关于零星采购暂行管理规定
零星购置管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强我单位物资管理，规范零星购置行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有零星购置活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、设备配件、维修材料等。
第三条零星购置应遵循以下原则：1. 合法性原则：购置活动必须符合国家法律法规和政策要求。
2. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择价格合理、性价比高的商品或服务。
3. 效益性原则：注重购置物品的使用效益，提高资金使用效率。
4. 公开透明原则：购置活动公开透明，接受监督。
第二章购置范围第四条零星购置范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：文件柜、文件夹、打印纸、笔墨纸砚、胶带、订书机等。
2. 低值易耗品：茶杯、茶壶、毛巾、洗手液、卫生纸等。
3. 设备配件：计算机、打印机、复印机等设备的配件。
4. 维修材料：空调、热水器、灯具等设备的维修材料。
5. 其他：根据工作需要，经批准的其他零星购置物品。
第三章购置程序第五条零星购置程序如下：1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《零星购置申请表》，经部门负责人审核签字后，报财务部门审批。
2. 预算审核：财务部门对申请表进行预算审核，确认是否符合预算控制要求。
3. 采购方式：根据购置物品的金额、规格、品牌等因素，选择合适的采购方式。
一般包括：- 直接采购：适用于价值较低、规格简单、市场供应充足的物品。
- 招标采购：适用于价值较高、规格复杂、市场竞争激烈的物品。
- 竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性强的物品。
4. 合同签订：根据采购结果，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 验收付款：物品到货后，由相关部门进行验收，验收合格后，财务部门办理付款手续。
第四章购置管理第六条零星购置管理要求如下：1. 预算管理：各部门应合理编制年度预算，严格控制零星购置支出。
2. 合同管理：采购合同应明确约定物品规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等内容。
学校零星物品采购管理办法
学校零星物品采购管理办法一、背景与目的学校是一个复杂而庞大的组织，为了满足教学和日常运作的需要，需要采购各种零星物品，如文具、办公用品、实验器材等。
为了规范和统一管理学校零星物品的采购，制定本管理办法。
本管理办法的目的是明确学校零星物品采购的流程、责任、程序和要求，提高采购工作的效率和规范性，确保学校零星物品的采购过程公开、公正、透明。
二、适用范围本管理办法适用于学校各部门、各单位的零星物品采购工作。
三、采购流程1.需求确定：各部门、各单位根据实际需要确定零星物品的采购需求，并填写采购申请表。
2.预算编制：财务部门根据采购需求和预算情况，编制零星物品采购预算。
3.采购审批：采购申请表和预算经过财务部门审批后，由相关部门负责人审批。
4.供应商选择：根据采购需求，进行供应商的筛选和评估，并形成供应商名单。
5.报价和比价：向选定的供应商发出询价函，并要求提供报价。
同时，也可以向其他供应商询价以比较价格差异。
6.评审和选择：根据供应商的报价和其他评估指标，对供应商进行评审，并选择合适的供应商。
7.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
8.采购执行：按照合同要求，完成采购交付和付款等工作。
9.质量检验：采购到货后，财务部门组织质量检验人员进行物品质量检验。
10.入库和验收：财务部门进行入库登记和验收记录，确保物品的安全和完整。
11.结算和支付：按照采购合同和财务要求，进行结算和支付工作。
12.档案管理：将采购相关文件归档管理，以备查阅和审计。
四、责任与义务1.各部门、单位的负责人应当确保采购需求的真实性和合理性，并审批相关采购文件。
2.财务部门负责编制预算、审核采购申请，并组织财务审批和支付工作。
3.采购部门负责供应商的筛选和评估、与供应商的谈判和合同签订等工作。
4.供应商应当提供真实有效的报价，并按照合同要求提供物品和服务。
5.其他相关部门和人员按照职责分工，积极配合采购工作的开展。
项目部零星采购管理制度
项目部零星采购管理制度一、概述本文档旨在规范项目部零星采购的管理流程，确保采购活动的合规性、高效性和公正性。
项目部零星采购是指项目部在项目实施过程中对零星物品或服务的采购行为。
二、采购流程项目部零星采购的流程包括需求确认、采购准备、供应商选择、谈判与合同签订、采购执行和验收等环节。
2.1 需求确认项目部相关人员收到需求后，应及时进行确认、评估，并明确所需采购的物品或服务的规格、数量、质量要求等，并建立相应的采购清单。
2.2 采购准备根据需求确认的采购清单，项目部相关人员应进行市场调研，了解市场上相关供应商的情况，包括供应商的信誉、交货时间、售后服务等。
2.3 供应商选择项目部应根据调研结果综合考虑，选择合适的供应商进行采购。
选择供应商时，应严格遵守公开、公平、公正的原则，并与供应商签订保密协议。
2.4 谈判与合同签订项目部与供应商进行谈判，商讨采购的具体细节和条件，包括价格、交货时间、售后服务等。
双方达成一致后，应签订采购合同，并将采购合同的副本存档备查。
2.5 采购执行根据采购合同的要求，项目部安排供应商交付物品或服务，并进行相应的验收工作。
在采购执行过程中，项目部应与供应商保持良好的沟通，确保采购进展顺利。
2.6 验收项目部对供应商交付的物品或服务进行验收，确保其符合采购合同的要求。
如有问题或不符合要求，应及时与供应商沟通，协商解决方案。
三、采购管理责任项目部零星采购的管理责任主要由以下岗位承担：3.1 项目经理项目经理是项目部零星采购的主要责任人，其职责包括需求确认、采购准备、供应商选择、谈判与合同签订、采购执行和验收等。
3.2 采购专员采购专员负责项目部零星采购的具体操作工作，包括市场调研、供应商选择、谈判、合同签订等。
采购专员需具备一定的采购管理知识和技巧。
3.3 采购审批人采购审批人负责审核并批准采购计划、采购合同等相关文件。
采购审批人应具备一定的商务和法律知识，确保采购活动的合规性。
零星采购管理规定范文(精选3篇)
零星采购管理规定范文(精选3篇)零星采购管理规定1一、需求物资申请审批流程1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。
2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。
3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。
二、采购员询报价制度1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。
2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。
3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。
4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。
三、验收入库1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。
2、采购物资必须办理入库后才可领用。
3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。
四、相关单据的管理1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。
2、食堂采购要填写日采购明细单。
3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的.联系电话。
五、财务审核及监管1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。
2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。
3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。
审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。
本制度自20xx年4月1日起正式实施。
零星采购管理规定2一、任何采购物资、车辆修理中替换下来的废旧材料都需入库，州分公司由综合部库管统一管理，各县分公司由各县库管管理(废旧材料需把实物保存并附上实物照片)。
二、审批流程及标准。
1、物资采购州分各部门物资采购需部门领导、分管领导、州公司总经理签字并附上出入库单、电子台账方能报销。
县分公司：各县分公司物资采购需县分公司总经理、州公司总经理签字并附上出入库单、台账方能报销。
XXXX大学零星采购管理暂行办法
XXXX大学零星采购管理暂行办法第一章总则第一条为进一步规范我校物资采购程序，最大限度的保证学校资产（资金）使用效率，根据自治区党委巡视组、自治区财政厅财政监督检查组、审计部门等反馈的整改意见, 按照国家和自治区相关采购管理文件,结合我校2016年度第11次校长办公会会议纪要精神，特制订本零星采购暂行办法。
第二条本办法所指零散采购主要包括校内零星物资设备采购、零星维修、零星第三方服务采购等。
零星采购以协议供货商为主。
第三条校内物资采购、第三方服务采购5万元（含5万元）以下标准属零星采购，校内维修8万元（含8万元）以下工程审计标准属零星维修。
第四条凡达到上第三条标准的，原则上审批后从学校协议供货商处采购。
如采购的物资不在协议供货目录的，各单位除在协议供货商询价外，采购单位可通过组织询价小组在市场询价，并按最低价进行采购。
超过第二条标准的原则上以学校规定的招标方式采购。
第五条协议供货商采用公开招标的形式确定，为了形成有效竞争，协议供货商的数量原则上遴选3家，特殊情况可以灵活掌握（具体见第二章）。
第六条学校资产管理处负责协议供货商的公开招标，协调与协议供货商签订合同，合同周期一般为一至三年，同时负责对协议供货商实施动态监控等。
第二章零星采购种类和分类方案第七条属于协议零星采购的种类：1、主要办公用品类；2、临床医院基本药品、医用耗材等医用类物资；3、后勤维修服务类;4、第三方服务类;5、其它类。
第八条协议采购分类（招标）方案：1、主要办公用品类：1）电脑、投影仪、打印机、传真机等电子设备类；2）办公桌椅、柜子、沙发、文件柜等办公家具类；3）空调、彩电、冰箱等电器类；4）横幅、墙板报、印刷材料、标志牌等印刷品类;5）打印纸、硒鼓等耗材类。
以上五类办公用品中，电器类可直接在苏宁、国美家电商场或在网络电商（淘宝除外）采购，其余四类原则上在以公开招标形式的确定3家协议供应商中采购。
2、药品、医用耗材类：1）基本药品类；2）日常医用消耗品、检验试剂、小型医疗器械等医用耗材类。
零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定为规范小额物资、零星工程和小型服务的立项、采购、管理工作，制定了相关管理规定，下面小编给大家介绍关于零星物资采购管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在5万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在5万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在5万元以下向社会购买的各类服务项目。
二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。
2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处2人、申请部门1人以上，征求分管院领导意见后实施采购。
3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。
选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。
采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。
中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。
同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。
所有采购过程(含政府采购)均应有2人以上参与，并形成过程性档案材料。
三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。
3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。
零星物资采购管理规定范文
零星物资采购管理规定范文零星物资采购管理是企业日常运营中非常重要的一环，规范的管理能够提高采购效率，降低采购成本，确保企业正常运营。
下面是一份零星物资采购管理规定的范文，供参考。
第一章总则第一条为规范企业零星物资采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部各部门和项目部门对于零星物资采购的管理。
第三条零星物资采购包括但不限于以下内容：1. 零配件、耗材等2. 办公用品、文具3. 机械设备维修配件4. 保洁用品、厨房用品等第四条零星物资采购应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购信息真实有效，采购过程公正公平。
第五条采购工作应严格按照企业相关规定执行，不得违反法律法规和企业规章制度。
第二章采购申请第六条采购申请人应在采购之前填写采购申请表，明确物资名称、规格型号、数量、用途等要求，并由部门负责人或项目负责人签字审批。
第七条采购申请表应包括以下信息：1. 采购物资的基本信息：物资名称、规格型号、数量等2. 采购类别：零配件、耗材、办公用品等3. 预计采购金额4. 采购理由和用途5. 申请人和审批人的姓名、职务和联系方式第八条采购申请人应按时提交采购申请表，逾期未申请或未获得审批的采购活动一律不得进行。
第三章供应商选择第九条采购部门应制定供应商评估制度，将供应商按照供货周期、售后服务、价格、质量等方面进行评估。
第十条供应商选择应遵循公开、公平、公正、透明的原则。
采购部门应广泛邀请供应商参与投标，避免和利益相关者合作。
第十一条供应商选择应根据企业内部规定进行，不得为个人、团体或特定企业谋求私利。
第四章合同签订第十二条采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确采购物资的品种、规格型号、数量、质量要求、价格、交货日期等条款。
第十三条采购合同应由采购申请人和供应商代表签字确认，并经过部门负责人或项目负责人审批。
第十四条采购合同一经签订，双方均应按照合同要求履行义务，不得擅自变更合同内容。
公司零星采购管理规定
XXXX科技有限公司零星采购管理规定一、目的明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。
二、适用范围本规定适用公司生产运行中所需零星材料。
三、管理职责（一）需求部门负责填写《零星物资采购申请单》，负责申购零星物资的验收工作。
（二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作，部门负责人负责权限范围内的采购及报帐工作。
（三）人事行政部负责汇总各部门需求，上报财务内控部审核后，对零星物资采购计划的实施等工作。
（四）人事行政部负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。
四、定义（一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于20000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。
（二）办公用品：办公设备（急需）、办公所需的纸张、文具、计算机配件等。
五、作业程序（一）零星物资采购方法及审批权限：1.使用部门根据每月正常使用需要，在每月的25日前填写《零星物资采购申请单》（须明确名称、规格型号、单位、实际数量等），经审批后传递至人事行政部。
审批权限如下：2.急需物资的采购，申请人需在《零星物资采购申请单》备注栏说明。
申请单获批后，人事行政部应优先处理;总价值低于1000元，由各部门负责人自行采购。
3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由人事行政部负责采购，其他零星物资由各需求部门自行采购，按程序上报。
4.采购前需通过电话或其它方式进行采购物资的询价（采购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况详细记录。
5.根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确认购买供方（原则上选择最低报价的供方。
特殊情况除外，特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。
6.根据《零星物资采购申请单》的内容、要求进行物资的保质保量的及时采购。
7.所有采购必须事先办理审批手续才能采购，无特殊情况不得出现补办现象。
8.单项物资、单一供货商采购超过10000元，应签订相关采购协议，提供增值税专用发票，并提供对方收款账号，通过银行转账支付。
公司零星采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司零星采购管理，规范采购流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的零星采购活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、维修配件等。
第三条零星采购应遵循公开、公平、公正、效益的原则，确保采购活动的合规性和透明度。
第二章采购范围与权限第四条采购范围：凡单价在一定金额以下，且采购数量不大的物品，均属零星采购范围。
第五条采购权限：1. 各部门根据实际工作需要，提出零星采购申请。
2. 采购申请金额在1000元以下（含1000元）的，由部门负责人审批；1000元至5000元（含5000元）的，由部门负责人提出申请，报分管领导审批；5000元以上的，由部门负责人提出申请，经分管领导同意后，报总经理审批。
第三章采购流程第六条提出采购申请：1. 部门填写《零星采购申请表》，明确采购物品名称、规格、数量、单价、总价、用途等。
2. 部门负责人对采购申请进行审核，确保采购物品的必要性、合理性和预算。
第七条供应商选择：1. 部门根据采购物品的特性，选择合适的供应商。
2. 部门应优先选择具有良好信誉、产品质量稳定、价格合理的供应商。
第八条合同签订：1. 部门与供应商签订《零星采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式等。
第九条采购实施：1. 供应商按合同约定的时间、地点、数量、质量交付货物。
2. 部门验收货物，确认无误后办理入库手续。
第十条付款与结算：1. 采购完成后，部门填写《付款申请单》，经财务部门审核后，按照合同约定进行付款。
2. 财务部门在收到供应商提供的发票、合同等凭证后，及时办理结算。
第四章监督与考核第十一条公司设立零星采购监督小组，负责对零星采购活动进行监督检查，确保采购活动的合规性。
第十二条对零星采购的审批、执行、验收、结算等环节进行考核，考核结果作为部门及个人绩效评价的依据之一。
零星物资采购管理规定范本
零星物资采购管理规定范本《零星物资采购管理规定》第一章总则第一条为规范零星物资采购行为，加强物资采购管理，提高资源利用效率，保障单位正常运转，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内所有零星物资采购活动，并由本单位的相关部门负责执行。
第三条零星物资采购包括但不限于办公用品、耗材、备品备件等一切对单位日常工作有必要的物品的采购。
第四条本规定的目的是确保采购过程公平、公正、公开，做到真实、透明、高效，保证单位购买的零星物资符合质量要求，合理利用预算，防止浪费。
第五条各部门在进行零星物资采购前，应事先制定物资采购计划并报请单位领导审批，确认需求和预算。
第六条本单位采购部门负责具体组织和实施零星物资采购活动，包括招标、比较报价等。
第二章采购程序与方式第七条零星物资采购应按照以下程序进行：需求确认、采购计划编制、招标或比价、采购合同签订、交货验收及付款、物资质量管理。
第八条零星物资采购由采购部门负责向市场发布采购需求，在市场上进行招标或比价，选择供应商。
第九条采购部门应根据单位采购需求和预算编制采购计划，明确采购物资的名称、型号、数量、质量要求及预算，报请单位领导审批。
第十条零星物资采购方式包括公开招标、邀请比价、询价等，根据不同条件和要求选用不同采购方式。
第十一条公开招标适用于采购金额较大，具有竞争性的零星物资采购活动。
招标应在媒体上公告，并在规定期限内接受供应商投标，最终根据投标结果确定中标供应商。
第十二条邀请比价适用于采购金额较小，供应商较少的零星物资采购活动。
采购部门应向已认定的供应商发出邀请，要求提供比价函，并根据比价结果确定中标供应商。
第十三条询价适用于采购金额较小，供应商较少的零星物资采购活动。
采购部门应向已认定的供应商发出询价函，并根据询价结果确定中标供应商。
第十四条采购活动中，供应商应出具与采购金额相符的有效发票，并遵守采购合同约定的交货期限和质量要求。
第三章采购合同管理第十五条采购活动中，采购部门应与中标供应商签订采购合同。
关于加强零星采购管理规定
关于加强零星采购管理规定一、背景随着企业的发展，零星采购成为不可避免的一部分。
零星采购是指小额、短周期、非常规性的采购活动。
虽然单个采购金额较小，但零星采购数量众多，管理复杂度高。
为了规范零星采购行为，加强采购管理，提高效率和效益，制定本规定。
二、目标本规定的目标是加强零星采购管理，确保零星采购行为公平、透明、高效。
通过规范采购流程和管理要求，提高企业内部采购人员的工作质量和效率，节约成本，减少采购风险。
三、适用范围本规定适用于公司内部各个部门进行的零星采购活动。
涉及到的采购人员、采购流程、采购文件和采购合同均适用本规定。
四、采购人员资质要求1.采购人员应具备相应的专业背景和资质，熟悉相关法律法规和公司采购管理制度。
2.采购人员应具备较强的分析问题和解决问题的能力，能够快速准确地评估采购需求。
3.采购人员应具备较强的沟通能力和业务谈判能力，能够与供应商进行积极有效的沟通，争取最佳的采购条件和价格。
4.采购人员应具备较强的合同管理能力，能够有效地履行合同，并解决合同履行中的问题。
五、采购流程1.需求确认：采购人员在接到采购需求后，与需求方确认需求的具体细节，并明确量化指标。
2.供应商选择：采购人员根据需求，选择合适的供应商，并对供应商进行评估和筛选。
3.询价和谈判：采购人员向供应商发送询价函或邀请供应商进行谈判，以获取最佳的采购条件和价格。
4.签订合同：采购人员与供应商达成一致后，签订采购合同，并确保合同条款符合公司的要求。
5.履约管理：采购人员对供应商的履约情况进行监督和管理，确保供应商按照合同要求履行义务。
6.结算和评估：采购完成后，采购人员与财务部门进行结算，并对供应商的绩效进行评估。
六、采购文件和合同管理1.采购文件包括采购公告、采购申请、询价函、谈判记录等。
采购人员应保留相关文件，并按照公司规定的归档要求进行管理。
2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括货物或服务的明细、数量、价款、交付方式、质量标准、履约期限等内容。
现金零星采购管理规定
现金零星采购管理规定一、目的和适用范围本规定的目的是为了规范公司的现金零星采购流程，确保采购活动的合规性和规范性。
本规定适用于公司所有员工在采购办公用品、设备维修配件、办公设备、劳保用品等小额物品时的操作流程。
二、采购申请1.员工需要采购物品时，必须填写《现金零星采购申请表》。
2.采购申请表中必须包含以下内容：–申请人姓名、部门、联系方式；–需要采购的物品名称、规格型号、数量；–预计采购金额、用途说明；–申请日期。
三、采购审批1.采购申请表必须由申请人所在部门经理审批，并签字确认。
2.若采购金额在1000元以下，经理审批即可。
3.若采购金额在1000元以上5000元以下，除经理审批外，还需经总经理或财务经理审批，并签字确认。
4.若采购金额在5000元以上，需通过公司采购部门进行采购申请审批，并签字确认。
四、供应商选择1.采购人员在物品需求确定后，应根据公司的采购政策选择合适的供应商。
2.采购部门可提供供应商名单供员工参考选择。
3.选择供应商时，应综合考虑价格、货期、质量等因素，选择性价比最好的供应商。
五、采购执行1.完成采购申请和供应商选择后，采购人员应与供应商确认物品的价格、数量以及交付方式等细节，并确保双方达成一致。
2.采购人员需将采购结果及时告知申请人，并协调供应商按时交付物品。
六、采购付款1.采购人员应当及时向财务部门提供采购结果，并填写《现金零星采购付款申请表》。
2.财务部门在核对相关文件后，审批完成付款手续并记录相关事项。
3.公司要求采购付款均采用银行转账方式，不接受现金支付。
七、备案管理1.公司采购部门应建立现金零星采购档案，妥善保管相关文件。
2.档案文件包括：采购申请表、采购结果、付款申请表及凭证、对账记录等。
八、违规处理1.经发现采购人员有违反本规定的行为，公司将按照公司内部制度对其进行相应的处理，包括但不限于警告、记过、降级、解雇等。
以上即为《现金零星采购管理规定》，请各部门员工严格遵守，若有问题和改进建议，请及时向公司采购部门反馈。
行政单位零星采购管理办法
行政单位零星采购管理办法一、总则为了规范行政单位零星采购活动，提高采购效率和公平性，保证采购资金的合理使用，特制定本办法。
本办法适用于各级行政单位的零星采购活动，包括日常办公用品、设备维修等。
二、采购程序1.需求确认：行政单位各部门根据工作需求，提出相关采购需求。
2.编制采购计划：各部门根据需求确认，编制详细的采购计划，包括采购物品名称、数量、预算等内容。
3.采购公告：行政单位向供应商发布采购公告，公告内容包括采购物品的具体要求和截止日期。
4.供应商报价：供应商根据采购公告的要求，向行政单位提交报价。
5.评审比选：行政单位组织评审小组对供应商的报价进行评审，选择最符合要求的供应商。
6.签订合同：行政单位将选择的供应商通知并与其签订采购合同，明确采购物品的具体规格、数量、价格等内容。
7.验收结算：行政单位在物品交付后进行验收，确认采购物品符合要求后进行结算。
三、采购审批1.采购预算审批：行政单位在编制采购计划时，需要提前向上级主管部门提交采购预算，并经上级主管部门审批后方可实施。
2.供应商资格审查：行政单位在进行供应商报价评审时，需对供应商的资质进行审查，确保其具备合法经营资格。
3.采购决策审批：行政单位在选定供应商后，需将选定结果及采购合同提交相关上级主管部门进行审批。
四、采购管理1.监督检查：行政单位应加强对采购活动的监督检查，确保采购过程的公开透明和合法性。
2.记录保存：行政单位应妥善保存有关采购活动的文件和记录，包括采购计划、采购公告、供应商报价、评审记录、合同等。
3.信息公开：行政单位应在指定平台或内部网站上公开采购信息，包括采购公告、采购结果等，以维护采购活动的公正公开。
五、违约处理1.供应商违约：若供应商在履行采购合同时存在违约行为，行政单位有权终止合同并要求返还已付款项。
2.采购人员违约：若行政单位的采购人员在采购活动中存在违规行为，行政单位应进行相应处理，包括警告、记过或者纪律处分。
零星物资采购管理规定(5篇)
零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在____万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在____万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在____万元以下向社会购买的各类服务项目。
二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。
2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处____人、申请部门____人以上，征求分管院领导意见后实施采购。
3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。
选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。
采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。
中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。
同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。
所有采购过程(含政府采购)均应有____人以上参与，并形成过程性档案材料。
三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。
3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。
施工过程中：1)应严格执行派工单和签证单制度，做到两单相符。
零星物资采购管理办法
零星物资采购管理办法
xx街道中心小学零星物资采购管理暂行办法
为有效实施经费目标管理，杜绝无计划采购的现象发生，使物资采购步入规范化、科学化管理轨道，根据教体局有关文件精神，特制定学校零星物资采购管理暂行办法:
1.各部门的物品需求计划，必须提前一周报总务处汇总。
2.总务处汇总后报校长室审核。
一次性采购金额500.00元以上需填写采购计划表经校长室审核同意后由总务处会同申请部门联合。
一次性采购500.00元及以下由总务处汇总、备案后负责采购。
3.物资采购人员在采购过程中，必须坚持先定点后一般，先批发后零售，本着节约的原则力求做到少花钱多办事。
4.属定点采购的物品，各部门可先备案审核后采购签单，经费由总务处定时结算。
5.物资采购过程中，坚持货比三家的原则，做到物品质优价廉，发现质量问题包退包换，票据规范。
6.物资采购回校后，由总务处(专用物资由使用部门参与)认真验收，并办理验收入库手续及记帐。
本办法2012年7月1日起执行。
xx街道中心小学
2012年6月30日
学校零星物品采购计划表
填报日期: 年月日金额单位:元
申请部门部门负责人申请采购设备项目
采购原因:
预算总金额(大写)
设备及项目序号主要技术规格单价数量预算金额名称总务处建议:
年月日
校长室意见:
年月日。
关于零星采购的管理规定
关于零星采购的管理规定1. 引言零星采购是指组织或企业在日常运营过程中针对少量物资或服务的采购活动。
为了规范和优化零星采购过程，提高采购效率和管理水平，制定本管理规定。
2. 采购范围和限额2.1 采购范围零星采购的范围包括但不限于日常办公用品、维修和维护服务等。
2.2 采购限额零星采购的限额根据不同组织或企业的需求而定，但总金额不得超过负责人授权的额度。
3. 采购流程3.1 采购需求确认根据需要，负责人或相关部门提出零星采购需求，并填写采购申请单（附录A）。
3.2 价格比较和供应商选择采购部门负责与多家供应商进行价格比较，选择价格合理、服务优良的供应商。
3.3 采购合同签订与选定的供应商商议并签订采购合同，明确双方责任和权益。
3.4 采购执行和交付采购部门负责监督采购的执行进程，确保货物或服务按照合同约定及时交付。
3.5 财务结算采购部门收到交付的货物或服务后，将相关发票、合同等材料上报给财务部门进行结算，并公开透明地记录采购流程及相关费用。
4. 采购管理措施4.1 供应商管理建立供应商库，定期评估和审查供应商的质量、价格、交货时间等绩效指标，并及时调整和更新供应商名录。
4.2 采购合同管理建立采购合同档案，记录采购合同的签订、履行和结算情况，确保合同的依法性、合规性。
4.3 采购成本控制采购部门负责控制采购成本，与供应商谈判并争取更优惠的价格和条件。
4.4 内部协作与沟通不同部门之间应保持密切的协作与沟通，确保采购需求的准确传达和及时响应。
4.5 数据分析和改进采购部门应定期分析采购数据，并根据分析结果进行合理的改进措施，提高采购效率和管理水平。
5. 违规处理与纠正措施对于违反管理规定的行为，将依据组织或企业的相关制度和规定进行处理，包括但不限于警告、停职、降职或解聘等。
6. 结语本管理规定旨在规范和优化零星采购的流程和管理，提高采购效率和管理水平。
各部门和人员应严格按照规定执行，确保采购活动的合规性和顺利进行。
零星材料采购管理规定
零星材料采购管理规定
第十九条零星材料采购管理目标
依据施工过程的连续性、平行性，施工能力的均衡性、比例性以及项目部的盈利等客观要求。
对零星材料采购管理的目标是适用、及时、齐备、经济、协作。
第二十条零星材料采购管理程序
需用部门上报《物资需求采购计划表》，内容包括:需用部门、申请日期、订购数量、功能要求、时间要求或与图纸相配套的材料清单及验收标准，并由需用部门领导签字许可。
1.对需用计划中的材料、数量由仓库保管人员依据库存物资加以审核并上交主管领导签字作为采购依据。
2.采购员根据《物资需求采购计划表》的内容选择经济合理的采购对象并按质、按量、按时的进入施工场地。
3.仓库保管人员对所购进材料的数量、规格、质量办理验收入库手续并及时通知需用部门。
4.采购员对已采购的材料登记《物资采购验收单》，交由物资部建档。
5.由于特殊原因但主管领导许可的采购过程，其采购的材料及时验收并补报《物资需求采购计划表》。
第二十一条本办法自发布之日起执行，解释权归XXX 项目设备物资部。
设备物资管理人员要严格执行公司和分公司设备物资采购工作中审批、采购相关规定，禁止将采购项
目拆分肢解，化整为零；不得以工程急需为借口，规避集中采购；项目确实有特殊问题，不得自作主张，必须提前和分公司设备物资部联系，经分公司批准后才能执行。
经检查出的违规采购，将对违规项目和有关负责人按照相关规定予以处理。
学校教学设备零星采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校教学设备零星采购工作，确保采购过程公开、公平、公正，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校教学设备零星采购活动，包括但不限于小型实验设备、教学仪器、图书资料、教学用品等。
第三条零星采购是指采购金额不超过规定限额的采购活动。
第二章组织与管理第四条学校成立零星采购工作领导小组，负责零星采购工作的组织、协调和监督。
第五条零星采购工作领导小组下设采购办公室，负责采购活动的具体实施。
第六条采购办公室应配备专职或兼职人员，负责采购文件的编制、采购过程的监督、采购合同的签订等工作。
第三章采购流程第七条采购计划编制1. 各部门根据教学需求，编制零星采购计划，报采购办公室审核。
2. 采购办公室对采购计划进行审核，确定采购项目、数量、规格、预算等。
第八条供应商选择1. 采购办公室根据采购需求，选择符合资质的供应商。
2. 采购办公室可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
第九条采购合同签订1. 采购办公室与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、质量、价格、交付期限、售后服务等。
2. 采购合同签订后，报零星采购工作领导小组审批。
第十条采购验收1. 采购办公室负责组织验收，确保采购设备符合要求。
2. 验收合格后，由使用部门接收并投入使用。
第四章监督与考核第十一条零星采购工作领导小组对采购活动进行监督，确保采购过程公开、公平、公正。
第十二条采购办公室定期对采购活动进行总结，分析采购过程中存在的问题，提出改进措施。
第十三条学校设立零星采购考核制度，对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。
第五章附则第十四条本制度由学校零星采购工作领导小组负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于零星采购暂行管理规定
为进一步加强和完善零星采购管理，特规定如下：
一、零星采购的范围：除生产用的原材料，机器设备等大宗商品，特殊商品等由采购部和相关部门采购外，其余都是零星采购范围。
二、零星采购程序：
1．各部门因工作需要采购物品，用《内部沟通联络单》一式两份申请需要采购的物品，经人力资源部审核，由施副总审批后，在请购手续完整的《内部沟通联络单》标明需到位的时间，交一份给人力资源部负责人。
2．人力资源部负责人收到手续完整的请购单后，要在4个工作小时内通知零星采购员进行采购，零星采购员要在书面通知上签字确认完成采购的时间。
3．零星采购员必须按时、按质、按量和合理的价格把物品采购到位，每延误一天，扣罚10分奖金，质量和价格偏差太大要负损失责任。
三、零星采购交接手续：
1、零星采购员每次采购回来的物品凭手续完整的《内部沟通联络单》交人力资源部指定的人员办理登记入库手续。
入库经办人员接收到物品后在购买物品的发票（或收据）上签单验收确认，零星采购员凭入库经办人员签收的发票（或收据）和手续完整的《内部沟通联络单》到财务报销，否则财务部可拒绝报销。
a)申请采购物品的部门要向人力资源部入库经办人员办理领用手续
（按实际需要领用并签字）。
b)前台文员每月汇总各部门领用物品，报送一份给财务部、一份给本
部门负责人。
四、零星采购的其他规定：
a)一般的品采购都由零星采购完成，如遇专业性较强的物品零星采购
员可以向人力资源部负责人提出要求协助完成，人力资源部负责人
应根据需要派人协助完成采购。
b)公司领导指定人购买的物品，可由被指定人完成采购，办理手续同
零星采购。
c)零星采购员可根据购买物品价值大小，向公司预借现金或平时正常
采购的周转金。
五、本暂行规定的解释权归人力资源部，原有的规定如与本规定有不符
之处，以本规定为准。