质量安全风险等级识别及控制对策清单
质量安全风险等级识别及控制对策清单
安全风险等级标准：
特级安全风险：跨津浦线大桥的安全风险等级为特级；
一级安全风险：跨高速公路、跨航道、营业线施工、对营业线影响较大的施工为一级；
二级安全风险：临近营业线施工（距既有线30米内）安全风险等级为二级；距既有线30米以外的施工安全风险等级为三级。
质量风险等级标准：
根据质量控制的难易程度进行分为一级、二级、三级。
填报单位：xx分部填报日期：2010年3月1日
分部经理：安全总监：安质科长：
填报单位：xx分部填报日期：2010年3月1日
分部经理：总工：技术科长：。
产品质量风险辨识与控制清单
产品质量风险辨识与控制清单以下是根据题目“产品质量风险辨识与控制清单”所撰写的1500字文章，以清单的形式呈现：产品质量风险辨识与控制清单1. 质量风险评估- 详细分析产品特点和使用环境，识别潜在的质量风险。
- 定义和衡量每个质量风险的严重程度和可能性。
- 根据评估结果对质量风险进行排序，以确定重点应对的风险。
2. 材料与零部件供应链管理- 确保所有材料和零部件的供应商符合质量管理要求。
- 定期评估供应商的质量能力和可靠性。
- 建立供应商监控机制，及时发现和纠正潜在的质量问题。
3. 设计和开发- 进行全面的需求分析和功能验证，确保产品设计符合客户要求。
- 采用设计评审和模拟测试等方法，发现并解决设计缺陷。
- 控制设计变更，避免因频繁变更导致的质量问题。
4. 生产过程控制- 制定严格的生产工艺和操作规范，确保产品制造过程标准化。
- 实施过程监控和数据分析，及时发现生产中的异常情况。
- 建立良好的产品追溯体系，便于问题追溯和召回。
5. 质量检验和测试- 设计合理的质量检验方案，包括原材料检验、工序检验和成品检验。
- 使用先进的检测设备和技术，确保产品符合质量标准。
- 定期进行可靠性测试和寿命试验，验证产品的稳定性和耐久性。
6. 不良品处理与投诉管理- 建立不良品管理流程，对不良品进行分类、记录和处理。
- 分析不良品数据，找出不良问题的根本原因，并采取有效措施进行改进。
- 设立投诉管理机制，及时响应客户投诉，并进行问题解决和满意度调查。
7. 售后服务和维修保养- 提供及时的售后服务，处理用户的故障报修和技术咨询。
- 建立产品维修保养计划，定期检查和维护产品以确保其性能和安全。
- 收集售后服务数据，分析和处理相关质量问题。
8. 绩效评估与持续改进- 设立质量绩效指标，定期评估产品质量和生产流程的绩效。
- 进行内部审核和外部认证，确保质量管理体系的有效性和合规性。
- 借鉴其他行业的最佳实践，不断改进产品质量和质量管理水平。
安全风险辨识分级管控清单及告知卡
XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控清单XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称装载机风险等级低/D级易发生的事故类型车辆伤害编号QQJC-02主要防范措施1、挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。
2、严禁在铲斗内载人、载物行驶。
3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。
4、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等5、操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称全自动切坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-03主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、更换钢线时必须停机，严禁开机挂钢线，以免碰手、挤手，同时脚应离开脚踏开关。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称自动码坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-05主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、机器运行时，操作人员不得离开岗位，以免发生应急情况，遇到突发危险应按急停按钮。
5、码坯机断电顺序应遵循先按下停止按钮，再进行关机，再切断电源的原则。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
工程质量风险分级管控制度及清单
工程质量风险分级管控制度及清单一、引言工程质量风险是指在工程项目开展过程中可能会出现的影响工程质量的不利因素或事件。
对于工程项目来说，质量风险是必然存在的，因此必须采取有效的措施进行管控。
本文将介绍一套工程质量风险分级管控制度及清单，旨在帮助工程管理人员及相关人员更好地识别、评估和应对工程质量风险，提高工程质量和保障工程项目的顺利实施。
二、工程质量风险分级管控制度1. 工程质量风险评估在工程项目启动阶段，应对可能存在的各类工程质量风险进行评估。
评估的方式可以采用专家咨询、经验总结、历史数据分析等方法，对风险的可能性和影响程度进行综合评估，确定风险的等级。
2. 工程质量风险分级根据评估结果，将工程质量风险分为高、中、低三个级别，分别对应不同的应对措施。
高风险对应需立即采取措施进行控制的风险，中风险对应需定期监测并采取必要的控制措施的风险，低风险对应需提高警惕并在必要时采取预防措施的风险。
3. 工程质量风险控制措施根据不同风险级别，采取相应的控制措施。
对于高风险，应及时调整工程进度和资源配置，加强监督和管理，确保风险的控制在可控范围内；对于中风险，应加强工程质量检查和监测，及时发现和解决问题，防止风险扩大；对于低风险，应加强质量管理和自检，提高警惕，防患于未然。
4. 工程质量风险处理流程建立完善的工程质量风险处理流程，并向相关人员进行培训和演练，确保在出现风险事件时能够快速、有效地响应和处理，最大程度降低风险对工程项目的影响。
5. 工程质量风险监控建立有效的监控机制，定期对工程质量风险进行监测和评估，并根据需要对风险进行重新评估和处理。
同时，及时向项目组织和相关部门报告风险情况，确保风险的有效控制和管理。
三、工程质量风险清单1. 施工质量风险- 施工单位施工能力和管理水平不足- 施工人员技术不过关- 施工设备故障率高- 施工过程管理不严- 施工现场安全隐患2. 材料质量风险- 材料有质量问题- 验收程序不规范- 材料购买渠道不清- 材料存储条件不合格- 材料使用不当3. 设计质量风险- 设计单位设计水平不高- 设计的合理性被质疑- 设计变更频繁- 设计方案缺乏针对性- 设计文件使用过时或错误4. 合同风险- 合同缺陷导致责任不明- 合同内容不明确- 合同条款变更频繁- 合同履行不按时5. 管理风险- 项目管理人员资质不全- 监理单位资历不足- 项目管理流程不规范- 监督不力导致质量问题被忽视- 项目管理系统不健全以上为工程质量风险清单的部分内容，是在实际工程项目实践中常见的风险。
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
企业应通过培训、宣传等多种方式，强化全员风险管理意识，形成全员参与风险管理的 企业文化。
XXX
THANKS
感谢观看
REPORTING
产经营过程中的潜在危险。
利用安全检查表、危险与可操作性分 析（HAZOP）等工具，对设备设施、 工艺流程等进行系统排查。
危险源识别技巧
关注非常规作业活动，如临时性作业 、检维修作业等，这些活动容易引发 事故。
重视员工的不安全行为，如违章操作 、违反劳动纪律等，这些行为往往是 事故的直接原因。
评估方法介绍及选择依据
生的可能性。
较大风险
采取常规级别的管控措施，如定 期开展安全检查、加强设备维护 保养、规范操作流程等，确保风 险不扩大。
一般风险
采取基础级别的管控措施，如加 强日常巡查、做好安全记录、提 高员工安全操作技能等，防范潜 在风险。
实例分析：某企业分级管控策略执行情况
企业概况
某化工企业，生产过程中涉及多种危险化学品，安全风险较高。
针对不同等级的风险，结合实际 情况制定具体的管控措施，如加 强巡检、定期维护、操作培训等 。
提高清单编制质量方法分享
充分调研与沟通
在编制前进行充分调研，与相关部门和人员充分 沟通，确保信息的准确性和完整性。
定期评审与更新
定期对清单进行评审和更新，确保其与实际业务 发展和安全状况相符。
ABCD
借鉴行业经验
全面性原则
辨识应覆盖所有可能的风险源和风险点。
科学性原则
采用科学的方法和手段进行辨识。
辨识原则与策略
辨识原则与策略
定性与定量相结合
综合运用定性和定量方法进行风险辨识。
历史数据与专家经验相结合
质量安全—— 风险识别及应对措施方案表风险识别及应对措施方案表
不良产生及流出，造成客户投诉 。
6
违规操作
安全事故发生。
1
现场混乱
用错物料、不良品混入，造成客 户投诉。
3
15
设备故障
批量不良发生或安全事故发生。 1
16
来料漏检
产品检验（代工厂）
制造不良产生及流出，造成客户 投诉及增加质量成本。
3
产品检验（代工厂）
17
过程检验不到位
批量品质问题产生及流出，造成 客户投诉及增加质量成本。
3
23
测量管理（代工厂）
测量器具漏校准
测量器具精度失准，产品尺寸测 量不准确。
1
24
顾客满意度 调查
客户问题点处理不当
客户满意度下降，造成客户流失 。
1
27
文件记录控制
文件未及时更新 批量生产错误
1
注：风险值R=概率L×后果严重性C。
制 定：
—— 风险识别及应对措施方案表
后果C 风险值R 风险等级
质量安全—— 风险识别及
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
管理过程 产品信息沟通 产品信息沟通
合同评审 产品设计开发
原材料采购
生产制造（代工厂）
风险名称
带来的影响
概率L
市场信息收集不足 影响产品定位，影响市场开发。 1
产品立项失误
经济损失。
3
客户合同评审不当 经济损失、客户流失。
1
交期不及时
客户扣款、客户满意度下降。
3
应收款收不回
经济损失。
1
样品一次性通过率低 增加开费用、客户丢失。
质量保证部-风险识别与控制清单
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
不合格品管理
1、实施标准是否一致；
2、是否对产品进行识别，评价，产品出现误判
3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付
1、标准不一致导致判定出现偏差；
2、影响客户的产品质量，对公司的产品进行退货
工作不严谨，技能经验不足
1、加强责任培训，提高人员素质 、完善岗位制度
3、对供应商评价出现偏差。
未及时对国标进行更新；工作不细致
1、制定原材料检验指导书；
2、对人员进行技能培训
3、每月对错漏检率进行统计与考核
人为因素影响较大，
低风险、可控。
2
产品检验
1、检测仪器出现故障，无备品，备件；
2、不按照技术操作规程执行，取样点少、漏取错取。
3、更改检测步骤、化验条件、参数不达标。
低风险、可控
序号
过程/活动
风险描述
可能存在的危害性
产生原因
现行控制措施
风险评估
拟采取措施
5
化学试剂
使用
1.化学试剂混放
2.化学试剂超量领用
3.未遵守化学试剂使用规程
4.未对危险废弃物分类投放
1.标识不清试剂错用
2.试剂相互作用发生事故
3.化学试剂对人员的毒害、伤害
4.化学品事故对环境造成影响
未按规定存放和使用
4、仪器校准失效，数据不准确
5、未按特殊客户要求进行产品检验
1、耽误检测时间、影响车间生产；
2、产品检验不合格、对合格产品造成误检漏检
3、不能正常指导车间生产，影响生产与交付。
4、顾客不满意或质量不满中顾客要求；
施工质量风险辨识清单及预控措施
施工质量风险辨识清单及预控措施
施工质量风险辨识清单及预控措施
施工质量是一个项目成功实施的关键。
在施工过程中，可能会出现各种风险，如质量问题、进度延误等，这些问题将对项目的成功实施造成重大影响。
因此，对施工质量风险进行辨识，采取预控措施，能够有力地保障项目的成功实施。
以下是关于施工质量风险的辨识清单和预控措施。
一、施工质量风险辨识清单：
1、材料问题：查验材料质量，避免使用少量的质差材料，避免材料超期使用。
2、人员问题：确保所有施工人员都持有相关证书，避免技术不够的人员参与，及时协调处理好员工的个人事务以避免影响工程进度。
3、进度控制：合理安排施工进度，避免一天赶工，导致施工质量受影响。
4、设计问题：对设计方案、图纸进行认真审查，避免设计不合理、图
纸不规范等问题。
5、施工安全：构建安全监督体系，保障施工安全，避免意外事件影响工程进度和质量。
二、预控措施：
1、建立工程检查记录和质量检测记录：规范化检查工作，记录工程进度，避免施工过程中疏忽。
2、定期开展技术培训：保障施工人员技能，提升工程施工质量，减少质量风险。
3、建立标准化管理机制：制定施工标准，严格按照标准执行，防患于未然。
4、强化安全监督：定期进行安全现场监督，及时处理安全隐患，减少意外事件出现。
5、加强工程管理：建立严格的工程管理机制，提高管理效率，确保工程顺利进行。
总之，通过建立施工质量风险辨识清单和预控措施，可以大大提高工
程的施工质量和安全性，确保工程的成功实施。
施工过程中应严格按照标准执行，加强管理与技术培训，及时处理好施工中的各种问题，不断完善预控措施，做好风险控制。
煤矿企业安全风险辨识分级管控清单
1．安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理；
2．检查锚杆眼深度满足设计要求；
3．锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚盘紧贴巷壁；
4．打设锚杆时要严格按照作业规程执行，锚杆预紧力，锚固力必须到达设计要求；
5．锚杆、锚盘、螺帽、树脂药卷质量符合要求。
总经理
安全监察部、
生产调度部
掘进队
1．使用树脂药卷前，要检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷；
2．支柱初撑力达到规定要求；
3．采煤机通过后，及时支护。
总经理
生产调度部、
安全监察部
采煤队
1．严格按照采煤工作面作业规程挂梁打柱，移架；
2．安全监察部组织人员现场动态检查，发现隐患，立即要求停止割煤或攉煤，进行整改。
3
超前支护
超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成顶板冒落，导致群死群伤。
顶板事故
1．超前支护距离、支护强度符合设计要求；
2．能够及时向上级领导汇报事
故事故灾情及影响范围；3．操作熟练，缩短影响时间。
总经理
安全监察部、
机电运输部
机运队
1．机运队管理人员加强培训，讲解应急预案的流程和开停压风机的注意事项。
2．机运队管理人员加强培训，讲解事故状态下的汇报程序，严禁越级汇报；
3．机运队管理人员不定期到岗位上对压风机司机进行提问，对长期回答不正确的职工进行处罚；
3．安全监察部、机电运输部组织人员到现场指导，处理，严格按照每月倒机、检查一次。
6
局部通风机
风机切换装置失灵，供风中断，瓦斯积聚爆炸，造成群死群伤。
机电事故
1．采用局部通风机供风的地点，实现双风机、双电源并能够自动切换；
2．风电闭锁、瓦斯电闭锁灵敏可靠。
质量风险识别分析控制措施报告
3
7 21 40 120 7 21
生产订单信息错误
型号、配置、用户信息错 误，导致错误发货，或铭牌 3 3 9 错误导致验收困难
焊接质量不合格
导致主体强度不能承受额定 压力，影响设备正常工作或 10 7 70 外观质量。
焊接变形控制不力
10
主体二侧对称件同轴控 装配困难，影响设备性能 制不力
10
错发错装，或不良品未及时 物料标识不清或无标识 标识和隔离，造成不良品混 6
《计量器具管理制度》
耗或其它变异，造成差异而影
响测量结果误判。
严格遵守售后服务各项管理制
度，加强部门质量分目标考核 《人员培训及考核控制
管理，并与责任制考核及工资 程序》及《售后服务控
奖金挂钩。
制程序》 ，部门质量
加强客服人员培训。
分目标考核。
xC
240以上 90-240 30-90 9-30 9以下
设备安装调试作业指导 安装周期长，现场改动、焊
不力
接较多。
6
零件过程检验差错
漏检、错判等差错，致尺寸
偏差、粗糙度等不合格品流 入装配工序，影响装配进度
3
。
7 42 7 42 39
检验 组装调试检验差错 实验
设备无法正常使用
3 15 45
测量设备
因测量设备失效，可能引起 测量结果错误而误判。
3
15 45
《检验作业指导书》
报告并即时处理。
注重产品生产过程中的偏差及 异常情况的分析处理，严格按 《产品检验标准》检验，不合 格品需以标识卡对其品质状态 予以标识并隔离.
《产品监视和测量控制 程序》、《产品检验标 准》及《安装作业指导 书》。
质量保证部-风险识别与控制清单
部门：品质保证部—质量管控室
序号
过程/活动
风险描述
可能存在的危害性
产生原因
现行控制措施
风险评估
拟采取措施
1
原材料检验
1、原材料未进行检验入库；
2、原材料检验标准未及时进行更新；
3、原材料检验中出现错检，漏检；
1、不符合要求原材料进入车间，导致产品质量不合格，车间进行返工。
2、标准不更新会导致标准要求不一致出现判断的不一致。
1.定期维护设备
2.加强责任意识与技能培训，进行操作规程培训
人为和偶然因素影响较大，
低风险、可控
7
计量管理
1.监视测量设备未及时校准
2.监视测量设备出现漏检情况
1.对产品质量和环境污染及人身安全造成影响
对计量检测设备管理不到位
1.建立健全监视和测量的设备台账
2.专人负责监视和测量设备的校准计划
填表/日期:批准/日期:
2、增强技能教育培训
人为因素影响较大，
低风险、可控
4
客户审核
1.客户审核提出的整改项目未及时回复
2.客户反馈问题未解决
3.客户投诉，退货等
1、客户会对公司不信任
2、产品没有被客户采纳
3、客户对公司不满意
对客户提出问题未引起重视
1、针对客户提出问题，正确对待并及时改正
2、按照纠正预防措施进行落实
人为因素影响较大，
3、定期委外检验，对产品进行结果对比；
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
不合格品管理
1、实施标准是否一致；
2、是否对产品进行识别，评价，产品出现误判
3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付
工业产品质量安全风险应对清单
工业产品质量安全风险应对清单
一、风险识别与评估
1. 确定潜在风险因素，包括但不限于产品设计、原材料选择、
生产工艺等。
2. 对每个潜在风险因素进行评估，确定其对产品质量安全的影
响程度和可能性。
3. 对已识别的风险因素进行分类，按照优先级进行排序。
二、风险控制措施
1. 设定质量标准和规范，确保产品符合相关法律法规和标准要求。
2. 严格控制原材料的质量，建立供应商评估和审核机制。
3. 完善生产工艺流程，确保操作规范和质量控制措施得到有效
执行。
4. 建立质量检测和监控体系，包括原材料检验、中间品检测和
成品检验等环节。
5. 健全产品追溯机制，确保可以追踪到产品的生产和流通环节。
6. 加强员工培训，提高员工的质量意识和技能水平。
7. 定期进行质量风险评估和内部审核，及时发现和解决问题。
三、风险应急管理措施
1. 制定应急预案，明确应急组织架构和责任分工。
2. 建立应急响应机制，及时处理质量安全事故和投诉。
3. 加强与相关部门和机构的合作，共同应对突发事件。
4. 定期组织应急演练，提高应急响应能力和协同配合能力。
四、风险监测与改进
1. 建立质量安全问题反馈渠道，及时收集消费者的意见和反馈。
2. 定期进行质量安全风险评估，发现和分析新的风险因素。
3. 不断改进产品设计和生产工艺，提升产品质量和安全性。
4. 加强与行业同行的交流和合作，分享经验和教训。
以上是工业产品质量安全风险应对的一些基本清单，根据实际
情况，可根据具体要求进行调整和完善。
产品质量风险辨识与控制清单
产品质量风险辨识与控制清单1、背景和目的该文档旨在提供一个产品质量风险辨识与控制的清单，以帮助组织在产品生命周期的不同阶段，识别和控制质量风险，以确保产品质量符合预期标准，减少质量事故，并保护消费者的权益。
2、质量风险辨识2.1 产品规格与标准风险- 确保产品规格和标准的准确性和一致性- 评估规格和标准的合理性和可行性2.2 设计和开发风险- 评估设计和开发过程中可能出现的缺陷和错误风险- 定义和实施设计和开发过程中的质量控制措施2.3 供应链风险- 了解供应链中的关键环节和潜在风险- 确保供应链中的每个环节符合质量标准和要求2.4 生产过程风险- 评估生产过程中可能出现的质量问题和风险- 定义和实施生产过程中的质量控制措施2.5 外部环境风险- 评估外部环境因素对产品质量的影响- 制定相应的应对措施，减少外部环境风险造成的负面影响3、质量风险控制3.1 质量计划制定- 制定完善的质量计划，明确质量目标和要求- 将质量计划纳入项目计划，并定期评估和更新3.2 质量培训- 提供必要的质量培训，确保员工理解和遵守质量要求- 定期进行质量培训的评估和改进3.3 质量检验和测试- 确保产品在生产过程中进行必要的质量检验和测试- 制定合理的检验和测试标准，并进行验证和评估3.4 质量反馈和改进- 接收和处理客户的质量反馈，及时采取纠正措施- 定期分析质量数据，识别问题和改进机会，并采取相应的行动3.5 质量管理系统- 建立和维护一个完善的质量管理系统- 确保质量管理体系符合相关质量管理标准和要求4、附件本文档附带以下附件：- 产品质量规格及标准文件- 设计和开发质量控制措施文件- 供应链质量评估报告- 生产过程质量控制文件5、法律名词及注释- 产品质量：指产品符合预期用途和标准的程度- 质量事故：指产品发生质量问题导致人身伤害、财产损失或环境污染等不良后果的事件- 消费者权益：指消费者依法享有的购买产品的权益，包括安全、质量和知情权- 供应链：指涉及到产品生产、流通和销售的各个环节，包括原材料供应商、制造商、分销商和零售商等- 外部环境因素：指产品生产和使用过程中受到的不可控制的外部因素，如自然灾害、经济形势、法律法规变化等。
产品质量风险辨识与控制清单
产品质量风险辨识与控制清单产品质量风险辨识与控制清单1：引言本文档旨在提供一套完整的产品质量风险辨识与控制清单，以帮助团队全面评估并管理产品质量的风险。
通过仔细执行本清单中的步骤，可以减少并控制潜在的产品质量问题，从而确保产品在市场上能够安全可靠地使用。
2：风险辨识2.1 产品设计风险2.1.1 是否满足相关产品安全标准？2.1.2 是否存在设计缺陷可能导致产品在使用过程中出现故障？2.2 材料与供应链风险2.2.1 产品所使用的材料是否符合相关法规和标准？2.2.2 供应链中是否存在不可靠的供应商或合作伙伴？2.3 制造与加工风险2.3.1 是否存在制造过程中存在质量问题的环节？2.3.2 是否存在加工过程中可能引入缺陷的环节？2.4 运输与储存风险2.4.1 运输过程中是否可能导致产品损坏或变质？2.4.2 储存条件是否能满足产品的质量要求？3：风险评估与优先级确定3.1 对于每个辨识出的风险，评估其可能性和影响程度。
3.2 确定风险的优先级，以便能够有针对性地进行控制措施的制定。
4：风险控制措施4.1 产品设计控制措施4.1.1 完全符合产品安全标准的设计。
4.1.2 设计合理的产品结构和界面，减少故障的可能性。
4.2 材料与供应链控制措施4.2.1 确保采购和使用符合标准的材料。
4.2.2 建立稳定且可信赖的供应链关系，定期进行供应商评估。
4.3 制造与加工控制措施4.3.1 建立质量管理体系，确保制造过程中的每个环节都能得到有效控制。
4.3.2 进行合理的检测和测试，减少产品制造过程中出现质量问题的可能性。
4.4 运输与储存控制措施4.4.1 确保产品在运输过程中得到适当的保护。
4.4.2 建立合适的储存条件，确保产品在存储过程中的质量不受影响。
5：风险监控与改进5.1 建立产品质量监控体系，定期对产品质量进行检测和评估。
5.2 根据监控结果，及时采取改进措施，提高产品的质量和可靠性。
建筑企业施工质量问题风险辨识及控制清单
建筑企业施工质量问题风险辨识及控制清单1. 引言建筑施工质量问题可能对项目进度、成本和安全造成严重影响。
为了辨识和控制这些潜在的风险，建筑企业需要制定一份全面的清单。
本文档旨在提供一份建筑企业施工质量问题风险辨识及控制的清单，供建筑企业在项目实施中参考和使用。
2. 风险辨识清单2.1 建筑材料- 选材问题：包括材料的品质、合格证书、使用寿命等。
- 供应问题：包括供应商资质、交货期限、运输过程中的损坏等。
2.2 施工质量- 设计问题：包括施工图纸、施工工艺与设计要求的一致性等。
- 施工过程控制问题：包括施工工艺流程、工人技能掌握和施工现场管理等。
- 监控问题：包括施工现场监控、质量验收与监督等。
2.3 工程安全- 施工作业安全：包括高空作业、临时设施、防护措施等。
- 现场环境安全：包括施工过程中的灰尘、噪音、化学物品等。
- 设备安全：包括施工设备的正常操作、保养与维修等。
2.4 工期风险- 项目进度计划：包括施工各阶段的时间控制和工期压缩等。
- 天气影响：包括气候条件对施工的影响、天灾等。
- 物流问题：包括材料运输、交通管制等。
3. 风险控制清单3.1 预防控制措施- 确保材料的质量合格，选择具备良好信誉的供应商。
- 完善工艺流程和施工规范，并保持施工现场的整洁与有序。
- 加强监控和验收制度，确保施工质量符合标准要求。
- 建立安全管理制度，强制执行施工现场的安全措施。
3.2 应急控制措施- 建立风险应急预案，识别常见风险，制定针对性的应急措施。
- 建立健全的沟通机制，及时报告和解决施工质量问题。
- 建立项目监控体系，快速反应并采取措施应对工期风险。
4. 总结建筑企业施工质量问题风险辨识及控制清单是项目实施中不可或缺的管理工具。
通过辨识潜在风险并采取相应控制措施，可以有效预防和应对施工质量问题。
建筑企业应根据实际情况对该清单进行调整和完善，以确保施工质量和项目进度的有效控制。
安全风险分级管控措施清单
安全风险分级管控措施清单一、总则1.1 目的为了加强安全风险分级管控，预防和减少安全事故的发生，保障公司员工的生命财产安全，确保公司正常生产经营，特制定本清单。
1.2 适用范围本清单适用于公司所有业务领域和生产经营活动，包括生产、研发、销售、服务、物流等各个环节。
1.3 编制依据本清单依据国家相关法律法规、标准规范、公司内部管理制度以及公司实际情况编制。
二、安全风险分级2.1 风险识别组织专业人员进行风险识别，全面排查公司各个环节的安全风险，确保风险识别的全面性和准确性。
2.2 风险评估根据风险识别结果，采用合适的方法对风险进行评估，确定风险的严重程度和发生可能性。
2.3 风险分级根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和较小风险四个级别。
三、安全风险管控措施3.1 重大风险管控措施重大风险是指可能导致严重人员伤亡、重大财产损失或对公司声誉造成严重损害的风险。
对于重大风险，应立即采取以下措施：（1）制定专门的风险管控方案，明确风险控制措施、责任人、监控指标等；（2）加强现场监控，确保风险控制措施的落实；（3）定期进行风险评估，根据评估结果调整风险管控措施；（4）组织应急预案演练，提高应对突发事故的能力；（5）向上级部门报告风险情况，接受监督；（6）其他必要的措施。
3.2 较大风险管控措施较大风险是指可能导致一定人员伤亡、财产损失或对公司声誉造成一定损害的风险。
对于较大风险，应立即采取以下措施：（1）制定风险管控方案，明确风险控制措施、责任人、监控指标等；（2）加强现场监控，确保风险控制措施的落实；（3）定期进行风险评估，根据评估结果调整风险管控措施；（4）组织应急预案演练，提高应对突发事故的能力；（5）向上级部门报告风险情况，接受监督；（6）其他必要的措施。
3.3 一般风险管控措施一般风险是指可能导致轻微人员伤亡、财产损失或对公司声誉造成轻微损害的风险。
对于一般风险，应采取以下措施：（1）制定风险管控方案，明确风险控制措施、责任人、监控指标等；（2）加强现场监控，确保风险控制措施的落实；（3）定期进行风险评估，根据评估结果调整风险管控措施；（4）组织应急预案演练，提高应对突发事故的能力；（5）其他必要的措施。
质量风险识别项清单及防控措施
质量总监
钢筋保护层不符合规范要求
1.钢筋保护层宜优先选用质量合格的塑料垫卡使用水泥砂浆垫块时.其强度、厚度、尺寸应符合有关要求；
2.按照方案的要求设置保护层；
3.箍筋尺寸计算准确，加工偏差应符合规范要求
全阶段
质量总监
悬臂板根部混凝土出现裂缝
1.悬臂板混凝土施工前应面层钢筋采取架立措施（如钢筋支架、竖向短钢筋点焊定位等）.防止面筋下沉，施工时不能踩踏已绑扎完成的钢筋.应确保悬臂板上部纵向受力钢筋位置；
1.混凝土坍落度要适宜，水泥用量按规范标准，要严格按照配合比施工，振捣要均匀；
2.加强养护.在混凝土初凝后.终凝前，应及时用混凝土磨面机（或木磨板）打磨消除表面收缩裂纹，提高混凝土表面的平整度；
3.终凝后必要时采取覆盖养护，防止表面游离水蒸发过快产生收缩裂纹
全阶段
质量总监
柱（墙）层间接头或模板接缝处蜂窝、麻面、露筋
6.门窗洞口处必须按规定设置配钢筋砖过梁或钢筋混凝土过梁；
全阶段
质量总监
墙、柱竖向钢筋偏位
1浇筑混凝土前，临时加箍筋（或限位钢筋）、砂浆或塑料错块固定主筋必要吋定位箍筋（或限位钢筋）用点焊或绑扎的方式与楼板面筋连接固定；
2.楼层模板安装完成后.应进行轴线复线，以保证柱.墙模板上口位置准确；
3.浇筑混凝土时注意防止钢筋移位，浇筑混凝土后立即由专人检查并使钢筋恢复到规定位置；
全阶段
质量总监
地下室底板混凝土表面裂缝
1.混凝土坍落度耍适宜.水泥用量不宜过大，采用掺加外加剂拌制混凝土，减少混凝土用水量.振捣耍均匀；
2.终凝前用混凝土打磨机（或木磨板）打磨压实，以提高混凝土表面密实度和平整度.在浇筑混凝土完毕后12h以内.对混凝土加以粗盖并保湿养护或进行蓄水养护
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
5.大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。
机械伤害
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
2.吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
B级/橙色
1.未经管理人员允许，任何人不得进入存放区内，不得随意存放、取用。
2.存放区为本公司专用易燃气瓶储存区域，存放有食堂用液化石油气瓶，板焊车间用丙烷气瓶、乙炔气瓶，不得混放其他危险化学品及杂物。
3.使用场所配备足够、适用的消防器材。
4.工作前，应先开动通风设备或打开窗户，使工作间空气流通，并穿戴好防护用具。
板焊车间
XXX
11
板焊车间机床作业（剪板机）
光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人剪板区。
机械伤害
C级/黄色
每次作业前必须检查光电保护装置和双手操纵装置是否正常。
如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。
板焊车间
XXX
12
板焊车间机床作业（三辊卷板机）
操作者违章作业，导致人体进人卷板区。
机械伤害
2.室内无积尘，保持良好通风。
质量——风险评价及控制措施表风险评价及控制措施表
更新日 期：
类别
外 部 环 境
风险分析
运行控制措施
环境/要求
环境/要求描述
相关过程
风险/机遇
严 重 程 度
发 生 概 率
处 置 难 易 度
风 险 系 数
风 险 级 别
目标 控制措施/方案 1.修订内部有害物质管控标准；
措施有效
责任单位
性
备注
欧盟法规《化学品的注 册、评估、授权和限制 》即REACH法规中SVHC高 关注物质将不断增加
/
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风险：工作效率低，关键信 息/资料遗失，人力成本增加
2
3
3 18 低
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机遇：可大力发展国内品牌 智能手机业务
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机遇：维护A客户关系，业 务拓展
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成立XXX公司，专营自动化设备业务
XXX公司 有效
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市场中心非A团队重点关注国内品牌智能 手机业务
市场中心
有效
/
维护A客户关系，拓展A客户IPHONE及 WATCH以外的其他业务
5
23
30
高
客户投诉 件数
人负责处理并及时回复客户。客诉处理 一律以8D报告格式存档；
相关文件：
市场部 品质规划
部
有效
境
OP-2009客户投诉处理程序
风险和机
遇的应对 风险：风险识别不
措施及运 险没有制订相应的措施；措 2 2 2
8 低/
相关文件：
各部门
企业公司质量安全风险分级管理及应对措施
质量安全风险分级管理及应对措施城市轨道交通地下工程建设风险影响因素较多，包括：自然环境、场地条件、结构设计与施工、参建人员及周边建（构）筑物（包括周围道路、周边房屋、地下管线、桥梁和其他）等。
风险发生后的不利后果或负面影响较多，主要类型包括经济损失、工期延误、人员伤亡、环境影响和社会影响等。
为了规范我工区工程建设风险管理，做到有效控制工程建设风险，减少各类风险事故的发生，降低工程经济损失、人员伤亡和环境影响，保障工程建设的安全、质量与进度，达到以较低成本获得最大安全的目标，特进行了风险工程分级管理，并制定了相应的应对措施，并加以贯彻落实。
项目质量安全风险构成项目质量安全风险由环境风险、职业责任风险和项目文化风险3大风险源构成。
人员、材料、机械设备、施工工艺、信息和环境条件是影响项目质量安全的6大风险因素，源头、过程和细节是产生项目质量安全风险因素的3个层面。
环境风险是指由于自然力的不规则变化导致的安全风险。
职业责任风险是指施工企业在复杂环境下通过组织施工人员、使用建筑材料和机械设备、采用相应的施工工艺安全地建造合格建筑产品过程中所产生的安全风险。
项目文化风险是指因为施工企业的项目质量安全文化建设所导致的安全风险。
项目质量安全风险管理程序项目质量安全风险管理包括安全风险识别、安全风险分析、安全风险评价、质量安全风险分级管理及应对措施【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】安全风险控制和安全风险管理效果评价。
在安全风险事故发生前，系统地、连续地分析安全风险事故发生的潜在原因，运用专家调查法、疑因假设法等特定方法对项目质量安全风险产生的可能性、危害性、可检测性和它们之间的因果关系进行分析。
借助风险优先指数分析法、矩阵法等方法对安全风险进行综合分析，并根据安全风险对项目质量安全的影响程度和安全风险发生的概率等因素确定项目质量安全风险的危险等级，从而决定应采取的安全风险管理措施。
此外，还要依据项目质量安全风险评定的标准，对安全风险管理效果和安全风险管理成效进行综合评价，对残余安全风险进行确认。
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安全风险等级标准：
特级安全风险：跨津浦线大桥的安全风险等级为特级；
一级安全风险：跨高速公路、跨航道、营业线施工、对营业线影响较大的施工为一级；
二级安全风险：临近营业线施工（距既有线30米内）安全风险等级为二级；距既有线30米以外的施工安全风险等级为三级。
质量风险等级标准：
根据质量控制的难易程度进行分为一级、二级、三级。
填报单位：xx分部填报日期：2010年3月1日
分部经理：安全总监：安质科长：
填报单位：xx分部填报日期：2010年3月1日
分部经理：总工：技术科长：。