职业安全健康管理体系审核要点
职业健康安全管理体系审核要点与取证方法 GBT28001-2011
取证证据
1) 目标、管理方案，检查考核记录:
2) 定期/不定期/例行安康检查表及监视和测量数据收集的结果记录: 3) 重大风险特性实时监测记录(如:人工挖孔有害气体监规IJ/在易燃易爆场所作业动火前的
浓度监测/试吊等); 4) 法规、标准执行情况检查记录:
5) 监测设备栓定、校准记录、台胀;
4) 查阅向供方和合同方通报相关信息的证据，及采购信息中对有关安康的要求内容是否到
位。
4. 4. 7 应急准备和晌应
审核要点
1) 是否识别和针对潜在的紧急情况制定了应急晌应程序(预案)或计划:程序内容是否充分、
恰当，并满足现行适用法律法规的要求(如:消防法/应急预案管理办法/法定传染病等法规); 2) 各项应急准备是否到位:是否考虑了有关相关方需求，并在可行的情况下考虑了有关相 关方的参与(如在同一施工现场的"甲方代表，监理"或"应急服务机构〈医院/疾病中心/消防中心/ 建设主管部门/安监部门/环境监测等>"、相邻组织或居民); 3) 是否定期对应急预案进行了测试、演练或培训!、评审、必要的修订: 4) 当紧急情况发生后.是否按己制定的应急预案作出晌应? ~iiE证据
部相关方有关安康方面的要求、抱怨是否及时处置，且合理。
取证证据
1) 有关内外沟通信息、协商的规定:
2) 员工参与和商讨安康事务的会议记录、简报:
3) 与不同层次的 2-3 名员工交谈，了解是否知道"参与的安排/安康事务代表是谁" 4) 与承包方和相关方就安康事宜沟通/协商的文件、记录、信访/答复函件。
4) 管理方案文件及拙准记录:
5) 管理方案更新、评审、修订记录:
6) 管理方案实施监视考核记录。
EHS体系审核要点(表格)(22P)
物流
物流 物流 物流
1、从事高空作业的人员经过高
空作业管理制度的培训；
2、高空作业是否经过相关负责
人的批准；
9.5高空作 业管控
5%
3、现场作业人员是否正确使用 坠落保护防护用品；
4、
5、是否定期对坠落保护防护用
品进行检查和维护，并保留相关
记录。
1、限入空间是否有明显的标
识；
2、限入空间是否有详细清单及
各处室
明、并作出书面规定；
3、配备完善的管理机构，从 环境、健康、安全管理工作。
事
组织机构图
办公室
能力：
1、负责安 应的力
全管
理的
人员
具有
相
相关资质证明，安全员从业资格证。
办公室
2、从事特 应的能力
殊作
业的
人员
具备
相
特种作业人员操作资格证书。
各处室
3、并且以上人员的能力要求能
办公室、各
够在相应的管理文件中得到体现
施，标签应包括：化学品名称、
9.4化学品 管控
5%
危险说明等； 3、对接触化学品的岗位进行了
关于化学品管理的培训；
4、使用、储存化学品的场所可
以获得可用的MSDS；
5、外来人员带入现场的化学品
得到有效控制。
办公室、各 处室
各处室
设备、生产 、物流
设备、生产 、物流
设备、生产 、物流 设备、生产 、物流
及人员；
9.8听力保 护
5%
噪音超标区域有明显的标识（强 制佩戴保护用品标识）
3、对工作于噪音超标区域的人
员定期体检；
4、员工正确佩戴听力保护装
设备部环境和职业健康安全审核要点
设备部环境和职业健康安全审核要点设备部环境和职业健康安全审核要点一、引言为了确保设备部的环境和职业健康安全符合相关标准和法规，进行定期的审核是必要的。
本文将提供一个全面的详细要点，以帮助审核人员进行有效的审核。
二、设备部环境审核要点1. 设备部环境管理体系1.1 确保设备部对环境管理有明确的政策和目标，并将其有效传达给所有员工。
1.2 确保设备部建立并实施适当的环境管理程序，包括监测和评估环境影响，并采取相应措施进行改进。
1.3 确保设备部合规相关法规和标准，如国家环保法律法规、ISO14001等。
2. 设备部环境风险评估与控制2.1 对设备部进行全面的环境风险评估，包括潜在污染源、噪声、振动等。
2.2 确保设备部采取适当的控制措施来降低或消除识别出的风险。
2.3 定期监测和评估设备部的环境性能，确保达到相关标准和法规要求。
3. 废物管理3.1 确保设备部建立并实施废物管理程序，包括废物分类、储存、运输和处置。
3.2 确保设备部与合格的废物处理单位建立合作关系，确保废物的安全处理。
3.3 定期审查和更新废物管理程序，确保其符合最新的法规要求。
4. 能源管理4.1 确保设备部建立并实施能源管理计划，包括能源消耗监测、评估和改进措施。
4.2 鼓励员工节约能源，并提供相关培训和教育。
4.3 定期进行能源性能评估，确保设备部在能源使用方面达到最佳效果。
5. 紧急事件应对5.1 设备部应制定紧急事件应对计划，并定期进行演练和培训。
5.2 确保设备部配备必要的紧急救援设备，并定期检查其可靠性和有效性。
5.3 设备部应与相关机构建立联系，以便在紧急情况下获得支持和指导。
三、设备部职业健康安全审核要点1. 职业健康安全管理体系1.1 确保设备部建立并实施适当的职业健康安全管理体系，包括政策、目标和程序。
1.2 确保设备部对员工进行职业健康安全培训，并提供必要的个人防护装备。
1.3 定期评估和改进职业健康安全管理体系，以确保其有效性和符合法规要求。
职业健康安全管理体系内审培训
某企业重视内审团队的建设和管理，通过选拔优秀人才、定期培训、绩效考核等方式，提高内审团队 的专业素质和综合能力。同时，企业还加强团队内部的沟通与协作，形成高效的工作氛围，确保内审 工作的顺利开展。
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制定内审计划
根据内审目标和范围，制定详细的内 审计划，包括时间安排、资源分配和 人员分工等。
内审实施与执行
现场调查与收集信息
通过实地考察、查阅文件和记录等方式，收集与职业健康安全管 理体系相关的信息。
实施内审检查
依据内审计划和文件，对职业健康安全管理体系的符合性和有效性 进行检查。
记录内审发现
详细记录内审过程中发现的问题、不符合项和改进建议，为内审报 告提供依据。
律法规的要求。
组织结构与职责分配
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02
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组织结构
明确组织内部各部门的职 责和权限，建立完善的职 业健康安全管理体系的组 织架构。
职责分配
将职业健康安全管理的责 任和任务明确分配给各个 部门和岗位，确保职责清 晰、分工明确。
协调与沟通
加强各部门之间的协调与 沟通，确保职业健康安全 管理工作的顺利开展。
内审报告与跟踪
编制内审报告
根据内审发现和记录，编制详细 的内审报告，包括问题分析、不
符合项描述和改进建议等。
报告提交与沟通
将内审报告提交给相关部门和人员， 确保其了解内审结果和改进要求。
跟踪与验证
对提出的改进建议进行跟踪和验证， 确保其得到有效实施和改进。同时 对不符合项进行整改和复查，以确 保问题得到解决。
风险评估与控制措施
风险识别
通过各种手段和方法，全 面识别组织在生产、经营、 管理等活动中的职业健康 安全风险。
机械制造企业职业健康安全管理体系审核要点
机械制造企业职业健康安全管理体系审核要点[摘要]本文主要从领导层审核、安管部审核、技术质量管理部审核、设备管理部审核、人事培训方面审核、物资采购部审核、生产车间作业现场审核方面入手，深入剖析探讨机械制造业职业健康安全管理综合体系的审核工作实施要点，便于更全面细致地了解职业健康安全管理体系审核的工作内容，为今后更好地开展机械制造业职业健康的安全管理综合体系审核工作奠定基础。
[关键词]机械制造；企业；职业健康；安全管理；体系；审核要点；前言：职业健康的安全管理标准体系认证，主要通过提供有关证据方式来展示企业社会形象及实践活动，兑现防止安全事故及职业病已履行的社会责任。
那么，对于机械制造业来说，如何才能够将职业健康的安全管理综合体系审核工作做好一直都是安全监管工作的重点研究课题，更多实践证明只有在把控了审核要点，才能切实地将职业健康的安全管理综合体系审核工作做好。
鉴于此，本文主要针对职业健康的安全管理综合体系审核要点进行综述分析，望能够为相关专家及学者对这一课题的深入研究提供有价值的参考或者依据。
1、领导层审核要点（1）企业内部安全方针各方面内容是否可体现出标准当中“一适合、三承诺”的标准，方针宣贯的方式及效果；（2）各个部门、各个岗位的安全职责实际界定及形文情况，是否与党政同责及一岗双责各项标准相吻合，是否已经深入地贯彻落实；（3）安全事故隐患的定期排查、预防及纠正措施等相关长效机制建立与运行状况；（4）职业健康安全相关法律法规和合规性综合评价状况，后期的改进措施实施情况；（5）管理评审针对于职业健康的安全管理标准体系当中重大事项所作出哪些重大的决策，各项决策实际落实情况。
2、安管部审核要点（1）部门权限、职责文件支撑的情况，安管人员是否已接受了专业的职业健康管理培训，且取得相应资格证书，可否履行了安全监管的职责；（2）辨识危险源、评价风险、控制措施的策划情况，结果以哪种方式来告知相应操作者与有关人员；（3）职业健康安全的法律法规采集及适用条款评定情况，是否包含着政府部门的法律法规、地方行政部门的安全规章、安全技术各项标准等；（4）有毒有害、高温、放射、粉尘等生产作业现场置业病危害因素监测情况，安全卫生基础设施及通风除尘设备运行情况，设备维护保养状况；（5）企业重点的防火部位相关清单、安全防护的巡查记录、防火警示的标识、消防器材的配置情况；（6）临时架设电线、动火作业、高空作业、有限空间的作业、设备检修等各种危险作业有无相关的安全管理规定，预先危害的分析、审批手续、监护措施与相关的记录等；（7）厂房内建筑物避雷设施可靠性，电阻检测情况；（8）职业病的防治管理、职业危害接触人员的定期体检、职业健康的监护档案构建情况等；（9）企业安全事故隐患的排查制度、隐患整改的措施验证记录、定期检查的记录。
三体系审核要点清单 -回复
三体系审核要点清单-回复标题：三体系审核要点清单详解一、引言三体系审核，即质量管理体系（QMS）、环境管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSMS）的整合审核。
这三大体系构成了企业运营的核心框架，旨在提升企业运营效率，保障产品质量，保护环境，以及确保员工的职业健康与安全。
以下将详细解析三体系审核的要点清单。
二、质量管理体系（QMS）审核要点1. 管理评审：审核企业是否定期进行管理评审，以评估QMS的适宜性、充分性和有效性。
2. 质量方针和目标：检查企业是否制定了明确的质量方针和可量化的目标，并且这些方针和目标是否得到有效的沟通和理解。
3. 文件控制：审查企业的文件管理制度，包括文件的编写、审批、发布、修改、废止等过程是否规范。
4. 内部审核：确认企业是否按照计划进行内部审核，审核结果是否得到有效处理和改进。
5. 产品实现过程：考察企业的产品设计、采购、生产、检验、交付等全过程是否符合质量要求。
6. 不合格品控制：评估企业在发现不合格品时的处理方式和纠正措施是否有效。
7. 数据分析：检查企业是否对质量相关数据进行统计分析，以识别改进机会。
三、环境管理体系（EMS）审核要点1. 环境政策和目标：审核企业是否制定并实施了明确的环境政策和目标。
2. 法律法规遵守：确认企业是否了解并遵守相关的环保法律法规。
3. 方针和目标的实现：检查企业为实现其环境方针和目标所采取的具体措施和活动。
4. 资源和能源管理：评估企业在资源和能源使用方面的效率和环保性能。
5. 废弃物管理和排放控制：审查企业的废弃物产生、处理、回收和排放控制措施是否合规。
6. 突发事件应急准备和响应：确认企业是否有应对环境污染突发事件的预案和能力。
四、职业健康安全管理体系（OHSMS）审核要点1. 安全政策和目标：审核企业是否制定了清晰的职业健康安全政策和目标。
2. 法规和其他要求：确认企业是否了解并遵守相关的职业健康安全法律法规和标准。
职业健康安全管理体系审核要点与取证方式
现场询问、观察，了解作业流程 查手册说明、根据组织活动确认是否合理
从体系文件编制、运行、各过程控制、 监视和测量、内审、管理评审综合评价
（1）交谈； （2)查 OHS 方针文件； (3)OHS 方针制定的审核可安排在现场查看和 策划要素审核之后进行
（1)交谈； (2）查记录; （3）现场查看； (4）询问 （1)交谈; (2）通过与 OHS 方针有关问题的审核判断其 实施情况 查记录 （1)交谈; （2）查文件
取证方式
（1)询问； (2）查评价准则或标准； （3)查评价记录； (4）查重大危险源及风险清单
（1）询问； 1）了解是否有新的活动、产品或服务(包括 相关方）； 2）了解重要危险源、重大危险源更新的情况； (2）查更新后的危险源、重大危险源记录交 谈、现场查看； 1）是否有新的活动、产品或服务； 2）是否将有关信息传递给主控部门； 3)查更新后的危险源、重大危险源记录(如 有）
险;
（4）查目标指标的评审记录
(4）目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点；
（5)目标是否体现了持续改进的承诺；
（6）实现目标的方案是否可行,是否考虑了技术上
的问题、财政及运作上的要求；
（7)目标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目
标的方法
审核要点
取证方式
3.目标指标的实施实现情况
（1）受审部门是否均有相应的目标；
2。培训计划 （1)是否按规定的时间制定; （2）是否根据培训需求安排计划
查培训计划：时间、内容、参加人员、 培训方式、培训教师教材（必要时）等
3。培训记录
（1）查培训记录；
培训是否按照计划实施ຫໍສະໝຸດ （2）培训教材（必要时）4.培训效果验证
（1）了解受审核方对培训效果验证的方法；
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系现场审核要点
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系现场审核要点说明在现代企业管理中，质量、环境、职业健康安全是关乎企业实现可持续发展的重要因素。
因此，在企业的管理体系中，实现这三个方面的一体化管理对企业的发展至关重要。
企业应该采用有关标准来对管理体系进行规划和设计，使得企业能够在合规的基础上出发，建立全面而完整的管理体系。
管理体系的实际运作需要经过审核，审核的目的是为了确认企业管理体系的有效性和合规性。
本篇文档将为大家提供质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的现场审核要点，以便审核人员能够对企业的管理体系准确地进行验证和确认。
质量管理体系现场审核要点1.公司的质量方针是否明确，并且有效地传达给整个公司的员工？2.公司是否已经列出了所有的质量手册、程序和记录，并按照标准文件的要求进行编制和维护？3.公司是否已经建立了符合标准文件要求的内部审核程序，成果是否在实践中有效？4.公司是否在产品进出库时有保障和监控，并且在有质量问题时采取了适当的措施？5.公司是否已经确定了质量目标、绩效指标，并采用了正确的工具来确定和监控它们？环境管理体系现场审核要点1.公司是否已明确其环境保护方针和环境管理目标，并且有效地传达给整个公司的员工？2.公司是否制定了环境保护程序、措施和文件，并且符合标准文件要求？3.公司是否对环境进行了评估，并根据评估结果制定了相应的环境管理计划和监控程序？4.公司是否已经建立了符合标准文件要求的内部审核程序、管理评审，成果是否在实践中有效？5.公司是否监测环境监测项目，如噪声、废气、垃圾、水源等？公司是否采取了适当的措施来遵守所需的环境标准？职业健康安全管理体系现场审核要点1.公司是否明确了职业安全健康的方针、目标，并且有效地传达给整个公司的员工？2.公司是否制定了职业健康安全管理规程、文件、程序、措施等，并且符合标准文件的要求？3.公司在工作中是否采取了符合标准要求的职业健康安全措施，并且采取了预防或紧急措施来避免故障？4.公司是否建立职业健康安全管理评审、内部审核等管理程序，并且成果在实践中有效？5.公司是否对工作场所进行了职业健康安全评估、监测，如有恶劣情况是否采取相应的措施来改进？本文提供了对质量、环境、职业健康安全管理体系的现场审核要点。
iso45001审核要点
iso45001审核要点ISO 45001是国际标准化组织（ISO）发布的一项安全管理标准，旨在帮助组织实现更高的职业健康与安全标准。
该标准要求组织建立和维护一个职业健康与安全管理体系（OHSMS），以确保员工和其他相关方面的健康和安全。
为了确保OHSMS有效运作，ISO 45001审核被认为是非常重要的步骤，下面将详细介绍ISO 45001审核要点。
一、审核的目的和范围1. 审核目的：对组织的OHSMS进行评估，以确保其符合ISO 45001标准要求，并提供改进建议。
2. 审核范围：包括所有与OHSMS相关的过程、程序、文件和记录。
二、审核前准备1. 审核计划：确定审核计划并通知被审核方，包括时间、地点、参与人员等信息。
2. 审核文件：收集并审查与OHSMS相关的文件和记录，例如政策、程序、手册等。
3. 审核人员：确定审核人员，并提供必要培训以确保他们了解ISO 45001标准及其应用。
三、现场审核1. 文档审查：对文件进行审查，以确保其符合ISO 45001标准要求。
2. 实地考察：对组织现场进行考察，以验证文件中所述的过程和实际情况是否一致。
3. 访谈：与被审核方的员工进行访谈，以了解他们对OHSMS的理解和应用情况。
四、审核结果1. 审核报告：编写审核报告，包括对OHSMS的评估、发现的问题和改进建议等内容。
2. 面谈：与被审核方进行面谈，就发现的问题、改进建议等进行讨论。
3. 审核结论：根据审核结果，确定是否符合ISO 45001标准要求，并提供认证或再次审核建议。
五、持续改进1. 行动计划：根据审核结果制定行动计划，并跟踪实施情况，确保改进措施得到有效执行。
2. 内部审查：定期进行内部审查，以确保OHSMS得到持续改进并符合ISO 45001标准要求。
3. 监督审查：定期进行监督审查，以确保OHSMS持续有效运作并符合ISO 45001标准要求。
职业安全健康管理体系审核要点
职业安全健康管理体系审核要点职业安全健康管理体系内部审核的基本依据是职业安全健康管理体系试行标准和职业安全健康管理体系文件，但也有的场合因工作需要扩大审核要求。
本章以试行标准为基准，简要说明体系各要素的审核要点，仅供编制核查表时一、一般要求1．企业是否依据试行标准，建立了文件化的职业安全健康管理体系2．企业是否有保持职业安全健康管理体系的有效机制?二、职业安全健康方针1．企业是否建立了与之活动、产品、服务相适应的职业安全健康方针2．职业安全健康方针是否由最高管理者参与制定、批准、是否授权某人监督与实施?3．职业安全健康方针包含哪些承诺，是否符合企业的实际情况?4。
职业安全健康方针是否形成文件，是采取何措施来实施?5．职业安全健康方针采取何种方法使全体员工和相关方理解和获取6．最高管理者是否能根据条件变更对职业安全健康方针定期评审，以保证方针的有效性?三、危害辨识、风险评价和风险控制计划1．企业是否建立和保持有文件化的危害辨识、风险评价和风险控制的实施程序；都包含哪些内容，制定的原则是什么；能否满足和适应实际需要?2．企业活动、产品和服务中的危险因素有哪些；有哪些重大危险因素? 3．企业都采用哪些危害辨识、风险评价的方法，确定的原则是什么? 4．是否制订有危害辨识、风险评价的计划，并实施?5．企业在制订安全卫生工作目的时，是否考虑危害辨识、风险评价的结果? 6．危害辨识、风险评价结果是否予以记录，并形成文件77．实施危害辨识、风险评价及控制的对象有哪些，如何确定的?8．对于新、改、扩项目是否严格按“三同时”原则进行?9．对重大危险隐患是否进行了深入分析、评价，采取了必要的控制措施?四、法律及法规要求1．企业如何获取和确定相关的法律、法规和其他要求?2．企业是否建立和保持了适合于本企业的法律、法规和其他要求的程序7 3．企业采取何种方法定期跟踪法律、法规和其他要求的变化?4．企业如何向员工和相关方传达有关法律、法规和其他要求方面的信息?5．企业是否建立了适合本企业特点的法律、法规和其他要求的清单?五、目标1．职业安全健康目标是如何体现职业安全健康方针的，是否考虑了法律、法规要求、自身的职业安全健康危险和危害的特点，自身企业的实际状况?2．制订的目标是否层层分解，负有责任的员工是怎样将职责纳人实施活动的?3．相关方的观点在制定目标时是如何考虑的?4．所制订的目标是否形成文件?5．如何对目标进行评审，以使其实现所期望的安全卫生行为?六、职业安全健康管理方案1．企业是否有一个明确的实现职业安全健康目标的管理方案2．企业制订职业安全健康管理方案的依据是什么3．管理方案是否对有关职能部门人员的任务和职责给予了明确的界定4．管理方案的安排过程是否涉及到所有的责任方?5．管理方案有无阐述资源需求，职责、时间安排和优先次序6．管理方案是否适应职业安全健康方针和目标?7．是否有管理方案评审程序和制度?8．是否有管理方案监控和修订程度与制订?七、机构和职责1 最高管理者是否赋予管理者代表充分的职权和提供必备资源2．管理者代表是否明确并理解其职责和权限?3．各极机构、各级人员的安全卫生职责和义务是否明确，是否予以规定并形成文件?4．企业是否为安全卫生管理体系的实施，控制和改进提供了必需的资源，包括人、财、资金、设施等?八、培训意识和能力1．企业中有重大危险源的岗位有哪些，这些岗位的人员是否都经过培训，培训记录是否妥善保存?2．企业对员工如何进行安全卫生工作能力鉴定，如何确定员工的培训需求，保证员工胜任所从事的安全卫生工作?3．企业员工对安全卫生重要性的理解、接受和共识程度如何?4．企业对外来人员是否有培训要求?5．是否根据需要对培训计划进行了制订、评审和修改?6．培训活动和效果是否进行了跟踪和记录?7．企业的各级安全卫生管理人员是否具备必要的知识和技能?九、协商与交流1．企业内员工以什么方式或渠道了解企业的安全卫生信息及组织机构信息2．企业内员工以什么方式参与企业的安全卫生事务?3．企业内员工是否充分了解安全卫生改善的改进情况4．企业是否有接受和答复员工关心的问题的程序和制度?5．企业是否有接受和答复相关方关心的问题的程序和制度?6．企业以什么方式将体系审核和评审的结果传达给所有有关人员十、文件1．是否有文件化的安全卫生管理体系或文件清单?2．安全卫生管理体系程序是否已确定、形成文件，传达并予以实施3．是否有建立和保持安全卫生管理体系文件的过程?4．安全卫生管理体系文件是否与现行管理文件相结合?5．员工如何获取其工作所需要的安全卫生管理体系文件?6．企业的关键装置或有重大危险源的岗位是否有危险控制程序，是否有具体的操作工指导?7．企业各层次的文件接口是否良好，是否相互支撑，文件的一致性如何十一、文件和资料控制1．企业是否制定并保持了文件的控制程序，是否能做到与体系有关的所有文件和资料都得到有效控制?2．是否对体系运行的各个重要场所，都能及时得到相应文件的现行版本3．对于法律、知识性文件和资料是否都进行了适当的标识和管理4．文件的收发、复制、归档是否都有编号，有责任人员签字?5．文件的更改、修订及评审是否由原审批部门或授权人员审批确认6．文件发布前是否由授权人员审批其适宜性?7．文件修订时，是否制订了相应记录和更改清单或一览表?十二、运行控制1．关键装置或关键岗位或有重大危险源的场所，是否确定和制定了文件化程序，有具体的运行标准?2．这些文件程序是否详细规定了运行标准、使用设备和应达到的规范要求3．如何对在用安全卫生设施进行正常有效的维护保养4．是否有“三同时”管理程序?十三、应急预案与响应1．对潜在重大事故或紧急情况，是否制订有应急预案和响应系统2．是否有评价应急预案和响应系统实际效果的计划和程序?3．是否定期演练应急预案和响应系统?4．事故发生后，人员职责，内外部联络计划是否可行?十四、绩效测量和监测1．企业是否建立了文件化的绩效测量和监测程序；是否规定了监测和测量具体内容?2．对绩效测量和监测方法的选择，仪器及其校准状态等有无具体规定和记录要求?3．与安全卫生目标有关联的特定安全卫生行为参数是如何设置、测量及监测的，是否能满足安全卫生要求?4．有无对相关法律和其他要求的符合性进行定期评价的制度?5．对重大危险源、关键装置、要害岗位的运行是否进行了定期监测和测量十五、事故、事件、不符合、纠正与预防措施1．企业是否建立并保持了文件化的事故、事件、不符合的调查处理程序，文件化的纠正和预防措施的实施程序?2．在程序中是否明确了负责实施的部门，职责与权限予以明确的界定3．是否有纠正和预防措施有效性评估程序?。
职业健康安全及环境内审审核要点
一、职业健康安全内审所涉及到的审核要点（一）、安全生产组织机构1、成立安全生产领导小组的红头文件（含组织机构框图）2、安全生产领导小组成员的证件3、专职安全员的配置数量（足额配备）4、专职安全员证书（需持证上岗）（二）危险源的辨识与评价1、按照区域进行辨识：如加工区、施工现场、辅助生产区、车间、生活区等2、进行进行危险源的辨识，以后根据工程进展情况进行辨识，随时更新。
3、危险源辨识表需要审批（制表：审核：审批：）4、法律法规清单、合规性评价报告5、辨识危险源时应考虑的注意事项一是常规与非常规的活动二是所有进入施工现场的人员包括：员工、上级人员、业主、材料供应商、推销商、探亲家属等三是人的因素。
包含工作所特征等四是场地外部的因素。
如交叉施工等五是场地边界附件产生的危险源。
如沥青拌合站的噪声扰民六是设备、材料、基础设施。
七是变更（因为材料、计划变更引起的危险源）八是职业健康体系的更改九是法律法规的变更十是设计阶段变更的考虑（三）危险源辨识评价方法D=LEC（四）安全应急预案1、应急预案的编制遵循编制导则2、应急预案的演练，包含演练记录、图片、取得的成效3、总结报告4、按照应急预案演练查应急物资储备（五）安全检查与整改1、专项检查至少一季度一次2、安全日常巡查记录（安全施工日志）3、项目上至少进行月度检查（根据业主或者监理的要求，进行周检查或者旬检查）（六）安全生产费用1、建立安全生产费用台账2、投入是否符合工程需求3、列支安全费用是否符合规范（七）安全技术交底及教育培训1、安全技术交底要实行三级安全教育交底。
2、安全会议记录要与安全管理制度规定的频率相对应。
3、安全培训：一是要制定安全教育培训计划；二是新进员工三级安全教育培训；三是特殊工种作业人员的安全培训。
（八）不符合项控制、纠正措施预防（九）现场的安全管理1、安全风险告知书2、显著位置张贴3、安全警示标志设置4、特种设备检测5、施工现场的安全用电6、消防设施（包含消防设施的使用方法）7、安全防护用品的正确使用。
职业安全健康管理体系审核要点
职业安全健康管理体系审核要点职业安全健康管理体系内部审核的基本依据是职业安全健康管理体系试行标准和职业安全健康管理体系文件,但也有的场合因工作需要扩大审核要求.本章以试行标准为基准，简要说明体系各要素的审核要点,仅供编制核查表时参考。
一、一般要求1．企业是否依据试行标准，建立了文件化的职业安全健康管理体系？2.企业是否有保持职业安全健康管理体系的有效机制?二、职业安全健康方针1.企业是否建立了与之活动、产品、服务相适应的职业安全健康方针？2．职业安全健康方针是否由最高管理者参与制定、批准、是否授权某人监督与实施？3.职业安全健康方针包含哪些承诺，是否符合企业的实际情况?4．职业安全健康方针是否形成文件,是采取何措施来实施?5.职业安全健康方针采取何种方法使全体员工和相关方理解和获取？6．最高管理者是否能根据条件变更对职业安全健康方针定期评审,以保证方针的有效性?三、危害辨识、风险评价和风险控制计划1．企业是否建立和保持有文件化的危害辨识、风险评价和风险控制的实施程序；都包含哪些内容，制定的原则是什么;能否满足和适应实际需要?2.企业活动、产品和服务中的危险因素有哪些;有哪些重大危险因素?３.企业都采用哪些危害辨识、风险评价的方法，确定的原则是什么?4．是否制订有危害辨识、风险评价的计划,并实施？5.企业在制订安全卫生工作目的时,是否考虑危害辨识、风险评价的结果?6.危害辨识、风险评价结果是否予以记录，并形成文件７7.实施危害辨识、风险评价及控制的对象有哪些,如何确定的?8．对于新、改、扩项目是否严格按“三同时”原则进行?9．对重大危险隐患是否进行了深入分析、评价，采取了必要的控制措施?四、法律及法规要求1．企业如何获取和确定相关的法律、法规和其他要求？2．企业是否建立和保持了适合于本企业的法律、法规和其他要求的程序73.企业采取何种方法定期跟踪法律、法规和其他要求的变化?４.企业如何向员工和相关方传达有关法律、法规和其他要求方面的信息?５.企业是否建立了适合本企业特点的法律、法规和其他要求的清单?五、目标1.职业安全健康目标是如何体现职业安全健康方针的,是否考虑了法律、法规要求、自身的职业安全健康危险和危害的特点，自身企业的实际状况?２．制订的目标是否层层分解，负有责任的员工是怎样将职责纳人实施活动的?３．相关方的观点在制定目标时是如何考虑的?４．所制订的目标是否形成文件?5．如何对目标进行评审,以使其实现所期望的安全卫生行为?六、职业安全健康管理方案1.企业是否有一个明确的实现职业安全健康目标的管理方案?2．企业制订职业安全健康管理方案的依据是什么３．管理方案是否对有关职能部门人员的任务和职责给予了明确的界定?4．管理方案的安排过程是否涉及到所有的责任方?5．管理方案有无阐述资源需求,职责、时间安排和优先次序?６.管理方案是否适应职业安全健康方针和目标?7.是否有管理方案评审程序和制度？8.是否有管理方案监控和修订程度与制订?七、机构和职责1最高管理者是否赋予管理者代表充分的职权和提供必备资源？2.管理者代表是否明确并理解其职责和权限?3.各极机构、各级人员的安全卫生职责和义务是否明确，是否予以规定并形成文件？4．企业是否为安全卫生管理体系的实施,控制和改进提供了必需的资源，包括人、财、资金、设施等？八、培训意识和能力1.企业中有重大危险源的岗位有哪些，这些岗位的人员是否都经过培训,培训记录是否妥善保存?２．企业对员工如何进行安全卫生工作能力鉴定,如何确定员工的培训需求,保证员工胜任所从事的安全卫生工作?3.企业员工对安全卫生重要性的理解、接受和共识程度如何?4.企业对外来人员是否有培训要求?5．是否根据需要对培训计划进行了制订、评审和修改?6.培训活动和效果是否进行了跟踪和记录?7．企业的各级安全卫生管理人员是否具备必要的知识和技能？九、协商与交流1．企业内员工以什么方式或渠道了解企业的安全卫生信息及组织机构信息?2.企业内员工以什么方式参与企业的安全卫生事务？3.企业内员工是否充分了解安全卫生改善的改进情况4．企业是否有接受和答复员工关心的问题的程序和制度?5.企业是否有接受和答复相关方关心的问题的程序和制度?6.企业以什么方式将体系审核和评审的结果传达给所有有关人员？十、文件1.是否有文件化的安全卫生管理体系或文件清单?2.安全卫生管理体系程序是否已确定、形成文件，传达并予以实施？3．是否有建立和保持安全卫生管理体系文件的过程？4．安全卫生管理体系文件是否与现行管理文件相结合？5．员工如何获取其工作所需要的安全卫生管理体系文件?6.企业的关键装置或有重大危险源的岗位是否有危险控制程序,是否有具体的操作工指导?7.企业各层次的文件接口是否良好,是否相互支撑，文件的一致性如何？十一、文件和资料控制1.企业是否制定并保持了文件的控制程序，是否能做到与体系有关的所有文件和资料都得到有效控制?2．是否对体系运行的各个重要场所，都能及时得到相应文件的现行版本？3．对于法律、知识性文件和资料是否都进行了适当的标识和管理？4．文件的收发、复制、归档是否都有编号,有责任人员签字?５.文件的更改、修订及评审是否由原审批部门或授权人员审批确认?6.文件发布前是否由授权人员审批其适宜性?7．文件修订时，是否制订了相应记录和更改清单或一览表？十二、运行控制１.关键装置或关键岗位或有重大危险源的场所，是否确定和制定了文件化程序，有具体的运行标准？２.这些文件程序是否详细规定了运行标准、使用设备和应达到的规范要求?3.如何对在用安全卫生设施进行正常有效的维护保养？４.是否有“三同时"管理程序？十三、应急预案与响应1．对潜在重大事故或紧急情况，是否制订有应急预案和响应系统？2．是否有评价应急预案和响应系统实际效果的计划和程序?3.是否定期演练应急预案和响应系统？4.事故发生后,人员职责,内外部联络计划是否可行?十四、绩效测量和监测1．企业是否建立了文件化的绩效测量和监测程序；是否规定了监测和测量具体内容?2．对绩效测量和监测方法的选择，仪器及其校准状态等有无具体规定和记录要求？3．与安全卫生目标有关联的特定安全卫生行为参数是如何设置、测量及监测的,是否能满足安全卫生要求？4.有无对相关法律和其他要求的符合性进行定期评价的制度?5．对重大危险源、关键装置、要害岗位的运行是否进行了定期监测和测量？十五、事故、事件、不符合、纠正与预防措施１.企业是否建立并保持了文件化的事故、事件、不符合的调查处理程序,文件化的纠正和预防措施的实施程序?2．在程序中是否明确了负责实施的部门,职责与权限予以明确的界定？3.是否有纠正和预防措施有效性评估程序？。
OHS管理体系审核
OHS管理体系审核源自建筑组织应建立并保持定期开展职业安全健康管理体系审核的和，目的是:(1)判定职业安全健康管理体系是否：①符合职业安全健康管理工作的安排和本标准的要求;②得到了正确的实施和维护;③有效地满足组织的方针和目标;(2)评审以前审核的结果;(3)向管理者报送审核结果的信息。
组织的审核方案，包括时间表，应立足于组织的危险评价结果和以前审核的结果。
审核程序中应包括审核的范围、频次、方法和能力，以及实施审核和结果的职责和要求。
1、理解要点标准明确要求组织应对其OHS管理体系定期进行审核，以确定体系是否符合计划的安排，是否得到正确的实施和保持。
这里OHS管理体系审核是内部审核。
内部审核是组织的自我审核，也称为第一方审核。
第二方审核是顾客或需方对供方的审核，第三方审核是指具有国家认可资格的审核机构对申请认证的组织进行的审核。
第二方、第三方审核也称外部审核。
内部审核与外部审核从审核的目的、依据、类型、结果、执行者均不相同。
内部审核的目的是评价体系的符合性、有效性，依据标准是OHSMS标准、组织制定的OHS管理手册和程序文件，包括文件、资料的审查、现场审查，审核结果将促进体系的改进，执行者是内审员。
内部审核应有计划系统地进行，每年都应制定全年审核计划。
内部审核可集中一段时间进行，也可以逐要素、逐部门进行。
一般体系建立和运行初期审核次数应多些，当体系结构有重大变化或发生严重事故时，要及时审核。
内部审核的效果，很大程度上取决于审核人员的技能和知识，因此，内部审核人员应经过和资格认可，并由与审核对象无直接责任的人员进行。
审核前要做好准备，包括组成审核组，制定检查表等。
要记录审核结果，提出审核报告、不符合及纠正措施建议，并被审核部门的负责人，对不符合负有责任的单位和人员应及时采取纠正措施，内审员要进行跟踪检查，以确认不符合项得到纠正。
内部审核一般都采用抽样的方法，抽样既要确保一定的数量，又要有一定的代表性。
职业安全健康管理体系审核要点
职业安全健康管理体系审核要点职业安全健康管理体系内部审核的基本依据是职业安全健康管理体系试行标准和职业安全健康管理体系文件，但也有的场合因工作需要扩大审核要求。
本章以试行标准为基准，简要说明体系各要素的审核要点，仅供编制核查表时参考。
一、一般要求1．企业是否依据试行标准，建立了文件化的职业安全健康管理体系?2．企业是否有保持职业安全健康管理体系的有效机制?二、职业安全健康方针1．企业是否建立了与之活动、产品、服务相适应的职业安全健康方针?2．职业安全健康方针是否由最高管理者参与制定、批准、是否授权某人监督与实施?3．职业安全健康方针包含哪些承诺，是否符合企业的实际情况?4。
职业安全健康方针是否形成文件，是采取何措施来实施?5．职业安全健康方针采取何种方法使全体员工和相关方理解和获取?6．最高管理者是否能根据条件变更对职业安全健康方针定期评审，以保证方针的有效性?三、危害辨识、风险评价和风险控制计划1．企业是否建立和保持有文件化的危害辨识、风险评价和风险控制的实施程序；都包含哪些内容，制定的原则是什么；能否满足和适应实际需要?2．企业活动、产品和服务中的危险因素有哪些；有哪些重大危险因素?3．企业都采用哪些危害辨识、风险评价的方法，确定的原则是什么?4．是否制订有危害辨识、风险评价的计划，并实施?5．企业在制订安全卫生工作目的时，是否考虑危害辨识、风险评价的结果?6．危害辨识、风险评价结果是否予以记录，并形成文件77．实施危害辨识、风险评价及控制的对象有哪些，如何确定的?8．对于新、改、扩项目是否严格按“三同时”原则进行?9．对重大危险隐患是否进行了深入分析、评价，采取了必要的控制措施?四、法律及法规要求1．企业如何获取和确定相关的法律、法规和其他要求?2．企业是否建立和保持了适合于本企业的法律、法规和其他要求的程序7 3．企业采取何种方法定期跟踪法律、法规和其他要求的变化?4．企业如何向员工和相关方传达有关法律、法规和其他要求方面的信息?5．企业是否建立了适合本企业特点的法律、法规和其他要求的清单?五、目标1．职业安全健康目标是如何体现职业安全健康方针的，是否考虑了法律、法规要求、自身的职业安全健康危险和危害的特点，自身企业的实际状况?2．制订的目标是否层层分解，负有责任的员工是怎样将职责纳人实施活动的?3．相关方的观点在制定目标时是如何考虑的?4．所制订的目标是否形成文件?5．如何对目标进行评审，以使其实现所期望的安全卫生行为?六、职业安全健康管理方案1．企业是否有一个明确的实现职业安全健康目标的管理方案?2．企业制订职业安全健康管理方案的依据是什么3．管理方案是否对有关职能部门人员的任务和职责给予了明确的界定?4．管理方案的安排过程是否涉及到所有的责任方?5．管理方案有无阐述资源需求，职责、时间安排和优先次序?6．管理方案是否适应职业安全健康方针和目标?7．是否有管理方案评审程序和制度?8．是否有管理方案监控和修订程度与制订?七、机构和职责1最高管理者是否赋予管理者代表充分的职权和提供必备资源?2．管理者代表是否明确并理解其职责和权限?3．各极机构、各级人员的安全卫生职责和义务是否明确，是否予以规定并形成文件?4．企业是否为安全卫生管理体系的实施，控制和改进提供了必需的资源，包括人、财、资金、设施等?八、培训意识和能力1．企业中有重大危险源的岗位有哪些，这些岗位的人员是否都经过培训，培训记录是否妥善保存?2．企业对员工如何进行安全卫生工作能力鉴定，如何确定员工的培训需求，保证员工胜任所从事的安全卫生工作?3．企业员工对安全卫生重要性的理解、接受和共识程度如何?4．企业对外来人员是否有培训要求?5．是否根据需要对培训计划进行了制订、评审和修改?6．培训活动和效果是否进行了跟踪和记录?7．企业的各级安全卫生管理人员是否具备必要的知识和技能?九、协商与交流1．企业内员工以什么方式或渠道了解企业的安全卫生信息及组织机构信息?2．企业内员工以什么方式参与企业的安全卫生事务?3．企业内员工是否充分了解安全卫生改善的改进情况4．企业是否有接受和答复员工关心的问题的程序和制度?5．企业是否有接受和答复相关方关心的问题的程序和制度?6．企业以什么方式将体系审核和评审的结果传达给所有有关人员?十、文件1．是否有文件化的安全卫生管理体系或文件清单?2．安全卫生管理体系程序是否已确定、形成文件，传达并予以实施?3．是否有建立和保持安全卫生管理体系文件的过程?4．安全卫生管理体系文件是否与现行管理文件相结合?5．员工如何获取其工作所需要的安全卫生管理体系文件?6．企业的关键装置或有重大危险源的岗位是否有危险控制程序，是否有具体的操作工指导?7．企业各层次的文件接口是否良好，是否相互支撑，文件的一致性如何?十一、文件和资料控制1．企业是否制定并保持了文件的控制程序，是否能做到与体系有关的所有文件和资料都得到有效控制?2．是否对体系运行的各个重要场所，都能及时得到相应文件的现行版本?3．对于法律、知识性文件和资料是否都进行了适当的标识和管理?4．文件的收发、复制、归档是否都有编号，有责任人员签字?5．文件的更改、修订及评审是否由原审批部门或授权人员审批确认?6．文件发布前是否由授权人员审批其适宜性?7．文件修订时，是否制订了相应记录和更改清单或一览表?十二、运行控制1．关键装置或关键岗位或有重大危险源的场所，是否确定和制定了文件化程序，有具体的运行标准?2．这些文件程序是否详细规定了运行标准、使用设备和应达到的规范要求?3．如何对在用安全卫生设施进行正常有效的维护保养?4．是否有“三同时”管理程序?十三、应急预案与响应1．对潜在重大事故或紧急情况，是否制订有应急预案和响应系统?2．是否有评价应急预案和响应系统实际效果的计划和程序?3．是否定期演练应急预案和响应系统?4．事故发生后，人员职责，内外部联络计划是否可行?十四、绩效测量和监测1．企业是否建立了文件化的绩效测量和监测程序；是否规定了监测和测量具体内容?2．对绩效测量和监测方法的选择，仪器及其校准状态等有无具体规定和记录要求?3．与安全卫生目标有关联的特定安全卫生行为参数是如何设置、测量及监测的，是否能满足安全卫生要求?4．有无对相关法律和其他要求的符合性进行定期评价的制度?5．对重大危险源、关键装置、要害岗位的运行是否进行了定期监测和测量?十五、事故、事件、不符合、纠正与预防措施1．企业是否建立并保持了文件化的事故、事件、不符合的调查处理程序，文件化的纠正和预防措施的实施程序?2．在程序中是否明确了负责实施的部门，职责与权限予以明确的界定?3．是否有纠正和预防措施有效性评估程序?。
职业健康安全管理体系审核要点与取证方式
职业健康安全管理体系审核要点与取证方式随着近年来对职业健康安全的重视程度不断提升，越来越多的组织开始建立和实施职业健康安全管理体系（OH&S management system），从而确保员工的工作环境安全和健康。
然而，只有建立了职业健康安全管理体系并进行审核，才能保证其有效性和持续改进。
本文将介绍职业健康安全管理体系审核的要点和取证方式，以帮助组织更好地管理和改进职业健康安全。
一、职业健康安全管理体系审核要点1. 内部审核的重要性内部审核是职业健康安全管理体系的重要组成部分。
通过内部审核，组织可以发现存在的问题和不符合要求的地方，并及时采取纠正措施。
内部审核还可以增强组织对职业健康安全管理体系的了解和掌握情况，确保其符合相关标准和法规要求。
2. 充分准备审核过程在进行职业健康安全管理体系审核之前，组织应充分准备。
这包括制定审核计划、明确审核范围和目标、培训内部审核员等。
只有有条不紊地进行准备，才能确保审核的有效性和准确性。
3. 审核的要点在进行职业健康安全管理体系审核时，需重点关注以下几个方面：- 面对面交流：与工作人员进行面对面的交流，了解他们对体系的理解和实施情况，了解员工对体系的反馈和建议。
- 文件和记录的审查：审核员需仔细审查文件和记录，以确保其完整、准确和合规。
- 现场检查：通过现场检查，审核员可以了解工作环境和操作流程的实际情况，从而评估体系的有效性。
- 系统文件的检查：审核员需仔细检查体系文件（如政策、程序和指南），以确保其满足相关标准和法规要求。
- 内部审核的结果：根据审核的结果，编制审核报告并提出改进建议，以帮助组织不断改进职业健康安全管理体系。
二、职业健康安全管理体系审核的取证方式1. 文字记录审核过程中，审核员应准备一份详尽的文字记录，记录下所进行的面对面交流、文件和记录的审查、现场检查的结果、文件检查的结果等。
文字记录是取证的重要方式之一，能够为审核结果提供有力的支持。
领导作用和承诺审核要点职业健康安全体系
领导作用和承诺审核要点职业健康安全体系一、概述职业健康安全体系对于企业来说至关重要，可以保障员工的健康和安全，提高工作效率，减少事故风险，降低生产成本，提升企业形象。
在建立和维护职业健康安全体系的过程中，领导的作用和承诺起着至关重要的作用。
本文将从领导作用和承诺审核要点两个方面探讨职业健康安全体系的重要性以及具体的审核要点。
二、领导作用在职业健康安全体系中的重要性1.1 领导作用对于员工健康安全的影响领导在企业中起着至关重要的作用，他们的态度和行为会直接影响员工的行为和心理状态。
如果领导对职业健康安全体系不重视，员工很可能会忽视相关规章制度，从而导致事故的发生。
而如果领导能够积极关注职业健康安全，制定相关政策和措施，员工就会更加重视与遵守相关规章制度，提高工作效率，降低事故风险。
领导对职业健康安全的态度和行为直接影响着整个企业的工作环境和员工的健康安全。
1.2 领导责任和权利领导在企业中拥有重要的责任和权利，他们应该制定相关的职业健康安全政策，确保员工工作环境的安全。
他们还应该定期进行安全检查和培训，提高员工的安全意识和技能。
在事故发生时，领导应该对相关责任人进行严格的问责，确保事故的原因被查清，并采取措施避免类似事故再次发生。
领导对职业健康安全具有重要的责任和权利，他们的行为将直接影响企业的职业健康安全体系建设和维护。
三、承诺审核要点2.1 确定审核目标在进行职业健康安全体系的审核过程中，首先需要明确审核的目标和范围，确定审核的重点内容，包括职业健康安全管理体系的建立和实施情况，岗位风险评估和控制措施的有效性，员工的职业健康安全培训情况等。
2.2 审查相关文件和记录在审核过程中，需要对企业相关的文件和记录进行审查，包括职业健康安全管理手册、风险评估报告、安全生产会议记录、安全检查记录等，以确定职业健康安全体系的有效性和实施情况。
2.3 实地调查和访谈除了审查文件和记录外，还需要进行实地调查和访谈，以了解职业健康安全体系的实际运行情况。
2024年职业健康安全管理体系目(三篇)
2024年职业健康安全管理体系目组织应针对其内部相关职能和层次,建立职业安全健康目标,并使之形成文件。
组织在建立和评审职业安全健康目标时，应考虑法律和法规要求、自身职业安全健康危害和危险的特点、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。
目标应符合职业安全健康方针，并包括对持续改进的承诺。
1.理解要点组织的OHS目标是OHS方针的具体体现。
要实现这些目标，组织需要制定具体的指标。
标准要求组织在建立OHS管理体系时，凡属可行目标要具体要量化，指标应是明确并可测量的。
在制定组织目标、指标时，应考虑设置可测量的参数，为OHS管理和体系运行提供信息。
组织建立OHS管理体系的重要目的是组织的OHS管理水平得到整体改善，标准要求做到持续改进，而持续改进可见证性的数据就是反映在每年不断更新的目标和指标上，从而才能达到整体水平的不断改善。
目标、指标是根据其方针，考虑组织的规模、经济、技术等情况制定的，并且要体现出危险识别与评价和控制的连续性。
另外，标准要求目标、指标是有层次的，是一个逐渐细化、分解的过程，目标要符合国家职业安全健康规划的要求、安全技术政策的要求，指标的制订要体现先进性、可操作性、可调整性和量化的要求。
组织应注重目标、指标的经济技术可行性，一个组织不能为通过认证而制定出不可行、不合理的、空洞的目标。
否则，目标和指标不能完成也有可能成为认证通不过的原因。
标准中明确指出组织在制定目标和指标时要包括对持续改进的承诺。
如某公司某阶段的方针目标：方针：减少工伤事故和职业病目标1：两年内事故率减少50%（公司一级），装配部xx年事故率降低20%（与xx年相比）（部门级）；目标2：本年内个体防护用品佩戴符合率从目前的70%提高到98%。
4月1日前3车间全部使用新的安全帽。
2.审核要点1）目标和指标如何体现OHS方针，是否考虑了与该组织活动相关的重大危险因素。
2）制定的目标和指标是否层层分解，负有责任的员工是怎样将职责纳入实施活动的。
质量环境职业健康与安全体系审核要点修订稿
质量环境职业健康与安全体系审核要点修订稿质量环境职业健康与安全体系（Quality Environment Occupational Health and Safety System，以下简称QEOHS）是指企业在生产过程中，为了保障产品质量、环境保护以及员工健康与安全，建立的一套系统性的规范和管理体系。
QEOHS的审核是评估企业是否符合相关国家和行业的质量、环境以及职业健康与安全要求的过程。
下面是QEOHS体系审核的要点修订稿：一、质量管理体系要点修订1.强调质量目标的制订与评估：企业应根据市场需求和客户要求，制订明确的质量目标，并通过评估与监测手段持续改进与提高；2.完善质量控制与过程管理：企业应建立适当的质量控制措施，包括质量检验、不良品处理与纠正措施等，以确保产品质量的稳定性和一致性；3.强化供应商管理：企业应建立供应商评估机制，评估供应商的质量水平和交货能力，及时处理不合格的原材料和配件，确保供应链的稳定性；4.加强质量风险管理：企业应识别和评估与产品质量相关的潜在风险，制定相应的风险控制措施，及时处理质量问题，避免不良影响的扩大和重复发生。
二、环境管理体系要点修订1.强化环境影响评估与控制：企业应对生产过程中的环境影响进行评估，并采取相应的控制措施，减少排放物和污染物的产生，并符合相关环境法规和标准；2.推行节能减排措施：企业应积极推行能源管理和节能减排措施，提高资源利用效率，减少能源消耗和碳排放；3.强化危险废物管理：企业应建立完善的危险废物管理制度，规范危险废物的分类、储存、运输和处置，减少对环境的污染；4.建立环境改善措施：企业应积极开展环境监测和评估工作，发现环境问题后及时采取纠正和改进措施，持续改善环境状况。
三、职业健康与安全管理体系要点修订1.加强安全培训与教育：企业应组织定期的安全培训和教育活动，提高员工的安全意识和能力，预防事故和职业病的发生；2.完善工作环境与设施：企业应确保工作环境符合相应的安全标准，提供安全的工作设施和个人防护装备，保障员工的工作安全；3.强化风险评估与管控：企业应进行全面的风险评估，识别潜在的安全风险，制定相应的管控措施，减少和防止事故的发生；4.建立安全监测与紧急处理机制：企业应建立安全监测和报警机制，及时发现和处理安全隐患，并制定紧急处理预案，应对突发事故。
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职业安全健康管理体系审核要点
职业安全健康管理体系内部审核的基本依据是职业安全健康管理体系试行
标准和职业安全健康管理体系文件，但也有的场合因工作需要扩大审核要求。
本章以试行标准为基准，简要说明体系各要素的审核要点，仅供编制核查表时
参考。
一、一般要求
1．企业是否依据试行标准，建立了文件化的职业安全健康管理体系?
2．企业是否有保持职业安全健康管理体系的有效机制?
二、职业安全健康方针
1．企业是否建立了与之活动、产品、服务相适应的职业安全健康方针?
2．职业安全健康方针是否由最高管理者参与制定、批准、是否授权某人监
督与实施?
3．职业安全健康方针包含哪些承诺，是否符合企业的实际情况?
4。
职业安全健康方针是否形成文件，是采取何措施来实施?
5．职业安全健康方针采取何种方法使全体员工和相关方理解和获取?
6．最高管理者是否能根据条件变更对职业安全健康方针定期评审，以保证
方针的有效性?
三、危害辨识、风险评价和风险控制计划
1．企业是否建立和保持有文件化的危害辨识、风险评价和风险控制的实施
程序；都包含哪些内容，制定的原则是什么；能否满足和适应实际需要?
2．企业活动、产品和服务中的危险因素有哪些；有哪些重大危险因素?
3．企业都采用哪些危害辨识、风险评价的方法，确定的原则是什么?
4．是否制订有危害辨识、风险评价的计划，并实施?
5．企业在制订安全卫生工作目的时，是否考虑危害辨识、风险评价的结果?
6．危害辨识、风险评价结果是否予以记录，并形成文件7
7．实施危害辨识、风险评价及控制的对象有哪些，如何确定的?
8．对于新、改、扩项目是否严格按“三同时”原则进行?
9．对重大危险隐患是否进行了深入分析、评价，采取了必要的控制措施?
四、法律及法规要求
1．企业如何获取和确定相关的法律、法规和其他要求?
2．企业是否建立和保持了适合于本企业的法律、法规和其他要求的程序7 3．企业采取何种方法定期跟踪法律、法规和其他要求的变化?
4．企业如何向员工和相关方传达有关法律、法规和其他要求方面的信息?
5．企业是否建立了适合本企业特点的法律、法规和其他要求的清单?
五、目标
1．职业安全健康目标是如何体现职业安全健康方针的，是否考虑了法律、
法规要求、自身的职业安全健康危险和危害的特点，自身企业的实际状况?
2．制订的目标是否层层分解，负有责任的员工是怎样将职责纳人实施活动
的?
3．相关方的观点在制定目标时是如何考虑的?
4．所制订的目标是否形成文件?
5．如何对目标进行评审，以使其实现所期望的安全卫生行为?
六、职业安全健康管理方案
1．企业是否有一个明确的实现职业安全健康目标的管理方案?
2．企业制订职业安全健康管理方案的依据是什么
3．管理方案是否对有关职能部门人员的任务和职责给予了明确的界定?
4．管理方案的安排过程是否涉及到所有的责任方?
5．管理方案有无阐述资源需求，职责、时间安排和优先次序?
6．管理方案是否适应职业安全健康方针和目标?
7．是否有管理方案评审程序和制度?
8．是否有管理方案监控和修订程度与制订?
七、机构和职责
1最高管理者是否赋予管理者代表充分的职权和提供必备资源?
2．管理者代表是否明确并理解其职责和权限?
3．各极机构、各级人员的安全卫生职责和义务是否明确，是否予以规定并
形成文件?
4．企业是否为安全卫生管理体系的实施，控制和改进提供了必需的资源，
包括人、财、资金、设施等?
八、培训意识和能力
1．企业中有重大危险源的岗位有哪些，这些岗位的人员是否都经过培训，
培训记录是否妥善保存?
2．企业对员工如何进行安全卫生工作能力鉴定，如何确定员工的培训需求，
保证员工胜任所从事的安全卫生工作?
3．企业员工对安全卫生重要性的理解、接受和共识程度如何?
4．企业对外来人员是否有培训要求?
5．是否根据需要对培训计划进行了制订、评审和修改?
6．培训活动和效果是否进行了跟踪和记录?
7．企业的各级安全卫生管理人员是否具备必要的知识和技能?
九、协商与交流
1．企业内员工以什么方式或渠道了解企业的安全卫生信息及组织机构信息?
2．企业内员工以什么方式参与企业的安全卫生事务?
3．企业内员工是否充分了解安全卫生改善的改进情况
4．企业是否有接受和答复员工关心的问题的程序和制度?
5．企业是否有接受和答复相关方关心的问题的程序和制度?
6．企业以什么方式将体系审核和评审的结果传达给所有有关人员?
十、文件
1．是否有文件化的安全卫生管理体系或文件清单?
2．安全卫生管理体系程序是否已确定、形成文件，传达并予以实施?
3．是否有建立和保持安全卫生管理体系文件的过程?
4．安全卫生管理体系文件是否与现行管理文件相结合?
5．员工如何获取其工作所需要的安全卫生管理体系文件?
6．企业的关键装置或有重大危险源的岗位是否有危险控制程序，是否有具
体的操作工指导?
7．企业各层次的文件接口是否良好，是否相互支撑，文件的一致性如何?
十一、文件和资料控制
1．企业是否制定并保持了文件的控制程序，是否能做到与体系有关的所有
文件和资料都得到有效控制?
2．是否对体系运行的各个重要场所，都能及时得到相应文件的现行版本?
3．对于法律、知识性文件和资料是否都进行了适当的标识和管理?
4．文件的收发、复制、归档是否都有编号，有责任人员签字?
5．文件的更改、修订及评审是否由原审批部门或授权人员审批确认?
6．文件发布前是否由授权人员审批其适宜性?
7．文件修订时，是否制订了相应记录和更改清单或一览表?
十二、运行控制
1．关键装置或关键岗位或有重大危险源的场所，是否确定和制定了文件化
程序，有具体的运行标准?
2．这些文件程序是否详细规定了运行标准、使用设备和应达到的规范要求?
3．如何对在用安全卫生设施进行正常有效的维护保养?
4．是否有“三同时”管理程序?
十三、应急预案与响应
1．对潜在重大事故或紧急情况，是否制订有应急预案和响应系统?
2．是否有评价应急预案和响应系统实际效果的计划和程序?
3．是否定期演练应急预案和响应系统?
4．事故发生后，人员职责，内外部联络计划是否可行?
十四、绩效测量和监测
1．企业是否建立了文件化的绩效测量和监测程序；是否规定了监测和测量
具体内容?
2．对绩效测量和监测方法的选择，仪器及其校准状态等有无具体规定和记
录要求?
3．与安全卫生目标有关联的特定安全卫生行为参数是如何设置、测量及监
测的，是否能满足安全卫生要求?
4．有无对相关法律和其他要求的符合性进行定期评价的制度?
5．对重大危险源、关键装置、要害岗位的运行是否进行了定期监测和测量?
十五、事故、事件、不符合、纠正与预防措施
1．企业是否建立并保持了文件化的事故、事件、不符合的调查处理程序，
文件化的纠正和预防措施的实施程序?
2．在程序中是否明确了负责实施的部门，职责与权限予以明确的界定?
3．是否有纠正和预防措施有效性评估程序?。
4．是否实现了由于采取纠正措施而导致的程序变更和文件修改?
5．是否有纠正和预防措施实施的正确记录?
6．是否有对危险因素分析、评价程序，并定期实施?
7．是否将预防措施提交管理评审?
十六、记录和记录管理
1．企业是否建立和保持文件化的记录管理程序?
2．记录是否填写正确完整、字迹清楚，且能准确的识别?
3．记录的保存是否有适宜的环境条件，是否便于查找和借阅，并做到防止
丢失和损坏?
4．企业是否规定了各种应保存的记录及其存放年限?
5．所有记录是否真实可靠，具有可追溯性和可见证性?
十七、审核
1．企业是否制定并保持了文件化的内部审核程序，以验证安全卫生活动是
否符合计划安排以及体系的有效性、符合性?
2．企业是否制订了内部审核计划，并实施；对审核对象和要求、审核人员
和时间安排，以及审核后采取的纠正措施是否都作了明确的规定?
3．内部审核人员是否经过培训，并获得注册?
4．审核是否由与被审核对象无直接责任的人员来进行?
5．对每一不符合项是否都已通知责任单位采取了纠正措施?
6．审核的信息是否能及时报送至管理者手中；是否用于管理评审?
7．是否按程序要求编写每次审核的报告，并经主管领导审阅和通知有关部门?
8．内部审核的作用和目的是否得到企业内部广泛的认可与支持?
9．是否制定并使用核查表，并做好了审核的详细记录?
十八、管理评审
1．企业的最高管理者是否定期进行管理评审，有无文件化的管理评审结果?
2．评审结果是否有记录，是否体现持续改进?
3．每次管理评审的内容和范围是如何确定的?
4．管理评审的信息来源途径有哪些?。