“小金库”专项治理“回头看”工作情况报告
小金库自查报告回头看
小金库自查报告回头看开展小金库回头看自查，进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，加强了对财经法规政策的认识，下面是为大家精心收集的小金库自查报告回头看，供大家参考，希望大家喜欢。
小金库回头看自查报告范文(一)按照中央、省和我市治理小金库管理工作安排部署，我委高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织实施，专项治理基层工作开局良好，初见成效。
通过自查自纠和回头看工作的开展，各科室和全委干部群众进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支运营管理的管理进一步规范，强化了对财经法规政策的认识，尤其是对规范收支两条线管理起到了积极作用。
下面，将我委广泛开展开展回头看工作简要汇报如下：一、领导重视，认识到位委领导积极将小金库问题与学习实践科学发展观有机结合起来。
认真学习领会中央、省、市和有关工作思路，全面安排部署此项工作。
把深入开展小金库专项治理工作，作为源头上预防腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和防治腐败体系的一项重要举措。
二、统筹协调，整体推进我委在创办科研工作小金库专项治理工作领导小组时，从本委各较高县局抽调政治素质高、动员大会业务能力强的工作人员充实到领导小组办公室，明确了任务分工。
各成员全力以赴，协调配合，按照要求，积极完成各项组织工作任务。
三、精心组织，周密部署7月1日至7月13日，认真开展了回头看教育工作，认真总结了前一阶段的前后工作，并对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，要求各科室认真组织自查自纠回头看，单位负责人及财会人员在规定时限效期内，进一步开展自查自纠组织工作。
通过回头看，我委未发现任何形式发觉的小金库。
四、广泛宣传，充分发动为而使小金库专项治理工作深入开展，形成声势，我委开展了多形式、多角度地宣传中央、省和市委、政府关于小金库专项治理工作的重要意义、教育工作内容和政策规定。
召开下属单位全体干部座谈会，深入学习小金库专项治理的各种文件和政策要求，鼓励科研工作广大干部群众积极参与小金库专项治理工作，有效促进了本委自查自纠和回头看工作的开展。
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
清查“小金库”及回头看工作总结
清查“小金库”及回头看工作总结一、清查“小金库”工作总结在过去的一段时间里，我们组织对公司内部存在的“小金库”进行了全面清查，对于隐藏、挪用公司资金等违法违纪行为进行了严肃查处。
经过不懈的努力，取得了一定的成效，以下是我对清查“小金库”工作的总结和反思：一、工作背景分析“小金库”作为一种隐藏、挪用资金的手段，是一种常见的违法违规行为。
对于企业来说，清查出“小金库”可以有效地保护企业的资金安全，遏制腐败现象的发生。
本次清查工作的背景是为了及时发现和查处“小金库”，提高资金使用效率和透明度。
二、工作过程总结在整个清查过程中，我们始终坚持依法依规，实事求是的原则，采取了以下措施和步骤：1. 制定工作计划：我们在清查开始前充分研究了相关政策法规和规章制度，制定了详细的工作计划，明确了工作目标和任务分工。
2. 收集证据：我们通过查阅相关账务资料、审查各部门的财务报表以及收集员工的举报线索等方式，搜集了大量的证据材料。
3. 验证核实：我们对收集到的证据进行逐一核实，与相关人员进行了详细的询问和了解，确保证据的准确性和可靠性。
4. 提交报告：在清查结束后，我们将清查结果及相关证据整理成报告，向公司高层汇报，并提出了相应的处理建议。
三、存在的问题和不足在清查过程中，我们也发现了一些问题和不足之处，需要在今后的工作中加以改进：1. 信息不对称：由于各个部门对财务信息的管理不规范，导致我们在清查过程中遇到了很多阻碍和困难，信息不对称的问题需要加以解决。
2. 缺乏有效的监督机制：虽然我们在清查过程中采取了一系列的措施，但是对于一些高风险的岗位和重要职位的监督还不够严格，需要进一步加强。
3. 惩处力度不够：对于查出的违法违规行为，虽然我们进行了处罚，但是惩处力度还不够大，对于相关人员给予了过于宽容和温和的处理，需要采取更加严厉的措施。
四、工作成效和启示在清查过程中，我们共查处了十个“小金库”，挽回了上百万元的资金。
通过此次工作，我们也获得了一些启示和经验：1. 深入推进内部监管：公司应进一步加强内部监管，优化财务管理制度，加强对资金流动和使用的监督和审查。
小金库专项治理工作总结范文
小金库专项治理工作总结范文小金库专项治理工作总结（一）：根据《___》的要求和统一部署，我公司迅速行动，高度重视，扎实推进”小金库治理工作全面深入开展，取得了阶段性成效。
一、加强组织领导，统一思想认识1、强化领导，成立专班。
为了把”小金库治理工作落到实处，抓出成效，确保工作顺利开展，成立了专项治理工作领导小组，办公室设在分公司财务部，明确了工作职责和重点任务。
2、精细研究，制定方案。
根据路局和公司有关治理”小金库工作的安排，结合分公司实际状况，先后三次召开领导小组专题会议进行研究，制定了《通化盛达分公司关于____年开展”小金库专项治理工作实施办法》，明确了”小金库治理的范围、资料、方法步骤，提出了明确的工作要求。
3、广泛宣传，提高认识。
我公司接到《通化铁鹰集团关于开展____年”小金库专项治理工作的通知》后，采取四项措施广泛发动：一是召开动员大会。
就”小金库的治理的组织领导、宣传发动、自查自纠、重点检查、奖励办法提出了明确要求，统一了全公司干部职工的思想，提高了全公司干部职工的认识；二是加强宣传教育。
宣传治理”小金库各项政策，分别就有关什么是”小金库；”小金库治理的范围和资料；”小金库有关政策规定；如何保障我公司”小金库治理工作的扎实开展阐了明确的观念。
使全公司广大干部职工了解”小金库治理工作的重要好处、方针政策、工作部署，了解党和政府用心推进”小金库治理工作的决心和信心，为治理工作营造良好的舆论环境；三是自觉理解监督。
向社会公布举报电话、举报信箱，自觉理解群众监督，发挥群众监督的威力和作用；四是及时通报状况。
透过会议、信息、简报等多种方式，及时将工作进展状况通报给广大干部职工和上级机关。
[由整理]二、加强整改，深化改革，建立和完善防治”小金库的长效机制1、深刻剖析，查找原因。
在整改落实阶段中，针对检查治理发现的问题，进行了认真梳理和剖析，对”小金库存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究，从而找出治理”小金库症结，为下一步完善制度，加强整改奠定基础。
2024年治理小金库专项工作总结
2024年治理小金库专项工作总结2024年，我单位深入贯彻党中央的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，全面加强治理小金库工作。
在上级的领导和支持下，我们紧紧围绕中心工作，坚持问题导向，全面推进治理小金库专项工作，取得了一系列重要成果。
现将2024年治理小金库专项工作情况做一总结。
一、工作开展情况1.制定专项工作方案：我们于年初制定了治理小金库专项工作方案，明确了工作目标、重点任务和具体实施措施，为后续的工作开展提供了指导和保障。
2.建立工作机制：我们建立了治理小金库专项工作领导小组，明确了工作责任和分工，确保了工作的有序进行。
3.加强督导检查：通过定期召开专项工作例会，加强对各部门治理小金库工作的督导和检查，发现问题及时解决，确保工作的顺利进行。
4.加强宣传教育：通过组织培训班、发放宣传材料等方式，加强对治理小金库政策法规的宣传，提高全体干部职工的治理小金库意识和能力。
二、取得的成绩1.实现了治理小金库资金安全稳定：我们注重强化资金监管，建立了科学的监督查核机制，严格审核使用原则，使得治理小金库资金使用得到了有效控制，避免了资金浪费和滥用的情况，保证了资金的安全稳定。
2.加强了风险防控能力：我们注重加强风险防控，制定了治理小金库风险评估和管理制度，建立了风险防控机制，及时发现和解决了潜在的风险问题，确保了资金使用的合规性和风险的可控性。
3.提高了资金使用效益：通过加强资金使用管理，我们优化了资源配置，提高了资金使用效益。
合理安排资金使用计划，确保资金流动性和周转率，使得资金得到了最大限度的利用，实现了经济效益的最大化。
4.加强了整体管理水平：我们加强了治理小金库的整体管理，建立了健全的应急预案和规范的运作程序，提高了工作的规范性和协同性，为后续工作的顺利进行提供了保障。
三、存在的问题与不足1.治理小金库制度建设仍不完善：目前，治理小金库制度建设还存在一定的不足，一些规章制度和操作流程尚未完全健全，需要进一步加强制度建设。
2023年“小金库”治理工作总结
2023年“小金库”治理工作总结2023年“小金库”治理工作总结1根据《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》要求，为切实履行“小金库”专项治理主体责任，集经办及时组织财务主管人员，认真学习上级关于开展“小金库”专项治理工作的有关文件精神，及时开展专项治理工作，现就我部门开展“小金库”专项治理工作情况总结如下：一、高度重视，迅速行动接到通知后，我部门领导高度重视，迅速行动起来，召开由工作会议，进行自查部署。
明确自查范围，确定自查内容。
同时，对照相关文件要求，认真开展自查，并对“小金库”、业务接待费用、会议费、职工福利费、职工教育经费等内容进行重点清查。
要求财务人员认真清查，不走过场。
二、全面落实，认真自查通过学习上级的文件精神，我们深刻认识到开展此项工作的重要性，对待“小金库”专项治理工作绝不能敷衍了事，要把此项工作做为头等大事来抓，认真开展自查。
一是我们按照“小金库”专项治理工作通知要求的相关内容，结合本公司实际情况将自查自纠内容逐项分劈到各主管人员，指定牵头人员，以确保此次“小金库”专项治理工作不走过场，全面覆盖、不留死角。
二是在自查阶段，按照上级要求首先从公司财务和各经营网点财务入手，重点对各项经济业务进行了认真的梳理，全面自查。
通过这次自查，全体人员进一步认识到了“小金库”专项治理工作的重要性。
在今后的工作中我们要进一步规范经营，廉洁自律，严格落实中央八项规定精神，确保各项经营管理工作顺利完成。
2023年“小金库”治理工作总结2根据中央、省、市关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作意见和有关要求，我县加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，专项治理工作进展顺利，现将阶段性工作汇报如下：一、工作开展情况（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作1、迅速动员部署，提高思想认识7月19日，国资委召开中央企业“小金库”专项治理工作会议，公司高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。
“小金库”治理工作总结（精选15篇）
“小金库”治理工作总结“小金库”治理工作总结（精选15篇）“小金库”治理工作总结篇1根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。
现将自查自纠阶段工作报告如下：一、自查自纠组织实施情况我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。
20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。
专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。
发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。
自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。
20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠情况进行了公示。
2023年整治小金库自查报告
2023年整治小金库自查报告2023年整治小金库自查报告1自今年省委决定开展整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动以来，我区整治办在区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动领导小组的统一领导部署下，按照省、市、区《整治“小金库”专项行动方案》要求，认真扎实地开展各阶段的工作，目前已完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实阶段的工作任务，并取得了一定的成绩，有效地规范了财经秩序。
现将我区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动的工作总结报告如下：一、专项行动工作总体情况（一）专项行动开展情况本次整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动时间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于11月14日和21号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增强政治责任感和工作紧迫感，把整治“小金库”及违规使用专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明确政策规定，确保工作部署深入到位。
根据省、市、区行动实施方案，这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业单位、国有企业和社会团体，全区共有961个单位纳入这次整治的范围（其中：党政机关285个，事业单位540个，区属国有企业54个，社会团体及公募基金会82个），确定了重点检查单位总数为128个。
重点检查面占纳入治理范围单位总数的13.3%，其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点检查面占比为20.28%；非重点占比为8.94%，都达到省市方案的占比要求。
为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作小组。
（二）检查存在的问题及整改落实情况通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体存在“小金库”问题，但发现三个单位有违规使用专项资金现象，区整治办对本次检查发现有违规使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。
具体如下：1、__小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计3.14万元。
小金库整改落实报告
小金库整改落实报告
一、背景情况
为了提高公司的财务管理水平，规范经费使用，公司在今年年初对所有部门的小金库进行了全面检查。
检查结果显示，公司的小金库管理存在一些问题，主要表现在以下方面：
1. 部门之间的经费划拨不明确；
2. 小金库的收支记录不规范，无法对账核对；
3. 小金库的资金使用不规范，存在违规情况。
为了及时解决以上问题，公司决定对小金库进行整改。
二、整改措施
1. 划拨经费前，部门间需进行经费划拨申请。
2. 对小金库的收支记录进行规范化管理，做到每笔资金流入、
流出都清晰可见。
3. 对小金库资金使用进行限制，确保公司经费用于切实业务需求，并做好资金使用记录。
4. 公司成立小金库审核小组，定期检查各部门的小金库管理情况。
三、整改效果
经过公司整改小金库管理问题，目前小金库管理情况得到改善，部门间经费划拨透明明了，小金库管理收支记录规范化，资金使
用明确透明，公司经费使用得到落实。
四、未来展望
公司将在小金库管理方面持续加强，建立健全的财务管理体系，加强资金的审批与监管，完善部门间经费划拨流程，确保公司经
费使用合规，规范公司财务管理。
关于小金库专项治理工作汇报
关于“小金库”专项治理工作的情况汇报为认真贯彻落实上级关于治理“小金库”工作的部署要求，我们**乡站在深化推进党风廉政建设和反腐败工作的高度，积极开展“小金库”专项治理工作，加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，专项治理工作扎实推进，现将三年来的工作情况汇报如下：2009年以来，我乡就制定了以党委书记为专项治理工作的第一责任人，纪检书记和分管财务的领导为具体责任人，负责本单位整治工作，同时结合实际还制定了“小金库”专项整治工作方案，严格按照文件要求的时间和内容集中时间开展彻底的自查自纠、重点检查，确保专项清理整治工作不走过场，扎实有效推进。
2010年5月，新一届乡领导班子调整上任后，又进一步建立健全了治理“小金库”领导组及办公室，进一步明确了工作职责，细化了工作任务，强化了监督检查，确保了专项治理工作有人抓、有人管。
领导小组不定期听取办公室关于自查自纠工作情况的汇报，随时掌握了解进展情况，对发现的问题，做到了及时解决。
在认真组织自查自纠“回头看”的同时，我们还专门对抽调的参检人员进行了专题培训，详细讲解了小金库的政策认定、来源和表现形式、使用方向和发展趋向、以及实施检查的切入点和主要方法，并要求重点检查除了查帐外，还要广泛深入地进行调查、走访、分析，用“筛子”筛、用“显微镜”找、用“放大镜”挑，确保有“库”必挖，有“库”必清。
截止目前，尚未查出私设小金库的违规行为。
今年以来，我们又进一步强化了对“小金库”专项治理工作的领导力度，充分发挥领导小组及办公室的作用，加大协调配合力度，强化宣传，积极依靠群众举报和监督，推进“小金库”专项治理工作的顺利进行，强化工作纪律和信访保密制度，对举报人举报的事实、举报人姓名等事项要严格保密，并实行责任追究，同时积极探索建立预防“小金库’的长效机制，进一步建立健全了财务监督管理制度。
以“小金库”专项治理为契机，进一步提高了行政事业单位收支监管水平，努力实现标本兼治的目标，确保把“小金库”专项治理工作落到实处，引深了党风廉政建设和反腐败斗争，为全乡经济社会又好又快发展创造了良好的环境。
国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）
国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）第一篇：国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报XX有限公司“小金库”自查自纠总结治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。
为认真贯彻落实省国资委关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，XX有限公司（以下简称XX）认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现就自查自纠情况汇报如下：一、认真学习，提高认识XX召开“小金库”专项治理工作会议，全面传达学习了《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》以及上级有关会议精神。
把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。
除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入落实党的十七大精神，贯彻落实实践科学发展观，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强组织领导、精心组织部署为认真做好这次清理“小金库”专项治理工作，XX成立了以总经理孙辉为组长的治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。
领导小组主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
组织召开“小金库”专项治理工作会议，认真学习传达上级领导的讲话精神，对XX以及所属公司的“小金库”专项治理工作进行了动员部署。
下发了开发公司“小金库”专项治理工作通知，设计自查表格，部署专项治理具体工作。
三、各部协同配合，全面自查自纠为全面做好这次“小金库”自查自纠工作，以XX财务为牵头部门，各单位、各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属企业的沟通联系，认真对各企业、部门进行了全面的检查。
科研处开展“小金库”治理“回头看工作报告
科研处开展“小金库”治理“回头看”
工作情况的报告
为贯彻落实《××省××厅关于深入开展清理检查“小金库”专项工作“回头看”的通知》（××号）精神，科研处认真开展了“小金库”专项治理“回头看”工作，现将开展清查“小金库”和回头看工作总结报告如下：
1、按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，科研处均按照学校有关财务制度执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
2、科研处始终严格按照财务管理制度有关规定执行，从未设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
3、差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用均公务卡和转账形式，严格控制经费支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过开展“自查自纠”和“回头看”工作，科研处没有小金库。
在以后的工作中科研处将继续认真执行财务管理制度的有关规定，坚决杜绝任何形式的小金库。
玉林
全区“小金库”专项治理工作总结电视电话会议材料之一扎实工作长抓不懈全面推进“小金库”治理再上新台阶玉林市“小金库”专项治理工作领导小组按照中央和自治区的统一部署，我市认真开展“小金库”专项治理工作，通过广泛、深入宣传发动，全面开展自查自纠，认真组织重点检查，严肃查处违规违纪问题，切实推进整改落实，探索建立长效机制，各项工作有序开展。
截至目前，全市共发现“小金库”46个，涉及金额1982.83万元，对发现的“小金库”问题已全部作出了处理并逐个单位整改完毕。
并对25名责任人进行了党纪政纪处分，总体来看，我市“小金库”治理工作进展顺利，成效明显。
我们的主要做法是：一、坚持强化组织领导，建立高效顺畅的工作机制我们始终坚持把建立坚强有力的组织领导和运行顺畅的工作机制作为确保治理工作取得实效的重要基础环节来抓。
及时成立了领导小组和办公室，做到了机构、人员、经费三到位。
全市各级专项治理日常工作机构还从纪检监察、财政、审计等成员单位抽调24名业务骨干集中办公，专职从事治理工作，并建立日常工作制度。
“小金库”治理工作领导小组及办公室主动加强同各部门、各成员单位及所属各县（市、区）的沟通和联系，建立了分工明确、配合有力、资源共享、运转高效的治理工作协调机制，为治理工作的有序有力有效推进奠定了坚实的组织基础和机制保障。
二、坚持把握工作重点，自查自纠与重点检查相结合治理工作开展以来，我们严格按照中央和自治区的部署要求，坚持重点突破、全面推进，紧紧抓住自查自纠和重点检查两个关键环节，突出边治理、边规范、边整改，增强工作实效。
全市3290个单位开展了自查自纠工作，其中党政机关事业单位2520个，社会团体523户，国有及国有控股企业247户，自查面达到了100%的要求。
全市通过自查共发现“小金库”10个，涉及单位5个，金额合计67.34万元；共自查出违规发放津补贴单位25个，涉及金额45.73万元。
在自查自纠的基础上，组织82个重点检查组，对517个单位开展了重点检查，共发现“小金库”17个，涉及金额1292.63万元。
小金库检查工作汇报
小金库检查工作汇报
尊敬的领导：
根据您的要求，我进行了小金库的检查工作，并向您汇报如下：
一、资产清查：我对小金库的现金、存款、有价证券等资产进行了详细清查，并核对
了资产清单，确保资产数额的准确性和完整性。
二、支出发票审核：我对小金库的支出发票进行了仔细审核，确保支出的合规性和准
确性。
对于发票上的金额、发票号码、发票开具单位等信息进行了核对，并与相关部
门进行了沟通，确保开具发票的合法性。
三、日常流水记录：我对小金库的日常流水记录进行了审核和整理，确保收支流水的
准确记录，并与财务部门进行了对账，确保账目的准确性。
四、资金安全管理：我对小金库的资金安全管理进行了检查，确保资金的安全性和保
密性。
我检查了小金库的存储条件，包括防火设施、钥匙管理、控制出入库等，确保
资金的安全。
五、制度完善性：我对小金库管理制度进行了审查，确保制度的完善性和操作规范性。
并提出了一些建议，以进一步完善小金库管理制度，提高管理的效率和规范性。
以上是我对小金库的检查工作的汇报，请您审阅。
如果有任何问题和建议，请随时告知，我将尽快做出调整和改进。
谢谢！
此致，XXXX
（您的名字）。
关于“小金库”专项检查情况报告
关于“小金库”专项检查情况报告
根据**的精神，我司成立的“小金库”专项治理领导小组，从各种可能形成“小金库”的资金来源入手，进行了认真检查，未发现存在“小金库”的违纪违规行为。
虽然我司未发现违规违纪现象，但通过专项整治“小金库”工作，进一步提高了认识、加强了财经法制教育、严肃了财经纪律，强化了财务管理，确保各项资金的合法使用。
针对“小金库”存在的形式以及形成的原因，我司切实采取措施，构建源头预防机制。
一是强化宣传教育。
对财会从业人员进行职业道德教育，严肃财经工作纪律。
二是强化制度建设。
按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，从管理和监督制度入手，积极探索建立根治“小金库”的有效机制，通过制度的执行切实从源头上防止“小金库”违纪违法问题的发生。
三是强化监督检查。
认真执行公司的内部审批和决策程序，定期或不定期进行内部制度的执行检查，及时发现和纠正存在问题。
今后，我司将进一步完善相关财务制度，特别是货币资金管理制度和资产管理制度，加强从管理制度上防止出现任何形式的“小金库”的力度，力争做到专项整治工作不留死角，
财务管理工作水平有更大的提高。
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二○一○年**月****日。
防治“小金库”长效机制建设总结报告
**县**单位防治“小金库”长效机制建设总结报告为深入贯彻落实中央纪委十七届第四次、第五次全会和省纪委十一届五次全会精神，根据各级治理“小金库”工作领导小组****年“小金库”治理工作部署，我单位认真开展了全系统“小金库”治理自查自纠、重点检查及“回头看”工作。
一、“小金库”治理工作推进情况根据县治理“小金库”工作领导小组****年“小金库”治理工作要求，执法队治理“小金库”工作领导小组从深入贯彻落实科学发展观，从全面贯彻落实科学发展观的高度，充分认识开展“小金库”专项治理工作的重要意义，全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，明确了全年治理工作思路和重点，坚持从实际出发，不走过场的治理原则，组织我单位治理领导机构成员学习了县治理“小金库”工作的有关文件精神，加强了“小金库”治理工作宣传力度，进一步深化了各单位对开展“小金库”治理工作重要意义的认识。
1、动员部署和自查自纠阶段。
通过各种不同层次的会议传达贯彻中央、省市专项治理工作部署和有关文件精神，利用多种广泛动员，凡列入此次专项治理范围的党政机关和事业单位，要抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查，按规定的要求上报自查自纠总结报告和自查表格，自查面要达到100％。
2、重点检查阶段。
在自查自纠基础上，县“小金库”治理领导机构要组织开展重点检查，重点检查面不得低于纳入治理范围单位总数的5%，重点领域、重点部门和重点单位检查面不得低于20%。
3、整改落实阶段。
针对治理中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。
进一步建立和完善防治“小金库”的长效机制。
通过“小金库”专项治理工作，进一步严肃了财务财经纪律，规范了厅属各单位财务行为，完善了各单位财务管理内部控制制度。
二、发现的主要问题及分析发现的主要问题有：1、领导重视、认识不到位。
2、没有统筹协调、整体推进。
3、没有是精心组织、周密部署。
4、没有广泛宣传充分发动。
开展小金库等问题专项的检查自查报告
开展小金库等问题专项的检查自查报告根据自治区纪委《关于印发<全区贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案>的通知》（桂纪发[20xx]xx号）的通知要求，为抓好中央巡视组“回头看”反馈意见整改工作，我办领导高度重视，自20xx年5月3日起立即组织相关人员，对照通知督查内容，结合贯彻落实“小金库”等问题专项检查工作方案要求，认真开展对本单位20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题进行全民自查，现将自查自纠情况报告如下：一、整治重点根据自治区纪委《关于印发<全区贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案>的通知》（桂纪发[20xx]2号）整治行动的通知文件，主要整治20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题，重点整治“小金库”等突出问题。
二、工作步骤我办对20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题进行“回头看”，根据自治区纪委《关于印发<全区贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案>的通知》（桂纪发[20xx]xx号）的通知要求，专门召开关于“小金库”等问题进行专项检查班子会议，组织相关人员，明确任务分工，落实工作责任，严格按照工作要求进行全面自查自纠，对查摆出来的问题立行立改、全面整改。
认真组织全体干部职工对个人是否存在违反中央八项规定精神问题进行自查自纠。
对存在的违法违规问题，立即进行整改。
二、存在的主要问题经检查，20xx年以来，我办没有存在单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题。
三、今后的工作措施针对存在的问题和不足，下一步，我办将持续抓好“八项规定”精神的落实，继续加大宣传贯彻力度，完善各种规章制度，切实抓好中央八项规定精神及自治区、xx市和xx 区相关实施意见的监督检查，积极完善责任追究机制，深化改革，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”等问题的长效机制，以良好的作风促进我办各项工作的发展。
小金库整改报告
小金库整改报告篇一：“小金库”专项治理整改落实和建立长效机制工作报告“小金库”专项治理整改落实和建立长效机制工作报告深入开展“小金库”治理工作，是党中央着眼于科学发展、完善社会主义市场经济体制、保持经济社会平稳较快发展做出的一项重大决策，是深入贯彻落实党的十七大精神和深入学习实践科学发展观活动、推进党风廉政建设和反腐败工作、加强党的作风建设和执政能力建设从源头上遏制和防止腐败、规范财务收支活动的重要举措，是我们促进经营管理上水平、提高公司快速健康发展的必然要求。
我公司在贯彻落实科学发展观、保障国有资产安全,实现国有资产保值增值、促进党风廉政建设和反腐倡廉以及构建和谐企业进程中，极为重视聚集在资金链上的财务风险,充分认识到“小金库”已经在一定程度上演变成企业发展中致命的腐败毒瘤。
其严重危害性和治理工作的极端重要性，促使CEIEC在建立防治“小金库”的过程中形成了一套具有国企特色的长效机制，促进了企业的又好又快发展。
一、提高认识、强化领导，积极做好专项治理动员部署工作集团公司“小金库”专项治理工作会议召开后，我公司领导班子高度重视，认真组织学习有关文件，指出“小金库”专1项治理不仅要清理不规范的资产管理，而且要提高到强化公司经营管理工作的层面，消除多种风险危害的重要措施，更重要的是要建立起治理“小金库”的长效机制，保证企业在法制的轨道上持续健康发展。
随后公司立即启动了相关工作，成立了以总经理陈旭为组长，王连祥、洪观其、杨昕光为副组长的专项治理工作领导小组，并从纪检监察、财务、审计、人力资源、投资管理等相关部门抽调精干人员组成杨昕光兼主任的办公室，负责“小金库”专项治理日常组织实施工作；及时向全系统下发了贯彻集团公司“实施办法”的通知，明确要求各单位认真自查分析问题，严格按原则、按步骤做好专项治理工作，不留死角；组织召开公司系统治理“小金库”动员部署大会和公司系统财务工作会议，对公司系统的专项治理工作进行专项部署，切实把专项治理的各项任务落到实处；不断加大对专项治理工作的动员、宣传力度，前后进行了4次集中动员，并在公司内网上开辟了“小金库”专项治理工作宣传栏，及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻，务必使每位职工都能了解治理工作的意义和基本措施。
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“小金库”专项治理“回头看”工作情况报告
为认真贯彻落实山东省“小金库”治理工作领导小组办公室的通知和枣财监[二○一四]6号文件精神，市教育局高度重视。
局机关各直属学校及科室认真开展治理“小金库”的“回头看”的专项治理工作。
现将有关工作总结如下：
一、自查自纠的做法
1、为使“小金库”专项治理工作顺利开展，我们转发了枣财监[二○一四]6号文件，提出了对小金库治理工作的要求，并强调各直属单位要认真学习文件精神，积极进行小金库专项治理。
领导小组把专项治理工作摆上重要议事日程，召开相关会议进行动员部署，要求“小金库”专项治理工作责任落实到人，领导层层签字。
2、为使工作透明度高，自觉接受群众监督，我们利用***教育网宣传文件精神，深入做好思想发动、政策宣传，通过宣传让大家理解“小金库”的定义及表现形式，认清问题，自我约束。
3、我局“小金库”治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话和举报信箱，注意发挥网络举报作用，群众监督、举报，并要求认真做好举报的受理工作。
4、对列入此次专项治理范围和内容的单位及项目，要认真自查，做到不走过场、全面覆盖。
“小金库”专项治理工作小组共收到19个单位上报的情况（上报材料有相关负责人签字并加盖公章），并对报表认真进行了整理、分析和汇总。
6、为积极配合“小金库”专项治理工作，我单位内部审计委员会不定期对局属各单位进行内部审计，详细的审查各单位的账务情况，力争自查工作做得更细更好。
二、自查自纠的结果
1、按照有关文件的要求，通过各单位深入自查自纠后上报的材料分析，市教育局及下属各单位从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性，各项的收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
2、各单位监管使用的票据由财务统一管理，各类票据均由财务统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄，设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
3、按照财政集中支付要求，严格现金管理。
财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐收坐支行为。
严格按照财政、物价部门下发的收费文件及标准收取费用，没有违规收费，不存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的现象。
通过单位自查自纠，我局及直属各单位认真执行财务管理制度，按照规定认真填报相关表格，没有私设“小金库”的行为。
虽然我局及下属单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”及“回头看”的跟踪检查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
我们在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，加强会计基础知识的学习培训，使得财务工作更规范，更严谨。
市教育局
二○一四年六月二十日
滕州市“小金库”治理及“回头看”工作总结
按照中央、省、市《关于进一步开展党政机关和事业单位“小金库”治理工作的通知》精神，我市高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织，全面开展自查自纠和“回头看”工作，现将开展“小金库”治理及回头看工作总结如下：
一、领导重视，全面落实全省“小金库”治理工作电视电话会议精神
为做好今年“小金库”专项治理工作，市委常委、常务副市长杨位明就全省电视电话会议要求各级、各部门要认真学习落实省“小金库”治理工作电视电话会议的精神，进一步增强大局意识、政治意识、责任意识，提高“小金库”专项治理自觉性、主动性，以认真负责的态度、求真务实的作风和改革创新的精神，及时行动起来，扎实做好“小金库”治理的自查自纠工作。
二、加强领导，建立专项治理工作机制
全省“小金库”专项治理工作电视电话会议召开后，我市在去年“小金库” 治理领导小组基础上，扩充了滕州市“小金库” 治理工作领导小组，把国资、
民政部门负责人纳入领导小组成员，领导小组主要负责指导和协调全市范围内“小金库”治理工作。
领导小组办公室设在财政局，具体负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
各镇街、市直各部门成立了相应的组织领导机构，细化治理工作措施，全市形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。
三、广泛宣传，充分发动
为使“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势，我市利益广播电台、电视台、报纸等新闻媒体多形式、多角度地宣传中央、省和市关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定。
召开单位全体干部座谈会，深入学习“小金库”专项治理的各种文件和政策要求，鼓励广大干部群众积极参与“小金库”专项治理工作，有效促进我市自查自纠和“回头看”工作的开展。
四、认真开展自查自纠和“回头看”
6月份是我市“小金库”自查自纠和“回头看”阶段，对照“小金库”主要表现形式，着重对资产处置、房屋出租、票据（收据、收费票据、报销发票等）管理、经济合同签订及履行情况、往来款项清理、上下级单位资金使用、工程预决算、工程招投标、会议费、培训费、招待费、交通及车辆费、现金和银行账户管理等内容进行全面细致清理，确保自查自纠和“回头看”工作，不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角，自查面达100%。
五、适时开展重点检查
在自查自纠和“回头看”工作基础上，根据上级有关文件精神，制订我市“小金库”治理实施方案，适时开展重点检查，查处与人民群众密切相关的单位，有举报以及自查自纠措施不力、工作走过场的部门和单位等，确保治理工作落到实处。
二〇一四年六月二十日
关于做好“小金库”治理工作“回头看”工作的报告
市治理“小金库”工作领导小组办公室：
***广播影视总台在省、市治理小金库电视电话会议后，根据（枣财监[二○一四]6号）文件要求，积极响应，行动迅速，措施得力，精心组织单位内部“小金库”治理“回头看”工作。
下面，将我单位开展“回头看”工作简
要汇报下：
一、领导重视。
省、市电视电话会议后，单位主要负责当即召开相关单位、相关人员会议，按照省市“小金库”治理工作要求，认真学习文件精神，就“回头看”工作提出了要求，要求通过自查自纠和“回头看”工作的开展，各相关单位、相关人员，进一步提高加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化对财经法规政策的认识；进一步深入的开展自查自纠及自查自纠覆盖和落实情况；进一步建立健全督查和督导工作制度，督促“小金库”治理“回头看”工作顺利进展。
二、加强组织领导。
我单位为进一步做好“小金库”回头看工作，以单位主要负责人为组长，抽调政治素质高、业务能力强的工作人员成立“小金库”治理领导小组，明确了责任、健全了机制，形成相关单位各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的局面，形成了并使之成为长效机制。
三、广泛宣传。
充分发动为使“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势，我单位开展了多形式、多角度地宣传省、市关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定。
多次召开单位全体干部座谈会，深入学习“小金库”专项治理的各种文件和政策要求，鼓励广大干部群众积极参与“小金库”专项治理工作，有效促进了本单位自查自纠和“回头看”工作的开展。
四、加强监督。
借总台成立审计部门例行审计的契机，总台对前广电局，前广播电台，前广播电视台进行自查，并设立“小金库”有奖举报制度，至审计报告发出未发现任何形式的“小金库”。
同时，督促其他台站进行自查自纠，防患于未然。
6月18日，我单位就“回头看”工作召开总结会，认真总结了前一阶段的工作，并对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，通过“回头看”，我单位未发现任何形式的“小金库”。
广播影视总台
二○一四。