分公司经营管理方案

一、目标产值、利润表

工作计划

二、完成产值目标依据

1、上半年已有工作量基本满足施工：末端管线工程合同暂定105万（其中施

工费38万元）；连通渠跨年工程及维修剩余工程量150万元左右；供水零星维修20万元，管线防腐12万元，根据分公司现有人、材、机配置，以上几项工程已基本满足上6月之前的施工任务。如公司在下半年有项目保持后续施工，产值目标尚可实现。

2、分公司改善了人、材、机配置：分公司施工人员控制在30人左右，可多

项工程同时施工；明确了管理人员的责、权、利，将改变去年分工不明确、责任不清，出现问题推诿等现象。材料、设备专人管理并已全部登记造册，做到材料、设备进出有凭证，强调人为损坏、或浪费赔偿责任制，加强设备维修保养，提高利用率；车辆（包括油料）专人负责,降低维修费用和油料消耗。尽量与能开具专用增值税发票的专业设备公司签订租赁协议。

3、加强劳动纪律和薪酬管理：对于去年劳务外包的项目及铸管安装实行计件

管理（渠道计件单价已有统一单价，铸管安装人工单价已核算），分公司管理员重点在于质量、安全的控制；无法计件工作由现场负责人确定计时工作量，督促保质保量按时完成，另外培育、优选实力较强的分包队伍。

4、充分发挥现有人员配置潜能、明确责任：

项目经理：蒋伟作为分公司质量、安全、职业健康、进度、成本控制总负责，负责项目、分公司内外沟通协调和后勤管理。

技术负责人：许雪强负责所有项目的技术管理工作和各项目的开工备案手续办理、施工资料的收集整理，负责项目专项方案的编制和送审、现场的质量、安全、环境检查及QHSE培训考核工作。

施工员：林春友负责各项目的现场施工管理（质量、安全、职业健康、环境、进度）、临电设施的安装检查和所在项目的考勤管理。

技术员：朱国忠负责公司内部防腐施工的质量、安全、环境、职业健康管理，负责营地后勤管理、考勤汇总，配合林春友做好现场管理工作并对出现的问题承担连带责任。

安全员（电工、电焊工）：赵玉全负责各项目的安全检查、整改、处罚、作业票办理、班前活动中的风险识别，临时用电设备的安装调试、安全资料收集整理。

材料员（班长兼司机）：杨再峰负责进出库材料、工具、劳保用品的收发登记、工

具的维护保养、开展班前安全活动及所在班组人员考勤管理。

设备管理员（中巴司机）：樊英负责中巴车驾驶、车辆考勤、日常设备、车辆检查、油料控制、工地送饭、材料拉运及工地零散材料的收集。

三、利润分配方式建议

1、分公司自主管理的项目

1）一般项目公司扣除造价的6%后与分公司签订内部承包合同。

2）大型维修项目，分公司不负责主材费、税金、管理费，除去主材、税金、管理费后实际费用的10%作为分公司利润与公司签订内部承包合同。

3）外部维修项目按实际签证量只计税金，不扣管理费，按最终结算价与公司进行结算。

4）为了占领市场的亏损项目，公司不扣管理费，只计税费，正常亏损公司应适当给分公司弥补亏损。

2、公司组建项目部统一管理的项目

分公司不承担主材，项目部按施工费用的10%作为分公司利润与分公司签订协议。

3、对于分公司在施工中优化方案节省的主材费用，分公司应按70%予以提成

四、目标完成难点

1、下半年工作量不明朗；

2、工程量不饱满造成人员流失；

3、临时外雇人员增加，造成人工成本加大

五、展望

在保证工程量饱满的情况下，我相信有领导的大力支持和各部门的帮助，我们会努力实现以上目标和指标。

2017年经营管理方案

一、产值、利润目标

根据一分公司前三年产值和利润目标、指标完成情况、分公司成本控制水平、人员、设备配置情况及2017年预计工作量安排情况，现确定一分公司2017年产值目标（除去主材后的施工费用）为300万元，利润目标为30万元。

二、利润提取方式

1、分公司自己组建项目部进行自我管理的项目，由于分公司投入的管理成本增加，公司应考虑按施工费用（扣除主材）13%作为分公司的利润，分公司与公司签订内部承包合同。

2、对于维修项目，分公司不负责主材费、税金、管理费，按实际签证费用的10%作为分公司利润与公司签订内部承包合同。

3、对于公司内部自建或维修项目不扣税金和管理费，按成本加利润（10%）的原则与公司进行结算。

4、对于开拓市场（风险较大）的项目，公司按施工费用的5%作为利润给予分公司，不扣管理费。

5、公司组建项目部统一管理的项目，分公司不承担主材，项目部按施工费用的

10%作为分公司利润与分公司签订协议。

6、对于分公司在施工中优化方案节省的主材费用，分公司应按节省费用的70%作为利润单独计入。

三、利润分配方式

分公司项目利润汇总后，30万以内的利润目标按照5:5的方式进行利润分成，超出30万的利润部分公司与分公司按照6:4的比例进行分成。

四、目标完成难点

1、下半年工作量不明朗；

2、工程量不饱满造成人员流失；

3、临时外雇人员增加，造成人工成本加大