质量管理体系审核评价表

理评审来确定质量目标的达成状态？
证据：□质量状况报告、□周期性质量会议、□目标的质量索引、■附有根本措施的内部质量审核报告、□附有纠正措施的产品和过程分析结果、□顾客满意度报告
有效性描述：
1.3
管理评审是否对内、外部审核结果做评审？
证据：□供应商审核；■内部审核（体系、产品审核）；□对内、外部审核的评审结果
有效性描述：
二
技术和开发
-1
-2
-3
2.1
供应商产品开发是否采用先期质量策划管理？
证据：■APQP；■项目进度跟踪表；■FMEA、DFMEA；■流程图；■风险分析
有效性描述：
2.2
供应商是否在制造过程中正确理解和使用控制计划？
证据：□生产线人员能识别特殊特性；■顾客特殊要求包含在控制计划中；■作业指导书等操作文件依据控制计划
有效性描述：
3.5
符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？
证据：□符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性；□文件和记录的保存期限明确；□保存状况良好
有效性描述：
3.6
客户代表的职责是否明确？
证据：□客户代表名单；□客户代表职责；□客户代表履行职责的证明材料
有效性描述：
★3.7
产品和过程变更后是否有重新生效的过程或程序？
供应商质量管理体系审核评价表
序号
评 价内 容 和 记 录
扣分
一
管 理
-1
-2
-3
1.1
供应商是否有业务计划，计划能否反映出目标进展?
证据：□受控的业务计划；□有固定的方式去实现业务计划目标；■目标指标是否向良性发展，包括：市场份额、报废/缺陷率、交付质量（PPM）、交付可靠性（及时率）、降低成本、体系规划、质量成本等
有效性描述：
三
质 量
-1
-2
-3
3.1
质量体系文件完整性和有效性是否得到维护？
证据：□质量手册等文件必须是公司管理层批准的最新版本；□版本更新和发放的责任单位必须被定义；□是否有文件更新计划；□版本更新符合规范要求
有效性描述：
3.2
供应商是否对产品、过程，服务和公司业务活动作持续改进？
证据：□持续改进管理文件化；□改进措施计划有：减少“无价值增加”的活动·简化过程/生产方法最佳化·缩短工模具更换时间·增加产品和设备的使用寿命/循环使用周期·提高产品和设备维修或服务·优化活动（5S）·后勤供应链·厂房·设备
□教师资格材料；□委外培训
有效性描述：
1.9
培训的内容是否满足员工岗位需求？
证据：■干部专业性管理培训；□特殊员工专业培训（焊接、热处理、计量、理化分析）；□特殊工种资格证书管理；□专业测试题库；□专业培训效果测试试卷
有效性描述：
1.10
员工得到了哪些关于顾客需求和目标达成情况的信息？
证据：■熟悉客户名称及其所需产品；□不同客户对产品的不同要求；□不同客户质量指标的达成情况；□客户的审核结果；□顾客满意度；
有效性描述：
2.5
供应商是否具备研发能力？
证据：□CATIA工作站；■有同类产品的设计人员和设计经历；□设计验证设备；
□自主研发的产品在批量供货
有效性描述：
2.6
产品、过程、工艺指标管理过程如何？
证据：□指标制定的程序或管理办法；□指标的制定过程经过评估、分析并与其他竞争对手或公司进行比较；□指标包括：产能、质量状况、效率、报废率、循环时间、返工、过程时间、不合格成本等
证据：□改进建议；□零缺陷规划；■质量培训；□质量信息交流会；□质量奖
有效性描述：
1.7
员工的满意度是如何保证的？
证据：□员工满意度管理办法；■员工满意度调查；□健康和安全措施；□职业生涯规划；□员工绩效评估；□业绩认可和回报机制
有效性描述：
1.8
是否为员工制定文件化的培训和发展规划？
证据：□培训程序；■培训计划；□新员工的培训材料；□培训制度；□培训记录；
有效性描述：
3.9
不合格品的控制程序是否有效执行？
证据：□有不合格品的控制程序；□按规定对不合格品进行隔离和标识；□让步接受程序有效执行；□有发现废品的奖励制度；
有效性描述：
3.10
对客户生产线退件是否进行分析和改进？
有效性描述：
★2.3
供应商日常实验能力是否满足产品开发和生产需求？
证据：□实验室能满足客户对功能和材料的试验要求；□使用有资质的或经客户批准的实验室；□试验方法经过批准；■试验标准受控、是最新版本
有效性描述：
2.4
供应商是否有能力根据顾客提供的规范来设计产品？
证据：□能运用特定的3D模型和规范支持产品设计；□能运用特定的3D模型和规范支持过程设计；■使用汽车行业标准进行可行性研究
证据：□变更是否经过客户的许可；□产品变更结果是否文件化；□控制计划、质量记录、检测作业指导书、纠正措施记录等是否体现变更的结果
有效性描述：
3.8
产品定期审核和型式实验是否正常开展？
证据：□定期试验和检测在控制计划文件里必须定义；□实验的标准和项目是否符合客户的要求；□产品实验和检测的结果是否得到确认和改进；□是否按计划执行
有效性描述：
★3.3
质量指标是否被有效监控和不断改进？
证据：□质量指标定期报告制度；□质量指标改善措施；□奖惩措施
有效性描述：
3.4
产品和使用的材料是否符合法律法规要求？
证据：；□相关的法律法规分析部门和人员明确；□标准收集的状况良好；□环保要求有效执行；□零件材料中不含有石棉、镉、铅、汞、六价铬、PBB、PBDE等禁/限用物质
有效性描述：
1.4
管理评审后是否制定预防性措施和反应措施？
证据：□评审的问题清单；□根本原因分析；■措施；□责任部门明确；□监控机制
有效性描述：
1.5
是否有资源策划过程以提高顾客满意度？
证据：□识别和分配资源的方法；□资源分配策划方案；□电脑支持；□统计分析
有效性描述：
★1.6
供应商是否有提高员工质量意识的过程？
有效性描述：
2.7
是否设置一个程序将内外部客户融入产品和过程开发工程？
证据：□设备生产商和重要部件供应商纳入产品和过程开发活动；□供应商有能力与客户合作开发检验程序和标准；□供应商有母公司或其他具备工程能力的产品和过程开发的关联公司
有效性描述：
2.8
产品开发过程中是否始终关注客户特殊要求？
证据：□产品开发的测试条件必须详细说明并且得到客户书面确认；□产品测试结果必须满足客户要求；□系列产品是否使用相同的工装、过程、外协部件/服务？；□样件生产和策划的检查条件是否受控；□是否在样件生产阶段就确定量产的参数