空运进口各单据关系

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毛重 计费重量 货物种类 货物名称 到货情况 到货件数 高值货物 运费方式 运费金额 运费币制 发货人代码 发货人名称 发货人电话 发货人传真 收货人代码 收货人名称 收货人电话 收货人传真 通知人代码 通知人名称 到港日期
手工输入 手工输入 手工选择 系统自动/手工输入 手工选择 只读 手工输入 手工选择 手工输入 手工选择 手工选择 只读 系统自动/手工输入 系统自动/手工输入 手工选择 只读 系统自动/手工输入 系统自动/手工输入 手工选择 只读 手工输入 主运单-舱单日期 否 见说明。 0 总单货物名称
操作要求信息 可否填报 填报格式 输入方式 是否必填 默认值 列表格式
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出库要求
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收费要求
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见说明
异常情况
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表单 项目
业务编号 主运单号 分运单号
分运单信息 说明
对应主单的主业务号+2位分单序号，序号从00-99。当主单为直单时， 序号为00；如果有分单，则序号从01开始。在保存时系统自动生成， 保存可以和主单一起保存，也可以单独保存。 等于相同主业务号的主运单号，系统自动带出。 分运单的编号，存在分单时必须填写，如果主单的分运单数为0，这里 可以不用填写。 分单件数。如果是CTS监管库的货物，其主单件数一定要等于分单件数 之和，如不符合该规则，则系统会在主运单下的分单列表下面的统计 区域用红字标记出分单件数之和，但允许保存分单。 分单毛重。 分单计费重量。 主单货物种类，货物种类可以在系统中预定义 货物名称是此票分单中标记的货物名称； 到货是否有异常情况，可选范围为系统预定义的到货异常情况。 到货件数，是根据到货记录表（具体信息见“到货记录信息”）中的 到货件数统计值合计的。 高值货物是个标记，如果此票货物属于高值货物，那么需要将此处选 中，为下面的操作起到一个提示的作用； PP/CC为运费方式，当用户输入了CC时，后面金额必须输入数据，不能 为空；当主运单的分单数为0（直单）时，默认值为主运单运费方式； 不为0时，系统默认为空； 当用户输入了CC时，后面金额必须输入数据，不能为空。 选择范围为系统预定义的币制类型；当用户输入了CC时，不能为空。 选择范围为系统预定义的客户，当选定了发货人代码，自动对应出发 货人名称、电话、传真、EMAIL等信息。 发货人代码对应的发货人名称。 发货人代码对应的发货人电话。 发货人代码对应的发货人传真。 选择范围为系统预定义的客户，当选定了收货人代码，自动对应出收 货人名称、电话、传真、EMAIL等信息。 收货人代码对应的收货人名称。 收货人代码对应的收货人电话。 收货人代码对应的收货人传真。 选择范围为系统预定义的客户。 通知人代码对应的通知人名称。 货物到港日期。 对于入库日期，如在此环节录入了日期，则该日期作为仓储费的起始 计算时间；如此环节没有录入，则在后面实际入库时，根据扫描枪的 入库时间记录；仓储费用的起始计算时间以仓库实际入库的时间为准 。 在分单列表的下方有个“摩托明细”按钮，点击后的界面中用来录入 MOTO货物的详细信息；编辑项目见“摩托明细信息”
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代收代付
在实际业务操作中，经常会有一些业务由我公司代替其它的代理公司 向客户收取费用的情况，为了简化相关的人员的工作量，如果是此类 型的业务，需要客服在此处将“代收代付”处选中，在后面账单制作 过程中，系统会根据此处的选择，自动生成代收代付业务的成本项费 用；如果一票业务勾选了“代收代付”，那么这笔业务下产生的成本 都以“代收代付”处理。 选择范围为系统预定的 清关方式。范围包括：1.机场清关;2.快件清 关;3.旅检清关;4.陆运转关 ;5.空运转关;业务处理方式为“清关” 时，必填。 清关方式跟手续的繁简和距离的远近有关，将会影响到后面报关费用 的报价，并作为一个统计字段。 业务处理方式为“清关”时，必填。 选择范围为系统预定的 清关状态。当状态的值发生变化时，则自动修 改“完成时间”为系统的当前时间，不发生变化时不变当业务处理方 式为“清关”时，此项为必填。 上面的状态对应的完成时间。
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单据编号
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单据要求
手工输入
表单 项目 说明
可正常出库和暂不出库两个选择，当用户选择了“暂不出库”后，将 会影响到后面的出库，只有当客服选择了“可正常出库”时，才能进 行出库操作。 出库要求，当业务属于本地货时，具有控制意义，在放行货物时，如 果不是“可正常出库”，则不能操作；如果非本地货，则此项不必显 示。 暂不收费和现结收费两个选择，如果选择了“暂不收费”，则库房操 作人员只需要根据相关的程序将货物放行即可，如果选择“现结收费 ”，那么库房的结算员需根据客服指定的结算要求，制作账单，收取 费用后，才能放行货物；
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舱单数
数字 #0
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wenku.baidu.com
报关单数 给予垫税
数字 #0 是/否
手工输入 手工选择 否
表单 项目
业务编号 单据名称
报关单据信息 说明
业务编号，标志这些报关单据信息所属的业务。 报关单据的名称类型，如“发票”、“手册”、“报关单”，是在系 统中预定义的。 单据的编号，可以是本系统出的编号，也可以是外部系统出的编号。 当单据名称为“报关单”，且单据编号不为空时，如果对应的贸易方 式类型中，是需要打印付汇联的，则会显示在打印付汇联列表中。 如果单据中有特殊说明，在这里填写。
入库日期
手工输入
主运单-舱单日期
摩托明细
其他
手工输入
表单 项目
货物来源 客户代码 客户名称 代理代码 代理名称
业务处理信息 说明
选择范围为系统预定义的货物来源。 一笔业务对应的客户，选择范围为系统预定义的所有客户资料。 对应于客户代码的客户名称。 选择范围为系统预定义的海外代理类型的客户。 代理代码对应的代理名称。 默认为客户代码对应的结算对象，可以有多个，可以手工进行修改、 增、删；编辑项目见“结算对象信息”。结算对象和业务的应收结算 有关，结合对于业务前面指定的客户的应收协议，计算出结算对象范 围之内的应收费用。如果是手工建费用信息，则需要校验新建费用的 结算对象，是否在这笔业务指定的结算对象之内。
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空运进口
主运单号 舱单日期 实际到货时间 始发站 目的站 分单票数 主单件数 主单毛重 计费重量 货物流向 发货人 收货人
手工输入 手工输入 新建当日 新建当日
yyyy-MM-dd
yyyy-MM-dd HH:mm 手工输入 文本 文本 数字 #0 数字 #0 数字 #0.000 数字 #0.000 文本 文本 文本
表单 项目
主业务号 业务类型
主运单信息 说明
对应于主单的主业务编号，其格式为4位公司代码+2位业务类型码 （AI）+yy+MM+5位流水号，保存时系统自动生成。 主运单业务类型，选择范围为系统中预定的业务类型（空运进口/海运 转关/综合业务） 主运单的编号，当业务类型为“空运进口”时，主运单的格式按照3位 数字（航空公司代码） +“-”+8位数字的形式校验，格式不对则报 错；其他业务类型不限制格式输入。 海关电脑录入的货物到达日期，可以是预报日期，如果实际到货日期 与预报日期不同，则应修改为实际日期。 货物到港后的实际日期和时间；如果货物为分批到货，则以第一次到 货的时间为准； 始发港三字码，选择范围为系统预定义的港口代码。 目的港三字码，选择范围为系统预定义的港口代码。 主单下的分单数，如果是直单，这里填“0”。 主单件数是预报信息或主单中记录的件数，等于主单下所有分单件数 之和。 主单件数是预报信息或主单中记录的毛重。 计费重量是预报信息或主单中记录的航空公司收费的重量； 货物流向是某一票主单的货物到港后的第一程要流向的单位，例如 CA\BGS\旅检\快件\航港，是由航空公司对应的地服决定的。货物流向 确定后，收货人的取值范围才能确定。 发货人代码，选择范围为系统预定义的发货人，也可以手工录入。 收货人代码，选择范围为系统预定义货物流向相对应的收货人。当货 物流向为“航港”时，默认为CTS，其余则默认为空。 如果存在“有单无货”、“有货无单”、“分批到货”的情况时选择 。选择的范围为系统中预定的异常情况，包括 无、有单无货、有货无 单、分批到货。当异常情况不是“无”时，客服不能接收此票主单下 的业务。
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系统自动 只读 系统自动
是否必填
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件数
数字 #0 数字 #0.000 数字 #0.000 文本 文本 文本 数字 #0 是/否 文本 数字 #0.00 文本 文本 文本 文本 文本 文本 文本 文本 文本 文本 文本 yyyy-MM-dd yyyy-MM-dd
是/否
手工选择
否
清关方式
文本
手工选择
客户要求放行时间
yyyy-MM-dd 文本 yyyy-MM-dd
手工输入
状态
手工选择
完成时间
系统自动
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表单 项目
贸易方式
报关要求信息 说明
选择在系统中预定义好的贸易方式代码，选好后显示代码对应的贸易 方式名称，同时下面的报关单据列表自动列出与之相关联的项目，作 为所需的初始报关单据。 一票业务如果货物种类超过了20种（每张报关单最多5种货物，每个海 关编号（条码号）最多4张报关单），就要分舱单，舱单数等于下面报 关单据列表中所有类型为“报关单”的条数之和。 实际打印的报关单数，即下面的报关单据列表中所有类型为“报关单 ”的打印页数之和，当下方列表中的数据发生变化时，此项的值相应 的发生变化。 是否给予垫税。
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可否填报 文本 文本 文本 文本 文本
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输入方式
手工选择 手工选择 只读 手工选择 只读
是否必填
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结算对象
其他
系统自动
业务处理方式
业务处理方式包括：清关、转关、直通、自报、过境、退运和上缴， 基本包括了进口的所有业务，客服人员根据用户的要求选择不同的业 务处理方式。当用户选择“自报”时，系统会自动将“报关要求”置 为不可用。这里的业务方式选择会影响到后面的操作，比如如果选择 了“清关”，则下面的“清关方式”和“客户要求放行时间”必须录 入，且需要制作付汇联，其他处理方式不需要制作付汇联；当货物为 非本库货时，不能选择“自报”，如果选“自报”，则在确认时提醒 “非本库货不能选择自报业务”。