万科集团上海区域工程管理红黄牌制度

上海区域工程管理红黄牌制度

一、目的：

为明确万科集团上海区域工程管理中安全、质量及进度管理的底线要求，特制定本制度。

二、适用范围：

本办法适用于万科集团上海区域范围内所有在建及新建项目（含收购项目、使用万科品牌的代建代管项目）。

三、安全管理：

根据万科集团近10年安全事故数据统计（高空坠落48%，物体打击15%，坍塌16%，触电、机械伤害等21%），下列9项为高风险安全隐患：

1、单次检查临边、洞口（坠落高度大于2.8m）防护缺失达到3处。

2、卸料平台与施工方案不符，存在超载现象或有坠落风险。

3、高于３米的门式活动架搭设需有方案且相符，顶部有防护。

4、吊篮不得直接支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘或建筑外墙（特殊情况可专项论证方案且报备过公司工程部）；吊篮未落地停放，安全带应挂置在独立设置的专用安全绳上。

5、在外架拆除、大型机械拆除（或吊装）、高处有坠物风险的区域应使用安全警示带进行分隔警示、专人旁站。

6、单标段检查发现漏保失效达到2个及以上。

7、深度大于３米基坑支护（或放坡）与方案不符。

8、高支模施工方案未经专家论证、或实际施工与方案不符。

9、塔吊、人货电梯的安拆、升节时，施工资质及方案、技术交底、吊车合

格证，安拆人员从业资格证（包括吊车司机，操作证应与操作机型相符）及真实性核查，须人证合一，安全员、监理必须全程旁站；人货电梯防坠器年检有效；塔吊、人货电梯未经检测验收合格禁止投入使用。

四、质量管理：

根据万科近五年报修数量统计，木制作、空鼓开裂、渗漏为维修前三问题，下列6项为较大质量隐患：

1、防水涂料施工现场取样达到3处不合格（js涂膜切片厚度小于设计值的

80%）。

2、二结构节点（构造柱、圈梁、腰梁符合各地规范要求设置）不合格达到3

处以上。

3、不同基体（含各类线槽）镀锌钢丝网（网格≤15×15，直径≥0.7mm）或

耐碱玻纤网，基体搭接≥100mm，耐碱玻纤网重量、网眼密度符合规范要求；

挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补。累计不合格达到6处及以上。

4、砂加气、灰加气以及轻质隔墙板养护龄期未达到规范要求即上墙的。

5、梁柱、剪力墙暗柱部位结构后开洞致钢筋被截断达到3处及以上（有设计

院设计变更造成后开洞需提供后开洞加固意见）。

6、户内门安装后，单次检查木地板直铺地面平整度爆点≥5mm达到3处。

五、进度管理：

区域品质与成本管理部根据每月在建项目进度信息、项目交付时间、目前进展、现场实施条件以及整体资源状况综合判断，对存在交付进度风险的项目进行预警，发放进度管理红黄牌。

六、发放规则：

1、安全、质量管理红黄牌在季度评估、安全走访以及天网检查中均可以发现及产生，不区分测区以及是否对应的专项检查；进度管理红黄牌由区域品质与成本管理部专项检查及发放。

2、安全、质量问题，标段内单次检查达到1项发黄牌警告、累计达到2项发红牌警告（安全、质量分开处理，不叠加）。

3、项目连续2个季度内累计第2张黄牌升级为发一张红牌警告。

4、违反第三项安全管理中第8条或第9条的，发安全管理红牌警告。

七、改进及处置：

1、红黄牌发放后，由该公司工程管理部/工程与技术管理中心针对发牌项目进行督促整改，并对隐患产生的内在原因进行调研分析，帮助项目改进，并同时对其他项目同类问题进行排查，排查及整改完成后由工程管理部/工程与技术管理中心答复红黄牌邮件（限一周内答复）。

2、回复邮件内容中必须包含整改情况、产生的原因分析、避免今后再次发生的技术或管理方法，对项目管理必须有提升措施。

3、标段得黄牌该季度过程评估综合分扣2分，标段得红牌过程评估综合分扣6分。

4、获得红牌的项目负责人、工程管理部/工程与技术管理中心负责人到区域强制交流一周；一个公司连续2个季度内获得2张黄牌的（单项累计，安全、质量、进度不叠加），工程管理部/工程与技术管理中心负责人到区域强制交流一周。

上海区域品质与成本管理部

2017年6月