绩效指标分解及评价表(生产部)
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全年
5
*做好增加一套尾气处理装置生产配合工作。主要污染物排放达标率100%，做好环保设备维护、建立运行台帐。
少一套扣0.5,全部未做到扣2分。
12月
7
累计得分
2015年公司
三合一管理
体系目标
质量目标：产品一次合格率≥88％；客户投诉率≤0.9％；顾客满意率达90％；新产品贡献率≥15％。
环境目标：依法履行环保职责，促进企业可持续发展。a)主要污染物排放达标率100%（废水排放符合萧山区污水处理系统标准；废气排放符合《大气污染物综合排放标准》中的二级标准；噪声符合《工业企业厂界噪声标准》的规定）；b)废弃物的收集贮存、处理处置符合法律法规要求，符合率100%；c)水耗控制在6.3立方米/万元以下；电耗控制在188千瓦时/万元以内；蒸汽消耗控制在0.71吨/万元以内。
在执行集团《安全目标管理责任书》的同时，根据安全事故的责任大小酌情扣分。
全年
5
小事故不超过2起。
超出每次扣5分，扣光可倒扣。
全年
5
参加安全检查、进行隐患整改。事故隐患整改率95%以上；全员教育达100%；职工转岗安全教育率达100%；特殊工种持证上岗率达100%。
隐患不及时处理扣1分，未做到每次扣1分。
全年
6
*配合项目组开展项目建设，做好项目开车的人员储备和培养。
每出现一项投诉扣1分。全部未做到扣3分。
全年
3
安全环保
（22分）
*死亡事故为0，重伤事故为0，职业病年发病率为0，员工负伤率每年≤0.5‰；因事故造成的直接经济损失不超过7万元。全年不出现重大安全事故。严格执行新工人进厂三级教育制度、员工转岗教育制度。定期组织员工参加听课、看录像、竞赛等多样化的安全培训活动，提高员工安全意识。严格按要求进行动火作业、登高作业和入罐作业。要求员工操作中严格执行相关要求，佩戴好劳护用品。定期组织隐患检查，及时整改。
2
协同解决值班干部发现的问题，跟踪问题的解决情况，解决反馈率达100%以上。
每下降5%扣0.5分。
及时
2
队伍建设
（9）
*人均培训课时不少于50小时/人（按110人计算）,中层干部专业课程输出不少于6小时/人，骨干人员主动离职率控制在5％以内。
每少一个小时扣0.1分，每增加一个小时加0.1分；骨干人员主动离职率每增加5％扣0.2分。
一项未达到扣1分。
全年
4
*每月按时完成生产成本分析。
未按时完成，每次扣0.5分。
按月
4
每月进行库存资金控制。
按目标分解推进计划，月度每±50万元±0.5分。
按月
2
基础管理
(4)
*每个部门每个月自查一个制度，全年不少于12次,结果报办公室。
每少1次检查扣0.5分,没有整改或报告每次扣0.2分。
考评，不进行每次扣0.5分，生产、原料计划未按时完成每次扣0.5分。
每月
3
*每月进行三次现场管理自查和自改，配合集团和公司各专项检查，落实整改和再发防止措施，促进现场管理，做好设备维护保养。
以自查记录为准，每少一次自查自改扣1分，整改和纠正预防措施不得力每次扣1分。
每月
5
产品收率和质量的稳定
部门负责人签名：年月日
部门负责人
确认
总经理
年初确认
总经理
年末评价
备注(同办公室)。
评价项目
(权重)
重点工作绩效指标和实施措施
评价办法（每半年自评时此列写完成情况）
时间
要求
权重
自评
分
上级
评分
完成生产任务、满足市场需求
（30分）
按月完成月度生产产值指标。
按月度计划推进，月度每±50万元，±0.5分。
每月
12
*全年完成产值2亿元。
按目标推进计划，年度每±500万元，±1分。
全年
10
做好日常生产管理工作，每月制订生产计划、原料需求计划并进行月度工作考评。
下降1%,扣1分。
全年
5
不合格品评审严格按程序执行；全年质量事故损失小于10万元；定期参加事业部组织的生产和技术对接。
未做到每次扣0.2分；超出每1万元扣1分；未参加每次扣0.2分。
全年
5
生产绩效
降本
（20分）
按公司绩效要求，推进生产部降本工作，全年降本60万以上。
月度每±10万元±1分。
全年
10
水耗控制在9.8立方米/万元以内；电耗控制在290.0千瓦时/万元以内；蒸汽消耗控制在0.99吨/万元以内。节约用水，减少冲洗用水，部分水（如冷凝水等）合理再利用。控制大功率用电设备使用，合理避峰。对蒸汽疏水器漏汽时及时修理更换，降低蒸汽耗。每月对部门水电、汽消耗进行分析。
（15分）
产品收率稳定，认真做好工序台帐和生产台帐。
未做到每次扣0.5分；全年收率比上年每降低0.5个点，扣0.5分。无工序台帐和生产台帐扣5分。
全年
5
*完善质量保障体系，完工产品一次合格率≥99.5％，产品出厂合格率达到100%。员工持证上岗，关键岗位员工必须培训合格后，取得资格后方可上岗。严格工艺纪律，严格按照操作法要求进行操作。工艺员定期对员工操作进行检查，检查结果列入月度考核。做好各类工艺、生产台帐，加强工序控制，及时处理生产中异常波动，每月进行工艺分析。
职业健康安全目标：a)死亡事故为0，重伤事故为0，职业病年发病率为0，员工负伤率≤1.0‰；b)事故隐患整改率95%以上；c)全员教育达100%；职工转岗安全教育率达100%；特殊工种持证上岗率达100%。d)年因工伤事故和火灾所造成的经济损失总和，在年产值总额≤0.6‰。
部门负责人
阐述
改进和纠正预防措施
5
*做好增加一套尾气处理装置生产配合工作。主要污染物排放达标率100%，做好环保设备维护、建立运行台帐。
少一套扣0.5,全部未做到扣2分。
12月
7
累计得分
2015年公司
三合一管理
体系目标
质量目标：产品一次合格率≥88％；客户投诉率≤0.9％；顾客满意率达90％；新产品贡献率≥15％。
环境目标：依法履行环保职责，促进企业可持续发展。a)主要污染物排放达标率100%（废水排放符合萧山区污水处理系统标准；废气排放符合《大气污染物综合排放标准》中的二级标准；噪声符合《工业企业厂界噪声标准》的规定）；b)废弃物的收集贮存、处理处置符合法律法规要求，符合率100%；c)水耗控制在6.3立方米/万元以下；电耗控制在188千瓦时/万元以内；蒸汽消耗控制在0.71吨/万元以内。
在执行集团《安全目标管理责任书》的同时，根据安全事故的责任大小酌情扣分。
全年
5
小事故不超过2起。
超出每次扣5分，扣光可倒扣。
全年
5
参加安全检查、进行隐患整改。事故隐患整改率95%以上；全员教育达100%；职工转岗安全教育率达100%；特殊工种持证上岗率达100%。
隐患不及时处理扣1分，未做到每次扣1分。
全年
6
*配合项目组开展项目建设，做好项目开车的人员储备和培养。
每出现一项投诉扣1分。全部未做到扣3分。
全年
3
安全环保
（22分）
*死亡事故为0，重伤事故为0，职业病年发病率为0，员工负伤率每年≤0.5‰；因事故造成的直接经济损失不超过7万元。全年不出现重大安全事故。严格执行新工人进厂三级教育制度、员工转岗教育制度。定期组织员工参加听课、看录像、竞赛等多样化的安全培训活动，提高员工安全意识。严格按要求进行动火作业、登高作业和入罐作业。要求员工操作中严格执行相关要求，佩戴好劳护用品。定期组织隐患检查，及时整改。
2
协同解决值班干部发现的问题，跟踪问题的解决情况，解决反馈率达100%以上。
每下降5%扣0.5分。
及时
2
队伍建设
（9）
*人均培训课时不少于50小时/人（按110人计算）,中层干部专业课程输出不少于6小时/人，骨干人员主动离职率控制在5％以内。
每少一个小时扣0.1分，每增加一个小时加0.1分；骨干人员主动离职率每增加5％扣0.2分。
一项未达到扣1分。
全年
4
*每月按时完成生产成本分析。
未按时完成，每次扣0.5分。
按月
4
每月进行库存资金控制。
按目标分解推进计划，月度每±50万元±0.5分。
按月
2
基础管理
(4)
*每个部门每个月自查一个制度，全年不少于12次,结果报办公室。
每少1次检查扣0.5分,没有整改或报告每次扣0.2分。
考评，不进行每次扣0.5分，生产、原料计划未按时完成每次扣0.5分。
每月
3
*每月进行三次现场管理自查和自改，配合集团和公司各专项检查，落实整改和再发防止措施，促进现场管理，做好设备维护保养。
以自查记录为准，每少一次自查自改扣1分，整改和纠正预防措施不得力每次扣1分。
每月
5
产品收率和质量的稳定
部门负责人签名：年月日
部门负责人
确认
总经理
年初确认
总经理
年末评价
备注(同办公室)。
评价项目
(权重)
重点工作绩效指标和实施措施
评价办法（每半年自评时此列写完成情况）
时间
要求
权重
自评
分
上级
评分
完成生产任务、满足市场需求
（30分）
按月完成月度生产产值指标。
按月度计划推进，月度每±50万元，±0.5分。
每月
12
*全年完成产值2亿元。
按目标推进计划，年度每±500万元，±1分。
全年
10
做好日常生产管理工作，每月制订生产计划、原料需求计划并进行月度工作考评。
下降1%,扣1分。
全年
5
不合格品评审严格按程序执行；全年质量事故损失小于10万元；定期参加事业部组织的生产和技术对接。
未做到每次扣0.2分；超出每1万元扣1分；未参加每次扣0.2分。
全年
5
生产绩效
降本
（20分）
按公司绩效要求，推进生产部降本工作，全年降本60万以上。
月度每±10万元±1分。
全年
10
水耗控制在9.8立方米/万元以内；电耗控制在290.0千瓦时/万元以内；蒸汽消耗控制在0.99吨/万元以内。节约用水，减少冲洗用水，部分水（如冷凝水等）合理再利用。控制大功率用电设备使用，合理避峰。对蒸汽疏水器漏汽时及时修理更换，降低蒸汽耗。每月对部门水电、汽消耗进行分析。
（15分）
产品收率稳定，认真做好工序台帐和生产台帐。
未做到每次扣0.5分；全年收率比上年每降低0.5个点，扣0.5分。无工序台帐和生产台帐扣5分。
全年
5
*完善质量保障体系，完工产品一次合格率≥99.5％，产品出厂合格率达到100%。员工持证上岗，关键岗位员工必须培训合格后，取得资格后方可上岗。严格工艺纪律，严格按照操作法要求进行操作。工艺员定期对员工操作进行检查，检查结果列入月度考核。做好各类工艺、生产台帐，加强工序控制，及时处理生产中异常波动，每月进行工艺分析。
职业健康安全目标：a)死亡事故为0，重伤事故为0，职业病年发病率为0，员工负伤率≤1.0‰；b)事故隐患整改率95%以上；c)全员教育达100%；职工转岗安全教育率达100%；特殊工种持证上岗率达100%。d)年因工伤事故和火灾所造成的经济损失总和，在年产值总额≤0.6‰。
部门负责人
阐述
改进和纠正预防措施