机动车检验检测机构内审记录文本表(样本)
机动车安全技术检测站内部审核检查表(最新版)
有程序文件，人员有任命有授权，已签订劳动录用合同，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）
已制定
无泄密行为
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实，数量符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同
是否有人员任命文件
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性
有程序文件和承诺文件，承诺事实清楚
有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突
符合
不符合□
不适用□
4.1.5
是否制定了保密和保护所有权程序
是否对保密性做出明确承诺
通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活动开展
符合
不符合□
不适用□
4.1.3
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响
检测站内部审核检查表(业务组)
基本符合□
4.5.4.1（手册）
是否建立有文件控制程序。
符 合□
基本符合□
ATCJ/CX14-2016
4.2.1(程序)
4.2.8(程序)
管理体系文件编号规则是否明确，是否适用。
文件受控编号规定是否明确，是否适用。
符 合□
基本符合□
ATCJ/CX14-2016
4.3.1(程序)
管理体系文件的编写是否履行审批手续。
质量方针目标是否经最高管理者授权发布。
最高管理者对遵循准则及持续改进管理体系是否进行了承诺。
符 合□
基本符合□
4.5.3.1（手册）
是否建立了公正性和诚实性程序，能否取得作用。
符 合□
基本符合□
4.5.3.2（手册）
是否建立了保护客户的机密信息和所有权的程序，是否按照保密规定，做到保护客户商业或技术产权的事项，以保证客户的利益不被侵害。
当发现不符合检测工作时，是否及时向检测组负责人、质量负责人、技术负责人报告。
符 合□
基本符合□
4.5.10.3（手册）
4.5.10.4（手册）
是否对不符合检验检测工作的严重性进行评价，分析产生原因，并采取相应的措施。
符 合□
基本符合□
4.5.11.1（手册）
是否编制了纠正措施控制程序。
符 合□
基本符合□
是否对预防措施实施的情况进行监控，以确保预防措施实施结果的有效性。
符 合□
基本符合□
4.5.13.2（手册）
是否保留持续改进的证据，能证实机构持续改进管理体系。查相关记录。
符 合□
基本符合□
4.5.14.1（手册）
是否建立了记录控制程序。
检验检测机构内审表【范本模板】
检 查 内 容
涉及部门、人员
检 查 记 录
检查结论
4。3具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求
查看平面示意图
查看土地所有权证明
符合□
不符合□
不适用□
4。3。1检验检测机构应具有满足相关法律法规、标准或者技术规范要求的场所，包括固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所。
所有的工作场所是否满足法律规范的要求。
检查结论
4评审要求
4.1组织
4。1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织
4.1.1检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任.不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
查营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件、独立账号、最高管理者授权文件是否齐全有效
是否建立了人员管理程序文件
文件中是否对录用、培训、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求
查看相关记录
参与检测活动的人员是否明确了劳动关系(劳动合同）
管理人员、技术人员、关键支持人员的劳动合同中是否明确了对当前工作的描述（可能承担的风险)
符合□
不符合□
不适用□
4.2。2检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺:负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求;提升客户满意度;运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。
查看仪器设备检定计划
查看仪器设备检定证书
查看仪器设备检定记录
2017版最新机动车检测机构内审记录表
法人证明与身份证明是否相符
最高管理者授权文件是否齐全有效
符 合□
不符合□
不适用□
4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
组织结构是否完善 岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
符 合□
不符合□
不适用□
4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
不适用□
内审检查表
内审员：审核日期：年月日
条款号
检 查 内 容
检 查 记 录
检查结论
4.2 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员
4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。
2016版内部审核检查表
编制人：
内审检查表
编号：XXJC/JL/19/03
内审员： 审核日期：年月日
条款号
检 查 内 容
检 查 记 录
检查结论
4评审要求
4.1组织
4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件
符 合□
不符合□
不适用□
4.1.1检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
汽车车辆安全检测站内审检查表
检查结论
符合 符合 符合 符合 不适用
符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合
符合
符合 符合
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.1 组织
4.1.7 查： 1.手册中是否有组织机构图，关 有组织机构图，关系已明确。
符合
系是否明确。
2.非独立法人单位，还要有在法 不适合。
条款号
检查内容
检查记录
4 管理要求
4.1 组织
4.1.1
查：1．独立法人地位：
有独立法人地位。
1）机构设置的文件或营业执照； 有编委的设置文件。
2） 法人登记证明；
3） 是否有独立帐户。
有事业单位法人登记证明。
2． 非独立法人单位查：
有独立账号。
1） 母体法人单位的营业执照和 不属于非独立法人单位。
身实际运作？
符合
2.查程序文件目录，准则中规定的应制 全部制定。
定的程序文件是否已制定？
黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内审员：
审核日期：2012.8.25 ~26
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2 管 理 查：3. 查作业指导文件目录，对具体 已经制订。
符合
体系
的技术操作和仪器设备操作是否制订
不适用
（ 仅 是否规定了相应的措施？
适 用 于 2.以往政府下达的指令性任务是否
授 权 实 按期保质保量的完成？（抽查前一两
验室） 年政府指令性任务的完成情况）
4.2 管理体系
4.2 管 理 查：1.质量手册的内容是否覆盖了评审 已覆盖覆盖了评审准则的全部要求， 符合
车辆安全检测站内
车辆安全检测站内审检查表车辆安全检测站内审检查表审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26。
内审补充要求记录表
机动车安全技术检验机构内审补充要求记录表本检查表依据《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》要求制定。
条款评审内容评审结论条款评审内容符合基本符合不符合缺此项不适用评审记录1机动车安全技术检验机构的经营范围、业务范围应当涵盖对机动车的检验领域。
√2机动车安全技术检验机构的技术负责人、质量负责人、报告授权签字人要具备机动车相关专业的大专以上学历，或者中级以上工程呢个技术职称或者技师以上技术等级，具有3年以上的机动车检验工作经历。
授权签字人应熟悉相关的法律、法规、标准和安检业务，熟悉机动车的理论与构造，熟悉各个检验工位业务、流程及相关专业知识，熟悉检测仪器设备的结构及性能，熟悉检测仪器设备的操作规程。
驾驶机动车进行检验的检验人员应当持有与检测车型相对应的有效机动车驾驶证。
√3机动车安全技术检验机构应具备固定的工作场所，其工作环境应当保证检验结果的真实、准确，周边道路宽阔、交通顺畅、便捷、进出的道路视线良好。
机动车安全技术检验机构的场地建筑必须能够满足标准规定的申请承检车型检验项目的实习需要，有检验车间、试验车道、驻车坡道、业务大厅、停车场、站内道路、办公区等设施。
√4机动车安全技术检验机构的检验车间各工位要满足相关面积要求，厂房宽敞，通风、照明、排水、防雨、防火等安全防护满足要求。
车间内部尺寸和车间出入口尺寸应当满足相应检验车型的需要。
检验车间应当充分考虑车间的空气流通，必要时应安装车辆废气排出装置，降低车间内的空气污染。
√5车辆底盘部件的检验应与承检车型相适应，操作空间满足要求，有良好的照明、通风和信号装置。
应能保护车辆底盘检验人员的健康和安全。
人行通道应当设置隔离栏和标志，与检验通道隔离，宽度不小于1米。
√6检测车间应铺设易清除污染的硬地面（如水泥、水磨石等），地面强度应满足被检车辆的√条款评审内容符合基本符合不符合缺此项不适用评审记录承载要求，行车路面纵向和横向坡度不大于0.1%，滚筒制动性能检验台工位前、后地面附着系数应不小于0.7，长度和宽度应与检验车型相适应。
2023年度机动车检验机构内部审核表
用平板制动检验台时除外），或有其他防止
制动检验时车辆后滑的措施。
检测车间出入门应分别设置，不得混用。
检测车间内人行通道（如有）应当设置隔
离栏和标志，与检验通道隔离，宽度不小
于 1m。
检测车间出入口应设有引车道和必要的交
通标志。
机动车检验机构应具备行车制动路试车
道，车道长度和宽度应当满足检验工作的
要求。
机动车检验机构应依据其申请的检验检测
能力范围配备满足国家标准和规范要求的
检验检测仪器设备及相关标准物质。
机动车检验的主要检验检测仪器设备，如
制动检验台、轮（轴）重仪（地磅）、侧滑
检验台、前照灯检测仪、外廓尺寸自动测 量装置、底盘测功机、底盘间隙仪等，应
为固定式设备，自动控制的仪器设备应安
装在检测车间内。摩托车和三轮汽车的主
机动车检验机构停车场地面积应当与检验
能力和日检验车辆数量相适应。
停车场地应为水泥、沥青或者其他硬地面，
能承受车辆的碾压；场内应划分停车线和
车辆行驶通道，保持进出口畅通；满足消
防等安全要求；布局合理，标线指示牌清
晰，能够保证检验流程顺畅，尽量避免产
生车辆交叉干扰，如无法避免时应增设有
效管控措施。
仪器设备评审要求
青路面，并做到视线良好、保持畅通，道 路的长度、宽度、转弯半径应满足承检车
型的正常行驶要求。
机动车检验机构应合理规划场内行车路
线。应设置足够的交通标志、交通标线、
引导牌、安全标志等。场内交通标志标线
信息应简洁、清晰、连续且指向明确，符
合《道路交通标志和标线》（GB 5768）的
规定，确保车辆和人员通行安全和进出顺
照明、排水、防雨、防火等满足安全防护
机动车检验检测机构内审记录表样本
填写人员要签名确认，确保 填写内容真实可靠。
填写信息要准确、完整，不 得遗漏任何必要内容。
填写过程中如发现错误，应 及时更正，并记录更正情况。
填写错误的处理
发现错误时应立即 停止填写，并核对 原始数据和记录
如有需要，应重 新填写内审记录 表
填写错误的记录表 应加盖作废章，并 妥善保存以便后续 审查
归档的内审记 录表应存放在 干燥、通风的 地方，避免潮
湿、霉变。
归档的内审记 录表应定期进 行检查，确保 其完整性和真
实性。
对于涉及保密内 容的内审记录表， 应采取相应的保 密措施，防止信
息泄露。
内审记录表的应用和发 展趋势
在机动车检验检测机构中的应用
用于记录检验检测过程和结果 确保检验检测的准确性和可靠性 用于内部质量管理和控制 促进检验检测机构规范化发展
审核时间：每次内审的具体时间
审核内容：内审所涉及的各项指 标和项目
审核计划和审核准则
审核计划：明确审 核范围、时间、人 员和审核方法等
审核准则：制定符 合要求的审核标准、 依据和指标等
审核计划实施： 确保审核计划得 到有效执行
审核准则的更新： 根据实际情况及 时更新审核准则
审核过程记录
审核员：姓名、审 核领域
填写格式必须符合 规定
填写时间必须在规 定时间内完成
填写人员必须经过 培训并取得合格证 书
内审记录表样本展示
封面：包含机构名称、文件 编号、审核日期等信息
封面和目录
目录：列出内审记录表的主要 内容和章节，方便阅读者快速
了解文件内容
审核单位和审核人员信息
审核单位：机动车检验检测机构
审核人员：具有相关资质和经验 的专家或技术人员
检验检测机构内审记录表(办公室)
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.11
检查检测机构应建立和保持在辨认出不符合工作时、在管理体系或技术运作中浮现对政策和程序偏离时，采用纠正措施旳程序。应分析因素，拟定纠正措施，对纠正措施予以监控。必要时，可进行内部审核。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.8
检查检测机构应建立和保持服务客户旳程序，应保持与客户沟通，为客户提供征询服务，对客户进行检查检测服务旳满意度调查。在保密旳前提下，容许客户或其代表，合理进入为其检查检测旳有关区域观测。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.14
检查检测机构应建立和保持辨认、收集、索引、存取、存档、寄存、维护和清理质量记录和技术记录旳程序。质量记录应涉及内部审核报告和管理评审报告以及纠正措施和避免措施旳记录。技术记录应涉及原始观测、导出数据和建立审核途径有关信息旳记录、校准记录、员工记录、发出旳每份检查检测报告或证书旳副本。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
原则条款
审核内容
审核方式
客观记录
审核结论
4.5.7
检查检测机构应建立和保持选择和购买对检查检测质量有影响旳服务和供应品旳程序。程序应包具有关服务、供应品、试剂、消耗材料旳购买、接受、存储旳规定，并保存对重要服务、供应品、试剂、消耗材料供应商旳评价记录和名单。
机动车检验机构内部审核检查表2021年
□提问
☑查阅资料
□现场观察
☑综合部
□检验部
1.是否建立了《人员管理程序》？
2.是否进行了对人员资格确认、任用、授权和能力保持等规范管理？
3.是否和员工签订了劳动合同？
4.是否制定了岗位职责？
5.查监督记录,是否对人员进行监督？
5.查监督记录，是否对人员进行监督？
4.《检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求》RB/T 045-2020
5.公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）
6.机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等
RB/T 214-2017
RB/T 218-2017
审核方法
审核对象
检查内容
检查记录
审核结论
审核发现
4.1机构
4.1机构
4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
3.人员是否经过专业培训,考试后才上岗？
3.人员是否经过专业培训，考试后才上岗？
3.人员是否经过专业培训，考试后才上岗？
1.查阅了程序文件,建立了相关程序。
2.制定了培训计划,有《2021年度员工培训计划》。
3.人员均经过专业培训,考试合格方可上岗。
3.人员均经过专业培训，考试合格方可上岗。
符合
4.2.7检验检测机构应保留人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录,记录包含能力要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控。
机动车检验机构内部审核表(依据评审准则和补充要求)
质量负责人、技术负责人、授权签字人符合管理体系任职要求、授权条件，具有任职文件，有充分的证据证明其能力持续符合要求。
2.9.3
检验检测报告授权签字人应当具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力，并符合相关技术能力要求。
□
□
□
14)
检验检测报告授权签字人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。
11)
检验检测机构的技术负责人负责检验检测机构的全部技术活动范围。
12)
技术负责人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。
2.8.2
检验检测机构应当以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我承诺。
□
□
□
5)
检验检测机构应当真实、全面、准确地自我承诺其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况。
2.8.3
检验检测机构应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯。
37)
检验检测机构开展检验检测活动所依据的方法中有不确定度要求或声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，检验检测机构根据管理体系的规定报告不确定度并保留记录。
检验检测机构内审记录表办公室【范本模板】
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。
第 1 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。
第 2 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。
第 3 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。
第 4 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。
第 5 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。
第 6 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。
第7 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。
第8 页/共8页。
机动车检验检测机构内审记录文本表(样本)
XXX年内审记录
XXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
XXXX年度内部审核计划
第1页共1页
注:√为审核要素-为不涉及的要素
编制人：批准人：日期：日期：
XXXX 年第一次内审实施计划
制定人：日期：批准人：日期：
内部审核会议签到表
第1 页共1 页
内部审核检查表
内审不符合项分布表
№：
编制：年月日
质量负责人：年月日
内部审核不合格项报告
№：
XXXX年度第 1 次内部审核结论
第1 页共1 页
编制：年月日批准：年月日
内部审核报告
第1 页共1 页
XXX年管理评审记录
XXXXXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
管理评审实施计划表
№：
公司总经理签字：年月日
管理评审会议记录
一、时间：XXXX年XX月XX日
二、地点：本公司办公室
三、主持人：李强
四、参加人：全体员工
五、议题：
1、质量管理体系审核报告；
2、质量方针和质量目标及其实施情况；
3、产品、过程质量趋势；
4、重大质量事故的处理；
5、顾客投诉的处理；
6、纠正和预防措施实施情况（包括前次管理评审决议事项的实施情况）；
管理评审报告
会议签到表
№。
机动车检验检测机构内审记录表(样本)-图文
机动车检验检测机构内审记录表（样本）-图文某某某年内审记录某某某某机动车检测有限公司某某某某年某某月某某日某某某某年度内部审核计划第1页共1页内审目的内审性质内审形式内审依据审核范围要素□常规审核□特殊审核□滚动式□集中式经理质量负责人技术负责人√√√√-√√√---√-√-----√√√√-√√√√√√√√√√√-√√√√√√-√√√√√√√√-√-√-√某某车间√√√√√√√√√√√√√√√√√√√某某车间√√√√√√√√√√√√√√√√√√√业务室√√√√√√√√√√√√√√√√√√√条款号/4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测/或校准分包4.5服务和供应品采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施,预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告注:√为审核要素-为不涉及的要素编制人：批准人：日期：日期：某某某某年第一次内审实施计划内审组长内审组员目的方式范围依据审核日期日程安排日期时间工作内容备注制定人：日期：批准人：日期：内部审核会议签到表第1页共1页参加人员会议类别日期姓名内审审核组成员职务组长组员组长组员首次会议末次会议内部审核检查表审核组组长要素序号4.1审核内容审核部门审核方法审核日期审核记录组织查阅营业执照以及相关机构成立批文件查阅人员档案和人员一览表4.1.1能够独立承担相应的法律责任4.1.4配备相适应的技术和管理人员依据实验室质量手册中公正性声明的要求，检查检测室人员是否从查看文件、投诉记录，与人员座4.1.5事与检测工作存在利益关系的活谈。
动是否有商业贿赂行为。
检查保密程序是否宣贯，查阅，宣查看文件和投诉记录，与相关人4.1.6贯记录，检查是否有违反保密程序员座谈。
的行为发生。
4.1.7公司应明确其组织和管理结构4.1.8查阅质量手册实验室最高管理者、技术管理者、质查阅任命文件量主管及各部门主管应有任命文件4.1.9是否规定了职权的代理并执行查阅质量手册及询问执行情况是否设立了监督员，监督员数量是查看监督人员的任命文件档案、4.10否满足要求,是否对检测关键环节监督计划与记录，与其面谈。
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XXX年内审记录
XXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
XXXX年度内部审核计划
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注:√为审核要素 -为不涉及的要素
编制人：批准人：
日期：日期：
XXXX 年第一次内审实施计划
制定人：日期：批准人：日期：
内部审核会议签到表
内部审核检查表编号：
内审不符合项分布表
编制：年月日
质量负责人：年月日
内部审核不合格项报告
№：
XXXX年度第 1 次内部审核结论
编制：年月日批准：年月日
内部审核报告
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XXX年管理评审记录
XXXXXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
管理评审实施计划表
№：
公司总经理签字：年月日
管理评审会议记录
一、时间：XXXX年XX月XX日
二、地点：本公司办公室
三、主持人：李强
四、参加人：全体员工
五、议题：
1、质量管理体系审核报告；
2、质量方针和质量目标及其实施情况；
3、产品、过程质量趋势；
4、重大质量事故的处理；
5、顾客投诉的处理；
6、纠正和预防措施实施情况（包括前次管理评审决议事项的实施
情况）；
管理评审报告
会议签到表
№。