职业健康安全管理体系审核检查表
职业健康安全管理体系审核检查表
◆各有关人员是否明白各自的职责权限？
◆各类人员是否明白完成职责义务与实现职业健康安然方针之间的关系？
培训.意识和能
力
◆是否肯定了影响职业健康安然的各类人员的才能请求
◆对人员的才能请求,是否包含对教导.培训和阅历的请求？
◆是否对人员才能胜任与否进行了培训与考察？人员的安插是否知足请求？
◆化学品和装备入厂前是否评价？有无程序？
◆外部人员获取职业健康安然方针的门路和办法是否可行？是否便利？
◆内部协商的内容
◆员工是否介入职业健康安然方针和程序的制订.修订与评审？
◆员工是否介入商议影响工件场合职业健康安然的任何变更.如引入新的或改良的装备.原材料.技巧.程序或工作模式等？
◆员工是否介入职业健康安然事务,包含安全源辨识.风险评价.风险掌握的筹划和变乱的查询拜访处理等？
◆治理者是否为实行.掌握和改良职业健康安然治理体系供给须要的资本,包含人力资本.专项技巧.技巧和财务资本？供给资本的门路是否明白？
◆承担治理职责的人员,若何标明其对职业健康安然绩效中断改良的承诺？
◆是否指定了职业健康安然员工代表,其职责和权限是否明白？
◆治理者若何介入和支撑职业健康安然运动？
◆有关职责.权限若何传达到位的
◆与职业健康安然治理体系相干的文件有若干？
◆与受审核部分相干的文件有若干？
◆三同时陈述.组织构造图等是否保管无缺？
◆电子情势文件的应用是否有用？
◆职业健康安然治理体系文件是否笼罩了焦点要素并相符其请求？要素之间互相感化关系是否赐与肯定及描写？
◆职业健康安然治理手册的内容是否知足GB/T 28001的请求？
◆是否同员工.四周进行过信息交换？
职业健康安全管理体系内部审核检查表
word目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－20、贯标办21－22材料设备处23－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－51、项目部职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页。
质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由年 月 日
至年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
至 年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价（SHE策划书）。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定（包括检查运行记录、维修记录、管理台帐）。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控，并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象，是否有紧急放行记录。
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
职业健康安全管理体系内部审核检查表
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解
4、方针的内容是否包括了两个承诺
5、方针是否可为相关方所获取
6、是否对方针进行了定期评审
是
是
是，并理解。
是
是
是
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
汤锡健
审核日期
9月26日
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
检查要点
现场记录
评价
4。4。3协商和沟通
1、是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行沟通协商
2、员工代表产生记录、员工代表名单
3、与员工或员工代表进行沟通的记录
3、作业场所职业健康安全条件发生变化时是否进行沟通
4、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及应向谁报告职业健康安全问题
5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
6、重大风险因素的评价是否合理
有进行辩识，并评价。
考虑了常规情况，和进入工作场所的所有员工和工作场所的所有设备，未来考虑非常规情况.
确定了三个重大风险因素
是
是
是
受审核部门/负责人
行政办公室
审核员
汤锡健
审核日期
9月26日
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
6、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
有沟通协商，通过文件发放
有记录，有名单
开会，有会议记录
没有大变化
知道,管理者代表是职业健康安全管理领导
有电话名册
GBT45001 2020版职业健康安全管理体系审核检查表
口 一般不符合
口 严重不符合
6.2.2 实现职业健康安全目标的策划
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程
查：1）组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划；
2）组织是否为实现职业健康安全目标明确过程方法；
3）组织是否明确各个过程的责任人；
4）组织是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源；
2）组织制定的职业健康安全方针是否满足GB/T45001-2020 中5.2条款的要求
3）组织定期对职业健康安全方针进行的评审记录以确保方针保持相关和适宜；
4）组织与相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录。
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
5.3 组织的角色、职责和权限
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的角色、职责和权限进行说明
3）影响职业健康安全绩效组织的活动、产品和服务是否被涵盖在其中；
4）在确定职业健康安全管理体系的范围时是否考虑GB/T45001—2020中4.1以及4.2条款以及与组织工作相关的活动。
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
4.4职业健康安全管理体系
组织是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系
口 严重不符合
9.3 管理评审
组织是否按计划实施管理评审并针对评审问题制定纠正及改进措施
查：1）组织是否编制管理评审程序；
2）组织是否按计划实施管理评审并保留相关评审记录；
3）组织管理评审报告；
4）组织是否针对管理评审问题制定相关的纠正和改进措施；
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
7.2 能力
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备所需的能力
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
ISO45001：2018职业健康安全管理体系内部审核检查表
条款
审核内容
审核方式
审核记录
审核结论
存在问题
□查阅文件记录
10.2事件、不符
合和纠正措施
1.组织是否建立、实施和保持包括报告、调查和采取措
施在内的过程，以确定和管理事件和不符合？
2.当事件或不符合发生时，组织是否及时对实际和不符
合做出反应，并在适用时采取措施予以控制和纠正以及
处置结果？
3.当事件或不符合发生时，在工作人员的参与和其他相
2.组织的采购过程是否规定和应用选择承包方的职业健
康安全准则？
3.组织是否确保承包方及其工作人员满足组织的职业健
康安全管理体系要求？
□问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
8. 1.4.3外包
1.组织如何确保外包的职能和过程得到控制？
2.组织是否确保其外包安排符合法律法规要求和其他要
求，并与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一
果证据的文件化信息？
6.组织是否保留记录有关测量设备的维护、校准或验证
的文件化信息？
□问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
9. 1.2合规性评
价
1.组织是否确定实施合规性评价的频次和方法？
2.组织是否评价合规性，并在需求时采取措施？
3.组织是否保留合规性评价结果的文件化信息？
口问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
条款
审核内容
审核方式
审核记录
审核结论
存在问题
9.2.1内部审核
-总则
1.组织是否按策划的时间间隔实施内部审核？
口问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
9. 2.2内部审核
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表一、引言随着现代工作环境的不断变化和职业健康安全问题的日益突出，各企业对职业健康安全管理体系的重视程度也愈发提高。
而内部审核是确保职业健康安全管理体系有效运行的重要环节之一。
为了更好地规范内部审核工作流程，制定了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表。
二、审核对象1.管理文件与记录的合规性- 确认管理文件的有效性- 回顾工作记录的合规性2.制度与程序的执行情况- 掌握相关制度和程序的执行情况- 检查违规情况并提出改进建议3.职业健康安全绩效指标- 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 分析绩效数据，为改进提出建议三、审核内容1.管理文件与记录的合规性1.1 确认管理文件的有效性- 对于职业健康安全管理文件的更新及修订情况进行抽查- 确定管理文件的版次与编号是否齐全及正确1.2 回顾工作记录的合规性- 回顾职业健康安全相关记录，如危险作业许可、事故报告等- 检查记录的填写是否完整、真实、准确且符合管理文件要求2.制度与程序的执行情况2.1 掌握相关制度和程序的执行情况- 确认员工是否了解并执行相关职业健康安全管理制度和程序- 跟踪并记录相关制度和程序的执行情况2.2 检查违规情况并提出改进建议- 对发现的违规行为进行记录和整理- 提出改进建议，以弥补和预防类似违规行为3.职业健康安全绩效指标3.1 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 汇总职业健康安全绩效指标的数据- 分析趋势，评估指标达成情况3.2 分析绩效数据，为改进提出建议- 对绩效数据进行归纳并进行合理分析- 根据分析结果提出改进建议，以提高职业健康安全管理绩效四、审核流程1.确定审核计划- 根据审核对象和审核内容，制定内部审核计划- 确定审核人员和时间，并通知相关人员准备资料2.实施内部审核- 按照审核计划，组织内部审核工作- 仔细检查各项审核内容，确保审核的全面性和准确性3.汇总审核结果- 将内部审核过程中获得的资料和信息进行汇总- 对审核结果进行初步分析，并形成内部审核报告4.提出改进建议- 结合审核结果和分析，提出改进建议- 将改进建议提交相关部门，并跟踪改进进展五、结论本文主要介绍了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表的制定及相关内容。
职业健康安全管理体系审核通用检查表
◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤？
◆有无重大危险源及其风险清单？
◆评价结果是否合理？
◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？
√
√
√
√
√
√
√
√
◆如何对风险控制进行策划
OHSCOP01
◆是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？
◆对危险源及其风险的控制措施有哪些/
√
√
√
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
审核日期：
审核员：
标准要素
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.3
目标
◆目标是否得到了落实
◆是否明确了招待部门和负责人？
◆是否已向有关人员传达？
◆有关人员是否清楚？
√
√
√
√
◆有无职业健康安全目标实现的证据
OHSCOP11
◆检查绩效测量结果，确认目标是否得实现？
√
√
◆目标是否定期评审、修订
◆受审核部门的职业健康安全职责是什么？
√
√
√
√
√
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规
审核日期：审Biblioteka 员：标准要素检查内容
是否适用
◆目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？
环境质量职业健康安全管理体系审核检查表
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表一、引言本文是2023年职业健康安全管理体系内部审核的检查表，旨在确保组织在职业健康安全方面的合规性和持续改进。
本文将重点关注职业健康安全管理体系的核心要素，在每个要素下将提供相应的审核问题，以便审核人员进行评估。
二、领导承诺1. 是否有明确的职业健康安全政策？2. 领导层是否积极参与职业健康安全目标的制定和落实？3. 是否有为领导层提供职业健康安全培训的计划和措施？三、责任和职权1. 是否明确了职业健康安全责任的分工和职权？2. 是否有有效的沟通机制确保相关信息的传递和理解？3. 是否建立了职业健康安全监控和报告的制度？四、资源管理1. 是否进行了职业健康安全风险评估？2. 是否有足够的人力、技术和经济资源来执行职业健康安全计划？3. 是否建立了职业健康安全培训和意识提升的机制？五、风险管理1. 是否建立了职业健康安全风险评估的程序和方法？2. 是否定期进行职业健康安全风险评估，并采取相应的风险控制措施？3. 是否建立了灾难应急计划，包括职业病防治和事故应对预案？六、计划和目标1. 是否建立了职业健康安全管理体系的目标和计划？2. 是否对目标和计划的执行进行了监控和评估？3. 是否及时进行了调整和改进，并记录相关措施和结果？七、培训和意识提升1. 是否建立了职业健康安全培训的计划和方法？2. 是否对员工进行了职业健康安全的培训和意识提升？3. 是否建立了培训和意识提升效果的评估和反馈机制？八、绩效评估1. 是否建立了职业健康安全绩效评估的指标和方法？2. 是否定期对职业健康安全管理体系的绩效进行评估？3. 是否进行绩效评估结果的反馈和改进？九、持续改进1. 是否建立了职业健康安全管理体系的持续改进机制？2. 是否定期进行管理评审，以确保职业健康安全目标的持续改进？3. 是否记录和跟踪相关改进措施的实施情况和效果？十、总结通过对以上问题的审核和评估，组织可以验证其职业健康安全管理体系的有效性和合规性。
职业健康安全管理标准体系审核检查表通用版
◆培训需示是怎样确定，是否考虑到职责、能力、文化程序和风险不一样情况要求？
培训对象是否包含全部职员？
◆组织是否依据培训需求制订了培训计划？
◆有没有进行职业健康安全方针、目标、意识、程序培训？有没有应急准备和响应要求方面作用和职责培训？
◆对从事特殊工作人员（包含可能含有重大职业健康安全风险岗位人员）是否进行了培训并进行了资格认定？
◆受审核部门适用法规有哪些
◆是否建立了法规和其它要求清单？有没有遗漏？
◆受审核部门适用法规有哪些？
◆法规信息是否立即变更
◆由谁负责？
◆做得怎样？
◆怎样向职员和其它相关方传达法规和其它要求信息
◆法规信息怎样进行内、外部沟通？谁负责？
◆和需要了解法律法规和其它要求职员面谈，看其是否充足了解？
◆职员是否意识到不遵遵法规后果？
4.4.6
运行控制
◆是否确定了和风险相关运行和活动
◆重大职业健康安全风险有哪些？
◆和其相关运行和活动确定了吗？
◆受审核部门和重大职业健康安全风险相关运行和活动有哪些？
◆怎样确定？
◆何时确定？
◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标运行是否制订和保持了管理程序？
4.4.6
运行控制
◆对确定了和风险相关运行和活动是否进行了策划，是否有程序之类要求
◆怎样对风险控制进行策划
◆对潜在职业健康安全风险是否制订应急准备和响应方法？
◆危险源及其风险信息能否立即更新
◆有没有更新信息要求？
◆是否按要求实施更新？
◆在制订职业健康安全方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标？
◆其它风险怎样控制？
4.3.2
职业安全健康管理体系内审检查表
作业指导书的编制和实施情况
职业安全健康管理方案和相关规章制度的执行情况
施工现场职业安全健康绩效
观察、查阅记录
4。4。7
应急情况的识别、应急预案的编制
应急准备、应急演练和应急准备检查
应急响应
询问工作人员对紧急情况下的应急措施;现场观察应急措施实施的可能性和有效性；查阅记录
4.5。1
是否按规定组织现场安全检查,作业环境检查、监测，并保存检查记录
职业安全健康意识教育、三级教育
职业安全健康方针的宣传贯彻
职业安全健康管理体系文件培训
相关技能培训
上述是否覆盖分包方
询问、查阅记录
4.4。3
协商与信息交流的安排、实施
员工及其代表所关心问题的收集、处理、反馈
询问、查阅记录
4。4。5
体系文件的控制情况:保管、发放、使用、更改、标识等，受控文件清单。
查看文件，查阅资料
职业安全健康管理方案制定与审批
管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性,是否明确实现目标的方法、资源和时间表，相关活动的职责、权限是否明确
管理方案的评审、修订
查阅管理方案的编制、审批及其内容是否可行,询问有无活动、产品、服务或运行条件的变化,若有察看管理方案的评审、修订情况
标准条款
审核要点
审核方式
4.4.2
受审核方
公司相关部门、固定区域
审核编号
02—
审核内容
4。2,4。3，4。4。1，4。4。2，4。4.3，4。4.4，4。4。5,4。4。6,4.4。7，4。5.1，4。5。2，4。5。3.
检查表号
01
审核依据
局职业安全健康管理体系文件、职业安全健康管理体系审核规范、相关职业安全健康法规。
职业健康安全管理体系审核通用检查表
职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全管理体系内审检查表
职业健康安全管理体系内审检查表一、背景为确保职业健康安全管理体系（OHSMS）的有效性，必须定期进行内审检查。
内审检查是评估OHSMS是否符合相关标准和法律法规要求的过程，其目的是提供反馈和改进机会，保证系统的有效运行。
本文档提供一份职业健康安全管理体系内审检查表，以确保对OHSMS进行全面的内审检查。
二、内审检查表检查点问题描述结果1是否存在OHSMS文件？2OHSMS文件是否已得到更新？3是否对员工进行了OHSMS培训？4是否存在有关OHSMS的文件记录？5是否对过去的事故进行了分析？6是否实施了有关员工健康和安全的标准？7是否跟踪OHSMS指标？8是否进行了内部审核？9是否为OHSMS设置了目标？10是否确保遵守有关OHSMS的法律法规？三、操作流程1.准备内审检查表，并通知相关部门（例如OHSMS负责人）；2.安排内审人员完成检查任务；3.内审人员需要获取OHSMS文件并进行阅读；4.内审人员应向OHSMS负责人或其他有关人员提出问题；5.内审人员应对检查表上的问题进行评分，并记录结果；6.根据评分结果，内审人员应向OHSMS负责人或其他相关人员反馈，并提出改进建议；7.拟定改进计划，并在一定期限内实施。
8.监督改进行动至实现相关目标。
四、注意事项1.内审检查应在OHSMS的整个生命周期内进行，以确保持续的改进和适应性；2.内审检查应由独立的内审团队执行，以提高客观性和可靠性；3.内审检查应严格遵守相关标准和法律法规，以确保OHSMS的合规性和有效性；4.内审检查结果应及时进行反馈并提出改进建议，以推动持续改进和创新。
五、总结本文档提供了一份基本的职业健康安全管理体系内审检查表，可以帮助内审人员对OHSMS进行全面的内审检查。
内审检查是确保OHSMS有效性和合规性的重要过程，应得到足够的重视和支持，以持续改进和推动组织的可持续发展。
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受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
标准要素
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2
职业健康安全方
针
◆职业健康安全方针的制定
◆是否制定了文件化的职业健康安全方针?
◆如何对职业健康安全方针进行修订？
◆评审、修订的依据是什么？
4.3.1
对危险源辨识、
风险评价和风险
控制的策划
◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序
◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序？
◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？
◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识
是否进行过修订？
4.4.1
结构和职责
是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆是否有清晰的职业健康安全组织结构图？
◆相关职能部门或岗位（尤其是从事管理、执行和验证工作的人员）的职业健康安全职责是否得到规定并形成文件？
◆受审核部门的职业健康安全职责是什么？
4.4.1
结构和职责
最高管理者的职责、权限
◆最高管理者是否明确其各项职责？
◆目标的内容是否考虑了重大职业健康安全危险源及其风险？
◆目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？
◆目标是否体现了持续改的承诺？
◆实现目标的方案是否可行，是否考虑了技术上的问题、财政及动作上的要求？
◆目标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目标的方法？
◆目标是否得到了落实
◆受审核部门是否均有相应的目标？
◆询问员工，看员工是否了解职业健康安全方针？
◆为公众获得职业健康安全方针提供了何种方便？
◆公众如何获得职业健康安全方针？
◆职业健康安全方针是否得到实施
◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？
◆职业健康安全方针的评审与修订
◆是否有定期评审职业健康安全方针的规定？
◆最高管理者是否定期评审过职业健康安全方针？
◆目标是否具体并尽可能量化？
◆是否设置了必要的可测量参数？
◆是否制定了实施目标的方案？
◆企业资源是否能保证目标的实现？
4.3.3
目标
◆目标是否得到了落实
◆是否明确了招待部门和负责人？
◆是否已向有关人员传达？
◆有关人员是否清楚？
◆有无职业健康安全目标实现的证据
◆检查绩效测量结果，确认目标是否得实现？
◆目标是否定期评审、修订
◆是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？
◆对危险源及其风险的控制措施有哪些/
4.3.1
对危险源辨识、
风险评价和风险
控制的策划
◆如何对风险控制进行策划
◆对潜在职业健康安全风险是否制定的应急准备和响应措施？
◆危险源及其风险的信息能否及时更新
◆有无更新信息的规定？
◆是否按规定实施更新？
◆在制定职业健康安全方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标？
◆其他风险如何控制？
4.3.2
法规和其他要求
◆是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康安全要求的程序
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？
◆程序是否明确了获得法规的渠道？
◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？
◆是否考虑三种状态？
◆是否考虑三种时态？
◆是否考虑了各种类型的危险情况？
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OSH风险？
◆如何进行风险评价
◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤？
◆有无重大危险源及其风险清单？
◆评价结果是否合理？
◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？
◆如何对风险控制进行策划
◆职业健康安全目标是否定期评审、修订？
◆依据什么评审、修订？
◆目标的评审、修订是否体现持续改进？
4.3.4
职业健康安全管
理方案
◆是否制定了职业健康安全管理方案
◆方案是如何制定、批准的？
◆受审核部门有否相应的方案？
◆是否所有的目标都有相应的方案？
◆职业健康安全管理方案的内容是否满足规范要求
◆是否明确了责任人？
◆如何向员工和其他相关方传达法规和其他要求的信息
◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？
◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解？
◆员工是否意识到不遵守法规的后果？
4.3.2
法规和其他要求
◆本组织的守法情况及守法证明性文件
◆过去、现在有无违法？
◆各项职业健康标准是否清楚？有限违背情况？
◆有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的职业健康安全评价报告、三同时验收报告，噪声的监测数据等？
4.3.3
目标
◆组织是否设定了职业健康安全目标
◆目标是否形成文件？
◆是否经领导批准？
◆是否分解到有关的职能和层次？
◆设定目标时应考虑的一些方面
◆目标的内容是否符合方针的要求？
◆目标的内容是否考虑了法规和其他要求？
◆是否明确了实现目标的措施、方法？
◆是否明确了时间要求？
◆是否规定了资源保证？
◆方案是如何监督实施的
◆由谁负责方案实施的监督？
◆如何验证方案实施的效果？
◆方案能否保证目标的实现
◆是否存在一个评审方案的过程？
◆是否所所的目标都有相应的方案？
◆有关人员是否参与方案的制定？
◆方案是否及时修订
什么情况下修订方案？
◆是否按程序要求辨识危险源及其风险？
◆是否规定了辨识的范围和对象？
◆是否有危险源及其风险的清单？
◆受审核部门的危险源及其风险有哪些？
◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识
◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法？
◆方法是否适宜？
◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？
◆辨识危险源及其应把握的要点
◆职业健康安全方针是否经最高管理者批准?
◆职业健康安全方针的内容
◆职业健康安全方针是否与组织的风险性质和规模相适宜?
◆职业健康安全方针是否包含对持续改进、对遵守法律、法规和其他要求的承诺？
◆职业健康安全方针是否阐明了职业健康安全的总目标？
◆职业健康安全方针的传达与管理
◆如何向全休员工传达的？
◆采取了哪些方式？
◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？
◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责？
◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些
◆受审核部门适用的法规有哪些
◆是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？
◆受审核部门适用的法规有哪些？
◆法规信息是否及时变更
◆由谁负责？
◆做得如何？