质量关键控制点检查记录

重要工序质量控制及关键工序控制点

重要工序质量控制及关键工序控制点一、引言质量是企业的生命线，尤其在制造业中，重要工序的质量控制和关键工序控制点的管理对于产品的最终质量具有决定性的影响。

本文将深入探讨如何实施重要工序的质量控制和关键工序控制点的管理，以确保生产过程中的质量稳定。

二、重要工序质量控制识别关键工序：首先需要识别出哪些工序对产品质量有显著影响。

这些工序可能是原材料的加工、热处理、表面处理等。

设定控制参数：为关键工序设定明确的工艺参数，如温度、压力、时间等，以确保产品的一致性和稳定性。

培训操作人员：对操作关键工序的员工进行培训，确保他们理解并能够执行所需的工艺参数。

定期检查设备：定期对用于关键工序的设备进行检查和维护，确保其处于良好的工作状态。

记录和监测：对关键工序的过程进行详细记录，并通过实时监测系统来确保工艺参数的准确性。

三、关键工序控制点明确控制点：明确关键工序中的控制点，这些点是保证产品质量的关键环节。

控制点监控：对这些控制点进行实时监控，确保其符合预设的标准和要求。

异常处理：当监控系统发现异常时，应立即进行干预，查找原因并采取纠正措施。

持续改进：定期评估关键工序控制点的效果，并根据需要进行调整和改进。

培训与沟通：对负责关键工序控制点的员工进行定期培训，并确保各部门的良好沟通。

四、监控与评估监控计划：制定详细的监控计划，明确监控的频率、方法和技术要求。

数据收集与分析：收集关键工序和关键控制点的相关数据，对其进行分析，以评估其性能和效果。

定期评估：定期对整个生产过程进行全面评估，确保所有工序都符合质量要求。

反馈机制：建立有效的反馈机制，使管理层能及时了解生产过程中的问题，并采取相应的措施。

持续改进：根据监控和评估的结果，持续优化生产过程，提高产品质量和生产效率。

五、质量管理体系建设质量方针与目标：制定明确的质量方针和目标，为整个质量管理工作提供指导。

组织结构与职责：建立完善的组织结构，明确各部门和人员的职责和工作关系。

ITP质量控制点

ITP质量控制点质量控制是在项目实施过程中确保产品或服务达到预期质量标准的关键环节。

在IT项目中，ITP（Inspection and Test Plan）质量控制点是指项目中需要进行检查和测试的关键节点。

本文将详细介绍ITP质量控制点的标准格式和相关内容。

一、ITP质量控制点的标准格式ITP质量控制点的标准格式通常包括以下几个部分：1. 控制点编号：每个质量控制点都应该有一个唯一的编号，方便在项目中进行识别和跟踪。

2. 控制点描述：对该质量控制点的具体描述，包括涉及的工作内容、检查和测试的对象、检查和测试的方法等。

3. 质量标准：该质量控制点需要达到的质量标准，可以是技术规范、行业标准或项目特定的要求。

4. 检查和测试方法：对该质量控制点进行检查和测试的具体方法和步骤，包括使用的工具、设备、仪器等。

5. 质量控制责任人：负责执行该质量控制点的责任人，通常是项目团队中的一名成员。

6. 检查和测试结果记录：记录该质量控制点的检查和测试结果，包括合格、不合格或需要修正的问题等。

二、ITP质量控制点的内容需求ITP质量控制点的内容需求应根据具体项目的特点和要求进行定义，以下是一个示例：1. 控制点编号：QC-0012. 控制点描述：对项目中的数据库进行备份和恢复操作。

3. 质量标准：备份和恢复操作应符合国际数据库管理标准，确保数据的完整性和可用性。

4. 检查和测试方法：a. 使用数据库管理工具执行备份操作，将备份文件保存到指定位置。

b. 模拟数据丢失情况，使用备份文件进行恢复操作，确保数据可以成功恢复。

c. 检查备份文件和恢复后的数据是否与原始数据一致。

5. 质量控制责任人：项目数据库管理员。

6. 检查和测试结果记录：a. 备份操作结果：备份文件保存成功。

b. 恢复操作结果：数据成功恢复，与原始数据一致。

三、ITP质量控制点的详细内容编写以下是对示例中控制点的详细内容编写：1. 控制点编号：QC-0012. 控制点描述：对项目中的数据库进行备份和恢复操作。

ITP质量控制点

ITP质量控制点一、引言ITP（Inspection and Test Plan）质量控制点是在项目实施过程中，用于确保产品和工程质量符合规定标准的关键控制点。

本文将详细介绍ITP质量控制点的标准格式，包括每一个控制点的名称、描述、要求、检查方法和记录方式。

二、ITP质量控制点标准格式1. 控制点名称：材料验收描述：确保项目所使用的材料符合规定的质量标准。

要求：- 所有材料必须经过验收才干使用。

- 材料的质量必须符合相关标准和规范。

- 验收过程必须有相应的记录和报告。

检查方法：- 对每批材料进行抽样检查，包括外观、尺寸、性能等方面。

- 使用相关测试设备和工具进行必要的检测。

- 根据验收标准进行评估和判定。

记录方式：- 编制材料验收报告，包括验收日期、批次号、检测结果等信息。

- 存档并及时通知相关责任人。

2. 控制点名称：施工前准备描述：确保施工前的准备工作符合规定要求，为后续施工提供良好的条件。

要求：- 施工前必须进行详细的准备工作。

- 准备工作必须符合相关标准和规范。

- 准备工作必须有相应的记录和报告。

检查方法：- 检查施工现场的平整度、清洁度、安全等情况。

- 检查所需材料、设备和人力资源是否准备充分。

- 核对施工计划和施工图纸，确保准备工作符合要求。

记录方式：- 编制施工前准备报告，包括准备工作的内容、完成情况等信息。

- 存档并及时通知相关责任人。

3. 控制点名称：施工过程控制描述：确保施工过程中各项工作按照规定进行，达到预期的质量要求。

要求：- 施工过程必须按照像关标准和规范进行。

- 施工过程中必须进行必要的监控和控制。

- 施工过程必须有相应的记录和报告。

检查方法：- 对施工现场进行巡查，确保施工质量和安全。

- 进行必要的测试和检测，验证施工过程中的关键参数。

- 监控施工进度和质量，及时发现和解决问题。

记录方式：- 编制施工过程控制报告，包括监控结果、发现的问题及处理情况等信息。

- 存档并及时通知相关责任人。

质量控制的关键点与注意事项

因外部原因导致的产品或服务不符合要求所产生的成本，如退货、维修等。
04
质量控制工具与技术
检查表
总结词
一种用于记录和核对工作的表格，常用于确保工作按照预定的标准或要求进行。
详细描述
检查表是一种简单而有效的工具，用于收集和分析数据，以评估产品或服务的质量。它通常包括一系列预设的问题或标准，用于指导检查者逐一核对每个项目。通过使用检查表，可以确保每个环节都得到细致的检查，从而减少错误和遗漏。
目标
提高产品、服务或过程的质量水平，降低质量波动，提高客户满意度，并增强组织的竞争力和信誉。
质量控制的重要性
提高客户满意度
通过确保产品或服务的质量符合客户需求，提高客户满意度和忠诚度。
增强组织竞争力
通过提供高质量的产品或服务，增强组织的竞争力和市场地位。
降低成本
减少因质量问题导致的退货、维修和投诉等成本，提高生产效率和经济效益。
详细描述
因果图也称为鱼骨图或石川图，它通过图形方式表示因果关系，帮助分析者系统地识别问题的原因和潜在解决方案。在因果图中，问题的结果或目标位于图的顶部，而可能导致问题产生的原因则作为分支从底部展开。通过分析因果关系，可以更好地理解问题的
根本原因，并找到有效的解决方案。
直方图
要点一
总结词
一种表示数据分布的图形工具，用于展示数据的频率和概率。
案例三：食品加工业的质量控制
总结词
严格遵循食品安全法规，确保食品质量和安全
详细描述
食品加工业的质量控制涉及从原料采购到产品销售的各个环节。首先，原料的质量是食品质量的基础，需对原料进行严格的质量检查和控制。在生产过程中，需遵循食品安全法规和标准，实施严格的生产管理和质量监控。此外，食品的储存和运输也是质量控制的关键环节，需确保食品在整个供应链中的安全和质量。同时，食品加工业的质量控制还需关注产品的可追溯性和召回机制的建立，以便及时应对食品安全问题。

关键控制点验证

HACCP小组对CCP3验证内容
CCP3---制粒与冷却（生物危害、化学危害）
1、抽查至少三个班次的颗粒料品种，查《制粒记录表》及《冷却温度记录表》，以验证制料温度及冷却温度是否符合生产工艺标准要求。
2、查品控员《车间巡检记录表》，以验证此关键控制点是否每天得以监控，监控记录是否符合要求。
潜在危害： 1、制粒过程中调质时间不够、蒸汽温度不够，导致沙门氏菌
等致病菌存活，危害动物或人类的健康。 2、更换品种前制粒腔、调质器清理不净，造成交叉污染或药
物残留，危害动物或人类健康。 3、制粒过程中冷却不充分，饲料成品中的水蒸汽凝结，导致
饲料结块发霉，影响动物安全。
CCP3制粒与冷却的关键限值
CCP2监控措施
如何监控？现场检查频率？连续
CCP2纠偏措施
1、发现小料复核记录超出误差范围应立即停止使用该批小料并隔离标识。
2、发现分解出的配方卡有错误时必须停止使用。 3、发现小料重量与配方卡中的重量、品名、配方号不一致时
必须停止使用。 4、配制时发现计量秤不准或不稳定时应停止使用。 5、发现记录所投批数与中控员记录批数不一致时，必须立即
CCP2---小料配制与手投添加： 1、计量秤是否符合要求并能持续受到监控。查《车间计量秤
自校记录》是否按要求校秤并记录？是否不超出误差允许范围的情况？现场用标准砝码校秤以证实其符合要求。 2、小料配制是否精确，记录是否真实可靠。检查配料表与配方卡是否一致，《微量配制复核表》，计算每批原料误差是否在要求范围内，现场抽小料余量是否与实际称重一致，所配原料误差是否符合标准？
2、技术品管部负责对每批原料的质量检验结果进行审定。
HACCP小组对CCP1原料接收的验证内容？

57B关键控制点(CCP)操作过程检查记录填写-每周

原料收购
审核原料及成品检验报告
收购现场执行情况检查审核摸骨工序检查记录情况摸刺验收
验证记录是否按要求进行记录 □是/□否记录是否规范、齐全 □是/□否成品检查中是否有骨刺发现 □是/□否 QC是否按时进行复查并记录 □是/□否记录是否规范、齐全
是否按验收标准执行 □是/□否是否有纠偏措施 □是/□否是否有纠偏措施 □是/□否是否按验收标准执行 □是/□否是否有纠偏措施
成品中骨刺复查
摸刺验收工序现场检查情况
蒸煮（熟冻 Байду номын сангаас）
记录审核情况现场操作情况复查金属探测记录审核任选三个批次的入库成品进行复检
记录是否规范、齐全 □是/□否批次是否反应标准试块是否齐备 □是/□否 □是/□否操作员是否按时校准 □是/□否
是否有纠偏措施 □是/□否
金属探测
新兴水产品加工厂关键控制点（CCP）操作过程检查记录
编号：XX-QR-57
CCP 检查项目供货证明材料是否齐全原料验收记录记录是否规范、齐全 □是/□否药残检测项目及结果孔雀石绿氯霉素
□未检出/ □未检出/
检查内容 □是/□否是否有纠偏措施 □是/□否微检项目及结果沙门氏菌
□未检出/
□是/□否 3.0mm 不锈钢
□反应/
□是/□否 3.0mm Sus
□反应/
现场测试金探灵敏度 1.5mmFe
□反应/
现场检查情况
备注
过程结果的判定指整个CCP操作的有效性进行判定。质检员：日期：复核：日期：
编号：XX-QR-57
结论

质量控制点检查记录

质量控制点检查记录在各类生产和服务过程中，质量控制点的检查是确保产品或服务质量的关键环节。

质量控制点的设立旨在对关键过程、关键部位或薄弱环节进行重点监控和管理，以保证产品或服务符合规定的质量要求。

通过对质量控制点的检查记录，可以及时发现问题、采取措施，预防质量事故的发生，提高产品或服务的质量稳定性和可靠性。

一、质量控制点的定义与分类质量控制点是指在质量活动过程中需要重点进行控制的对象或实体。

根据不同的分类标准，质量控制点可以分为以下几种类型：1、按产品形成过程划分（1）原材料质量控制点：确保原材料的质量符合要求，如材料的化学成分、物理性能等。

（2）零部件质量控制点：对零部件的加工精度、尺寸等进行控制。

（3）成品质量控制点：重点关注成品的各项性能指标、外观质量等。

2、按控制的重点对象划分（1）关键特性质量控制点：涉及产品的关键性能、安全等特性。

（2）重要特性质量控制点：对产品的主要功能和质量有重要影响的特性。

（3）一般特性质量控制点：相对次要但仍需控制的特性。

二、质量控制点检查的目的和意义1、目的（1）验证产品或服务是否符合质量标准和规范。

（2）及时发现潜在的质量问题，采取纠正和预防措施。

（3）为质量改进提供依据，不断优化生产和服务过程。

2、意义（1）保证产品质量，提高客户满意度，增强企业的市场竞争力。

（2）降低质量成本，减少废品、返工和维修等费用。

（3）促进企业内部的质量管理水平提升，建立持续改进的质量文化。

三、质量控制点检查的内容和方法1、检查内容（1）工艺参数：如温度、压力、时间等是否符合工艺要求。

（2）设备状态：设备的运行是否正常，精度是否满足要求。

（3）操作人员：是否按照操作规程进行操作，技能水平是否达标。

（4）原材料和零部件：质量是否合格，规格是否正确。

（5）检验结果：中间产品和成品的检验数据是否符合标准。

2、检查方法（1）首件检验：对生产的第一件产品进行全面检验，确保后续生产的一致性。

挤塑质量控制点检查记录表

备
注
①“管理形式”一栏分为“自行检查”、“例行检查”、“部门联合检查”三种，均统一使用本表。
②“处理记录”一栏由质检部填写。
③本记录表由检查人员负责填写并报送质量管理部进行处理、存档。
是什么项目不合格？是由什么原因造成的？
12
流转下工序的制品是否每盘都有《制造标签》？
标签上有检验员加盖的“合格印章”吗?
如果不是这样,那是什么原因所造成？
13
明知是不合格的成品或半成品，有无被流入下道工序的现象？
如果有,数量是多少？
是根据什么指令进行流转的？
14
其它：
处理
记录
详见（）、（）、（）号质控点改进指令单。
8
本机台使用何种量具？分度值是多少？量具是否完好？
9
本班使用工频火花试验机之前是否作了可靠性检查？
制品有无发生过击穿？如果有击穿，共发生几次？
本机台对击穿点是如何处理的？
10
本班次该机台是否对每型号、规格、每盘制品都坚持“首检”？
11
本班次交检的制品是什么型号规格？
其中有被判为不合格品的吗？如果有,是多少？
3
挤塑机的牵引装置及螺杆的转速都能平稳地按需要进行调控吗？
4
挤塑机的收、排、放线装置是否都处于完好的可控制状态？
5
挤塑机的调偏芯螺钉是否处于完好的可调整状态？
6
评价本机台本班次选用的模具：模芯、模套孔分别是偏大还是偏小？
模套定径区的光洁度如何？
如果不尽良好（满意），那是什么原因
7
本班使用的引字轮内容符合制品标志的印制要求吗?为什么?
XX电缆
挤塑质量控制点检查记录表
编制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审核

QA现场监控记录

与生产计划相符检验合格
复核投料量、处方
□相符 □不相符
□ 有合格证 □ 无合格证
□合格 □不合格
提取酶解
符合工艺规程
□符合 □不符合
浓缩
符合工艺规程
□符合 □不符合
醇沉
符合工艺规程
□符合 □不符合
氧化
符合工艺规程
□符合 □不符合
精制
符合工艺规程
□符合 □不符合
烘干粉碎
符合工艺规程
□符合 □不符合
包装
清点盘存
是否定时对中间站所有包装材料进行清点盘存
查进入中间站的半成品的品名、批号、
标记
半
数量是否正确
成堆放状态标查进入中间站的半成品是否分品种、批
品
记
号，堆放有无相应的状态标志
台帐记录
进入中间站的半成品，是否正确及时记录台帐
中
容器
容器是否清洁、干燥、无粉迹
查剩余原辅料是否按规定存放
每批
后
查称量后是否做好清场工作，清场是否有记录每批异常情况记录：
QA 员:
包装过程监控记录
车间____________日期关键监控点
品名关键监控项目
规格
工作服查是否穿戴好工作衣帽
手
查双手是否进行清洗，消毒后进包装间
清场查清场记录，清场是否合格
消毒查必要时是否进行消毒处理
13 中间体检验报告单
14 成品检验报告书
生产部管理员质保部管理员
日期日期
品名批号序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 结论生产部经理签字质量保证经理签字

关键控制点记录表

230°C-300°C
纸杯摆放整齐产品摆放无叠加、无死角
生产速度
35只/分-50只/分
消毒时间
20min-30min
综合判断检验员审核员
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
○合格
○不合格
综合判断检验员审核员
○合格
○不合格
综合判断 ○合格检验员审核员
○不合格
关键控制点检查记录表
原纸规格生产厂家 PE淋膜纸检查数量检查日期检查项目色泽平整度感观破损及褶皱其他纸病荧光剂检查要求纸张无色差及杂质、有较好的光泽纸面平滑、无明显褶皱不允许出现破损及褶皱不允许有明显孔眼及严重突起的砂粒、硬质块等纸病＜254nm及365nm, ≤5c㎡超声波发声时间 2S-3S 紫外线灯正常开启检查结果检查项目底部热合温度纸杯成型产品名称机器号检验数量检验日期检查标准检查结果检查项目产成品消毒品名机器号消毒日期检查日期检查要求检查结果

关键工序质量控制点记录

工艺规程、生产指令、生产卫生管理规程
监控要点
名称
控制要点
控制内容、
地点
结果
频次
检查人签名
制剂
物料交接
检验报告书、合格证
□符合，有
□不符合，无
每批
称量
一人称量，一人复核
□是
□否
定期
操作过程
执行标准操作
程序情况
□遵守
□违反
定时
操作过程的状态标识，重量与实物相符
□标识正确，相符
□标识不正确，不符合
随机
随机
按标准检验，有检验合格报告单
□按标准检验，合格 □不合格
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有
□不执行，无
原始记录
填写符合要求，无提前记或追记，准确、及时、真实、完整
□符合规定
□不符合规定
人员卫生
内外环境卫生
设施卫生
工艺卫生
物品定置要求
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守□违反
□遵守□违反
随机
物料平衡
□偏差在的[控制范围内□偏差偏离控制范围
每批
中间产品容器状态标识、标签
□与实物相符
□与实物有偏差
每批
中间产品抽验结果
□符合规定
□不符合规定
每批
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有记录
□违反，记录不全
每批
原始记录
填写完整、正确
□符合要求
□不符合要求
每批
生产结束
中间产品容器状态标识、标签
□与实物相符
□与实物有偏差

关键及特殊过程质量控制点措施表

关键及特殊过程质量控制点措施表
序号
项目
内容
控制方法
1
土方工程
根据地勘资料，在基础施工过程中严格控制开挖深度、放坡坡度、选择土方堆放点。
设监控点，设专人检查。
2
钢筋接头方法
根据设计及规范要求操作保证接头质量，竖焊控温，搭接焊焊条型号对应钢号。
进料检验，试焊，抽样试验达到要求，材料员、试验员负责。
5
防水工程
结构防水及防水作业工序，按技术交底操作。
开展QC 小组攻关，做闭水试验，后浇带，对操作过程的工艺参数抽查，质检员、质管员旁站监督。
等必须按设计要求施工，确保桩入设计持力层并按规定检查。
对操作过程的工艺参数进行抽查，自检、互检后项目部专检合格才报监理等单位检查认可，由技术负责人、质检员负责。
9
装饰工程
防滑地砖、室内装饰涂料、油漆、花岗石、吊顶、水磨石等装饰工序。
严格按设计操作；把好原材料质量关；派专人挑选、鉴别；派专人操作；样板施工引路；坚持“三工序”制度；验收认可，各专业工长、质检员负责。
3
混凝土搅拌
根据设计要求和技术交底操作，操作人员做好台班记录，按规定取样、做试件、养护、试压。
现场搅拌站设两台台秤，按重量比悬牌计量，坚持盘盘过秤，既管质又管量，由试验员，操作员负责。
4
混凝土浇筑
按设计和技术交底施工，确保内实外光。
保证水灰比，坍落度符合要求，专人振捣；按要求插点，确保振幅相交，快插慢抽，控制时间，人工辅助找平收边，质检员、工长负责。

关键工序及关键质量控制点

1.1.1 关键工序及关键质量控制点各子系统工程均列出“关键工序”、“关键质量控制点”，并报工程监理确认，在工程实施中及时跟踪检验,对影响工程质量的进行严格控制。

1.2 施工质量保证措施我公司获得ISO9000:2000质量管理体系认证，拥有完整《质量手册》和质量管理要求与措施。

本工程的质量目标,按照国家施工规范执行，保证工程达到国家合格验收标准,为达到上述的目标,具体的工程质量确保措施如下：1.2.1 施工图的设计评审查施工图是保证工程顺利如期完成和保证工程质量的重要因素，我们建议由业主组织，我方和相关设计单位先对智能化系统图纸深化设计并和其它相关专业进行设计审查和协调。

参加人员：设计单位和施工单位各有关专业技术人员、项目经理、现场项目负责人、主要施工安装人员、设计单位甲方代表、监理单位。

评审内容：图纸技术文件完整性，设计选型器材是否合理，性价比是否最优,是否便于施工,是否能保证工程质量，能否保证施工安全，自身的装备及技术能力是否适合设计要求。

会审结论：确定是否修改设计或制定修改方案,办理设计变更手续。

审查施工图纸应有详细记录，发现问题及建议解决办法.1.2.2 技术交底参加工程的施工安装人员及管理人员，应在施工前对该工程的技术要求，施工方法进行技术交底。

各专业技术人员对分部、分项工程向参加施工管理的人员进行技术交底.技术交底的内容应包括：✓工程概况、工程特点、施工特点、进度计划的原则安排；✓施工程序及工序穿插的安排;✓主要施工方法及技术要求;✓执行的技术规范、标准；✓保证质量的主要措施；✓主要的安全措施及要求。

1.2.3 工程质量自检和互检为保证自检、互检的有效工作，应做好以下基础工作：做好技术交底工作，使施工安装人员明确设计，施工技术要求和质量标准；组织有关人员学习有关验收规范和质量检验评定标准；对施工安装人员进行检查量测方法等有关基础知识培训；对施工安装人员进行质量意识、质量要求的教育。

关键工序质量控制点记录

□一致 □不一致
□一致 □不一致
开工前
准备
生产指令与
配料单
是否一致
□一致 □不一致
每批
人员卫生
内外环境卫生
设施卫生
工艺卫生
物品用具定置要求
干净整洁
帐卡物相符
□一致 □不一致
□一致 □不一致
□一致 □不一致
□一致 □不一致
□一致 □不一致
每批
物料
外观检查
标签
重量
称量
□符合规定 □不符合规定
□符合规定 □不符合规定
检验报告
□符合，有
□不符合，无
每批
人员卫生
内外环境卫生
设施卫生
工艺卫生
物品用具定置要求
干净整洁
帐卡物相符
□遵守 □违反
□遵守□遵守 □违反
□违反
□遵守 □违反
□遵守 □违反
每批
产品名称
产品代码
批号
编号
编制依据
工艺规程、生产指令、生产卫生管理规程
监控要点
名称
控制要点
控制内容、
地点
结果
频次
检查人签名
□定时
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□ 执行，有
不执行，无
□每批
原始记录
填写符合要求，无提前记或追记，准确、及时、真实、完整
□符合规定
不符合规定
□
物料码放
整齐，外包装清洁，状态标识正确
设备清洁
有清洁或待清洁标识，设备完好
□，有，完好
□无
定时
容器
清洁，码放整齐
□清洁，符合规定
□不符合规定
定时

关键工序质量控制点记录

□不符合规定，无
每批
计量
器具
合格证
有合格证并在效期内
□有，在效期内
□有，不在效期内
每批
状态
标记
待包品窗口状态标识、标签
状态标识、标签正确、与实物相符
□正确，与实物相符
□不正确，与实物与
相符
每批
偏差
处理
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有记录
□违反，记录不全
每批
生产
记录
原始记录
填写完整、正确
□符合规定 □不符合规定
□符合规定 □不符合规定
每批
批号
批号使用
□正确 □不正确
每批
文件
执行情况
□按文件执行 □有偏差
每批
生产设备状态标记
一般生产区（提取车间）、控制区
□有完好、有清洁标记
□无完好、清洁标记
每批
容器，具器
状态标记
□有完好、有清洁标记
□无完好、清洁标记
每批
生产区状态标记
□有清场合格证
□不符合要求
每批
设备清洁
有清洁或待清洁标识，设备完好
□有，完好
□无
每批
容器
清洁，码放整齐
□清洁，符合规定
□不符合规定
每批
清场
清场记录完整，正确，有合格
□符合，有
□不符合，无
每批
物品用具定置要求
□遵守
□违反
每批
□与实物有偏差
随机
按标准检验，有检验合格报告单
□按标准检验，合格 □不合格
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有
□不执行，无

ITP质量控制点

ITP质量控制点一、背景介绍ITP（Inspection and Test Plan）是一种质量控制文档，用于确保项目在各个阶段的工作符合规定的质量标准。

ITP质量控制点是在ITP中定义的关键检查点，用于验证项目工作的质量，以确保项目的成功交付。

二、目的ITP质量控制点的主要目的是确保在项目的不同阶段，关键工作的质量得到有效控制和监督。

通过在每一个控制点进行检查和验证，可以及时发现和纠正潜在的质量问题，确保项目按照预定的质量标准进行。

三、ITP质量控制点的内容和要求1. 阶段一：需求分析在需求分析阶段，ITP质量控制点的内容和要求包括：- 验证需求文档的完整性和准确性，确保需求的清晰和一致性。

- 检查需求是否满足用户的期望和项目的目标。

- 确认需求是否符合相关标准和法规要求。

2. 阶段二：设计在设计阶段，ITP质量控制点的内容和要求包括：- 检查设计文档的完整性和准确性，确保设计的一致性和可行性。

- 验证设计是否满足项目的需求和技术规范。

- 确认设计是否符合相关标准和法规要求。

3. 阶段三：开辟在开辟阶段，ITP质量控制点的内容和要求包括：- 检查开辟过程中的代码质量，确保代码的可读性、可维护性和可扩展性。

- 验证开辟的功能是否符合需求和设计要求。

- 进行单元测试和集成测试，确保开辟的模块和系统的功能正常。

4. 阶段四：测试在测试阶段，ITP质量控制点的内容和要求包括：- 检查测试计划和测试用例的完整性和准确性，确保测试的全面性和有效性。

- 进行功能测试、性能测试和安全测试，确保系统的质量和稳定性。

- 验证测试结果和缺陷修复情况，确保问题得到妥善解决。

5. 阶段五：部署和验收在部署和验收阶段，ITP质量控制点的内容和要求包括：- 检查部署过程中的配置文件和环境设置，确保系统的正确部署和配置。

- 进行验收测试，确保系统满足用户的需求和预期。

- 确认系统是否符合相关标准和法规要求。

四、ITP质量控制点的执行和记录ITP质量控制点的执行和记录应按照以下步骤进行：1. 按照ITP质量控制点的要求，进行相应的检查和验证。

各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]

各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表序号关键过程质量控制点/检查内容检查频次检查人员被检查单位1 炼钢吹炼过程①终点成分是否符合规定；②转炉装入量、废钢比；③转炉渣量的控制。

2次/月质量管理部、技术中心相关人员炼钢厂2 脱氧合金化①合金的加入量、氩后成分；②出钢温度。

3 LF精炼①Si-Ca线喂入量；②软吹时间；③精炼后成分。

4 连铸过程①浇钢温度、过热度控制、中包温度；②拉速（温度与拉速控制表）；③结晶器水流量、二冷比水量；5 高线加热过程①均热段温度；②开轧温度；③钢坯入炉记录。

炼钢厂（高线）6 轧制过程①轧制程序表；②料形尺寸；③终轧温度；④成品尺寸。

7 控制冷却过程①冷却水水压、流量；②精轧机入口温度；③减定径入口温度；④吐丝温度；⑤风冷线、入口段辊道速度；⑥风冷线出口段辊道速度；⑦盘条表面抽查。

8 H型钢加热过程①均热段温度；②开轧温度。

2次/月质量管理部、技术中心相关人员第二轧钢厂9 轧制过程 ①轧制程序表；②万能轧机开轧温度、终轧温度； ③成品尺寸（红检工）。

10 热锯控制 ①头尾锯切长度； ②取样控制。

11 冷却控制 ①下冷床温度 12 定尺锯切 ①锯切表面 13 表面检查 ①表面质量检查 14 配煤过程 ①入炉煤细度；机焦厂15炼焦加热过程 ①炉头温度； ②看火孔压力； ③蓄顶吸力； ④焦炉横排温度。

17 炼焦调火过程 ①直行温度； ②K 安、K 均。

18 粗苯洗苯过程 ①塔后煤气含苯； 19 脱苯过程 ①贫油含苯；②塔顶温度、塔底温度； ③二段贫油冷却温度。

20 焦油脱水过程 ①脱水温度21 硫铵吸收过程 ①母液酸度； ②包装袋重。

22 烧结过程 ①配料（准确度、料温、水分）； ②三点温度。

冶炼厂23炼铁过程①上料； ②出铁； ③喷煤。

24 煅烧过程①温度；②燃烧比。

2次/月质量管理部、技术中心相关人员建材厂25 碾磨过程①料层厚度；②磨机进出口温度；③选粉机转速；④入料粒度、水分；⑤炉膛温度。