系统安全需求(三员)
三员管理制度档案模板
一、目的为确保公司信息系统安全、稳定运行，规范信息安全管理，明确信息系统管理员、安全保密管理员和安全审计员的职责，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有信息系统，包括但不限于网络、数据库、服务器等。
三、管理员角色及职责1. 系统管理员（1）负责系统日常维护、故障处理和升级。
（2）负责用户账号的创建、修改和删除。
（3）负责系统资源的分配和管理。
（4）负责系统安全策略的制定和实施。
2. 安全保密管理员（1）负责制定和实施公司信息安全保密策略。
（2）负责监督和管理公司信息系统的安全保密工作。
（3）负责组织安全培训和宣传。
（4）负责信息安全事故的调查和处理。
3. 安全审计员（1）负责对信息系统进行安全审计，发现安全隐患。
（2）负责对信息系统进行定期检查，确保系统安全。
（3）负责对信息安全事故进行调查，分析原因。
（4）负责对安全事件进行跟踪和总结。
四、管理制度1. 管理员职责分工（1）系统管理员负责系统日常维护，确保系统正常运行。
（2）安全保密管理员负责安全策略制定、监督和管理。
（3）安全审计员负责安全审计、检查和事故调查。
2. 管理员权限控制（1）系统管理员：具有系统操作、配置和监控权限。
（2）安全保密管理员：具有安全策略制定、监控和调查权限。
（3）安全审计员：具有安全审计、检查和事故调查权限。
3. 管理员培训与考核（1）公司应定期对管理员进行安全培训，提高安全意识。
（2）公司应定期对管理员进行考核，确保其具备相应的技能和素质。
4. 信息安全事件处理（1）发现信息安全事件，管理员应立即上报。
（2）安全保密管理员负责组织调查和处理信息安全事件。
（3）安全审计员负责跟踪和总结信息安全事件。
五、附则1. 本制度由公司信息管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司信息管理部门根据实际情况予以补充和修订。
六、档案管理1. 本制度档案由信息管理部门负责归档。
2. 管理员职责分工、权限控制、培训与考核等信息应记录在案。
系统安全三员管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强我单位的信息系统安全管理工作，保障信息系统安全稳定运行，根据《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称系统安全三员，是指系统管理员、安全管理员和安全审计员。
三员职责明确，相互协作，共同维护信息系统安全。
第三条本制度适用于我单位所有信息系统，包括但不限于办公自动化系统、财务系统、人事系统、内部网站等。
第二章三员职责第四条系统管理员职责：1. 负责信息系统的日常维护和管理，确保系统正常运行；2. 负责系统用户账号的创建、修改和删除，严格控制用户权限；3. 定期对系统进行安全检查，发现安全隐患及时整改；4. 配合安全管理员和安全审计员开展信息安全管理工作；5. 定期备份系统数据，确保数据安全。
第五条安全管理员职责：1. 负责制定和实施信息系统安全策略，确保信息系统安全；2. 监督系统管理员和安全审计员的工作，确保安全措施得到有效执行；3. 定期开展信息安全培训，提高全体员工的安全意识；4. 及时发现和处理信息系统安全事件，减少安全风险；5. 定期向领导汇报信息安全工作情况。
第六条安全审计员职责：1. 负责对信息系统进行安全审计，发现安全隐患及时报告；2. 对系统管理员和安全管理员的操作进行监督，确保其按照规定执行；3. 定期检查系统日志，分析异常行为，防止安全事件发生；4. 参与安全事件调查，协助查明原因，提出改进措施；5. 定期向领导汇报安全审计工作情况。
第三章工作流程第七条用户管理：1. 系统管理员根据业务需求，为员工创建用户账号；2. 安全管理员审核用户账号权限，确保权限合理；3. 安全审计员定期检查用户账号权限，防止权限滥用。
第八条系统维护：1. 系统管理员负责系统日常维护，确保系统正常运行；2. 安全管理员监督系统管理员的工作，确保系统安全；3. 安全审计员定期检查系统维护记录，防止维护过程中出现安全问题。
第九条安全检查：1. 系统管理员定期对系统进行安全检查，发现安全隐患及时整改；2. 安全管理员监督系统管理员的安全检查工作；3. 安全审计员对安全检查结果进行审核，确保整改措施到位。
三员操作手册
三员操作手册第一部分：前言该操作手册旨在为三员（管理员、普通用户、游客）提供必要的指导和规范，以便安全、高效地操作系统。
请在使用系统前仔细阅读本手册，并按照相应的规定进行操作，以确保系统的正常运行。
第二部分：管理员操作指南作为系统的管理员，你有着更高的权限和责任，以下是你需要遵守和了解的操作指南：1. 系统维护：- 定期备份数据，以防止数据丢失或损坏；- 定期检查系统漏洞，并进行及时修复和更新；- 管理用户权限，确保安全性和权限的合理分配；- 处理异常情况，如系统故障或网络攻击，保障系统安全。
2. 用户管理：- 注册和验证用户的身份信息；- 监控并审查用户活动，确保合规行为；- 处理用户投诉和申诉，维护用户满意度；- 定期检查用户账户，清理过期或冻结账户。
3. 系统设置：- 配置系统的基本参数，如语言、时区等；- 进行系统升级和更新，保障系统功能和性能的持续优化；- 管理系统的插件和扩展，确保系统功能的完整性和稳定性。
第三部分：普通用户操作指南作为普通用户，你拥有对系统的常规操作和使用权限，以下是你需要遵守和了解的操作指南：1. 账户管理：- 注册和验证账户信息，确保账户安全和权限合法；- 定期更新密码，避免密码泄露和猜测；- 合理使用账户权限，不滥用或转让权限给他人；- 处理账户遗失或被盗情况，及时报告管理员。
2. 文件操作：- 遵守系统文件规范，命名清晰、不含有非法字符；- 对文件进行合理的分类和整理，方便查找和管理；- 定期备份重要文件，以防丢失或损坏；- 合理使用文件共享功能，避免滥用和侵犯他人权益。
3. 安全意识：- 使用复杂、安全的密码，定期更换密码；- 注意防范网络钓鱼、恶意软件等网络安全威胁；- 不随意下载和运行不明来源的文件或程序；- 遵循系统规定的合规操作，不破坏系统正常运行。
第四部分：游客操作指南作为游客，你对系统的访问权限相对有限，以下是你需要遵守和了解的操作指南：1. 进入系统：- 只能通过访客身份进入系统；- 遵守系统的使用规定，不得进行非法、有害的行为；- 不得侵犯他人的隐私和权益，不得破坏系统环境。
系统设计的三员管理
系统设计的三员管理正文：一、引言：本文档旨在详细描述系统设计中的三员管理方案，涵盖了三员管理的概念、目标、职责、工作流程、技术要求、安全措施等相关内容。
通过本文档的编制和实施，可以有效实施三员管理，确保系统的安全性和高效性。
二、背景：在现代信息技术的发展中，系统的安全性和稳定性成为了重要的需求。
为了防止恶意攻击、数据泄漏和系统异常等问题的发生，三员管理的概念应运而生。
三员管理即指系统管理员、运维工程师和安全保密员对系统进行共同管理，保障系统的正常运行和安全性。
三、概述：三员管理旨在确保系统的保密性、完整性和可用性，通过合理分工和有效协作，充分发挥每个角色的专业性，提升系统管理的效率和安全性。
三员管理包括系统管理员、运维工程师和安全保密员三个角色，下面将对每个角色的职责、工作流程和技术要求逐一阐述。
四、系统管理员：1、职责：- 系统的安装、配置和维护；- 用户账号和权限管理；- 系统性能监测和故障排除；- 系统备份和恢复；- 安全策略的制定和实施。
2、工作流程：- 系统规划和设计阶段，参与系统的整体规划和设计，制定相应的管理策略；- 系统部署和配置阶段，负责系统的安装和配置工作，确保系统的正常运行；- 系统运营和维护阶段，持续监测系统的性能和状态，及时发现和修复问题；- 系统升级和更新阶段，安排系统的升级和更新工作，确保系统适应业务需求的变化。
3、技术要求：- 熟悉操作系统和网络的原理和技术；- 具备扎实的系统管理经验和技能；- 熟悉常见的安全漏洞和攻击手法，具备漏洞修复和入侵检测的能力；- 具备良好的沟通能力和团队合作精神。
五、运维工程师：1、职责：- 系统的日常运维和监控；- 问题的诊断和处理；- 系统性能优化；- 系统文档的编写和维护。
2、工作流程：- 系统运行和监控阶段，负责日常的系统运维和监控工作，确保系统的正常运行；- 问题诊断和处理阶段，根据系统报警和用户反馈，及时诊断和处理系统问题；- 性能优化阶段，通过监控和分析系统的性能指标，提出改进方案并执行；- 文档编写和维护阶段，编写和维护系统的操作手册和技术文档，方便他人参考和使用。
系统三员保密协议
为加强涉密信息系统的保密管理，确保国家秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及国家有关保密规定，特制定本保密协议。
二、协议适用范围本保密协议适用于涉密信息系统中的系统管理员、安全保密管理员、安全审计员（以下简称“三员”）。
三、保密内容1. 涉密信息系统的运行状态、技术参数、操作规程等；2. 涉密信息系统的安全策略、安全配置、安全漏洞等；3. 涉密信息系统的安全事件、事故处理过程及结果；4. 涉密信息系统的安全审计报告及涉及国家秘密的其他信息。
四、保密义务1. 三员应严格遵守国家保密法律法规，切实履行保密义务；2. 三员未经批准，不得泄露、复制、传播、出售涉密信息；3. 三员应妥善保管涉密信息系统的相关资料，不得随意丢弃或转借他人；4. 三员应定期参加保密教育培训，提高保密意识和保密技能；5. 三员发现他人泄露、窃取、窃密等行为，应及时报告上级领导或保密部门。
五、保密责任1. 三员因泄露、窃取、窃密等行为，导致国家秘密泄露的，依法承担法律责任；2. 单位对三员保密工作实施监督管理，对违反保密义务的行为进行严肃处理；3. 单位应建立健全保密制度，为三员提供必要的保密设施和条件。
六、协议期限本保密协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为三年。
协议期满前，如需续签，双方应提前一个月进行协商。
1. 协议期满，双方协商一致可续签；2. 三员因工作变动等原因离开单位，本协议自动解除；3. 单位因保密工作需要，可提前解除本协议。
八、争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
九、其他本保密协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（单位名称）：________________乙方（三员姓名）：________________签订日期：________________附件：三员保密协议书注：本协议书未尽事宜，由双方另行协商解决。
三员安全管理制度
一、目的为了加强我单位网络安全管理，确保信息系统安全稳定运行，保障数据安全，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有信息系统、网络设备、服务器等涉及网络安全的管理和操作。
三、三员制度定义三员制度是指将系统管理员、安全保密管理员和安全审计员三个角色分离，分别负责系统运行、安全保密和安全管理，相互制约，共同保障信息系统安全。
四、三员职责1. 系统管理员（1）负责信息系统的日常维护、故障处理和升级更新。
（2）确保系统正常运行，对系统资源进行合理分配。
（3）负责用户账号的创建、修改和删除。
（4）定期备份重要数据，确保数据安全。
2. 安全保密管理员（1）负责制定和实施安全保密策略，确保信息系统安全。
（2）对用户进行安全意识培训，提高用户安全防范能力。
（3）监控网络安全状况，发现异常情况及时处理。
（4）负责信息系统安全事件的应急响应和处理。
3. 安全审计员（1）负责对信息系统进行安全审计，评估安全风险。
（2）监督系统管理员和安全保密管理员的工作，确保其履行职责。
（3）对信息系统安全事件进行调查，提出整改建议。
（4）定期向领导汇报信息系统安全状况。
五、三员权限管理1. 系统管理员：拥有系统操作、用户管理、数据备份等权限。
2. 安全保密管理员：拥有安全策略制定、安全事件处理、安全意识培训等权限。
3. 安全审计员：拥有安全审计、风险评估、整改建议等权限。
六、三员协作与沟通1. 三员之间应加强沟通与协作，共同保障信息系统安全。
2. 系统管理员在遇到安全问题时，应及时通知安全保密管理员和安全审计员。
3. 安全保密管理员和安全审计员在发现安全问题时，应及时通知系统管理员。
七、培训与考核1. 对三员进行定期培训，提高其安全意识和技能。
2. 建立考核机制，对三员的工作进行评估，确保其履行职责。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由信息安全管理办公室负责解释。
涉密信息系统三员(二)2024
涉密信息系统三员（二）引言概述：涉密信息系统是指为保护国家安全、社会公共利益和个人合法权益，应当按照法律、行政法规的规定，采取技术措施和其他必要措施，对信息系统进行保护，并对涉密信息进行加密、录音录像、安全审计和防护。
涉密信息系统三员是指系统管理员、安全保密管理员和审计员。
本文将分析涉密信息系统三员（二）的职责和重要性。
正文：一、系统管理员1.负责涉密信息系统的日常运行和维护，包括硬件设备的安装、维修和升级。
2.制定并实施安全策略和控制措施，保障系统的安全性和稳定性。
3.定期进行系统漏洞扫描和修复，防范和应对网络攻击。
4.负责用户权限管理，确保只有合法授权人员能够访问系统。
5.监控系统日志，及时发现和排除潜在的安全隐患。
二、安全保密管理员1.负责制定和执行涉密信息系统的安全保密管理制度和技术规范。
2.承担密级管理工作，包括信息的保密等级划分和定期的密级检查。
3.监督和管理系统用户的安全行为，确保其遵守安全规定。
4.负责对系统进行风险评估和安全审计，提出改进措施。
5.协助开展安全演练和处置安全事件，保障系统的持续运行。
三、审计员1.对涉密信息系统进行审计，包括系统配置、操作记录和安全策略的合规性。
2.及时发现和报告系统中的异常行为和安全事件。
3.协助安全保密管理员进行安全审计和风险评估。
4.定期对安全控制措施进行检查和评估，提出完善措施。
5.开展信息系统安全培训，提高用户的安全意识和技能。
总结：涉密信息系统三员（二）即系统管理员、安全保密管理员和审计员，在涉密信息系统的保护中发挥着重要的作用。
系统管理员负责系统的运行和维护，安全保密管理员负责安全保密管理和技术规范的制定，审计员负责审计和评估系统的合规性。
他们的工作协同配合，可以确保涉密信息系统的安全性和可靠性，为国家安全和社会公共利益提供坚实保障。
系统安全需求（三员）
系统安全需求（三员）1.系统安全系统建设严格遵照《BMB17-2006 涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》、《BMB20-2007 涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》、《BMB22-2007 涉及国家秘密的信息系统分级保护测评指南》设计、开发、测试，以满足涉密信息系统分级保护技术要求。
1.1.系统安全防护要求按照国家标准相对应等级的防护要求，本项目从物理安全、运行安全、安全保密措施、安全保密管理等方面进行系统安全建设。
1.1.1.1.安全审计与监控系统具备完善安全审计功能，做好系统的安全审计，并且要充分利用数据库提供的安全审计功能，做好数据的安全审计。
审计的对象：文件。
保存及访问方式：包括数据处理的审计、人员的身份验证及登录等审计信息、管理人员的审计信息等。
具体要求：实现用户业务应用日志审计。
对用户授权、用户违规操作等的监控。
日志记录存储空间至少保证日志记录保存6个月。
1.1.2.安全保密管理要求1.1.2.1.管理人员协助指定人员负责本系统的系统管理、应用管理、安全管理、安全审计，并修订完善相关管理制度和管理流程。
1.1.2.2.运行维护管理制定运行维护管理制度，依据制度对人员、物理环境与设施、设备与介质、信息安全保密等方面进行规范。
人员管理包括：系统维护、人员授权、自身行为受控。
系统管理人员管理，系统使用人员管理。
防止非授权使用、非法自主访问知悉系统信息的系统受控等。
物理环境与设施运维管理包括：建立系统运行维护的管理制度和工作流程标准；负责系统的网络硬件设备、基础设施建设、系统平台和日常维护工作，保障网络畅通和系统正常运行；为相关项目实施和设备选型提供技术支持和保障；为信息化建设提供硬件和网络平台的技术支持、技术咨询和技术服务；设备与介质运维管理包括：设备防火、防水、物理损害措施；设备防火灭火正常检查；设备定期检查火灾隐患；供暖系统、空调等保障；设备电源保障；数据传输线路维护与保障；主机等设备保障；可移动数据保障；存储介质维护；磁盘磁带库访问的介质的维护等。
涉密信息系统三员
涉密信息系统三员在当今信息时代，涉密信息系统的安全至关重要。
为了保障涉密信息系统的安全可靠运行，“三员”这一角色应运而生。
那么，究竟什么是涉密信息系统“三员”呢？他们分别是系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
系统管理员主要负责涉密信息系统的日常运行维护和管理工作。
他们就像是系统的“大管家”，要确保系统的稳定运行，为各项业务的开展提供坚实的技术支撑。
具体来说，系统管理员需要完成系统的安装、配置、升级和优化等工作。
他们要熟悉系统的架构和运行机制，能够快速定位并解决系统出现的故障和问题。
比如，当系统突然出现卡顿或者某些功能无法正常使用时，系统管理员就要迅速行动，查找原因，可能是硬件设备出现故障，也可能是软件系统存在漏洞，他们需要及时采取措施进行修复，以保障系统的正常运转。
此外，系统管理员还负责用户账号的管理和权限分配。
这可不是一项简单的任务，需要他们对单位的组织架构和业务流程有清晰的了解。
根据不同用户的工作职责和业务需求，为其分配合理的权限，既不能权限过大导致信息泄露风险增加，也不能权限过小影响工作效率。
同时，还要及时对离职人员的账号进行清理和权限回收，防止出现安全隐患。
安全保密管理员则是涉密信息系统安全保密的“守护者”。
他们的工作重点在于确保系统中的涉密信息不被泄露、篡改或滥用。
首先，安全保密管理员要制定和完善涉密信息系统的安全保密制度和策略。
这些制度和策略就像是一道道“防火墙”，为涉密信息的安全保驾护航。
比如，规定哪些信息属于涉密范畴，不同等级的涉密信息应如何存储、传输和处理，以及对访问涉密信息的人员进行严格的身份认证和授权管理等。
其次，安全保密管理员要对涉密信息系统进行安全评估和风险排查。
他们需要定期对系统进行全面的“体检”，查找可能存在的安全漏洞和风险隐患。
一旦发现问题，就要及时采取措施进行整改，将风险降到最低。
同时，还要对系统中的涉密信息进行加密处理，确保其在存储和传输过程中的安全性。
另外，安全保密管理员还要对用户进行安全保密教育培训。
涉密系统设计解决方案——三员管理
涉密系统设计解决方案——三员管理涉密系统设计是一项非常重要的工作，任何涉密系统的设计都需要确保其信息的保密性、完整性和可用性。
在具体的实施过程中，三员管理是一种常用的解决方案之一、本文将介绍涉密系统设计中的三员管理方案的基本思路和实施步骤。
一、三员管理方案的基本思路三员管理方案是一种相对成熟的涉密系统设计解决方案，它将涉密信息的管理分为三个角色，即管理员、操作员和审计员。
管理员负责系统的配置和权限管理，操作员负责信息的输入和处理，审计员负责对系统操作和访问进行监督和审计。
通过三员管理的方式，可以实现对涉密系统的有效控制和管理。
二、三员管理方案的实施步骤1.系统需求分析：在实施三员管理方案之前，需要对涉密系统的需求进行全面的分析和评估。
包括系统的功能需求、安全需求和性能需求等方面的考虑。
2.系统架构设计：在进行系统架构设计时，需要将三个角色的职责和权限进行明确划分。
管理员需要具备对系统的配置和权限管理的能力，操作员需要能够完成信息的输入和处理，审计员需要具备对系统操作和访问进行监督和审计的能力。
3.系统实施和配置：在系统实施和配置的过程中，需要为每个角色进行账号的创建和权限的设置。
管理员需要拥有最高的权限，可以对系统的配置和权限进行管理；操作员则只能进行信息的输入和处理；审计员只能对系统操作和访问进行审计。
4.系统运维和管理：在系统运维和管理的过程中，管理员需要定期对系统进行维护和升级，保证系统的稳定性和安全性；操作员需要严格按照规定的权限进行操作，确保系统的正常运行；审计员需要对系统的操作和访问进行监督和审计，保证系统的安全性和合规性。
5.安全策略和控制：在系统的设计和实施过程中，需要制定相应的安全策略和控制措施，例如身份认证、访问控制、数据加密等。
这些安全策略和控制措施可以有效防止未经授权的访问和恶意操作。
6.审计和监控：在系统运行过程中，需要对系统的操作和访问进行实时监控和审计。
这些监控和审计数据可以用于发现和防止潜在的安全风险和威胁。
系统安全三员管理制度
一、总则为了加强信息系统的安全管理，保障信息系统安全稳定运行，明确信息系统安全三员的职责和权限，特制定本制度。
二、定义本制度中的信息系统安全三员包括：系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
1. 系统管理员：负责信息系统的日常运行维护工作，确保系统正常运行。
2. 安全保密管理员：负责信息系统的安全保密管理工作，确保信息系统数据安全。
3. 安全审计员：负责对系统管理员和安全保密管理员的工作进行审计，确保信息系统安全。
三、职责1. 系统管理员职责：（1）负责信息系统的安装、配置、升级、维护和运行管理；（2）负责网络和系统用户权限的授予与撤销；（3）负责网络和系统的数据备份、运行日志审查和运行情况监控；（4）负责应急条件下的安全恢复；（5）负责信息系统安全事件的应急处理。
2. 安全保密管理员职责：（1）负责信息系统的安全保密管理工作，确保信息系统数据安全；（2）负责网络和系统用户权限的授予与撤销；（3）负责安全保密设备的管理；（4）负责系统安全事件的审计、分析和处理；（5）负责应急条件下的安全恢复。
3. 安全审计员职责：（1）负责对系统管理员和安全保密管理员的工作进行审计；（2）负责发现违规行为，并及时向系统安全保密管理机构汇报；（3）负责定期向系统安全保密管理机构汇报信息系统安全状况。
四、权限1. 系统管理员：（1）对信息系统进行日常运行维护；（2）对网络和系统用户权限进行授予与撤销；（3）对网络和系统数据备份、运行日志审查和运行情况监控；（4）对应急条件下的安全恢复进行处理。
2. 安全保密管理员：（1）对信息系统进行安全保密管理；（2）对网络和系统用户权限进行授予与撤销；（3）对安全保密设备进行管理；（4）对系统安全事件进行审计、分析和处理；（5）对应急条件下的安全恢复进行处理。
3. 安全审计员：（1）对系统管理员和安全保密管理员的工作进行审计；（2）发现违规行为，并及时向系统安全保密管理机构汇报；（3）定期向系统安全保密管理机构汇报信息系统安全状况。
系统安全三员管理制度
一、制度目的为加强本单位信息系统的安全管理，确保信息系统安全稳定运行，依据国家有关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，特制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于本单位所有信息系统，包括但不限于办公自动化系统、财务系统、人力资源系统、科研系统等。
三、三员职责1. 系统管理员（1）负责信息系统的日常运行维护工作，包括网络设备、安全保密产品、服务器和用户终端、操作系统数据库、涉密业务系统的安装、配置、升级、维护、运行管理等。
（2）负责网络和系统的用户增加或删除，网络和系统的数据备份、运行日志审查和运行情况监控。
（3）在应急条件下，负责安全恢复工作。
2. 安全保密管理员（1）负责信息系统的日常安全保密管理工作，包括网络和系统用户权限的授予与撤销，用户操作行为的安全设计等。
（2）负责安全保密设备管理，系统安全事件的审计、分析和处理。
（3）在应急条件下，负责安全恢复工作。
3. 安全审计员（1）负责对系统管理员和安全保密员的操作行为进行审计跟踪、分析和监督检查，及时发现违规行为。
（2）定期向系统安全保密管理机构汇报情况，提出改进意见和建议。
四、三员配置要求1. 系统管理员、安全保密管理员和安全审计员应具备相应的专业技术水平和职业道德。
2. 三员之间不得兼任，安全保密管理员与审计员必须非同一个人。
3. 三员不能以其他用户身份登录系统，不能查看和修改业务数据库中的信息，以及不得增删改日志内容。
4. 三员应参加定期的安全培训和考核，确保其具备履行职责的能力。
五、权限管理流程1. 用户需向所在部门提出书面申请，经主管领导批准后，管理员根据审批结果为用户创建账号并配置相应权限。
2. 安全审计员负责定期查看与管理员和保密员的审计日志，确保操作合规。
3. 系统管理员、安全保密管理员和安全审计员在权限变更、系统升级等操作前，需向主管领导汇报，并经批准后方可进行。
六、监督与考核1. 本单位设立信息安全管理部门，负责对三员制度执行情况进行监督。
三员_安全保密管理制度
一、目的为了加强公司内部信息安全保密管理，确保公司秘密信息安全，依据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及信息安全保密的部门和人员。
三、三员职责1. 系统管理员：负责公司信息系统的运行维护，确保系统安全稳定运行；负责用户账号管理，定期对系统进行安全检查和漏洞修复；负责对系统日志进行监控，发现异常情况及时报告。
2. 安全保密管理员：负责公司秘密信息的保密工作，制定保密制度，组织保密教育培训；负责对公司秘密信息进行分类、定密、解密、销毁等工作；负责对涉密人员进行资格审查和保密责任书的签订。
3. 安全审计员：负责对公司信息安全保密工作进行审计，对安全事件进行调查处理；负责对信息系统进行安全评估，提出改进措施；负责对保密制度执行情况进行监督检查。
四、安全保密管理措施1. 用户管理：系统管理员应严格执行用户管理制度，对用户进行实名认证，定期更换密码，限制用户权限，确保用户账号安全。
2. 密码管理：系统管理员应制定严格的密码策略，要求用户设置复杂密码，定期更换密码，并禁止使用弱密码。
3. 访问控制：安全保密管理员应根据用户职责和业务需求，合理设置用户权限，确保用户只能访问其授权范围内的信息。
4. 数据加密：安全保密管理员应对公司秘密信息进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全。
5. 信息安全培训：安全保密管理员应定期组织信息安全保密培训，提高员工的安全意识和保密技能。
6. 安全检查与审计：安全审计员应定期对信息系统进行安全检查，发现安全隐患及时报告，并对安全事件进行调查处理。
7. 保密制度执行：安全保密管理员应加强对保密制度执行情况的监督检查，对违反保密制度的行为进行严肃处理。
五、奖惩措施1. 对在信息安全保密工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反信息安全保密规定，造成严重后果的个人和部门，按照公司相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度由公司保密委员会负责解释。
系统设计的三员管理
系统设计的三员管理系统设计的三员管理1-引言本文档旨在详细介绍系统设计的三员管理，包括三个主要角色：系统管理员、用户管理员和审计员。
系统设计的三员管理是确保信息系统运行高效和安全的关键因素，它们各自承担着不同的职责和权限。
2-系统管理员系统管理员是系统的最高权限管理者，主要负责以下任务：2-1 用户管理：创建、修改或删除用户账户，管理用户的权限和访问控制。
2-2 系统配置：负责系统的配置和维护工作，包括服务器管理、数据库管理等。
2-3 系统监控：监控系统的运行状态，及时发现和解决问题。
3-用户管理员用户管理员是负责管理系统用户的角色，主要职责包括：3-1 用户账户管理：创建、修改或删除用户账户，分配用户权限。
3-2 用户权限管理：根据不同用户的职责和需求，设置用户的权限和访问控制。
3-3 用户培训与支持：协助用户使用系统，提供培训和技术支持。
4-审计员审计员是负责监督和审计系统运行情况的角色，主要职责包括：4-1 审计日志管理：监控和收集系统日志，确保系统操作符合规定和标准。
4-2 审计审计制度：建立和执行系统审计制度，确保系统运行的合规性和安全性。
4-3 系统漏洞发现与修复：发现系统存在的漏洞和安全隐患，并提供修复建议。
附件：本文档附带以下相关文件：附件1：系统管理员操作手册附件2：用户管理员操作手册附件3：审计员操作手册法律名词及注释：1-用户账户：用户在系统中使用的账户信息。
2-权限：用户在系统中可操作的功能和数据范围。
3-访问控制：限制用户对系统资源的访问权限。
4-系统配置：系统各组件的设置和参数调整。
5-日志：系统运行时记录的事件和操作信息。
6-合规性：符合相关法规和标准的要求。
三员安全保密管理制度
一、总则为加强我国信息安全保密工作，确保国家秘密和企业商业秘密的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我国信息安全保密工作实际，特制定本制度。
二、制度范围本制度适用于我国各级政府、企事业单位、社会组织及其工作人员，以及其他涉及国家秘密和商业秘密的单位和个人。
三、三员职责1. 系统管理员（1）负责信息系统安全保密工作的总体规划、组织实施和监督检查。
（2）负责信息系统安全保密技术措施的制定、实施和更新。
（3）负责信息系统安全保密事件的应急处置和调查处理。
2. 安全保密管理员（1）负责信息系统安全保密工作的日常管理，包括安全保密教育、技术培训、保密检查等。
（2）负责信息系统安全保密技术措施的落实，确保信息系统安全保密措施的执行。
（3）负责信息系统安全保密事件的报告、调查和处理。
3. 安全审计员（1）负责信息系统安全保密工作的审计，包括安全保密措施的执行、安全保密事件的调查等。
（2）负责信息系统安全保密工作的监督检查，确保信息系统安全保密工作落到实处。
（3）负责信息系统安全保密工作的总结、评估和改进。
四、管理要求1. 三员应具备较高的政治素质、业务能力和保密意识，熟悉国家有关信息安全保密的法律法规。
2. 三员应定期参加安全保密培训，提高安全保密意识和技能。
3. 三员应严格遵守保密规定，对工作中涉及的秘密信息严格保密。
4. 三员应相互配合，形成合力，共同维护信息系统安全保密。
五、监督与检查1. 各级保密行政管理部门对信息系统安全保密工作实施监督检查。
2. 企事业单位应定期对三员工作进行考核，确保其履行职责。
3. 对违反本制度的行为，依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由国务院保密行政管理部门负责解释。
3. 各级政府、企事业单位应根据本制度制定具体实施办法。
XX单位信息系统“三员”职责
xx单位信息系统管理员职责一、系统管理员基本职责1、负责网络、操作系统和业务应用系统的安装、维护和数据备份工作，确保系统处于无故障运行状态。
2、负责进行系统功能、实时性能监控和必要的状态检查工作。
3、负责网络系统病毒防护和病毒库升级，确保系统无毒运行。
4、负责应急条件下的安全恢复工作，遇到系统中断、运行瘫痪等情况时及时排除故障，避免或尽可能降低系统损失。
5、负责编制系统配置和运行经验文件，对系统的运行情况进行分析，提供合理的扩容、改造建议。
6、负责与系统管理有关的其他工作。
二、安全管理员基本职责1、负责系统的日常安全保密管理工作。
2、负责落实本单位制定的安全保密策略，并将策略反映到系统和安全保密设备内与安全相关的配置中。
3、负责系统权限管理，并将系统权限分配策略与系统内的用户逐一对应，形成文档化的用户权限列表。
4、负责监视系统运行情况，完成对系统资源各种非法访问的收集、记录、分析和处理工作，发现异常事件及时上报主管领导。
5、在安全管理部门的监督、指导下进行信息网络安全检查、安全教育和安全宣传工作。
6、负责与网络信息安全有关的其他工作。
三、安全审计员基本职责1、负责对系统管理员和安全审计员的操作行为进行审计、跟踪分析和监督检查。
2、负责网络安全审计系统的日常维护，对审计日志进行定期分析和事件记录。
3、发现系统管理员和安全管理员违规行为或是审计日志中的可疑问题，要及时将审计事件上报主管领导。
4、负责相关审计资料的记录、整理、归档等管理工作，配合安全管理部门和技术支持单位进行资料调阅。
5、负责定期向主管领导和系统安全保密管理机构进行审计报告。
6、负责与网络安全审计有关的其他工作。
三员操作手册
三员操作手册一、引言随着信息化时代的到来，许多企业开始使用三员操作管理系统，以提高工作效率和保障数据安全。
本操作手册旨在帮助用户了解三员操作管理系统的基本功能、操作流程和职责权限，以便更好地运用该系统。
二、操作手册概述1.三员含义三员操作管理系统主要包括三类角色：管理员、操作员和审核员。
各角色具有不同的职责和权限，共同维护系统的正常运行。
2.操作手册目的本操作手册旨在为广大用户提供一个详细的操作指南，帮助用户熟练掌握三员操作管理系统的各项功能，提高工作效率。
三、三员职责与权限1.管理员职责与权限管理员负责整个系统的维护与管理，具有以下权限：1) 用户管理：添加、修改、删除用户信息。
2) 权限管理：分配各角色权限，保障系统安全。
3) 数据管理：监控系统数据，保证数据准确性。
2.操作员职责与权限操作员负责日常数据录入、查询和修改，具有以下权限：1) 数据录入：录入新数据，完善系统信息。
2) 数据查询：查询系统中的数据，了解业务状况。
3) 数据修改：对已有数据进行修改，以保障数据准确性。
3.审核员职责与权限审核员负责审核数据和权限，具有以下权限：1) 审核数据：确保数据符合规范，避免错误和漏洞。
2) 审核权限：检查各角色权限设置，保障系统安全。
3) 审核用户：对用户进行审批，控制用户权限。
四、操作流程1.登录与退出流程1) 登录：输入用户名、密码和角色，进入系统。
2) 退出：点击退出按钮，退出系统。
2.基本操作流程1) 操作员：录入、查询、修改数据。
2) 管理员：用户管理、权限管理、数据管理。
3) 审核员：审核数据、审核权限、审核用户。
3.高级操作流程1) 管理员：根据需求，设置个性化权限方案。
2) 操作员：运用高级查询和修改功能，提高工作效率。
3) 审核员：针对特殊情况，实施临时措施。
五、功能模块详解1.管理员功能模块1) 用户管理：添加、修改、删除用户信息，包括用户名、密码和角色。
2) 权限管理：为各角色分配权限，保障系统安全。
信息系统三员管理制度
信息系统三员管理制度关键信息项：1、系统管理员职责与权限2、安全管理员职责与权限3、审计管理员职责与权限4、三员任职资格与条件5、三员工作流程与规范6、三员培训与考核机制7、三员监督与违规处理11 总则111 为加强信息系统的安全管理，规范系统管理员、安全管理员和审计管理员（以下简称“三员”）的职责和权限，保障信息系统的安全稳定运行，特制定本管理制度。
112 本制度适用于所有涉及信息系统管理和运维的相关部门和人员。
12 系统管理员职责与权限121 系统管理员负责信息系统的日常运行维护和管理工作，包括但不限于系统的安装、配置、升级、备份和恢复等。
122 负责系统用户的创建、删除和权限分配，确保用户权限的合理性和安全性。
123 监控系统的运行状态，及时处理系统故障和异常情况，保障系统的正常运行。
124 定期对系统进行安全检查和漏洞扫描，提出整改建议并实施整改措施。
13 安全管理员职责与权限131 安全管理员负责信息系统的安全策略制定和实施，包括但不限于访问控制策略、加密策略、安全审计策略等。
132 对系统管理员和审计管理员的操作进行安全监督和审查，防止违规操作和越权行为。
133 负责安全设备的管理和维护，如防火墙、入侵检测系统、防病毒系统等，保障安全设备的正常运行。
134 定期组织安全培训和应急演练，提高员工的安全意识和应急处理能力。
14 审计管理员职责与权限141 审计管理员负责对信息系统的操作和运行情况进行审计和监督，包括但不限于用户登录、操作记录、系统日志等。
142 对系统管理员和安全管理员的工作进行审计和评估，发现问题及时提出整改意见。
143 定期生成审计报告，向相关领导和部门汇报信息系统的安全状况和存在的问题。
144 协助安全管理员进行安全事件的调查和处理，提供相关的审计证据。
15 三员任职资格与条件151 系统管理员应具备扎实的计算机技术知识和系统运维经验，熟悉相关操作系统和应用软件的安装和配置。
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1.系统安全
系统建设严格遵照《BMB17-2006 涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》、《BMB20-2007 涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》、《BMB22-2007 涉及国家秘密的信息系统分级保护测评指南》设计、开发、测试，以满足涉密信息系统分级保护技术要求。
1.1.系统安全防护要求
按照国家标准相对应等级的防护要求，本项目从物理安全、运行安全、安全保密措施、安全保密管理等方面进行系统安全建设。
1.1.1.1.安全审计与监控
系统具备完善安全审计功能，做好系统的安全审计，并且要充分利用数据库提供的安全审计功能，做好数据的安全审计。
审计的对象：文件。
保存及访问方式：包括数据处理的审计、人员的身份验证及登录等审计信息、管理人员的审计信息等。
具体要求：实现用户业务应用日志审计。
对用户授权、用户违规操作等的监控。
日志记录存储空间至少保证日志记录保存6个月。
1.1.
2.安全保密管理要求
1.1.
2.1.管理人员
协助指定人员负责本系统的系统管理、应用管理、安全管理、安全审计，并修订完善相关管理制度和管理流程。
1.1.
2.2.运行维护管理
制定运行维护管理制度，依据制度对人员、物理环境与设施、设备与介质、信息安全保密等方面进行规范。
人员管理包括：系统维护、人员授权、自身行为受控。
系统管理人员管理，系统使用人员管理。
防止非授权使用、非法自主访问知悉系统信息的系统受控等。
物理环境与设施运维管理包括：建立系统运行维护的管理制度和工作流程标准；负责系统的网络硬件设备、基础设施建设、系统平台和日常维护工作，保障网络畅通和系统正常运行；为相关项目实施和设备选型提供技术支持和保障；为信息化建设提供硬件和网络平台的技术支持、技术咨询和技术服务；
设备与介质运维管理包括：设备防火、防水、物理损害措施；设备防火灭火正常检查；设备定期检查火灾隐患；供暖系统、空调等保障；设备电源保障；数据传输线路维护与保障；主机等设备保障；可移动数据保障；存储介质维护；磁盘磁带库访问的介质的维护等。
信息安全保密运维管理包括：运行维护软件升级管理；信息安全事件识别；缩小事件影响范围；信息安全事件解决；后续报告与处理机制；补救措施等。
1.2.系统安全保密需求
对系统中涉密信息应提供强制访问控制，访问控制机制应能防止非授权的访问；对涉密信息，用户必须在得到合法的授权后才能进行访问、修改、打印、下载、导入、导出等操作。
所有的操作可审计，审计数据要能保存一年并可备份，并可按时间、用户名和事件类型对审计数据进行查询、统计。
系统的管理按照三员原则，职责分离且相互制约。
上述安全需求是系统的基础需求，适应于系统的各功能模块，各功能具体的和特定安全需求可参考相应章节。
1.3.系统安全保密实现
本系统按照机密级安全防护要求结合用户的业务需求，实现以下几个方面的安全保密功能。
1、密级标识要求；
2、涉密数据产生与存储；
3、身份鉴别要求；
4、访问控制要求；
5、安全审计要求；
6、三员管理要求；
1.3.1密级标识管理
涉密信息系统中的信息应有相应的密级标识。
密级标识应与信息主体不可分离，其自身不可篡改。
因此在系统中每条记录都必须有相应的密级标识。
1.3.3身份鉴别管理
本系统与兵器装备集团现有涉密信息系统的身份认证系统相结合，达到用户身份鉴别到单个用户的要求。
1.3.4访问控制管理
在本系统实施中，需要结合系统的访问权限控制机制，基于用户的身份标识设定对信息类别的访问权限，包括信息密级、业务范围、专业类别、其它属性等。
系统通过身份鉴别、访问控制等多种手段阻挡非授权访问。
用户及管理人员都不能直接浏览、修改、删除数据。
权限访问控制：系统内所有功能和信息都有与用户对应的权限控制。
通过权限分配，被赋予权限的账户才能访问相关信息，执行相关操作。
如果用户不含有信息或功能所对应的权限，则不允许进行信息访问和功能操作。
角色访问控制：系统内每一个账户都隶属于不同的角色。
对不同的角色赋予不同的权限，账户通过所在角色的权限可以访问相关信息。
访问控制策略：涉密信息的访问控制主体到具体用户，客体控制到单个文件。
采用强制访问控制策略。
具体控制策略实现如下：
➢用户访问信息时，首先检测该用户的密级标识是否高于或等于信息的密级标识，然后检测该用户是否能够访问此专业类别，再检测此信息的访问控制列表中是
否有该用户，最后只有检测全部通过后，用户才能访问到此信息。
1.3.5安全审计管理
安全审计管理主要包括日志的生成、权限设置、日志文件的分类、查询等。
系统内用户增加和删除，用户权限的更改，系统三员和用户所实施的操作，身份鉴别相关事件，访问控制相关事件，涉密数据的操作(增加、删除、修改、查询、打印、导入、导出)均作为审计信息记录。
日志信息达到预定存储容量的70%时产生报警。
➢用户身份鉴别审计信息
系统日志会记录所有用户对本系统的登录信息。
审计内容包括登录时间、帐号、客户机ip。
➢数据输入输出审计信息
系统对所有信息数据的输入输出操作进行审计，审计内容包括时间、帐号、客户机ip、所做操作类型、处理数据类别等内容。
其中审计时间统一以系统服务器时间为准，确保所有审计信息的时间一致性。
➢用户操作审计信息
用户在对所有信息数据进行任何操作时，系统形成审计信息。
用户操作包括新建信息、修改信息、查询信息、删除信息、打印信息、导入信息、导出信息等，审计内容包括时间、帐号、客户机ip、所做操作类型、处理数据类别等内容。
➢系统管理员操作审计信息
系统对系统管理员的操作进行审计，其中包括菜单、数据字典、业务流程、表单等的添加、修改和删除等操作。
➢安全管理员操作审计信息
系统对安全管理员的操作进行审计，其中包括用户、角色权限的修改等操作。
➢审计管理员操作审计信息
系统对审计管理员的操作进行审计，其中包括审计管理员对系统内所有审计信息的审计和审计信息的操作(查看、导入、导出)。
➢审计信息安全
只有审计管理员可以查看系统内所有的审计信息，审计管理员的操作记录可由系统管理员和安全管理员进行查看。
审计信息至少保留一年。
审计记录应具备统计、查询功能，包括按时间范围、主客体身份、行为类型等条件进行检索查询。
审计记录的查询应具备访问控制功能，保证审计记录不被篡改、伪造和非授权删除，存储的审计记录不能被破坏。
➢系统日志
系统日志主要记录应用服务器、数据库系统、服务器操作系统的日志信息。
系统管理员、审计管理员可以利用系统日志监视系统中发生的事件。
系统管理员可以通过它来发现系统中所发生的错误，审计管理员可以利用它寻找受到攻击时攻击者留下的痕迹。
1.3.6三员管理
系统管理功能按照三权分离的原则，分别交由系统管理员进行系统管理；应用管理员进行应用管理；安全管理员进行安全管理；审计管理员进行系统审计。
应用管理员、安全管理员和审计管理员的权限相互独立、相互制约。
➢系统管理员
负责对操作系统、服务器、数据库的管理。
系统管理员可对系统环境日志进行审计。
➢应用管理员
负责对整个应用系统进行配置、维护，以保证系统正常、稳定的运行。
应用管理员对菜单、数据字典、业务流程模板、表单等进行操作。
应用管理员可对审计管理员的操作日志进行审计。
➢安全管理员
安全管理员可对用户和角色(系统三员除外)的权限进行管理。
安全管理员可对审计管理员的操作日志进行审计。
➢审计管理员
1.对系统内的所有审计信息进行审计。
审计管理员可审计的信息包括：系统用户、角色权限的修改，系统管理员、安全管理员和用户所实施的操作(增加、删除、修改、查询、打印、导入、导出)，身份鉴别相关事件，访问控制相关事件等所产生的审计信息记录。
2.对外数据交互进行审计。
3.对系统日志进行审计。