
境
7.1.3
/7.1.4
生产部
制定设备采购计划；安
装、调试、验收、建档；
编制操作规程\作业指
导书并培训
新设备的设计需求；原设备的
改进需求；现有设备的使用状
况
车间基础设施的管理、设备采
购计划、设备操作规程；设备
验收记录；设备维修保养记录
《基础设施和公
平你工作环境
控制程序》
设备完好率
S4 外部供方管理
8.4
/9.1.3
贸易部
供方情况调查,收集；初
选及现场评审；建立合
格供应商名册；编制采
购计划；下达订单或调
整；到货/报检/入库
客户要求、生产计划；采购计
划；采购产品技术要求
供方基本情况调查表、供方评
定报告、合格供方名录、合格
的产品、入库单
《采购控制程
序》
购进物资合格
率
S5
监视和测量资源7.1.5 品质部
提出需求；选型采购；
安装调试；验收建档；
编制操作规程并培训；
编制维护保养计划；校
准/检定计划；
新设备的设计需求；现有监测
装置的改进需求；现有监测装
置的使用状况
监测装置采购计划；监测装置
管理台帐；定期检定计划；操
作规程；
《监视和测量设
备控制程序》
计量设备送检
率。