工程项目部办公物品管理制度

工程项目部办公物品管理制度
工程项目部办公物品管理制度

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工程项目部办公物品管理制度

工程项目部办公物品管理制度

 

为了强化工程项目管理,统一办公用品规格,节约经费开支,提高经济效益,现制订项目部办公物品管理制度如下。

一、项目部办公物品的申请

项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平,填写办公物品采购预算表,由项目经理、****总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格,或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化,也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的,须由项目部以书面形式提出申请,报****总经理审批。

二、项目部办公物品的采购

项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的,持总经理签字后的申请书和采购预算表,由办公室按照成本最小原则采购。

三、项目部办公物品的领取

项目部办公用品采购后,由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收,经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

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四、项目部办公物品的费用支出

项目部办公物品费用由****统一预支,纳入工程建设成本,项目竣工时予以结算。

五、项目部办公物品的保管

项目部办公物品由项目部按照****固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。

六、项目部办公物品的盘存

项目部办公物品应由项目经理负责定期清点,清点要求做到账物一致,如果不一致必须查清原因,然后以书面形式向****总经理和分管副总经理进行汇报,同时通报办公室,重新调整在用物品清单,使帐物保持一致。工程竣工后项目部解散时,由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。

七、项目部办公物品的持有量调查

办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查,调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致,并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计,向****总经理及项目分管副总经理报告。

八、项目部办公物品的报废处理

对决定报废的办公用品,要填写《办公物品报废申请书》,注明办公用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,由****总经理签字后,办公室按照有关规定进行处理。

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军星幼儿园章程第一章   总  则第一条为全面贯彻国家教育方针,积极推进素质教育,全面启动教育现代化工程,提高保教质量,促进幼儿园持续、稳定健康地发展,创建主动适应社会主义市场经济、面向21世纪的现代示范幼儿园。依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》等相应有关法规制订本章程。第二条个人投资5余万元兴办了军星医院幼儿园。幼儿园集食宿、教学、娱乐为一体。幼儿园以“一切为了孩子,为了一切孩子;服务于家长,服务于本系统,回报大社会”为宗旨,以“为培养具有完善的人格,扎实的学力,富有实践应用能力,个性得以健康发展的一代完美新人打下坚实的基础。即从小学做人。”为目标,以“洁·静·雅,真·信·实”为园风,以“献身·求真·创新”为教风,以“动手·动脑·乐学”为学风,以“自律·民主·开拓”为管理者工作作风。第三条每年的9月1日为幼儿园纪念日。第四条幼儿园是一所对3-6岁幼儿进行学龄前教育的事业机构。幼儿园实行全日制,办园规模为5个教学班,教学班班额按教育部门要求,大班35人,中班30人,小班25人。第五条幼儿园三年发展目标和工作规划:一、抓好管理班子建设,做到清正廉洁,秉公办事,吃苦在前,为人表率,善于团结、奉献,为群众、为幼儿多办事、办实事。

二、加强思想政治工作,切实进行职业道德教育,不断提高教师政治

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素质。三、重视园务建设,不断积累,沿着美化、净化、儿童化、教育化、安全化的目标创县二流的园所环镜。四、强化科学管理,探索一套符合我园现状的管理制度,争创县二流的管理水平和工作效益。五、加强教师队伍建设,狠抓教师业务素质的提高,争取到~年,有中专以上学历的教师达100%,在完成正常的保教工作同时,大练基本功,每位教师逐步实现自己教有所长的特色。六、建立一套富有特色的园本课程,力争~年通过县级规范幼儿园评估。七、普及卫生保健知识,增加卫生保健设备,办好幼儿食堂,实现卫生保健工作规范化,创我县一流的卫生保健工作和幼儿食堂。第二章   行政管理第六条幼儿园由县教育局统一管理,面向市场,自主经营。经济上实行自负盈亏,独立核算,业务上接受教育行政部门指导,人员编制由经营者根据国家规定及幼儿园办学规模核定,幼儿园实行园长负责。幼儿园按入园幼儿人数设置教师、保育员、厨师等人员。第七条幼儿园实行园长负责制。其主要职责是:一、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定;

二、领导教育、卫生保健、安全保卫工作;三、负责建立并组织执行各种规章制度;四、负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他工作人员,并给予奖惩;五、负责工作人员的思想工作,组织文化、业务学习,并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件;关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件,维护他们的合法权益;六、组织管理园舍、设备和经费;七、组织和指导家长工作;八、负责与社区的联系和合作。第九条园务委员会

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 是幼儿园的领导核心,参与幼儿园的重大问题的决策,支持园长独立负责地开展工作。保证监督幼儿园的教育、教学和行政管理等各项任务的完成。其主要任务是:一、学习宣传和执行党的路线、方针、政策,保证监督上级党组织和教育行政部门的决策在幼儿园贯彻执行,依靠员工深化教育改革,积极推进实施素质教育;二、参与园内的发展规划、重大改革措施、师资队伍建设、基层建设、经费管理以及学习工作和师生员工切身利益等重大问题的决策,支持和帮助园长开展工作,保证监督幼儿园行政全面完成教育、保育工作;第十条教职工大会制度是在园务委员会领导下,教职员工行使民主权利、民主管理幼儿园、监督干部的重要形式。教职员工代表大会按照党的方针政策和有关法律、法规行使职权,其中包括:一、听取园长的工作报告,讨论幼儿园的办学思想、发展方向、改革方案、财务预决算等重大问题,并提出建议;二、审议园岗位责任制方案、考核方案、奖惩条例及各重要规章制度。三、讨论幼儿园范围内涉及教职工福利方面的原则。第十一条幼儿园成立伙委会,保证膳食费专款专用,每月向家长公布帐目。第十二条幼儿园接受上级主管部门、教育行政部门的督导、评估、检查、审计监督。第十三条幼儿园接受物价、审计检察部门的检查监督,接受社会、家长、幼儿的~监督,定期听取他们的意见。第十四条幼儿园实行教职工聘用制,按上级有关规定,结合园内的实际情况,定岗、定编、定人、定责、定工作量。教职工由园长聘任,聘期为一学年,对不能胜任现职的教

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职工,幼儿园可以不聘或安排别的工作,其待遇原则上低于同等条件的已聘人员。如不接受工作安排的,由幼儿园按有关法律、规章、政策报上一级主管部门审批同意予以辞退。第十五条新引进的人员应有三至六个月的试用期,不予聘用的,由市人才服务中心管理。第十六条幼儿园设园长助理一人,在园长的领导下分管幼儿园教育教学工作。第三章   教育教学管理第十七条幼儿园教育工作的原则是:体、智、德、美诸方面的教育应相互渗透,有机结合。遵循幼儿身心发展规律,符合幼儿的年龄特点,注意个别差异,因人施教,引导幼儿个性健康发展。面向全体幼儿,热爱幼儿,坚持积极鼓励、启发诱导幼儿的正面教育。合理地综合组织各方面的教育内容,并渗透于幼儿一日生活的各项活动中,充分发挥各种教育手段的交互作用。创设与教育相适应的良好环境,为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。以游戏为基本活动,寓教育于各项活动之中。第十八条幼儿一日活动的组织应动静交替,保证幼儿愉快地、有益地自由活动。幼儿园日常生活组织,要从实际出发,建立必要的合理的常规,坚持一贯性、一致性和灵活性的原则,培养幼儿的良好习惯和初步的生活自理能力。第十九条幼儿园的教育活动应是有目的、有计划引导幼儿生动、活泼、主动活动的、多种形式的教育过程。教育活动应根据教育目的,幼儿的实际水平和兴趣,循序渐进、有计划地选择和组织。组织活动应根据不同的教育内容,充分利用周围环境的有利条件,积极发

挥幼儿感官作用,灵活地运用集体或个别活动的形式,为幼儿提供充

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 分活动的空间,注重活动的过程,促进每个幼儿在不同水平上得到发展。第二十条游戏是对幼儿进行全面发展教育的重要形式。应根据幼儿的年龄特点选择和指导游戏。应因地制宜地为幼儿创设游戏条件(时间、空间、材料)。游戏材料应强调多功能和可变性。应充分尊重幼儿选择游戏的意愿,鼓励幼儿制作玩具,根据幼儿的实际经验和兴趣,在游戏过程中给予适当指导,保持愉快的情绪,促进幼儿个性的全面发展。第二十一条幼儿园的品德教育应以情感教育和培养良好行为习惯为主,注重潜移默化的影响,并贯穿于不动声色的幼儿生活以及各项活动之中。第二十二条幼儿园应在各项活动的过程中,根据幼儿不同的心理发展水平,注重培养幼儿良好的个性心理品质,尤应注意根据幼儿个体差异,研究有效的活动形式和方法,不要强求一律。第二十三条幼儿园应当使用全国通用的普通话。第二十四条幼儿园和小学应密切联系,互相配合,注意两个阶段教育的相互衔接。第四章    总务后勤管理第二十五条总务后勤的工作必须树立为教学服务、为教育科研服务、为师生服务的观念。制定各项规章制度,严格工作规范。廉洁自律、克已奉公、讲求效率。第二十六条幼儿园经费来源于幼儿保教费。依据《幼儿园财务制度》加强财务管理,坚持节俭、规范的原则,提高经费使用效益。幼儿园依法向社会募集办学资金并接收社会组织和个人对幼儿园的捐赠。第二十七条幼儿园严格按照上级教育、物价、财政部门确定的收费项目和收费标准,依法向幼儿家长收取费用。

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第二十八条总务处加强园舍、园产管理,严防公物流失和浪费,幼儿园园产按有关规定管理。发现危房、应立即采取措施,并向主管部门书面报告。第二十九条建立健全财务制度,财经人员应严守财经纪律,接受政府经济监督部门和上级主管部门审查和监督。第五章   校园环境管理第三十条全体教师应齐心协力创建文明、健康、向上、和谐的育人环境。幼儿园要根据实际情况对室外环境有整体规划,努力创设符合幼儿特点的安全文明环境,做到净化、绿化、美化、童化。第三十一条创造健康向上的浓郁的校园文化氛围。幼儿园、年级组、班级应开展丰富多彩的校园文化活动。第三十二条全体教职工中要加强道德修养,努力建立和谐的人际关系和团结向上、文明协调的工作和生活环境。第三十三条加强校园管理。建立健全卫生包干和检查评比制度,配备必要的卫生设施,努力创建卫生、整洁的工作学习环境。第三十四条加强行政值班和教师护导工作,实行“幼儿园每日一班劳动值日制度”和“文明示范岗”值勤制度,培养学习“五自”能力和文明行为习惯。第三十五条幼儿园内一律不得骑自行车,自行车必须按指定地点排放整齐。第三十六条切实加强保卫工作,防火、防盗、防电、防毒,经常检查校舍和设施,及时排除隐患,确保学校安全无事故。第六章    教师管理第三十七条幼儿教师享有《教师法》及有关法律法规规定的权利,履行《教师法》及有关法律规定的义务。第三十八条教师应自觉按照《军星幼儿园教职工职业道德规范》,严格要求自己,自觉做到:对待事业有爱心,投入工作能全

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 心;教育孩子有耐心,生活护理能细心;教育教学肯用心,家长工作能热心;同志之间有诚心,幼儿事事能关心。第三十九条幼儿园实行全员聘任制,实行定岗聘任,园长与教职工订聘用合同,教职工必须履行聘约,执行学校的教育教学和各项工作计划,完成教育教学和各项工作任务。第四十条严格执行岗位规范,教师自觉做到:年初工作有计划,年终工作有总结,幼儿园每月对教职工的政治、业务水平、工作态度、工作成绩进行客观的考核,年终考核以月考核为主要依据。第四十一条对违反《幼儿园管理规程》的教职工,按《幼儿园奖惩条例》进行处分,如当事人不服,可以按有关规定提出申诉。第四十二条教师应具备良好师德,自觉做到不讲教育忌语,不体罚和变相体罚幼儿,不擅自收费,不向幼儿推销商品,不接受家长的吃请,不参与黄、赌、毒及一切封建迷信活动。第七章   卫生保健管理第四十三条幼儿园必须切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作,严格执行卫生部颁发的《托儿所、幼儿园卫生保健制度》以及其他有关卫生保健的法律、规章和制度。第四十四条建立幼儿健康检查制度和幼儿健康卡或档案。每学期体检一次,测身高、视力一次,每季度测体重一次,并对幼儿身体健康发展状况定期进行分析、评价。应注意幼儿的口腔卫生,保护视力。第四十五条幼儿园应建立卫生消毒、病儿隔离制度,认真作好计划免疫和急病防治工作。幼儿园内严禁吸烟。第四十六条幼儿园建立房屋、设备、消防、交通等管理制度和幼儿接送制度,防止发生各种

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意外事故,加强对幼儿的安全教育。第四十七条为幼儿提供合理膳食,编制营养均衡的幼儿带量食谱,定期计算和分析幼儿的进食量和营养摄取量。第四十八条幼儿园保证供给幼儿饮水,为幼儿饮水提供便利的条件,培养幼儿良好的大小便习惯,不得限制幼儿便溺的次数、时间等。第四十九条积极开展适合幼儿的体育活动。每日户外体育活动不得少于一小时,加强冬季锻炼。要充分利用日光、空气、水等自然环境,有计划地锻炼幼儿肌体,增强幼儿身体的适应和抵抗能力。对体弱或残疾的幼儿予以特殊照顾。第五十条幼儿园夏季做好防暑降温工作,冬季做好防寒饱暖工作,防止中暑和冻伤。第八章   附   则第五十一条本章程经幼儿园教全休职工讨论通过后,报县教育局批准实施。章程的修订须由教职工三分之二以上的人数同意,并报县教育局批准。第五十二条幼儿园依据本章程,建立健全各项规章制度。幼儿园原制定的各项规章制度凡与本章程抵触的,一律以本章程为准。第五十三条本章程如有与法律、规章和上级有关政策相抵触,一律以法律、法规、规章和政策为准。第五十四条本章程由园办负责解释,自批准之日起施行。           ;       &nb

sp;    ~年3月2日        

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------  市场部促销员培训管理制度

 

总则

培,即培养;训,即训练。市场培训就是对市场销售人员从知识、技能和态度三个方面有针对性的进行教育、培养和训练。本制度的制订,旨在使市场部的销售培训工作能规范化、制度化、系统化,为长富集团公司开拓市场、强化市场管理功能,培养和训练一支有较强战斗力的销售队伍提供保证。从本制度执行生效之日起,希望各相关部门和人员配合执行,形成有长富特色的培训文化,从而把培训和销售工作做得更好。

一、        培训计划制度

1.1每年要根据公司的方针目标,由市场部培训人员制订与年度营销战略目标相一致的长期、中期和短期培训计划。

1.2长期计划时间跨度为一个财务年度,计划中需明确各季度参加培训的对象、人数,全年培训课程的设置,时间安排,以便各岗位年前调配人员,经费预算。

1.3中期计划时间跨度为一季度(三个月),该计划是建立在长期计划的基础上分解计划,根据年度计划执行的实际进展情况制定,允许对长期计划进行必要的修改或修正。

1.4短期计划时间跨度为一个月,该计划是进一步对中期计划的分解执行计划,内容应包括具体计划执行人,监督考核人,培训目标、培

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训对象及其选择条件,课程设置和培训方式,以及培训经费的详细预算。

1.5培训计划应履行申报、审核、审批程序。长期计划应由市场部申报行政部制定全公司年度培训计划,报分管副总经理审核,经总经理审批执行;中期计划由部门经理审核,报分管副总审批执行;短期计划由部门经理审核、审批执行。

二、        培训时间保证制度

2.1公司各营销岗位每年都必须接受一定时间的培训,培训时间和培训内容根据不同的岗位而确定;并把公司员工的培训时间落实情况与个人薪酬、职务升迁挂钩,把经销商的时间落实情况与公司对他们的各项支持力度挂钩。

2.2经销网点的销售人员与各供奶中心送奶员每年接受培训时间不得少于4个小时;各供奶中心工作人员、业务员不得少于8个小时;总经销商不得少于2个工作日。

2.3公司业务主管接受培训时间每年不得少于3个工作日,新进业务人员要接受为期7天的系统岗前培训。

2.4部门经理接受管理培训时间不得少于2个工作日。

2.5其他岗位工作人员培训时间不得少于2个工作日。

三、        培训签到制度

3.1培训需执行签到制度,每次培训提前5分钟进行签到。

3.2培训签到表作为受培训对象考核的一项依据,建档保存。

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 3.3凡在培训课程结束前10分钟离开培训现场的,此次签到视为无效。

 

四、        培训考评制度

4.1每次培训结束后,所有参加培训人员必须接受培训考评,考评可采取口试、笔试或调查问卷等多种形式。考评成绩以百分制形式给出。

4.2培训教师和培训课程也必须接受考评,考评可采用综合测评、调查问卷等形式。考评成绩以百分制形式给出。

4.3对总经销商建立单独培训考评体系,根据经销商对培训工作的配合程度如网点召集率、考核合格率、对培训制度的执行程度等多个方面综合打分,划分4个等级,即A、B、C、D,每个等级再以“+、++、-、--”4个梯度加以区分。

4.4考评结果将予以公布,每次接受培训的情况将作为提供网点扶持力度、经销商支持政策或个人工资晋级、职务升迁调整的客观依据,建档保存。

五、        培训奖惩制度

5.1培训奖惩是根据对培训时间保证制度、签到制度和考评制度的执行结果而制订的相关制度。启用上述任何一个制度,都适用本制度。

5.2公司员工培训时间得不到保证的,需在下一期的新员工培训中参加;如有三次不参加培训者,取消接受培训的资格。

5.3总经销商级别为A级,享受公司的特别待遇,所有促销活动支持

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和广告投放优先,由公司组织的各项促销活动,需总经销出资的费用公司承担80%;B级经销商在享受待遇上仅次于A级经销商,需总经销出资的活动费用公司承担70%;C级经销商享受一般待遇,促销支持力度次于B级经销商,活动费用由公司承担50%;D级经销商不享受待遇,在本此培训结束后的3个月内公司不提供任何支持,一年内所有活动费用由经销商自己承担。

5.4培训成绩优异的员工可在工资晋级、升迁方面优先,每次培训成绩在前三名者,可进入公司“人才蓄备库”,列为重点培养对象。每次培训成绩排在后三名者,给出黄牌警告,列为重点检查对象,一年中累计三次黄牌,给出红色警告,列为淘汰、调整对象;培训不及格者,需参加下一轮培训,三轮培训不及格者,给出红色特别严重警告,列为淘汰、调整对象;

六、        培训档案管理制度

6.1在每次培训结束后,所有培训计划、培训教材、培训记录和考评资料等,都应由市场部行政管理员分类建档保存;重要档案资料应交公司行政部档案管理员保存。

6.2调阅培训档案,应向行政管理员办理调阅登记手续,重要档案需经部门经理批准方可调阅。

6.3培训计划、培训记录等保存期为一年,考评资料等保存期为三年,培训教材永久保存。

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某公司办公用品管理办法

某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理,特制定本办法。 第二条本办法适用于XX公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括: 1.耐用品: 第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类:办公设备类,如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品: 第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节约经营成本的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购,具体流程如下: 填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程: 填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门,每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部,每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。 第十二条类办公用品的保养,主要由各部门自行负责,归口管理部门将进行不定期检查。 第十三条各部门办公用品在日常使用中,发现有故障或损坏,应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。 第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程: 填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收 第四章附则 第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等,按事业部相关制度执行。 第十六条个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。 第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。 第十八条本办法由管理部修订并解释。 第十九条本办法自下发之日起实施,原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。

8、办公室综合管理制度

XXXXXX有限公司办公室综合管理制度 (XX-XZ-ZD-011) 批准: 日期:年月日 第 1 页共 5 页

一、目的 为提高全体员工的工作效率,营造一个明快舒畅的工作环境,特制定本制度 二、适用范围 XXXXXX有限公司全体员工 三、管理归口 XXXXXX有限公司行政部 四、内容 第一条加强办公现场的“整理”工作,培养良好的工作习惯 (一)办公桌上摆放物品整齐有序、干净清爽; (二)员工保存的文件资料应是经常使用的文件资料,对三个月以内使用不到的文件资料或长期不使用的文件资料可以归纳整理后进行部门存档备用; (三)下班后,桌面上不能摆放除电脑、电话、笔筒、书立、个人水杯以外的资料、物品。要将保密性资料锁入办公抽屉或文件柜里; (四)办公区域内通道顺畅,不得摆放障碍物或随意堆放物品。 第二条科学合理对办公现场工作用品进行“整顿”,规范员工的行为模式 (一)工位管理规范 1、电脑显示器应放置在桌面正中;键盘放置于显示器正前方; 2、办公桌抽屉存放物品必须摆放整齐,不得随意乱丢,同时不得存放文件,食物; 3、书立中只允许放档案盒、文件夹,不允许放拉杆夹或快递袋等其它类型物品,在档案盒上使用同一标识标明分类的名称,以便于工作中对该类文件的查找,文件不得散落在桌面; 4、电源线、鼠标线、电话线应调整至合理的长度,用扎带扎紧,不零乱; 5、电脑显示器应保持整洁,经常擦拭,请勿出现手指印、油印等污渍; 6、办公椅要做到“人走椅归位”; 7、日常办公垃圾应做好垃圾分类后方可放置在指定的垃圾桶内,并交由保洁阿姨每日倾倒。

(二)打印机管理规范 1、每次复印工作完成后或向复印机纸盒内添加纸张后,要及时处理复印产生的废纸、脏纸及包装垃圾; 2、普通文件应优先使用二次用纸; 3、任何人不得利用工作之便,复印与工作无关的私人文件; 4、如在使用过程中遇到问题或故障要及时反映,任何人未经许可不得私自拆卸,以免造成机器损坏。 (三)文件柜、储物柜的使用规范 1、文件柜、储物柜必须保持常闭状态; 2、已分配柜门钥匙由个人妥善保管,如有遗失照价赔偿; 3、备用钥匙由行政前台统一保管,统一编号。 (四)储藏室/库房管理规范 1、储藏室内严禁烟火及使用加热设备,存放物品距离插座须大于 20CM,不应遮挡消防设施; 2、储藏室内的物品要分类摆放整齐,与标签对应,不应随意堆放,需定期盘点; 3、储藏室由部门负责人指定专人负责,钥匙不应随意外借。保管员需对储藏室内物品的安全负责; 4、行政部有权检查各部门的储藏室卫生和消防安全情况。 (五)洗手间使用规范 1、洗手间管理是企业管理水平和员工文明素质的一种体现,为树立良好的企业形象,时刻谨记“与人方便与己方便”; 2、保持台面、镜面、洗手盆、水龙头的清洁,切勿将废弃液体倒入洗漱台盆内。 3、洗手液、擦手纸请节约使用、洗手间内严禁吸烟; 4、便后及时冲洗,便池内严禁丢弃任何纸张,包括女士卫生用品、报纸和杂物,以免造成管道堵塞; 5、小便池如厕后必须保持洁具及地面的干净,前进一小步文明一大步,如有意外

节约办公用品管理制度

办公用品节约管理制度 为进一步规范学校办公用品的采购、保管、领取和使用,力求勤俭节约,杜绝铺张浪费,特制定本制度。 一、办公用品的采购 1、学校办公用品由学校校委会商议决定后由学校后勤统一询价采购,禁止任何个人未经同意私自采购。 2、大宗、批量、贵重物品由学校校长及分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关,全程参与采购工作,参与人数在三人以上。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购,单项或一次支出在1000元以下的,由学校校委会商议决定;单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的,由学区中心校领导审批;单项或一次支出在3000元以上的,报请学区中心校、局计财股审批后方可采购。 4、采购工作要科学、合理,增强透明度。采购前,应做好市场调查,充分掌握欲购物品的性能、价格。货比三家,讲价压价,努力做到货真价实,物美价廉。 5、办公用品采购的一般程序为:学校校委会商议决定→学校后勤确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定实施采购→所购物品交与仓库保管员验收入库;采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准审签→财务室报销。 二、办公用品的保管 1、办公用品由学校总务室负责保管。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任,各负其责,不得一人双兼。 2、库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 3、批量购入的办公用品应即时入库存储,物品采购员和仓库保管员

要搞好验收交接,在办公用品入库登记本上如实登记。 4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用;替换下的各类办公设备交由总务室保管,总务室要及时回收,修旧利废,充分利用。 5、定期进行办公用品库房盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。 三、办公用品的领取 1、领取的原则是:工作任务清楚,使用目的明确。一次一领,随用随领,用多少领多少,专领专用。 2、领取时,领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称、数量等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时,领取人须在购物发票上签字。 3、仓库保管员要恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则保管员有权拒付。 4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀等)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。 5、大件物品领取后,应列入办公室固定资产管理序列,明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员,采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。 四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。 3、精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源。定期维

办公室物品管理制度流程

精心整理 固定资产及办公用品管理制度 第一条为加强公司固定资产及办公用品管理,控制费用开支,规范公司固定资产及办公用品的采 购与使用,本着勤俭节约和有效利用的原则,根据公司实际,特制定本规定。 第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品和耐用消耗品的管理。 第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品和耐用消耗品三类。 1 23 1212、需要增加办公设备或用具的,应由部门负责人提交综合管理办公室审核并签字,审批之后由行 政部进行购买。 3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制,任何部门或个人不得擅自进行印刷或 使用未经批准印刷的名片。 4、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把<<采购申请单>>提前至行政部。 第六条办公用品的采购规定

1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商 店采购或者订购的方式。 2、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、办公桌椅、批量办公用品等, 要做到货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;否则公司将追究采购员工的责任。 3、订购单:行政部需对购买的办公用品制作采购明细,采购人员不得随意增加采购品种和数量, 凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买,否则,财务不予报销。 4 1 2 1 2 3、采购人员应将所采购的物品交行政部进行办理登记入库手续,并填写入库单。 4、员工领用办公室用品需到行政部填写办公室物品领用表后领取。行政部门人员需严格把控。 第九条办公用品的领用 1、办公用品到行政部领用,必须在《办公用品领用表》作好登记。 2、新入职员工每人按标准配备:签字笔一支、记事本一本由行政部统一办理。

某公司办公用品管理规定

某公司办公用品管理规定 公司办公用品管理规定(7) 1.目的及范围 1.1为保证办公用品的有效使用和妥善管理,特制定本规定。 1.2本规定适用于公司所有部门及员工。 1.3公司办公用品由办公室归口统一管理。 2.办公用品分类 2.1常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、钉书针、稿纸、小信封、皮筋、图钉、条杆夹、长尾夹、标书夹、单强力文件夹、白板笔、记号笔、档案盒、档案袋、美工刀具、刀片、复写纸等。 2.2控制品:名片、文件夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、笔筒、钢笔、白板、荧光笔、固体胶、透明胶带(小)、标签纸、修正液、更正带、支票夹、名片夹、印台(油)、量具、面巾纸、毛巾、茶叶、电池、打孔器、塑封压膜、即时贴、软盘、刻录盘等。 2.3特批品(不列入定额费用范围):印刷品(各类宣传册、检测报告、证书复印件、价目表、各类表格、文件头等),财务帐本、凭证,打印机墨盒、打印纸,色带芯、色带盒、复印纸、硒鼓、鼠标、键盘、复印机炭粉、U盘等。 2.4以下物品需以旧换新领用:笔芯、计算器、电池、修正液等。 3.办公用品申购 3.1办公用品管理人员(暂定为档案保管员兼)每月5日前根据核定的各部门办公用品用量提出申购清单录入K/3上报总经理批准;超出核定范围或临时特需的物品请购应按公司《物资管理规定》履行相关的审批手续,批准后的《采购申请单》由采购执行购买。未填写《采购申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 3.2供应采购完成日期:在每月15日前完成采购。 3.3办公用品保管人员负责采购物品的验收、入库、建立台帐、发放。

3.4特殊物品经总经理审批后可随时申购。 4.办公用品领用及管理 4.1公司办公用品的领用实行计划、分类管理,常用品及部分价值较小的控制品在定额以内的由部门副经理(车间为主任以上审批),超定额常用品、部分价值较大耐用的的控制品及特批品由副总经理以上人员批准。 4.2各部门指定专人在每月13~15日下午到公司办公室领取月度办公常用品,一月一次。非常用品根据实际需要经审批后发放。 4.3采购人员应将所采购的物品交办公室保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用。 4.4各部门应控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。 4.5凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还(离职单办公用品方面要有其所在部门办公用品发放人员签字认可),有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。 4.6办公室应按月统计各部门办公用品使用情况经财务审核后报总经理并通报各部门。 4.7公司今后将对各部门领用办公用品的种类和数量核定标准。 年终部门及个人评先的依据之一。 5、附录 5.1本规定由公司办公室负责解释,未尽事宜由办公室负责修订并经总经理批准后执行。 5.2本规定从20**年1月1日起开始实施。从实施之日起凡与本标准不符的有关规定一律以本规定为准。 感谢您的阅读!

办公室综合部管理规定

办公室综合部管理规定 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

综合部(办公室)工作规章制度 为完善公司行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。 一、工作职责范围 综合部工作的职责范围:行政管理、人事管理、项目拓展管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标,编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章,并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责协同经营部制作招投标文件等工作。 11、负责公司办公会议的召集和会议纪录,整理会议纪要和决定,印发相关文件,并负责督促检查文件的执行情况。 12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理,协调公司各部关系。 13、负责员工的社会保险工作。 14、负责员工后勤工作,搞好员工的工作餐。 15、负责监督检查公司的卫生清洁工作,为员工创建良好的工作环境。 16、处理好公司与外部的公共关系,做好接待工作。 17、完成公司领导临时交办的任务。 二、具体工作规定 第一条文件收发规定

公司办公用品管理制度-办公用品管理办法制度

精品word文档可以编辑(本页是封面) 【最新资料Word版可自由编辑!!】 办公用品管理制度 为加强公司办公用品的管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,根据我公司实际情况,特制定本制度。 i

一、办公用品分类管理规定规定中的办公用品分为固定资产和一般办 公用品。固定资产包括办公设备和办公家具。 办公设备是指办公耐用品。包括:电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机等。 办公家具是指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种新型材料质地的用品。包括:各种文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几等。 一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品两类。一般消耗品包括:笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。 耐用消耗品包括:笔筒、文件盒、文件架、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、黑板擦、U 盘等。 二、办公用品采购计划 (一)办公家具、办公设备的采购计划办公设备、办公家具的采购由部门负责人向办公室提出采购计划,办公室统一报行政办公会审批,通过 后由办公室负责统一采购。各部门自用的特殊办公设备、办公家具报 行政办公会审批后可自行采购 (二)一般办公用品的采购计划 1、各部门根据本部门办公用品使用情况,每月25 日前报下月计划,填写《办公用品申购单》(表一),经部门负责人审批签字后报办公室。办公室内勤将各部门申购计划汇总后,办公室主任提出办公室审核意见,经分管领导审核同意后方进行申购。 2、办公室内勤核对办公用品申购单与办公用品台账库存后,编制 2

项目综合办公室管理规定

项目综合办公室管理规定 目录 第一章总则 第二章适用范围 第三章项目综合办公室职责 第四章管理要求 第一章总则 第一条为了适应项目工程建设的需要,规范项目综合办公室的各项工作,提升管理水平,降低项目成本,特制定本规定。 第二章适用范围 第二条本规定适用于公司直属项目部以及由分公司管理的项目部。 第三章项目综合办公室职责 第三条负责项目部重大事项报告及管理、年度工作计划及总结起草工作,日常综合文秘工作、宣传报道工作等。。 第四条负责组织项目部方针目标的编制、宣传、贯彻、实施工作。 第五条负责做好项目部有关会议的通知、记录等组织工作。 第六条负责项目部来往公文、函电的收发、传阅、催办、清退和归

档工作。 第七条负责项目部印章的保管、使用。 第八条负责项目部各级外来人员的接待和食宿工作。 第九条负责项目部办公室车辆的调度及管理工作。 第十条负责项目部食堂的管理工作。 第十一条负责项目部营地水、电、住房及所有后勤保障物资的管理工作。 第十二条负责项目部管理人员手机费用的管理工作。 第十三条负责项目部办公室用品的采购、发放工作。 第十四条负责项目部领导办公室、大小会议室、招待所等卫生清洁工作及营地卫生清洁工作。 第十五条党群工作 第十六条综合治理及保卫工作 第四章各项管理规定 第十七条遵照公司各项工作目标要求,认真编制项目部年度工作计划及撰写年度工作总结,按照重大事项管理规定要求及时报告,并按照相关流程向公司上报。 第十八条根据公司要求,做好项目部年度方针目标的宣传、贯彻、实施督促工作,及时将项目部方针目标的落实情况向有关领导进行反馈,

并按照流程要求向公司进行上报、备案、检查、考核。 第十九条对项目部有关会议要及时、准确通知到有关领导及与会人员,记录简明、准确,说明问题;认真撰写和保存会议纪要。 第二十条按照公司体系文件管理的要求,对项目部外来的公文、函电认真做好收发、登记,尽快送达有关负责人进行传阅,及时催办文件有关事项的落实以及做好文件的归档工作。 对公司OA系统下发的各种文件采用无纸化办公,通过OA平台迅速协同至有关领导及各专业负责人。 第二十一条对项目部印章的保管、使用,严格按照《公司公章管理规定》要求,认真执行公章的保管、使用权限,确保公章使用无误。 第二十二条对外来人员要热情接待,做好服务工作。公司内部人员原则上一律在营地食宿,杜绝在外迎来送往的内部吃请现象。 第二十三条办公用车的调度、使用、管理工作严格按照如下要求执行。 1、本着“集中统一管理”的原则,项目部各单位的所有小型车辆一律归综合办公室统一管理、调度,各单位必须保证调得动、派得出,迅速及时到位。 2、项目办公车辆的使用宗旨是确保项目部领导的公务用车需要和为施工经营提供服务,杜绝公车私用。小车班司机实行24小时工作制,随叫随到,保证做到准时出车。 3、项目部各单位因工作需要租赁公务用车的,严格按照《公司分支

办公室管理制度

办公室工作规章制度 为完善公司行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。 一、工作职责范围 综合部工作的职责范围:行政管理、人事管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标,编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章,并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责公司办公会议的召集和会议纪录,整理会议纪要和决定,印发相关文件,并负责督促检查文件的执行情况。 11、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理,协调公司各部关系。 12、负责员工的社会保险工作。 13、负责监督检查公司的卫生清洁工作,为员工创建良好的工作环境。 14、处理好公司与外部的公共关系,做好接待工作。 15、完成公司领导临时交办的任务。 二、具体工作规定

第一条文件收发规定 一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发。 二、业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。 三、属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。 四、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。 五、文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。 六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。 七、秘密文件由专人按核定的范围报送。 八、经签发的文件原稿送办公室存档。 九、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送 十、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。 第二条文印管理规定 一、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。 二、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。 三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。 四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造

办公用品管理制度

办公用品管理制度 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序,责任明确,节俭节约,避免浪费,特制订本制度。 一、办公用品的分类。 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 其中低值易耗品主要指:签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品; 高值管理品为:电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 二、办公用品的管理责任部门。 公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。 办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类,其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用,月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划,当月的支出应当限定在月初的计划经费之内,如有超支的,需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项,高值管理品不设月度计划,根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。 三、办公用品的申请。 办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要,及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出,由主管统一进行申请。 四、办公用品的审批。 在填写《办公用品申请单》后,申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人,其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。 公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权(鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况,特下放审批权至业务主管一级)。根据不同的层级,划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易

办公室综合部管理制度

综合部(办公室)工作规章制度 为完善公司行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。 一、工作职责范围 综合部工作的职责范围:行政管理、人事管理、项目拓展管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标,编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章,并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责协同经营部制作招投标文件等工作。 11、负责公司办公会议的召集和会议纪录,整理会议纪要和决定,印发相关文件,并负责督促检查文件的执行情况。 12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理,协调公司各部关系。 13、负责员工的社会保险工作。 14、负责员工后勤工作,搞好员工的工作餐。 15、负责监督检查公司的卫生清洁工作,为员工创建良好的工作环境。 16、处理好公司与外部的公共关系,做好接待工作。 17、完成公司领导临时交办的任务。

二、具体工作规定 第一条文件收发规定 一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发。 二、业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。 三、属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。 四、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。 五、文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。 六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。 七、秘密文件由专人按核定的范围报送。 八、经签发的文件原稿送办公室存档。 九、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送 十、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。 第二条文印管理规定 一、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。 二、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。 三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。

办公用品管理制度及管理办法.doc

办公用品管理制度及管理办法1 办公用品管理制度 执行部门:行政部 监督部门:总经办、其他部门负责人 前言 办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度,目的在于规范办公用品的管理和流程,减少铺张浪费,节约成本,提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。 第一章总则 第1条为加强本公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。 第2条办公用品由行政部集中管理,办公外包服务商仁通科技负责实施,实行统一采购,统一发放,统一回收处理。 第3条本制度办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。(详见附件“仁通科技办公用品清

单”) 第二章办公用品计划 第4条各部门根据本部门办公用品使用情况,每月29日前提报下月办公用品领用计划,部门负责人审签后报行政部。 第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存,提报办公用品采购计划,经负责人审签后传送至仁通科技。 第6条采购单位价值500元以上办公用品时,须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。 第三章办公用品采购 第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。 第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后,仁通科技给予反馈,按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。 第四章办公用品分发领用 第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,一份用于台账登记。 第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后,进行核对并做好登记,填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技,仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

行政办公用品管理制度

行政办公用品管理制度 第一章总则 第一条目的 为适应单位管理的需要,推进行政办公物品的规范化管理,控制办公费用,本着节约高效的原则,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具(含水笔、笔记本、钉书器等)、办公自动化所需用的耗材(含U 盘、录音笔、5墨盒等)、办公设备(含电脑、复印机、打印机、传真机等)以及办公家具(含桌、椅、柜等)。 第二章办公用品分类 第三条行政办公物品的分类 行政办公物品分三类:办公固定资产、办公低值资产(办公固定资产和办公低值资产统称办公资产)、办公用品。

1、办公固定资产指使用期限在两年以上,在使用过程中保持原有的实物形态,单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。 2、办公低值资产指使用期限较长,在使用过程中不易消耗,单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。 3、办公用品指使用期限较短,价值较低,在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。 第三章行政办公物品的管理职责 第四条办公室的主要职责:办公室是行政办公物品的综合管理部门,负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制,其管理职责主要包括: 1、供应商选择及管理: 2、组织各部门行政物品管理程序监控; 3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行:

4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废; 5、配合财务部对办公物品进行盘点,建立行政办公物品台账,负责日常维护和修理。 第五条部门资产负责人的主要职责:认真贯彻执行单位的资产管理制度;部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录;合理调配本部室内的办公设备等资产。 第六条资产使用人的主要职责:应该爱护单位财产,合理使用办公设备,由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识,正确使用办公设备。如果因使用不当,人为破坏,由使用人自行付费维修,并报送办公室进行维修登记。 第四章行政办公物品采购 第七条办公用品采购 1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划,纳入单位全面预算,报单位财务部列入每月

综合部-办公用品管理制度

办公用品管理制度 第一章总则 第一条目的:为进一步规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为,提高办公用品使用效率和工作效率,做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费,特制定本制度。 第二条适用范围:公司总部及各分公司。 第二章具体规定 第三条办公用品的管理责任部门:办公用品的管理统一归口为人事行政管理中心-综合部。 第四条办公用品分类 办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用办公品。 1.易耗低值品:主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2.耐用高值品:主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。 第五条办公用品的采购 1.办公用品、文印用品等行政用品的购买由各部门在年初部门计划中显示,并列入预算,一次购买金额达3万元以上,或年消耗量达5万元以上的,经主管上级、分管副总、总经理审批后由公司组织统一招标。

2.不在招标范围内的办公用品由行政办统一采购。行政办要做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甄选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划,报分管副总、总经理审核。 4.每月1日,负责办公用品管理的仓库保管员(以下简称仓管员)根据审批过的当月办公用品使用计划,结合办公用品库存情况,提出书面采购建议(含库存情况)。 5.采购人员根据仓管员的书面采购建议,填写采购申请单(附件1)。采购固定资产办公用品时,要有财务部审批意见。购买200元以下办公用品由部门主管审批,200至500元的要经分管副总经审批,500元以上的要经分管副总和总经理审批;购买非常用或专属办公用品时,由申购部门填写采购申请单,由部门负责人、行政人事主管、分管副总、总经理审批同意后,交由采购人员予以采购。 6.审批后,对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的,按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购,采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金,进行采购。 7.常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。 8.人事行政管理中心要加强对办公用品采购、仓库保管的监督和管理,如发现采购人员和仓管员有违规行为,视情况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。

综合办公室日常管理制度

综合办公室日常管理制度 综合办公室日常制度遵循公司一切管理制度。 一、考勤制度 1、休假必须填写休假单,并请相关领导签字批准。如果假期结束还不能上班,必须按规定续假,否则视为旷工。 2、不准代替请假,特殊原因也必须电话请假,再请别人代填假条。 3、休假每月不能超过4天(特殊情况除外)。 二、现场管理制度 1、综合办公室及财务室实行5S管理,保证办公室清洁,物品摆放整齐有序。 2、办公室每日值班人员每天早上需清扫办公室的清洁卫生。办公室人员需爱护,随时保证办公室整洁。 3、办公室的设备禁止外人操作,保证设备完好。

4、在公司范围内行走不准勾肩搭背,严禁串岗。 5、办公室LED电脑不准用来上网玩游戏、听音乐、下载与工作无关的资料等。财务电脑及办公室电脑由专人负责,不允许其它人员使用。在办公室里不准围成一团、嬉戏、打闹。 6、讲话要文明,有礼貌。客户及股东到办公室要热情接待。如有涉及公司机密,不可告知的内容要委婉的拒绝。 7、进出办公室要随手关门。非办公室人员进来,需先敲门,得到允许后方可进入。 三、例会制度 2、每次会议都必须按时参加,不可无故缺席、迟到。 四、LED设备管理制度 1、LED电脑、功放机由专人保管,使用前须征得保管人的同意,不可私自乱动。

2、保管人不得私自出借、互换或拆御设备。 3、LED电脑及功放机每日开关时间: 早上8:30打开晚上9:30关 4、使用LED设备应严格遵守操作规程,使用中发生异常情况或事故,无法自行处理的,需电话联系LED设备维护人员,不可私自乱拆。 1、目的:为保障公司资金安全,规范资金收支的管理,特制订本制度。 2、主体内容:资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理 3、细则规定: (一)资金日常管理 1、资金定义:货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金,包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵

办公用品管理制度

办公用品管理制度 为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,根据公司实际情况,特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ●固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ●一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起,必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用,不得据为己有,挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备,认真遵守操作规程。 二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐,库存后,编制《办公用品申请购置计划表》(附件一),由办公室主任确认,总经理审批,经董事长签字后,指派人员采购。 三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买,于月底前完成。

2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格,保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品,由办公室负责人提出申请,由总经理批准,董事长同意后购置。 四、办公室用品的发放领用规定 1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》(附近二)(即个人领用台账),经办公室主任确认,由办公室库房管理员发放,并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》(附件三)。 2、部门办公用品的发放领用 ●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀,按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》(附件四),经办公主任确认,库房管理员发放,并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》(附件三)。 3、会议期间办公用品的领用,由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后,将领用物品交办公室办理入库、移交手续。 五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账,定期核查领用物品登记,做好办公用品的购置,发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况,确定和保证合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。

办公室物品摆放管理规定

为使办公室物品摆放规范、整齐、统一、美观,积极打造优美的办公环境,展示公司良好的外部形象,按照人性化、精细化管理要求,特制 订办公室物品摆放管理规定。 一、办公室物品摆放的基本要求: 1、办公室物品的摆放以整齐、整洁、有序为主。 2、两个对放的办公桌中间不得有间距,桌面上允许摆放的物品为:电脑及其配件、电话座机、文件夹、书籍、笔记本、笔筒、笔、台灯、台历, 计算器等办公用品与水杯、手机、餐巾纸、小型植物盆栽个人用品。 3、个人物品不允许随意摆放在办公桌上,私人用品一律放置在个人的储物柜中。 4、办公用品、文件放置要整齐有序,文件处理完后均要放入文件夹,且要摆放整齐。文件夹都要有相应的标识,每份文件都应有相应的编 号。请把文件夹整齐有序的排放在办公桌上。办公桌及抽屉整齐,不杂乱。 5、笤帚、畚箕放在门后。 6、纸篓放在办公桌靠过道的一侧,垃圾按时倾倒。 7、窗台上可适量摆放花盆外,不得摆放其他任何物品。 8、花卉与绿色植物盆栽由公司统一布置,个人不得随意移动其位置。 9、办公室内墙面及所有办公设施不得私自张贴画报、随意涂鸦、嵌入铁钉等,不得破坏墙面美观。 10、影响整体美观的私人物品不允许出现在办公室内,办公室通道中不允许摆放任何物品。 11、下班时,请将办公椅放在办公桌下的空间处,椅背贴桌面平行,最后离开办公室时,须将饮水机、电脑、照明灯关闭,切断电源。 二、工作椅摆放要求: 1、人离开办公室短时外出,座位半推进; 2、人离开办公室,超过四小时或休息,座位完全推进。 三、文件资料摆放要求: 1、文件资料的摆放要合理、整齐、美观; 2、各类资料、物品要编号,并按类摆放。 3、保持柜内清洁整齐,随时进行清理、整顿。 四、办公桌摆放要求:

中小型公司办公用品管理制度

中小型公司办公用品管理制度 1 总则 为加强公司的规范化管理,使办公用品的使用达到统一调配、合理使用、节约支出的目的,制订本制度。 2 本制度所称办公用品,是指公司财产规定范围以外的,价值量较小的员工办公常用易耗品及其它低值耐用物品。 2.1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”是由个人使用保管的用品;“部门领用”是本部门或公司共同使用保管的用品。 2.2 办公用品管理,包括办公用品的采购、登记、保管、盘查等方面。 2.3 办公用品管理本着“物尽其用、杜绝浪费”的原则。 2.4 公司办公室是办公用品管理职能部门,主要负责办公用品的采购、登记和发放工作;办公用品的保管、修缮工作;办公用品的盘查和费用控制、调整工作。2.5 各使用部门或员工个人按规定办理办公用品领用手续,并负责所领用办公用品的保管、养护工作。 2.6 办公用品管理程序一般分为申请、采购、登记、入库、发放、保管和归还。 3 本制度适用于本公司全体员工。 4 办公用品采购 4.1 为了统一限量,保证日常办公用品基本需求,同时保持合理库存,所有办公用品的采购均由公司办公室指定采购人员统一负责。 4.2 采购人员本着合理节约的原则,根据公司办公用品的库存量及每月平均使用量,可填写《办公用品采购申请单》,日常办公用品由公司办公室负责人签字批准后方可购买。 4.3 未经批准擅自采购的办公用品,不论金额大小,一律不得入库报销。4.4 有关公司因工作需要特殊采购的办公用品,须由该公司有关人员提出书面申请,报所属公司负责人签字同意后交由办公室统一购买。 5 办公用品登记 5.1 公司办公室专人负责办公用品的登记立帐工作,同时根据办公场所地点需要编制月办公用品采购计划及预算。 5.2 日常使用并在规定限额内的办公用品由使用人员直接到各公司指定人员处

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