公司食堂采购管理制度
企业员工食堂采购管理制度（4篇）
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
食堂采购制度
食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必需做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。
向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。
即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
食堂采购管理制度及流程7篇
食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。
现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。
并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。
第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
公司食堂的进货管理制度
第一章总则第一条为加强公司食堂的物资采购和管理，确保食堂食品卫生、安全、优质，满足员工饮食需求，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂所有食品、食材及原材料的采购、验收、储存、使用等环节。
第三条食堂进货管理应遵循公平、公开、公正的原则，严格执行国家有关食品安全法律法规，确保食品安全。
第二章采购管理第四条食堂采购部门负责食堂物资的采购工作，采购人员应具备相应的食品安全知识和采购技能。
第五条采购部门应根据食堂需求制定采购计划，明确采购品种、数量、规格、质量要求等。
第六条采购部门应选择具备合法经营资格、信誉良好的供应商，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条采购合同应包含以下内容：（一）采购物资的名称、规格、数量、质量标准；（二）供货时间、地点；（三）价格及支付方式；（四）验收标准及方法；（五）违约责任；（六）争议解决方式。
第八条采购部门在签订合同前，应进行供应商资质审查，包括但不限于以下内容：（一）营业执照、卫生许可证、生产许可证等合法证件；（二）产品检验报告、质量认证证书等；（三）企业信誉及过往业绩。
第三章验收管理第九条食堂物资到货后，验收部门应立即进行验收，确保物资符合采购合同要求。
第十条验收人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，发现不符合要求的情况应及时报告采购部门。
第十一条验收合格后，验收部门应填写验收单，并签字确认。
第四章储存管理第十二条食堂物资应按照分类、分架、分区域的原则进行储存，确保食品卫生。
第十三条储存物资应避免阳光直射、潮湿、高温、低温等不利因素，防止食品变质。
第十四条食堂应配备必要的储存设施，如冷藏、冷冻设备等，确保食品储存安全。
第五章使用管理第十五条食堂物资使用应按照采购计划进行，避免浪费。
第十六条食堂工作人员应严格按照操作规程进行食品加工，确保食品卫生。
第十七条食堂应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
第六章监督检查第十八条公司应设立食品安全监督管理部门，负责对公司食堂的进货、储存、使用等环节进行监督检查。
公司食堂食材采购管理制度
第一章总则第一条为确保公司食堂食材质量，降低采购成本，提高食堂管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂食材的采购、验收、储存、使用等各个环节。
第三条食材采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保食品安全、营养、美味。
第二章采购管理第四条食材采购部门负责食堂食材的采购工作，包括市场调研、供应商选择、采购合同签订等。
第五条采购部门应根据食堂需求，制定食材采购计划，包括采购品种、数量、价格、质量要求等。
第六条采购部门应选择具有合法经营资格、信誉良好的供应商，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条采购部门在采购过程中，应严格执行价格审批制度，确保采购价格合理。
第八条采购部门应定期对供应商进行评估，根据供应商的履约情况、产品质量、价格等因素，调整供应商名单。
第三章验收管理第九条食材到货后，由食堂管理人员进行验收，确保食材数量、品种、质量符合采购要求。
第十条验收人员应认真核对食材的数量、品种、质量，发现不符要求的情况，应及时报告采购部门。
第十一条验收过程中，如发现食材存在质量问题，应立即停止使用，并报告上级部门处理。
第四章储存管理第十二条食材储存应符合卫生标准，确保食材新鲜、安全。
第十三条食材储存区域应保持通风、干燥、清洁，避免阳光直射。
第十四条食材应根据种类、特性进行分类存放，易腐食材应优先使用。
第十五条食材储存区域应配备必要的防鼠、防虫、防潮设施。
第五章使用管理第十六条食材使用应严格按照菜谱进行，确保食材合理利用。
第十七条食材使用过程中，食堂管理人员应定期检查食材使用情况，防止浪费。
第十八条食材使用完毕后，食堂管理人员应及时清理现场，保持环境卫生。
第六章质量管理第十九条食材采购、验收、储存、使用等环节应严格执行食品安全法规，确保食材质量安全。
第二十条食材采购部门应定期对食堂食材进行质量抽检，确保食材质量符合要求。
第七章责任追究第二十一条对违反本制度规定，造成食材浪费、食品安全事故的，应追究相关人员的责任。
公司食堂采购管理制度
公司食堂采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司食堂的采购管理工作，提高食堂食品的质量和安全，有效控制采购成本，特制定本制度。
第二条公司食堂采购管理制度适用于公司直接管理的食堂，包括公司总部食堂和分支机构食堂。
采购范围包括食品、餐具、清洁用品等。
第三条公司食堂采购管理应遵循经济、适用、合理、合法的原则，确保食品质量和食品安全。
第四条食堂采购管理相关人员应严格遵守本制度规定，不得违规操作。
第二章食堂采购管理责任第五条公司食堂采购管理主要负责人应具备食品安全相关知识和技能，负责食堂采购计划的编制和实施。
第六条食堂采购管理主要负责人应负责制定采购管理制度、采购流程和标准，确保采购工作的规范进行。
第七条食堂采购管理主要负责人应定期对食堂采购管理工作进行检查和评估，及时发现并解决存在的问题。
第八条食堂采购管理主要负责人应定期向公司领导汇报食堂采购管理工作情况，提出改进建议并进行实施。
第九条公司食堂采购管理主要负责人应加强对食品供应商的考察和管理，确保所采购食品的质量和安全。
第三章食堂采购管理流程第十条食堂采购管理应根据食堂实际情况制定采购计划，明确食品种类、数量和价格等具体标准。
第十一条食堂采购管理应根据采购计划向食品供应商发送询价单，征询报价并进行比较，选择性价比高的供应商。
第十二条食堂采购管理应签订食品采购合同，明确双方权利义务，确保采购过程合法合规。
第十三条食堂采购管理应定期对供应商进行评估，根据评估结果调整采购策略，保证食品质量和供应稳定。
第四章食堂采购管理控制第十四条食堂采购管理应建立食品质量和安全检验机制，对每批食品进行抽样检测，确保符合国家相关标准。
第十五条食堂采购管理应建立食品安全档案，对每批食品的生产、检验等信息进行记录，并妥善保存。
第十六条食堂采购管理应定期对食堂食品和餐具进行清洁消毒，确保食品安全卫生。
第十七条食堂采购管理应建立食堂库存管理制度，对食品库存进行定期盘点和清点。
第五章食堂采购管理监督第十八条公司食堂采购管理应接受公司内部审计部门和相关部门的监督检查，及时整改存在的问题。
完整版)食堂物资采购、出入库管理制度
完整版)食堂物资采购、出入库管理制度为了规范食堂的物资采购与出入库管理，提高管理水平，节约成本，优化食堂环境，特制定了本制度。
本制度的管理范围包括食品原材料、日耗品和临时物品。
其中，食品原材料包括粮油类、调料类、蔬菜类、肉类和其他物品；日耗品和餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子和餐盘等；临时物品包括厨房设备的维护和维修配件等。
本制度的基本原则包括合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。
在采购事前管理方面，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品必须集中采购，最大限度地降低成本。
在确定采购供应商方面，经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况需向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。
在供应商的选择方面，由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。
大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。
合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，如营业执照、税务登记证、负责人身份证等，并将复印件交采购管理部备案。
特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。
合格供应商必须能够提供正规、送货清单、收据等凭证。
长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议，其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等，合同的期限不得超过一年。
在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。
在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度一、目的为了规范食堂采购流程，保证食品原材料的质量和安全，控制采购成本，提高食堂服务水平，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于食堂各类食材、调料、餐具、设备等物资的采购活动。
三、采购原则1、质量优先原则采购的食品原材料应符合国家食品安全标准，新鲜、卫生、无污染。
对于肉类、禽类、蔬菜、水果等食材，要选择正规渠道的供应商，确保其质量可靠。
2、性价比原则在保证质量的前提下，通过合理的采购渠道和方式，争取获得最优的价格和服务。
同时，要考虑采购成本与食堂运营成本之间的平衡，避免过度追求低价而影响食品质量。
3、多样性原则根据食堂的菜单和用餐需求，采购多样化的食材和物资，以满足不同口味和营养需求。
4、诚信原则与供应商建立长期稳定、诚实守信的合作关系，遵守采购合同和约定，维护双方的合法权益。
四、采购流程1、制定采购计划（1）厨师长根据食堂的用餐人数、菜品安排和库存情况，制定每周或每月的食材采购计划。
采购计划应包括食材的品种、数量、质量要求等详细信息。
（2）设备管理员根据食堂设备的使用情况和维护需求，制定设备及餐具的采购计划。
2、审批采购计划（1）采购计划提交给食堂负责人进行审批。
食堂负责人要对采购计划的合理性、必要性进行审核，确保采购计划符合食堂的预算和运营需求。
（2）对于重大采购项目或超出预算的采购计划，需报上级领导审批。
3、选择供应商（1）采购人员根据采购计划，通过市场调研、网络查询、同行推荐等方式，收集供应商信息。
（2）对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面进行综合评估，选择符合要求的供应商。
（3）建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价，根据考核结果调整合作关系。
4、签订采购合同（1）对于长期合作的供应商或采购金额较大的项目，应签订采购合同。
采购合同应明确采购的品种、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式、违约责任等条款。
（2）采购合同由食堂负责人审核签字后生效，并留存相关档案。
职工食堂供货商管理制度(三篇)
职工食堂供货商管理制度第一章总则第一条为了规范职工食堂供货商的管理，保证职工食堂供货的质量和安全，提高职工的服务质量和满意度，制定本管理制度。
第二条职工食堂供货商应当遵守相关法律法规，严格按照本管理制度的要求进行经营活动。
第三条职工食堂供货商应当具备相应的营业执照、食品经营许可证和健康证明等资质，确保供货的合法性和食品安全。
第四条职工食堂供货商应当与职工食堂签订合同，明确供货的品种、数量、价格等，确保供货的稳定性和可靠性。
第五条职工食堂供货商应当保证供货的食品质量符合相关标准，保证食品的新鲜度和卫生安全。
第二章供货商的准入第六条职工食堂供货商的准入要求：具备相应的经营许可证和健康证明，有一定的供货能力和经验，有良好的商业信誉，从事供货活动的法律责任意识强。
第七条供货商需要提供的证照资料：营业执照、食品经营许可证、健康证明、质量检验报告等。
第八条营业执照的有效期限应当在一个自然年内，食品经营许可证应当具备食品经营的资质和范围。
第九条供货商应当提交职工食堂所需要的原材料的质检报告，确保供货的食品符合相关标准。
第十条职工食堂供货商的评估标准：供货质量、供货稳定性、价格合理性、服务态度等。
第三章供货的管理第十一条职工食堂供货商应当按照合同约定的品种、数量和时间供货，不得擅自调整。
第十二条职工食堂供货商应当严格执行食品安全和卫生规范，确保供货的食品符合相关标准。
第十三条职工食堂供货商应当保证供货的食品新鲜度，不得供应过期或变质的食品。
第十四条职工食堂供货商应当保证供货的食品质量，如果出现质量问题，应当及时退换或赔偿。
第十五条职工食堂供货商应当积极配合职工食堂的监督检查工作，接受抽检和核查。
第四章供货的考核第十六条按照合同约定的供货品种、数量和时间，评估供货商的供货质量和稳定性。
第十七条考核供货商的评价指标：供货的及时性、食品的新鲜度、供货的价格合理性、供货的服务质量等。
第十八条根据供货商的考核结果，对供货商进行奖惩，并及时调整供货商名单。
食堂食材采购管理制度及流程
食堂食材采购管理制度及流程一、前言食堂食材采购管理是食堂管理中的重要环节，直接关系到员工、学生和其他食客的饮食安全和健康。
因此，建立科学、规范的食材采购管理制度及流程对于保障食品安全和食堂运营效率具有重要意义。
本文将结合实际情况，对食堂食材采购管理制度及流程进行详细的阐述。
二、食材采购管理制度1.采购管理目标食材采购管理的目标是保证食材的质量和安全，实现食堂运营的稳定和高效。
2.采购主体食材采购主体包括食堂管理部门、食材供应商和相关部门，他们需合作共同保障采购质量，实现采购目标。
3.采购程序（1）确定需求：食堂管理部门根据食堂菜单和预计餐饮人数确定食材需求，并将详细清单提交采购部门。
（2）核对清单：采购部门收到食材需求清单后，核对清单内容与实际需求进行比对，确保准确无误。
（3）寻找供应商：采购部门根据需求清单寻找合格的食材供应商，考察其生产能力和食材质量等情况。
（4）签订合同：与供应商沟通后确定采购细节，并签订采购合同。
合同需明确供应商的责任和义务，同时也要明确食堂的验收标准。
（5）采购订单：采购部门根据合同内容下达采购订单，告知供应商需送达的时间和数量。
（6）接收食材：食堂管理部门接收食材后，需按照验收标准验收食材，确保食材的质量和数量无误。
（7）结算支付：食材验收合格后，采购部门进行结算支付，保证供应商收到应有的回报。
4.采购流程食材采购流程分为申请、审批、采购和验收四个阶段。
（1）申请：食堂管理部门根据实际需求填写食材采购申请表，并提交给采购部门。
（2）审批：采购部门对食材采购申请进行审批，确认采购申请的合理性和准确性。
（3）采购：经过审批的食材采购申请将被转化为采购订单，采购部门将根据采购订单与供应商进行沟通洽谈，最终确定采购计划并下达采购订单。
（4）验收：食材送达后，食堂管理部门进行验收，确认食材的质量和数量，签收并入库。
5.库存管理食堂食材库存管理需根据食堂实际用量和采购周期进行货品的仓储和安全管理。
公司餐厅采购及卫生管理制度
员工餐厅管理制度一、食材采购查验管理1.食材采购流程1.1员工餐菜谱由综合部提前制定，每周制定一次；接待餐菜谱由经办人与厨师沟通制定并经领导同意后确定。
1.2厨师根据菜谱填写《餐厅食材采购周计划》，经部门、分管领导批准后进行采购。
1.3每周综合部、财务部安排专人进行市调，掌握各类菜品价格。
1.4厨师每两天采购一次（特殊情况除外），每次采购到位后综合部、财务部各安排一人根据采购计划和采购小票进行核对品种、数量，检查食材品质，核对无误后在《餐厅物资采购审核单》上签字确认。
1.5每周结束后采购人填写《费用报销单》，并将《餐厅食材采购周计划》、《餐厅物资采购审核单》和采购小票作为附件申请报销。
2.食材采购要求2.1餐厅原料采购必须掌握食品卫生知识和采购常识。
2.2购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
2.3每次采购食物均要向货主索要票据。
2.4餐厅食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。
2.5采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
2.6验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不予采购。
2.7食品采购验收过程中如有重大问题，应及时汇报。
二、餐厅日常管理1.人员卫生要求1.1餐厅从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。
餐厅从业人员发生痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病时，须立即脱离工作岗位，等治愈体检合格后方可上岗。
1.2操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的其他活动后，应洗净双手。
1.3操作人员工作时必须穿戴清洁的工作衣帽，接触直接入口食品时还必须戴口罩。
不得用手直接抓取备餐食品。
1.4不得穿戴工作衣帽进入厕所。
1.5操作间内不得进食、吸烟和随地吐痰，不得放置与作业产无关的个人用品。
1.6从业人员勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲，在操作食品过程中，不得佩戴饰物和涂抹指甲油。
餐饮公司食堂食材管理制度
第一章总则第一条为确保食堂食材质量，保障员工饮食安全，提高食堂服务水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司食堂所有食材采购、验收、储存、加工、配送等环节。
第三条食材管理应遵循安全、卫生、新鲜、营养、合理的原则。
第二章采购管理第四条食材采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择有资质、信誉良好的供应商。
第五条采购人员需具备相关专业知识，了解食材品质、价格、市场行情等。
第六条采购食材时，需索要供应商的相关资质证明，包括营业执照、食品经营许可证等。
第七条采购食材需签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。
第八条采购食材时，应充分考虑季节、地域、价格等因素，合理规划采购计划。
第三章验收管理第九条食材验收人员需具备相关专业知识，对食材的品质、数量、包装等进行严格检查。
第十条验收时，需核对采购单据、供应商资质证明、食材样品等。
第十一条验收不合格的食材，应拒收并告知供应商。
第十二条验收合格的食材，需填写验收记录，并由验收人员、采购人员签字确认。
第四章储存管理第十三条食材储存区域应保持干燥、通风、清洁，避免阳光直射。
第十四条食材应分类存放，易腐、易变质食材应优先加工。
第十五条食材储存期间，需定期检查，确保食材品质。
第十六条食材储存过程中，应避免交叉污染，确保食品安全。
第五章加工管理第十七条食材加工人员需具备相关专业知识，了解食材加工工艺、卫生要求等。
第十八条食材加工前，需对食材进行清洗、消毒等处理。
第十九条食材加工过程中，应遵守卫生操作规范，确保食品安全。
第二十条食材加工后，需按照规定进行储存、分发。
第六章配送管理第二十一条食材配送人员需具备相关专业知识，了解食材配送流程、注意事项等。
第二十二条食材配送时，应确保食材新鲜、卫生，避免长时间暴露在空气中。
第二十三条食材配送过程中，应避免碰撞、挤压等损坏食材。
第七章监督检查第二十四条食材管理部门应定期对食堂食材管理进行监督检查，确保制度落实。
第二十五条食材管理部门应加强对食堂员工的培训，提高食品安全意识。
公司食堂购买菜品管理制度
第一章总则第一条为规范公司食堂菜品采购工作，确保食品安全、营养、卫生，提高食堂管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂所有菜品采购活动。
第三条食堂采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保食材质量，满足员工需求。
第二章采购流程第四条食材采购计划1. 食堂管理员根据员工用餐需求，结合季节特点，提前一周制定采购计划。
2. 采购计划应包括食材种类、数量、预计价格等信息。
3. 采购计划经食堂主管审核后报公司审批。
第五条供应商选择1. 食堂管理员根据采购计划，通过公开招标或询价等方式选择合格的供应商。
2. 供应商应具备合法经营资质、良好的商业信誉和稳定的供货能力。
3. 食堂管理员对供应商进行实地考察，核实其资质和能力。
第六条订单下达与验收1. 食堂管理员根据审批后的采购计划，向供应商下达订单，明确食材品种、数量、质量要求、价格、交货时间等。
2. 供应商在约定时间内将食材送至食堂，食堂管理员进行验收。
3. 验收内容包括食材的数量、质量、包装、标签等信息，确保符合采购要求。
第七条质量监控1. 食堂管理员定期对供应商进行质量检查，确保食材质量稳定。
2. 发现质量问题，立即通知供应商整改，必要时暂停采购。
第三章财务管理第八条食堂采购经费预算1. 食堂管理员根据年度采购计划和成本控制要求，编制采购经费预算。
2. 预算经食堂主管审核后报公司财务部门审批。
第九条财务报销1. 食堂管理员根据采购发票、验收单等凭证，及时向财务部门报销。
2. 财务部门对报销凭证进行审核，确保真实、合规。
第四章责任与奖惩第十条责任1. 食堂管理员负责采购计划的制定、供应商的选择、订单的下达与验收等工作。
2. 食堂主管负责监督食堂管理员的工作，确保采购工作的顺利进行。
第十一条奖惩1. 对在采购工作中表现突出、成绩显著的食堂管理员和食堂主管给予奖励。
2. 对违反本制度、造成损失或不良影响的食堂管理员和食堂主管进行处罚。
第五章附则第十二条本制度由公司食堂负责解释。
食堂采购内控管理制度
食堂采购内控管理制度
食堂采购内控管理制度是指在食堂采购过程中，制定的一套规范和管理原则，旨在确保采购活动的合规性、公正性和透明度，防止违规行为和资金浪费。
食堂采购内控管理制度包括以下内容：
1. 采购程序和流程：明确食堂采购的各个环节、程序和流程，包括采购需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等，确保每个环节的操作规范和信息流畅。
2. 采购管理人员权限：确定采购管理人员的权限和责任范围，明确各个岗位的职责和权限，防止权力过度集中或滥用。
3. 供应商选择和评估：建立供应商选择和评估体系，包括供应商资质审核、供应商评审、供应商绩效评估等，确保供应商的合法性和能力。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订、履行和变更程序，确保合同的合法性和履约情况，防止合同纠纷和风险。
5. 采购备案和审批：要求采购活动必须进行备案和审批，明确审批权限和程序，确保采购活动的合规性和透明度，防止违规行为和资金浪费。
6. 资金管理和支付控制：规定采购资金的管理和支付程序，确保资金安全和使
用的合理性，防止财务风险和资金浪费。
7. 内部监督和检查制度：建立内部监督和检查机制，包括内部审计、监察检查等，对采购活动进行监督和检查，发现问题及时处理和纠正。
8. 外部监督和公开透明：建立外部监督机制，接受相关部门和社会公众的监督，公开采购信息，保证采购活动的公正性和透明度。
食堂采购内控管理制度的实施可以有效提高食堂采购活动的管理水平和规范性，保障食堂采购的公正、公平和效益。
企业员工食堂采购管理制度（5篇）
企业员工食堂采购管理制度第一条基本原则为规范原材料的采购程序、节约采购成本、加强食品安全管理，特制定本制度。
1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，或者后果自负;5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知部门提出请购，然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商:在使用两个礼拜的基础上、由项目经理经理、财务人员、厨师、采购专员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4.签定供货合同:确定供货商后，由采购经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式两联:一份供应商;一份项目部;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，提报上级公司讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则1.由项目经理、财务人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
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公司食堂采购管理制度
目的：为了加强对食堂食品原料辅料采购管理，控制费用支出降低采购成本，以及防止采购劣质食品而导致食品安全事故，依以下流程制定本制度。
食堂采购流程图：
1.必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2.负责食堂所需食品，原料辅料的采购，保障食品的卫生、安
全、质优、价廉。
同时负责食堂所需要的除食品原料辅料以
外的其他物资的采购，此类采购，必须遵守公司采购相关规
定，同时提请行政部经理审批。
3.根椐食堂的厨师长提出采购申请，和厨师长一起探讨食品的
品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4.负责供应商的筛选，确认合格的供应商，并经常对供应商进
行考核评价。
（供应商类别分类：早点类、调料类、肉类、素
菜类、冷冻类等等）
5.及时听取食堂和员工的质量意见，及时改进。
将品质问题化
为零。
6.定期或不定期的对相关类的市场进行考察，了解市场价格的
浮动行情。
用最合理的价格采购到满意的食品。
7.保管好供应商的送货单据，根椐食堂的采购申请单，核对送
货单据和采购实际数量，对这些单据进行审核，申请付款。
8.监督食品原料的库存情况，做到每周盘点一次。
9.采购每天每月的订菜金额明细，作好相关的报表统计。
订期
分析食堂的成本。
10.附件条件，尽量减少现金采购。
一、采购原则：
1.应遵循“货比二家或三家”有采购原则，同等质量同等类别
比价格，同等价格质量比服务态度，追求质优价廉;
2.评估合格后，实行“定点采购，坚决杜绝从流动摊贩手中采
购行为，以确保食品的质量，卫生安全。
根椐“货比两家或
三家”的原则，再结合供应商的规模诚信等因素，综合评价
后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
另外再另选两家
作为后备供应商，以备急用。
对于采购金额较大的最好选两
家，轮流采购。
这样能更加保证采购质量。
二、供应商的管理规定：
1.具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照或者卫生许可
证，负责人的身份证，早点类的需付上健康证的复印件，交
给公司备案。
2.特别是肉类食品的供应商，需付上卫生许可证、及产品质量
监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3.对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬
菜类调料类供应商，仍应坚持从具有合法经营资质的农贸市
场的摊贩手中采购，以保证所有采购的食品辅料可以溯源。
严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4.对于长期合作的供应商，双方都有意向的，最好能签定长久
的供应商协议，协议中应该约定以下相关的内容：卫生、定
价方法、配送方式、货款的支付方式及食品安全责任等。
5.供应商送货时应提供送货凭证。
三、食堂验收员由行政部委派，负责对食堂采购所有食品进行验收。
职责如下：
1.坚持原则，实事求是，坚决维公司的利益。
2.根椐食堂订菜表，和供应商的送货单，对食品进行数量及品
质的确认，有重量的，都要用称过磅。
如发生有缺斤少丙，
品质问题等不相符的，请作好相应的点检记录，及时反应给
采购人员。
3.定期或不定期抽查食品的数量及质量。
四、食堂的请款
根椐和供应商约定的付款方式，定期对供应商的账目进行核对，核对的是根椐食堂的订菜申请单，供应商的送货单，的金额及数量进行核对，叫供应商传相应的对账单，枋对无误后，将确认好的账目，进行付款申请，经行政部经理批示后，直接交由财务安排，银行转账。