组织环境因素与相关方要求识别表
组织环境因素识别-SWOT分析矩阵表(环境)
1.负责人员及时收集环保动态 ，按要求执行； 2.持续对生产废气、生活污水、噪声、危险废弃物的管理， 使其达标排放，并让相关方满意 。
1、 持续满足合规义务的要求，并指定人 员不定期的收集相关的合规义务； 2、 持续减少三废一噪的排放，使其相关 方满意。
制定：
批准：
机会 （Opportunities）
SO维持策略(发挥优势,抓住机遇）
WO强化策略（利用机会,克服劣势）
1. 持续满足合规义务要求，争取更多的项目；
1、各环保要求项目目前均达标排放，满足国 2.持续对生产废气、生活污水、噪声、危险废弃物的管理，
家、地方的法规要求，有机会获得当地政府的 使其达标排放，并让相关方满意；
组织环境因素识别-SWOT分析矩阵表
优势（Strengths）
（环境）
编号：
劣势（Weaknesses）
外部
内部
1、 环保、消防符合当地要求； 2、 公司合规义务要求越来越完善； 3、 消防器材配备齐全； 4、 导入ISO14001：2015环境管理体系，实施并持续改进， 满足相关要求。
1、废弃物分类不完善； 2、员工环保意识不强； 3、合规义务要求更新频率不定期；
1、持续满足合规义务的要求，并指定人
支持，使组织便于发展，争取更多的项目。 3、做好广告宣传，包括ISO14001体系认证，争取更多的客户 员不定期的收集相关的合规义务。
。
威胁 (Threats)
ST防御策略（利用优势,化威胁为机遇)）
WT避险策略（减少劣势,规避威胁）
1、环保要求日趋严格，潜在不符合要求未及 时排除，可能导致相关方的行政处罚。
IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表及组织内外部环境因素分析表全文
一般
行政经营部
满足
轻微
46
供电、供水稳定
随意停水断电记录
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
47
街道居民
无火灾及火灾隐患、
无环境污染、
无噪音污染
火灾次数
每年
重要
按安全生产要求
生产部
基本满足
轻微
48
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
49
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
50
股东
遵纪守法经营、无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
结论说明
相关威胁与脆弱性
风险等级
备注
威胁
脆弱性
内部管理控制能力
质量管控能力是否成熟（至上而下的管控，包括：高层管理能够提出明确的质量要求，并能够确保下属按照各自的职责有效的完成要求，最终达至高层的要求）。
公司在整体的质量管控能力方面仍然需要改进
由于主机厂的高标准高要求（持续和几乎苛刻的质量要求）与公司目前的实际运营理念存在差距
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
— 本公司研发，制造和销售汽车转向器等。
— 本公司的愿景为：成为汽车转向器领域内的领军企业。
— 为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力的提升和培养，不断提升公司的技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
基于汽车行业高要求的特点，本公司要成为行业内的领军企业，质量管理能力和技术研发将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果：
汇率增长
环境因素识别表
环境因素识别表编号：序号活动、产品和服务环境因素环境影响时态状态环境影响评价是否重大环境因素控制措施过去现在将来正常异常紧急A B C D E F G综合值1办公室办公办公区域潜在火灾污染环境√√3322212否使用前对办公室设备线路检查，每日下班后通过6S进行检查，安保人员夜间巡检，及时消除火灾隐患2电源漏电诱发火灾√√3322212否使用前对设备检查，每日下班后通过6S 进行检查，规定安保人员夜间巡检3电线短路大气污染√√3322212否使用前对办公室设备线路检查，每日下班后通过6S进行检查，安保人员夜间巡检，及时消除火灾隐患4电线外皮老化诱发火灾√√3322212否使用前对办公室设备线路检查，每日下班后通过6S进行检查，安保人员夜间巡检，及时消除火灾隐患5过载保护失灵诱发火灾√√3322212否使用前对设备检查，使用前对设备检查，每日下班后通过6S序号活动、产品和服务环境因素环境影响时态状态环境影响评价是否重大环境因素控制措施过去现在将来正常异常紧急A B C D E F G综合值进行检查，规定安保人员夜间巡检6日常行为污染环境√√151119否张贴标语、规范行为7相关方活动各项业务活动造成的环境影响污染环境√√112116否通知、倡议相关方遵守环境管理体系要求。
8日常行为污染周边环境√√151119否张贴标语、规范行为9废弃物管理废弃物的违规处置污染环境√√3532417是垃圾分类，找有资质的危废回收商处理，具体按《废弃物管理程序》进行管理。
10相关方施工建筑垃圾排放污染土壤√√212128否设置专用垃圾厂，垃圾桶，定期进行回收11相关方施工建筑噪声排放噪声污染√√212117否控制施工时间12相关方施工施工粉尘排放大气污染√√3231211否制定《粉尘治理管理制》，设置专人每天进行清理打扫，采取自动化设备带起人工工作13各项活动电能消耗电能消耗√√235否增强节能意识，购置节能设备14水消耗水资源消耗√√156否增强节能意识，购置节能设备15油品库保管油料泄漏污染土壤√√2321313否区域专人巡查，每日进行点检，应急预案序号活动、产品和服务环境因素环境影响时态状态环境影响评价是否重大环境因素控制措施过去现在将来正常异常紧急A B C D E F G综合值16潜在火灾、爆炸大气污染√√2332313否加强巡查17包装物废弃污染土壤√√2331312否设置厂内垃圾厂、厂内设置垃圾桶，定期回收处理18油料消耗消耗资源√√2332313否制定《节能降耗管理制度》，遵守检查19油雾挥发大气污染√2332313否密封保存20油擦布消耗消耗资源√√2332313否制定《节能降耗管理制度》，遵守检查21油擦布废弃污染土壤√√2332313否制定《节能降耗管理制度》，遵守检查22化学品存放化学品泄漏污染环境√√2321313否应急预案23包装桶处理污染环境√√3532417是垃圾分类，找有资质的危废回收商处理，具体按《废弃物管理程序》进行管理。
ISO22000-2018相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版ISO22000-2018相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告ISO22000-2018相关方需求和期望分析表相关方需求与期望质量与信息安全要求核心客户客户（客户对质量需求与期望）客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。
可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。
在约定时间内发生非不可抗力造成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
客户信息不得有任何非法泄露。
信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。
社会及公众客户及接受服务的个人法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包括：职场安全规范性等。
敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业股东及合作伙伴股东务运营数据、财务数据等。
员工公司内部员工员工个人隐私信息保密性。
各类供应商硬件及服务提供商供应商敏感信息的保密性。
质量及信息安全方针确保持续改进和提升服务质量1.以客户为关注焦点，及时、准确并妥善处理客户提出的服务要求。
2.对外包服务过程进行严格管理，避免、化解或降低由于服务过程不当导致的投诉。
3.不断改进和提升服务质量，为客户创造更多价值。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
确保客户信息及重要信息系统的完整性3.在服务提供过程中，严格按照操作流程及规范进行提供服务，确保关键数据的准确性和完整性。
4.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控不当造成数据丢失或被篡改，导致系统中的客户信息、公司重要信息失去完整性和真实性。
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
组织环境因素及相关方需求和期望识别表.docx
组织环境因素及相关方需求和期望识别表评审人员：类型类别相关因素内容细节描述收集部门1、企业性质、1、属于中华人民共和国境内企业外部环境政策制度、执政党社会制度：社会主义制度质保部2、产品三包、执政党：中国共产党保修政策2、产品三包、保修、售后索赔分析提升外部环境法规财务相关法规国家财税相关公告更新，具体到哪个条款财务部外部环境法规安全生产法规地方法规无更新，安监局组织公司进行培训，内部组安全部织学习、宣贯法规、1、强制性产品1、符合强制性产品认证要求的产品需保持产品一致性外部环境认证管理规定2、公司产品主要依据客户的企业标准执行，不涉及出质保部标准2、产品标准口，不涉及目的国标准1.IATF 的内容增加了 50%左右；ISO9001和 2. 增加了 30新条款；外部环境标准IATF16949标准 3. 术语定义增加 29个；质保部换版 4. 标准要求形成文件的地方增加 38处；5.2018 年9月14止，所有 TS认证失效国家经济增长： 6.9%（2017年）经济环利率： 4.75 （1-3 年）外部环境外部经济环境通货膨胀： 7.5%（2017年）商务、财务境失业率： 4%以内成本：营业额的 75%1、成都已上升至二线城市中首要位置，机遇更多；社会文物价、工资、招2、社会大环境变化，物价整体上浮，工资结构变化外部环境小，就业稳定性减弱；商务、人事化环境工数量3、春节期间各行业招工人数大，人员选择性广，流失率高技术环技术水平、要求技术水平：技术成熟。
外部环境技术要求：完善。
.质保部境、产品种类产品种类单一、工艺成熟，经验丰富1、产品工艺简单，技术含量低，同行多，竞争对手较外部环境竞争对竞争对手成本控多；商务手制低2、部分小公司：管理成本低导致整体报价低，竞争力大信息来源风险和机遇监视频度备注政府网站 / 公开信1、社会稳定，开放，鼓励发展；随时关注息文件2、产品质量、服务的延伸政府网站 / 公开信流程需重新熟悉，申报资料更新随时关注息文件政府网站 / 公开信强调安全生产，降低安全生产事故发生率随时关注息文件政府网站 / 公开信关注设计安全.生产安全.售后安全，安全管理随时关注息文件提升要求政府网站 / 公开信对体系的要求提高一年一度息文件1、成本占据营业额比例较高，影响公司的发展政府网站及财务2、公司无贷款，贷款利率的变化对公司无明显一年一度部影响政府网站及人事工资结构变化小，春节期间人员流失率高，影一年一度部响内部生产客户、网站经验丰富，开发难度小一年一度相互交流、走访本公司产品质量稳定，但在市场中同行多，竞随时关注调查争压力大。
组织内外部环境要素识别表
行政部
生产、经营现场治安秩序良好
SO
行政部
周边不涉及重大安全隐患企业
SO
行政部
内部环境
1企业文化
追求顾客满意、创造优质业绩
S
生产部
环境类别
（内部/外部）
项目
具体现状描述
SWOT分析5（优势）、火（劣势）0（机遇）、T（风险）
识别部门
2公司价值观
正直、专业化、负责、团队精神
S
行政部
3企业知识
企业历年的知识累积
组织内外部环境要素识别表
注：本表格更新时机为任•因素发生变化时。
环境类别（内部/外部）
项目
具体现状描述
SWOT分析
S（优势）、W（劣势）
0（机遇）、T（风险）
识别部门
外部环境
1政治环境
政府部门对企业成支持态度
S
行政部
2法律环境
法律的认识还是足够的，法律影响是正面的
0
行政部
3社会文化环境
社会文化基本不影响公司发展
T
行政部
4技术环境
研发服务水平中上具备客户需求的定的竞争力
ST
技术部
6相关方影响
已发放相关方告知书，对相关方施加影响。
S
采购部
7空气质量
公司所在地区空气质量良好，无有害废气
SO
行政部
8水质量
公司所在地区水质量良好，无重大污染
SO
行政部
9经营环境
经营现场周边无环境污染严重公司
SO
行政部
11资源配置
生产场所设置了废料区，不合格品区等区域
生产部
经营/生产现场配置了灭火器并进行了日常点检
内外环境因素及相关方识别评价表
为了提升品牌知名度投入加大
品牌知名度的提升促进销售额增加
内部
文化及价值观
公司文化和价值观不明确,对公司的发展和建设起阻碍作用
良好的公司文化和价值观为公司的发展和建设提供基础
经营绩效
市场经营压力所引发的产品成本压力影响公司的经营绩效
市场经营绩效的降低会增加公司对管理能力的提升
组织构架量及生产指标符合国家相关标准，符合国际标准，增大中宁枸杞的知名度
合理，提升产品品质和中宁枸杞知名度，促进枸杞产业链发展
是
5
社会
规模越大、标准越高，给社会带来更多的回报
合理，规模增大解决社会就业压力
是
6
供应商
规模迅速扩张，付款制度健全，付款及时
合理，促进供销合作关系
是
7
枸杞协会
促进枸杞产业发展，提升品牌效应
编号：JL4.2-02部门：办公室共1页第1页
序号
与管理体系有关的相关方
相关方对公司的需要和期望
合理性评价
是否成为合规义务
1
股东
要求利润最大化
欠合理，因考虑生产成本、产品质量及社会责任
2
客户
产品质量越高越好，必须高于国家标准
欠合理，过度高品质的追求，导致成本过大
3
员工
工资水平在区域内达到期望值
合理，公司的发展与员工的绩效挂钩
完善组织架构，减少管理成本
人员能力
生产、管理人员经验不足，专业技术欠缺
促进管理团队和技术人员更好的学习，提高能力
资源条件
熟悉管理体系和专业技术的专业化人员的匮乏增加公司发展与运行的困难
不断投入人力物力促进公司良好发展
编制： XX 日 期： 20XX-3-1 批准： XX 日 期：20XX-3-1
组织环境及相关方管理程序(含表格)
组织环境及相关方管理程序（ISO9001/14001-2015）1.0目的确定与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素，对其相关信息的监视和评审，确定与组织质量和环境管理体系有关的相关方，并对其要求的相关信息进行监视和评审。
2.0范围与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素均适用。
3.0职责3.1体系办公室：内外部因素、相关方及其信息的识别、监视。
3.2信息评审小组：由管理层、体系办、各部门责任人组成，负责信息的评审。
4.0定义4.1组织的环境：对组织建立和实现质量和环境目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
5.0工作内容5.1组织环境分为组织的外部环境和组织的内部环境，组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。
5.2内外部因素识别与分析体系办主导，业务部门协助，识别与分析影响组织质量和环境管理体系的内外部因素。
5.2.1质量管理体系内部因素识别识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。
可包括但不限于以下例子：a)组织总体表现，包括财务因素；b)资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；c)人力因素，例如人员能力、组织文件、工会谈判和协议；d)运营因素，例如过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价；e)组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。
5.2.2质量管理体系外部因素识别识别时考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
可包括但不限于以下例子：a)经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性；b)社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；c)政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；d)技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；e)竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；f)影响工作环境的因素，例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则。
组织环境和相关方要求管理控制程序(含表格)
组织环境和相关方要求管理控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0定义3.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
3.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织4.0职责4.总经办：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
4.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.3各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施5.0作业程序5.1公司所处环境分析5.1.1环境分析的时机5.1.1.1管理体系建立时;5.1.1.2内外部环境发生变化时;5.1.1.3每年至少定期组织一次分析。
5.1.2公司所处环境相关的信息来源包括但不限于以下方面：互联网、国内外权威杂志/报道、行业统计分析数据、专业研讨会、与客户/供应商的沟通会、顾客反馈等。
5.1.3环境分析可综合使用PEST、SWOT、波特五力等方法进行。
5.1.4环境分析的内容分析方法及类别负责部门作业内容输出外部宏观环境分析（PEST）政策法律法规总经办明确国家及当地政府目前适用的各项政策、法律法规，使公司的生产经营活动符合社会利益并受到市场规律和法律的保护。
战略环境分析及风险机遇评价表经济革新管理部分析公司所在地消费水平、就业程度、产业结构等经济环境。
社会文化总经办对公司所在地的地理位置、自然环境、人力资源等因素进行综合分析。
技术制造技术部考虑所在行业现有的和潜在的技术进步、技术更新以及先进的设施设备、工艺方法的应用情况。
外部竞争环境分析（波特五力）现有竞争者营销部收集现有同行业企业信息，分析相互之间的区别与差距，了解其在公司现有业务上的订单份额占比，并关注其变化。
建筑施工-环境因素识别表
1、环境因素评价多因子评价法分值表：
（1）、环境影响的范围(A)：（2）、环境影响的严重程度(B)：
（3）、发生频率(C )：（4）、法律法规符合性(D)：（5）、相关方的关注程度(E)：
重要环境因素评分标准：
当A或B或D=5时，或∑(A+B+C+D+E)≥11时，一般定为重要环境因素。
2、环境因素识别与评价的三种时态：
（1）现在：正在发生的环境问题，是环境行为主体，直接对环境造成影响。
（2）过去：以前遗留的环境问题，如果对现在还有影响，则应予识别。
（3）将来：将来可能发生的环境问题，特别是预防措施不当导致不良的后果。
3、环境因素识别与评价的三种状态：
（1）正常：正常运行时产生的环境问题
（2）异常：异常工况时如生产设备启动或关闭、维修或调试时发生的环境问题。
（3）紧急：可以预见的意外情况或紧急状态时产生的环事故应予以识别。
4、八种情况(类型)：
（1）向大气的排放；
（2）向水体的排放；
（3）向土地的排放；
（4）原材料和自然资源的使用；
（5）能源使用；
（6）能量释放（如热、辐射、振动等）；
（7）废物和副产品；
（8）物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。
环境因素辨识评价一览表。
完整word版)环境因素清单+环境因素识别和评价表
完整word版)环境因素清单+环境因素识别和评价表环境因素清单目录：1.重大环境因素分析及其控制计划清单2.办公区域环境因素3.安质部环境因素4.仓库环境因素5.施工现场及相关方环境因素1.重大环境因素分析及其控制计划清单重要环境因素清单：编号：NO：序号环境因素产品/活动/服务环境影响时态/状态控制计划1 污染土地、水体化学危险品的泄漏或挥发有毒有害废弃物的排放现在/正常现在/正常运行控制程序2 污染土地、水体废机油/废油漆/废电池等的废弃现在/正常运行控制程序3 影响周围居民休息噪声的排放现在/正常运行控制程序4 污染大气电动工具使用、车辆装卸、行驶将来/紧急管理方案目标5 污染施工场地环境油漆/易燃材料仓库、电焊作业、现场用电线路、施工现场配电室现在/正常运行控制程序6 污染水体施工垃圾的排放安装零碎边角料、电线电缆排放、金属废料、砂、石等建筑施工、生活污水的排放现在/正常运行控制程序2.办公区域环境因素环境因素识别评价登记表：编号：部门：办公室NO：序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态/状态控制方式评价依据评价分值1 办公区生活污水的排放影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 32 办公区生活垃圾的排放影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 33 办公区污染水体影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 34 办公区污染土地影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 35 办公区复写纸、废墨盒、废色带、废有毒有害固体废弃物的排放造成资源能源耗竭现在/正常运行控制程序 V 26 办公区电池、废电器、废日光灯的排放破坏臭氧层现在/正常运行控制程序 V 27 办公区复印机臭氧的排放影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 23.安质部环境因素无明显问题段落。
4.仓库环境因素无明显问题段落。
5.施工现场及相关方环境因素无明显问题段落。
1.电脑操作：现在正常运行控制程序，评价依据包括不违反法规和规定、不损害公司形象、不引起相关方投诉、节能降耗并带来经济和环保效益，以及多因素评分法结果评价。
内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序(含表格)
内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1识别公司质量管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求，并判定内外部环境因素和相关方要求给公司带来的机会和风险。
1.2评价风险和机会，并根据评价结果采取应对措施，以确保质量体系的有效运行。
2.0范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
3.0权责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求及对应风险管理所需资源的提供。
3.2管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审，组织风险和机会的评价和措施建立。
3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.0定义4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
4.2机会：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
4.4内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.5外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.6相关方：人或组织。
他能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。
如：客户、外部供方、行业组织等。
4.7风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。
4.8风险发生概率：风险出现的频率或者概率。
4.9风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。
5.0程序5.1公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1在分析外部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷b.市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等c.社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等d.政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等e.法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等f.技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等5.1.2在分析内部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.公司使命：如愿景、目标、义务b.公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备c.公司管理：如组织架构、决策过程、d.公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
环境因素识别表
环境因素识别表环境因素识别表简介：环境因素是指影响组织或项目的外部条件。
环境因素可以是政治、经济、社会、技术、法律等方面的因素，对组织或项目的运作有重要的影响。
识别环境因素对组织或项目的成功至关重要，可以帮助组织或项目制定相关的战略和计划，以适应并利用环境因素的影响。
一、政治环境因素政治环境因素是指政府的政策、规定和法律对组织或项目的影响。
政治环境因素包括政府的稳定性、政府的优惠政策、相关法律的制定和实施等。
政治环境因素对组织或项目的经营和发展具有重要的影响。
1. 政府的政策：政府的政策对组织或项目的发展方向和发展速度有直接影响。
政府的支持会带来资源和机会，而政府的限制和限制会对组织或项目的运作产生影响。
2. 政府的优惠政策：政府的优惠政策可以降低组织或项目的成本，提高竞争力，促进发展。
3. 法律法规：法律法规对组织或项目的运作具有规范性和约束性。
不同的法律法规对不同的组织或项目产生不同的影响。
二、经济环境因素经济环境因素是指宏观经济环境和微观经济环境对组织或项目的影响。
经济环境因素包括国家经济发展水平、行业竞争状况、市场供需关系等。
经济环境因素对组织或项目的经营和发展具有直接的影响。
1. 国家经济发展水平：国家经济发展水平对组织或项目的市场需求、消费能力和竞争状况有重要影响。
2. 行业竞争状况：行业竞争状况对组织或项目的市场地位和竞争策略产生重要影响。
行业竞争激烈的情况下，组织或项目需要制定更具竞争力的战略。
3. 市场供需关系：市场供需关系决定了产品或服务的价格和销售量，对组织或项目的经营和利润有直接影响。
三、社会环境因素社会环境因素是指人口、文化、价值观、生活方式等社会因素对组织或项目的影响。
社会环境因素可以影响市场需求、消费行为、市场机会等，对组织或项目的经营具有重要影响。
1. 人口结构：人口结构的变化会导致市场需求和消费行为的变化，对组织或项目的市场定位和产品策略产生重要影响。
2. 文化和价值观：不同的文化和价值观会对组织或项目的产品定位、宣传和市场开拓产生重要影响。