工厂组织管理规定完整版

工厂组织管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1.总则

1.1.制定目的

本公司为促使仓库之原材料管理有所依据，特订定本规章。

1.2.适用范围

本规章为本公司所使用的原材料及贮藏品的验收、保管、发料以

及盘点等管理之依据。

1.3.权责单位

制造部为本规章之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负

责本规章之管制，并确保依据本规章之规范作业。

2.管理之原则

2.1.暂收原则

从物品到达至完成入库手续这段时间的暂时保管，称为暂收，不

列入料帐。

2.2.入库原则

1)核对『进货验收传票』之验收合格印，『进料检验日报表』

及『订购单』（或原材料入库计划）无误後始可入库。

【见】【附件1】表单：M10-T01『进货验收传票』。

2)不合格品不得入库。

2.3.保管原则

1)在指定场所，将暂收品及入库品，按批别区分加以保管，注

意不要影响先入先出法加以整理。

2)不良品应加以标示，并与良品分离保管。

2.4.存放区分

1)为了明示保管物品的位置，应将原材料仓库区分并加以编类

标示。

2)将物品的配置图悬挂在仓库明显位置。

2.5.品质保全

为了物品的品质保全，应注意湿度、温度及建筑物的破损，并保

持库内的清洁。

2.6.出库原则

物品的出库须全部依照先入先出法办理。

3.处理程序

3.1.暂收作业

1)协力厂商於送交材料时，必须填写『进货验收传票』一式四

联，详细写明送货内容与订单号码、生产令号等连同统一发

票与所送交之材料送到工厂暂收货处收受。

2)收货人员核对材料与统一发票，『进货验收传票』无误後，

再核对订单数量（或原材料入库计划）与所交数量是否有超

交现象。

3)超交之内购品以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不

做进货验收之处理。

4)收货人员核对无误後，除在『进货验收传票』一式四联上签

章，将第四联厂商联给供应厂商留存以为暂收货及请款对帐

时之凭证外，并将其内容转记於『原材料暂收日报表』内。

5)余第一至三联『进货验收传票』连同统一发票送交进货品管

单位，以利品质检验工作之进行。

6)收货人员若在核对送来之材料数量不符时，或混有其他材料

或其他特殊情况时，得要求供应厂商之送货人员立即修改『

进货验收传票』，或拒收或事後通知有关单位，以为参考。

3.2.验收检查

原材料的验收检查，由进货品管单位依照验收检查规定实施检查

。

1)进货品管单位品质检验後如属允收，须将良品总数填入『进

货验收传票』第一至三联之合格数栏内，并经主管核章後留

存第三联品管联後，余第一至二联连同统一发票送交材料仓

储单位，以利办理入库手续。

2)仓储人员核对材料数量与合格总数是否相符，於安排材料进

入仓库後，在进货验收传票上实收入库数栏上填上实收入库

品数量，经主管核章後留存第二联仓管联，余第一联连同统

一发票送交财会单位。

3)仓储人员依『进货验收传票』及『进料检验日报表』，登记

於库存帐卡及帐册内。

4)暂收品中物品的全部或一部份发生退货时，按照暂收退货之

规定办理。

3.3.保管作业

保管工作依照保管原则办理。

3.4.发料作业

发料应依照下列程序办理：

1)接收领料单位的『领料单』。

【见】【附件2】表单：M10-T02『领料单』。

2)根据『领料单』记录发料数。

3)根据『领料单』记录於『存量管制卡』。

【见】【附件3】表单：M10-T03『存量管制卡』。

4)发料物品的确认。

5)根据『存量管制卡』记录於材料帐册内。

3.5.退货作业

3.5.1.暂收退货

因验收检查不合格或其他理由，暂收中的物品须退货时，应按下

列手续办理。

1)进货品管单位品质检验後，如属拒收或其他理由，则须於『

进货验收传票』上之合格数栏内注明，并填制『进货不良批

退连络单』经主管核章後，留存『进货验收传票』第三联品

管联後，余第一至二联连同统一发票、『进货不良批退连络

单』，送交材料仓储单位，以利办理退货手续。

2)仓储人员受理退货手续，并填制『暂收不良批退单』，经主

管核章後，留存第一及第三联，余第二联送交采购单位，以

便通知厂商办理退货手续。

3)仓储人员应核对退货物品，与『进料不良批退连络单』、『

暂收不良批退单』、『进货验收传票』，及统一发票之记录

是否一致。

4)『进货验收传票』留存第二联仓储联，第一联送交财会单位

。

5)采购单位依据『暂收不良批退单』连络厂商後，即通知材料

仓储单位准备处理退货。

6)材料仓储单位将统一发票、『进料不良批退连络单』厂商联

、『暂收不良批退单』厂商联一并於退货时交给厂商；厂商

於退货处理完毕後，亦应於『暂收不良批退单』之仓储转生

管联，及『进料不良批退连络单』之采购联上签注确认。

7)记入『存量管制卡』及帐册。

8)对交货业者的退货送出与确认。

9)材料仓储组将『暂收不良批退单』之仓储转生管联送交生管

留存。