部门整体支出绩效评价报告(百度文库)
部门整体支出绩效评价报告百度文库
部门整体支出绩效评价报告百度文库一、引言本报告是对部门整体支出进行绩效评价的报告，旨在分析和评估部门的支出成本是否合理、高效，并提出改进的建议。
通过本次评价，可以了解到部门的支出表现、问题所在以及改进方向，为部门的未来发展提供参考和依据。
二、支出情况分析1.支出总额分析根据部门提供的财务数据，可以看出今年部门的支出总额为x万元，相较去年的x万元有x%的增长。
支出总额主要包括人员费用、物料费用、设备维护费用、市场推广费用、研发费用等各项支出。
2.支出构成分析（1）人员费用占比较高，约占总支出的x%。
主要包括薪酬、福利、培训等人力资源方面的费用。
（2）物料费用占比较低，约占总支出的x%。
主要包括办公用品、耗材、原材料等物料方面的费用。
（3）设备维护费用占比适中，约占总支出的x%。
主要包括设备的修理、保养、更新等维护方面的费用。
（4）市场推广费用占比较高，约占总支出的x%。
主要包括广告、促销、市场调研等市场推广方面的费用。
（5）研发费用占比较低，约占总支出的x%。
主要包括研发项目的经费、产品的试验等研发方面的费用。
3.支出效益分析（1）人员费用效益分析：人员费用是部门运作的基础，对于部门整体的运转起着关键作用。
根据人员费用与产出、绩效、质量等指标进行比较，可以评估人力资源的投入和产出匹配程度，以及人员的工作效率和质量。
（2）物料费用效益分析：物料费用是部门运作中不可或缺的支出，对于生产、办公等各项工作起着重要作用。
通过评估物料费用与产出、物料使用效率等指标，可以分析物料利用率、节约成本的情况。
（3）设备维护费用效益分析：设备维护费用直接影响到设备的使用寿命和效率。
通过评估设备维护费用与设备利用率、设备运行状态等指标，可以了解设备维护的效果和成本。
（4）市场推广费用效益分析：市场推广费用是打开市场、开拓销售渠道的重要支出。
通过评估市场推广费用与销售额、市场份额等指标，可以分析市场推广活动的效果和成本。
（5）研发费用效益分析：研发费用是保持部门竞争力和创新能力的重要投入。
部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告一、部门概况（-）基本情况1单位基本情况张掖市水利水电工程局属于事业单位，内设办公室、财务科、综合服务队、第一工程队、第二工程队、第三工程队、第四工程队；人员编制200人，财政补助150人，经费自理50人,现有干部职工49人。
2.单位职能职责承担市内外水利水电工程建设，工业与民用建筑施工、水暖电安装，市政建设土石方、液化气工程，高效农业技术应用推广,节水灌溉示范等项目的实施（二）年度重点工作.主要完成张掖市黑河生态植物园二期项目工程以及上年度未完成工程的施工。
（三）整体收支情况本年财政拨款收入542.27万元，财政拨款支出542.27万元,其支出主要用于以下几个方面：社会保障就业与支出3.45万元,医疗卫生与计划生育支出17.17万元，农林水支出521.65万元。
二、整体支出管理及使用情况（一）基本支出社会保障就业与支出3.45万元，医疗卫生与计划生育支出17.17万元，农林水支出521.65万元，预算执行率100%。
（二）“三公”经费决算说明无。
（三）支出管理情况社会保障就业与支出3.45万元，医疗卫生与计划生育支出17.17万元，农林水支出521.65万元，无结余。
（四）资产管理情况资产归口管理合理、资产使用责任明确；定期进行资产清查盘点、对账实不相符等情况按规定及时处理，按规定处置资产等。
三、整体支出绩效情况基本支出预算执行率100%,三公经费控制下降，专项经费支出安排合理，财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购合规,人员编制合规,人事管理制度健全，资产管理制度健全，资产清查及时。
所承建建设工程，年内全部完成，所有施工工程的技术、质量及进度达到优良，受益者满意。
产值增加，成本降低，利润增加。
档案管理完备，信息化管理覆盖率100%o四、存在的问题无。
五、下一步改进工作的措施无。
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幼儿园部门整体支出绩效评价报告
幼儿园部门整体支出绩效评价报告在我们幼儿园，支出这件事可真是个大头疼。
大家可能觉得，花钱就是为了买玩具、吃好吃的，没啥好说的。
可实际上，背后可是有一套完整的绩效评价，听起来就像个高大上的名词，其实就是让我们看看钱花得值不值。
咱们就从这支出说起吧。
想想看，幼儿园里的每一分钱，都是用来给小朋友们创造更好的学习环境。
哎呀，别小看这事儿，花得好，孩子们学得开心，老师们也能更轻松。
说白了，就是个“钱生钱”的道理。
幼儿园的支出分为好多类，比如设施、教具、玩具、还有伙食。
每一项都是为了让孩子们快乐成长。
小朋友们特别喜欢那些五颜六色的积木，嘿，想当年我们也玩过！买这些玩具的费用可不少，不过效果也是立竿见影。
孩子们玩得不亦乐乎，真是笑声不断，乐在其中。
说实话，看到他们的笑脸，哪怕花了点钱，心里也倍儿舒服。
这就像投资一样，回报来的可不止是金钱，更多的是孩子们的快乐。
再说说伙食。
这可是妈妈们最关心的事情。
我们幼儿园每天都得提供新鲜的、营养丰富的餐食。
伙食费每个月都要算得明明白白，绝不能让孩子们吃得不健康。
为了这一点，咱们可是动了不少脑筋。
每天早上，厨师大叔就像个魔术师一样，把新鲜的蔬菜变成美味的饭菜，孩子们吃得香喷喷。
每次看到他们吃得满嘴油光，心里那叫一个甜，真是觉得花钱没白花。
健康的饮食让孩子们有了好身体，学习也更有精神，这可真是“吃得好，学得棒”的道理。
再讲讲设施。
幼儿园的环境得多温馨才行。
我们为了给孩子们创造一个安全舒适的学习环境，投入了不少资金。
每一张桌子、每一把椅子，都是经过精挑细选的，不能马虎。
想想孩子们在这里欢声笑语，跑来跑去，心里简直乐开了花。
这些支出虽然看起来是花钱，但实际上是在为孩子们的未来投资。
真是“只要功夫深，铁杵磨成针”，只要我们愿意为他们的成长付出，回报一定是值得的。
还有一项就是老师们的培训。
老师是孩子们的引路人，培训可马虎不得。
我们得不断给老师们提供学习机会，让他们能够更好地指导孩子们。
部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告为了全面客观地评估和监控部门整体支出绩效，我部门编制了该自评报告，以便对我们的支出绩效进行全面分析并提出相关的改善方案。
本报告将对我们的支出绩效指标进行详细评估，并提出改进建议。
1. 支出绩效指标分析在评估我们的支出绩效之前，我们首先需要定义适当的指标来衡量我们的绩效。
在我们的部门中，我们确定了以下几个关键指标：- 费用控制比率: 衡量我们的支出与预算相比的情况。
- 成本效益比: 衡量我们的支出与我们实现的成果之间的关系。
- 支出准确性: 衡量我们的支出记录的准确性和透明度。
2. 支出绩效评估基于以上指标，我们对每个指标进行了详细评估，并得出以下结论。
2.1 费用控制比率通过分析我们的费用控制比率，我们发现我们的支出基本在预算范围内。
然而，在某些情况下，我们发现一些支出超出了预算，这需要我们进一步优化成本管理和控制机制。
2.2 成本效益比在成本效益比方面，大多数支出都能带来可观的成果。
然而，我们也注意到一些支出相对于其带来的成果而言效益不高的情况。
我们需要对这些支出进行重新评估，并考虑是否需要调整我们的支出策略。
2.3 支出准确性针对支出准确性，我们发现我们的支出记录基本准确和透明。
然而，我们也发现了一些人为错误和记录不完整的情况。
为了提高支出准确性，我们将采取更加严格的审核和记录措施。
3. 改进建议基于上述评估，我们提出以下改进建议来优化我们的支出绩效。
3.1 加强成本控制针对那些超出预算的支出，我们将加强成本控制和管理。
我们将制定更加严格的预算规定，并加强对支出的监控和审批流程。
3.2 优化支出策略对于效益不高的支出，我们将重新评估其必要性，并优化我们的支出策略。
我们将更加注重效益与成本之间的平衡，确保每一笔支出都能带来可观的成果。
3.3 提高支出准确性为了提高支出准确性，我们将加强对支出记录的审核和监控。
我们将建立更加严格的记录机制，并提供培训和指导，以确保每一笔支出都得到准确记录和报告。
部门整体支出绩效评价自评报告(5篇)
部门整体支出绩效评价自评报告（5篇）（篇一）市财政局：根据《**市财政局关于开展**年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔**〕41号）文件要求，我局组织人员对**年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含林业局机关及中坡国家森林公园、林调院、泸阳林场三个二级预算单位（泸阳林场为**年新增预算单位）。
自评得分97分。
现将自评情况报告如下。
一、部门概况（一）部门基本情况1.人员机构编制数546人（其中财政拨款编制数343人），**年实际在职人数429人。
特别说明：①决算报表的编制数为440人，与此次绩效统计的实际编制数不相符，原因是因为中坡国家森林公园只填报了财政拨款编制数，原差额编制数人员未填入，而泸阳林场将原自收自支编制和后来财政核定的财政拨款数全部填进报表；②决算报表的实际在职人数与此次绩效统计的在职人数不相符，原因是报表填报的447人包含了借聘用人员和临时工。
为此，此次绩效自评统一口径，其中：（1）林业局（机关）属全额拨款行政单位，行政级别正处级，辖7个内设机构（办公室、造林科、资源林政科、行政审批服务科(法制科)、野生动植物保护科、计划财务科、人事科）以及机关党委、11个非独立核算事业单位（市木材管理站、市经济林服务站、市林政资源管理站、市林业工业管理站、市林业干部训练班、市林木种苗管理站、市国有林场管理站、市森林病虫害防治保护站、市林业改革试验区办公室、市世界银行贷款林业项目办公室、市人民政府山林权属纠纷调处办公室）。
**年年末编制数87人，其中行政编制2 6人（含机关工勤编2名）、事业编制61人。
**年年末实有人数为145人，其中在职人员74人（行政人员17人含机关工勤1人、事业57人）、离退休人员65人（离休2人、退休63人）。
下属的独立核算的二级单位有9个，其中全额拨款单位有2个：森林公安局、林业调查设计院；差额拨款财政补助单位1个：湖南省中坡国家森林公园管理处（副处级）、自收自支事业单位2个：泸阳国有林场、林业开发公司；企业4个：五溪林场、木材公司、林业发展公司、林业建设投资有限公司。
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告报告概述：本报告以部门支出绩效评价为主题，对公司财务状况做出分析评估。
通过对部门整体支出的分析，我们得出了以下结论：一、部门整体支出呈现稳步增长态势；二、部门支出结构合理，资金使用效率提升；三、对部门支出进行科学管控，实现了部门经济效益最大化。
一、部门整体支出呈现稳步增长态势我们对部门最近三年的支出情况进行了分析，可以看到，部门的整体支出呈现稳步增长状态。
具体来说，2018年度支出为1000万元，2019年度支出为1150万元，2020年度支出为1350万元，与2018年度相比增长了35%。
在分析这种增长态势背后的原因时，我们发现部门的运营模式更稳定，公司的经济规模和经验积累也在逐年提升。
而在这样的基础上，我们对部门经费的管控和使用也更加科学合理。
二、部门支出结构合理，资金使用效率提升我们对部门的支出结构也进行了分析，发现部门支出主要分为四部分：人员支出、设备费用、材料费用和宣传费用。
这种支出结构分布合理，各项支出之间相互间接协调，可以保证最大化的资金利用效率。
同时，各阶段的经验积累也为部门管理决策提供了实质性的帮助，部门以更多的资源为支持，得到了资金使用上的有效控制，充分利用了资金和资源的优势。
三、对部门支出进行科学管控，实现了部门经济效益最大化我们还对部门经费的管理和使用进行了评估。
经过实践和讨论，我们采取了“分类管理、分级控制、强化审核”的方式，对部门经费进行科学管理和管控。
这种方式可以确保对部门的管控变得更加精细，同时可以对各项支出进行刻度控制，做到资金的科学分配和使用。
通过这种方法的运营，在其他方面得益同样丰硕，如巩固财务基础、拓展业务范围、推广公司运营理念。
这样，我们就实现了最大化利用资本和资源，用更少的投资实现更大的回报。
结论：综上所述，部门整体支出绩效评价报告主要评估公司财务状况并对公司发展做出评分。
我们对部门的支出进行了结构和使用的分析，并通过科学的管控和运用得到了卓越的效果。
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告一、引言随着市场竞争的加剧和经济环境的变化，企业的盈利能力成为衡量企业发展的关键指标之一、而企业的支出管理是影响盈利能力的重要方面之一、因此，对部门整体支出进行绩效评价具有重要意义，可以帮助企业发现问题和提出改进措施，提高经营效益。
二、部门整体支出概况XX部门是公司中的关键部门之一，负责XXX工作。
在过去一年中，部门的整体支出较上年度有所增加。
具体的支出主要包括人员工资、租金、设备维护费、差旅费等多个方面。
支出增加的原因主要是由于业务量的增加以及市场竞争的加剧。
三、绩效评价指标分析1.人员工资水平人员工资是企业支出中的重要部分，也是企业政策执行情况的体现。
通过对部门员工工资的水平和工资增长率进行分析，可以评估部门的用人情况以及员工薪酬政策的有效性。
2.成本控制成本控制是企业支出管理的核心内容。
通过对各项支出的预算和实际支出的对比分析，可以评估部门的成本控制能力。
如果实际支出低于预算支出，说明部门在成本控制方面较为有效；反之，则说明存在成本管控不力的问题。
3.资产利用率资产利用率是指企业在生产经营活动中对资产的有效利用程度。
通过对部门设备维护费、租金等支出和设备利用率的分析，可以评价部门对资产的利用程度和支出管理的效果。
四、绩效评价结果经过对以上三个指标的分析，得出以下结论：部门整体支出绩效较上年度有所改善。
人员工资水平基本稳定，但仍需要根据员工的工作贡献情况进行合理的薪酬调整；成本控制方面有一定程度的进展，但仍有改进空间；资产利用率较高，说明部门对资产的管理较为有效。
五、推进改进措施针对以上评价结果，可以提出以下改进措施：1.优化人员编制，合理调整工资水平，提高员工的薪酬合理性和激励机制，以提高员工的工作积极性和团队合作意识。
2.加强成本控制，建立科学的预算制度，严格控制各项支出，减少浪费，提高绩效，并通过进行成本分析，找出存在的问题和潜在的改进空间。
3.进一步提高资产利用率，加强设备维护管理，保证设备的正常运转，减少因设备故障引起的损失，提高设备的运行效率。
部门整体支出绩效报告
年部门整体支出绩效报告（米易县安全生产监督管理局）为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《米易县财政局关于开展年度财政绩效评价工作的通知》（米财预〔〕号）要求，对年度部门整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价工作情况报告如下：一、部门（单位）概况（一）机构组成米易县安全生产监督管理局是政府的组成部门，并且增挂米易县政府安全生产委员会办公室的牌子,属于行政单位; 设个职能股室、个下属事业单位，办公室、综合监督管理股（加挂职业安全健康监督管理股）、矿山监督管理股；米易县安全生产监察执法大队。
（二）机构职能.贯彻执行国家、省、市、县有关安全生产的方针政策和法律法规；起草全县安全生产综合性重大政策措施文件，制定并组织实施全县安全生产工作总体规划和年度计划，拟订、分解、考核全县安全生产工作目标和事故控制指标；组织安全生产大检查和专项督查；督促、指导和协调全县安全生产专项整治工作。
.负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山（包括尾矿库）企业的安全生产监督管理工作。
.负责职责范围内工矿商贸企业作业场所（煤矿除外）职业健康监督检查和职业危害的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
.组织、指导全县安全生产宣传教育培训工作；指导全县安全生产科学技术研究、安全科技成果推广应用和企业安全文化建设工作、负责指导乡（镇）安监所按照属地管理原则，开展对辖区内工矿商贸企业的安全生产监督管理工作。
、承办县政府授权一般生产安全事故的批复工作；承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况县安监局有行政编制名，事业行政执法编制参公管理名，事业编制（占人才交流中心编制）名，工勤编制名。
实有公务员人,事业行政执法编制参公管理人,事业人员人,驾驶员人，行政退休人员人。
二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。
县安全生产监督管理局年共收到财政拨款资金元，其中资源勘探信息等支出元，社会保障和就业支出元，住房保障支出元。
学校部门支出绩效评价报告
学校部门支出绩效评价报告一、引言学校是培养人才的地方，也是各类部门和机构的集合体。
为了保证学校的正常运转和部门的有效管理，对于学校各部门的支出绩效进行评价是很有必要的。
本报告旨在对学校各部门的支出绩效进行评价，并提出改进建议，以提高支出的效益和质量。
二、支出绩效评价1.绩效评价指标体系根据学校的整体目标和各部门的特点，我们构建了以下绩效评价指标体系：（1）经济效益：包括成本效益和收入效益。
（2）质量效益：包括教学质量、科研成果、服务质量等。
（3）社会影响：包括社会声誉、社会责任等。
（4）管理效益：包括资源分配合理性、工作效率等。
2.部门支出绩效评价情况根据以上指标体系，对学校各个部门的支出绩效进行评价，主要情况如下：（1）教学部门：教学部门的支出主要用于师资培训、教材购买等方面。
经济效益较好，成本控制得当，教学质量也有一定提升。
但在一些前沿科研方面的支出较低，有待提高。
（2）科研部门：科研部门的支出主要用于科研项目的申请，人员的招聘等方面。
经济效益一般，存在一些资源浪费的现象。
质量效益表现良好，科研成果逐年提升，但社会影响度较低。
（3）后勤部门：后勤部门的支出主要用于学校基础设施建设、人员工资等方面。
成本控制得当，经济效益较好。
在服务质量和社会影响方面有待提升。
（4）学生事务部门：学生事务部门的支出主要用于学生福利、活动组织等方面。
经济效益一般，存在一些资源浪费现象。
服务质量得到一定提升，但在社会影响方面还需加强。
三、改进建议1.加强资源管理各部门要加强对资源的管理，合理安排支出，避免资源的浪费和重复购买。
同时，通过与其他部门的合作，实现资源的共享和最优配置。
2.提高教学质量教学部门应加强师资队伍的培养和学科建设，提高教学质量和教学效果。
并加大对教学科研的支出，提高前沿科研能力，提升学校的科研水平和社会影响度。
3.优化后勤服务后勤部门要提升服务质量，加强对校园基础设施的建设和维护。
并加强与学生事务部门的合作，为学生提供更好的服务和福利。
部门整体支出绩效评价整改报告
部门整体支出绩效评价整改报告一、前言大家好！今天我们召开这次会议，就是要对咱们部门的整体支出绩效进行一次全面的自查和整改。
我要感谢大家在过去的一段时间里，为部门的发展付出的辛勤努力。
但是，我们也要正视问题，勇于改进。
只有这样，我们才能不断提高，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
下面，我将从以下几个方面进行阐述：二、存在的问题1.1 支出项目不合理在过去的一段时间里，咱们部门的支出项目有些过于琐碎，导致了部分资金的浪费。
比如说，为了提高员工的工作效率，我们购买了一些并不实用的办公设备，这些设备虽然外观时尚，但实际上并没有带来很大的帮助。
还有一些培训费用、差旅费等，也是没有必要的开支。
1.2 预算管理不到位在预算管理方面，咱们部门还存在一些问题。
有时候，我们在预算编制过程中，没有充分考虑到实际情况，导致预算与实际支出相差较大。
另外，预算执行过程中，也没有严格按照预算进行支出，这也是我们需要改进的地方。
2.1 支出流程不够规范在支出流程方面，咱们部门还存在一些不规范的现象。
比如说，有些支出事项没有经过严格的审批程序，就直接进行了支付。
这样做不仅容易导致资金流失，而且还可能引发内部管理混乱。
因此，我们需要进一步完善支出流程，确保每一笔支出都经过了严格的审批。
2.2 支出记录不够清晰在支出记录方面，咱们部门也存在一些问题。
有些支出记录并不完整，甚至有些支出记录丢失了。
这样一来，我们就无法对支出情况进行准确的统计和分析，也就无法对我们的支出绩效进行有效的评价。
因此，我们需要加强支出记录的管理，确保每一笔支出都能有迹可循。
三、整改措施3.1 严格预算管理为了解决预算管理不到位的问题，我们将采取以下措施：一是加强预算编制工作，确保预算与实际需求相匹配；二是严格执行预算，对于超出预算的支出要进行严格控制；三是定期对预算执行情况进行分析，找出问题并及时整改。
3.2 规范支出流程为了解决支出流程不够规范的问题，我们将采取以下措施：一是明确审批权限，确保每一笔支出都经过了严格的审批；二是建立支出台账，对每一笔支出进行详细记录；三是定期对支出流程进行检查和总结，发现问题及时整改。
部门整体支出绩效报告
部门整体支出绩效报告一、部门基本情况（一）部门概况1. 部门职能。
坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，现阶段，主要围绕以下五个方面全面履行职能。
(1) 执行基本政策。
贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。
(2) 发展乡村经济。
制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化煤炭安全生产管理。
(3) 搞好公共服务。
加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
(4) 维护社会稳定。
加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。
做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。
建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。
依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。
保证社会公正，维护社会稳定。
(5) 推进基层民主。
加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。
做好乡镇人大、群团、国防教育等工作。
发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况本部门成立于成立时间，主要负责具体职能和工作范围。
部门人员编制为具体人数，实有在职人员实际人数。
（二）部门年度工作重点1、完成重点项目1的规划、实施和监管，确保项目按时按质完成，达到预期目标。
2、加强业务领域 1的管理和服务，提高工作效率和服务质量，满足群众的需求。
3、推进改革任务 1的落实，优化工作流程，提高部门的运行效率和管理水平。
二、部门整体支出情况（一）部门整体收支情况本年度部门预算收入具体金额元，实际收入实际金额元，预算支出预算支出金额元，实际支出实际支出金额元。
（二）支出分类情况1、基本支出包括人员经费具体金额元，主要用于支付职工工资、福利等；公用经费具体金额元，用于办公费、水电费、差旅费等日常开支。
2、项目支出共安排项目具体数量个，支出项目支出总金额元。
其中，重点项目1支出具体金额 1元，重点项目 2支出具体金额 2元。
三、部门整体支出绩效情况（一）绩效目标完成情况1、重点项目完成情况（1）重点项目 1：该项目预期目标为具体目标，实际完成情况为详细说明实际完成情况，完成度达到完成百分比。
（2）重点项目 2：预期目标为目标描述，实际达成实际成果，完成度为具体百分比。
2、工作效率和服务质量提升情况通过优化工作流程、加强人员培训等措施，部门工作效率得到显著提高，平均办事时间缩短了缩短的时间。
服务质量方面，群众满意度调查结果显示，满意度达到了具体满意度数值%。
3、管理水平提升情况加强了内部管理制度建设，完善了财务、资产、人事等方面的管理流程，规范了部门运行，降低了管理成本。
（二）社会效益和经济效益1、社会效益（1）在社会领域 1方面，通过具体工作和措施，改善了具体社会状况，提高了社会公众的受益方面。
（2）在社会领域2方面，具体工作成果，促进了社会的积极变化。
2、经济效益（1）通过经济举措 1，节约了节约的金额元，提高了资金使用效益。
（2）经济举措 2的实施，带动了相关产业的发展，增加了经济增长数值元的经济效益。
部门整体支出绩效评价整改报告
部门整体支出绩效评价整改报告一、1.1 绩效评价的意义与目标绩效评价是企业管理的重要组成部分，它可以帮助企业更好地了解员工的工作表现，从而制定合理的激励措施，提高员工的工作积极性。
绩效评价也有助于企业发现管理中的问题，及时进行调整和改进，提高整体管理水平。
因此，对部门整体支出绩效评价的整改具有重要意义。
本次整改的目标是建立一个科学、合理、公正的部门整体支出绩效评价体系，使之能够更好地服务于企业的长远发展。
为了实现这一目标，我们需要对现有的绩效评价体系进行全面分析，找出存在的问题，并采取相应措施进行改进。
二、2.1 现有绩效评价体系的问题在对现有绩效评价体系进行分析的过程中，我们发现了以下几个问题：1. 评价指标过于单一。
目前的绩效评价主要侧重于财务支出，忽略了其他方面的投入，如人力资源、技术投入等。
这使得评价结果可能无法全面反映部门的实际工作状况。
2. 评价过程缺乏透明度。
在绩效评价过程中，很多关键信息并未向全体员工公开，导致员工对评价结果产生质疑，影响了评价的公信力。
3. 激励机制不完善。
目前的绩效评价体系未能充分考虑到员工的个人发展需求，缺乏针对性的激励措施，导致员工的工作积极性不高。
4. 评价周期过长。
现行的绩效评价周期为一年，时间较长，可能导致评价结果与实际工作脱节，无法及时调整和改进。
三、3.1 改进措施针对上述问题，我们提出以下改进措施：1. 建立多元化的评价指标体系。
在原有财务支出的基础上，增加人力资源、技术投入等方面的指标，使评价结果更加全面。
2. 提高评价过程的透明度。
将绩效评价的关键信息向全体员工公开，接受员工的监督和建议，提高评价的公信力。
3. 完善激励机制。
根据员工的个人发展需求，制定针对性的激励措施，激发员工的工作积极性。
4. 缩短评价周期。
将绩效评价周期调整为半年或季度，以便及时发现问题并进行调整和改进。
四、4.1 实施步骤为了确保改进措施的顺利实施，我们将采取以下步骤：1. 对现有绩效评价体系进行全面梳理，明确各项指标的权重和标准。
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附件3
部门整体支出绩效自评报告
（某县某某局）
一、部门概况
（一）部门基本情况
**.部门组织机构及人员
（**）县某某局内设5个职能股室：人事秘书股、计划财务股、节水型社会建设办公室、某某工程安全质量监督股（安全监督股）、水政水资源股（行政审批服务股）
（2）人员情况：某县某某局编制数**28人，其中：行政编制**5人、全额事业编制****3人。
实有人数***0人，其中：在职人数**0*人,离休人员**人，退休人员53人。
2.部门职能概述
（**）编制全县某某建设与发展规划、主要江河流域综合规划、防洪规划，制定某某工程建设有关规章制度并组织监督实施，组织起草地方涉水规范性文件，提出中央、省、市、县某某建设投资建议和财政资金安排意见，负责某某项目投资计划管理。
（2）编制全县水资源供求规划，制定水量分配方案和调度计划并监督实施。
组织水资源调查评价，组织实施取水许可、水资源有偿使用，开展水资源论证和防洪论证。
指导全县水行业供水和乡镇供水工作。
（3）编制水资源保护规划并监督实施，做好全县江河水域的水功能区划分，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见。
加强水资源的节约、保护和合理配置，指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护和饮水水源保护工作，保障城乡供水安全，促进水资源可持续利用。
（4）负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处，协调、仲裁县域内水事纠纷，指导全县河道管理、主要江河流域的综合治理并监督检查。
（5）指导全县某某工程建设、某某设施管理，负责全县某某建设市场的监管和某某行业的安全生产工作。
（*）指导全县农村某某及农村某某社会化服务体系建设，负责全县节约用水工作。
组织协调全县农田某某基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、节水型社会建设、农村水电电气化及小水电代燃料等工程建设与管理工作，对全县农村小水电实施监督管理。
（7）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，编制全县防汛抗旱应急预案、水工程调度方案并监督实施。
承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，指导全县某某突发公共事件的应急管理和水旱灾害防治工作。
（8）负责全县某某行业技术标准、质量监控体系建设，监督某某行业标准和规范规程的实施，开展某某科技推广和对外合作交流。
（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项
（二）部门内部管理情况
20**5年****月**0日修正了《某县某某局机关事务管理制度（试行）合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度。
（三）年度重点工作任务及完成情况
**、防汛抗旱工作扎实有效。
2、某某扶贫工作成效明显。
3、民生某某项目快速推进。
（**）防洪工程。
（2）农村安全饮水。
（3）农田某某项目县建设。
4、河长制工作全面推行。
5、水政水资源管理进一步加强。
*、党风廉政建设呈现新气象。
二、部门整体支出管理及使用情况
县财政局年初批复某县某某局20**7年度部门预算支出
**583.59万元（其中：基本支出842.99万元，项目支出740.*0万元），年度预算调整0万元，合计**583.59万元。
当年实际完成收
入**470.**5万元；完成支出**379.54万元，其中工资福利支出942.45万元、商品和服务支出3**4.92万元、对个人和家庭的补助支出5*.05万元；年底结余90.***万元，其中基本支出结余-**53.09万元、项目结余243.70万元。
部门预算支出与执行结果的差异总额为*万元，差异的具体情况及原因见下表：
*单位20**7年度财政拨款预算执行总体情况
单位：元
（一）基本支出
20**7年度我局的基本支出主要用于机关行政运行支出，基本
支出**09*.03万元。
20**7年度“三公”经费年初预算***.*5万元，年终执行***.05万元。
20**7年度会议费5.73万元，培训费**.24万元。
（二）项目支出
20**5年****月**0日修正了《某县某某局机关事务管理制度（试行）合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度。
本年度项目资金主要用于防汛抗旱经费、某某设施前期工作经费、水资源事业费、水库安全管理补助、某某执法体系建设、六大攻坚战规划编制费。
三、部门整体支出绩效情况
(一)评价得分98
等级标准：
(二)部门履职及履职效益情况。
某县某某局以于《关于印发《20***年某某局乡（镇）水务站、水库管委会目标管理考核方案》的通知》（**水字[20***]**80号）文件对机关股室、乡镇水务站、水库管委会进行考核。
20**5年****月**0日修正了《某县某某局机关事务管理制度（试行）合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度。
主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
其中：经济性分析主要是对成本（预算）
控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
四、存在的主要问题
无
五、改进措施和有关建议
无。