环境管理体系单项内部审核计划

環境管理體系單項內部審核計劃

(2020年第1次)

１. 目的

檢查本計劃範圍內公司環境管理體系的活動是否按照公司文件及其它審核依據有效運行,通過內部審核及時發現問題﹐採取糾正措施和預防措施﹐並鍛煉內審員隊伍, 形成自我完善機制﹐不斷完善和改進公司的環境管理體系。

２. 審核的性質

按年度計劃進行的例行的內部審核。

３. 審核的範圍

本次內審範圍爲審核依據(見4)複蓋的、適用於本公司的過程、場所、有關崗位和活動,以及有關部門和人員。

爲工作方便﹐生産部內7個課、其餘4 部各成爲一個受審核方。公司領導層暫不列入本次審核範圍內。

４. 審核的依據和方法

a) ISO 14001:1996《環境管理體系規範及使用指南》的4.4.5條款(文件控制);

b) KK/EP 445-1.0《文件控制程序》及其支持性文件的現行有效版本;

審核方法按KK/EP 454-1.0《環境管理體系內部審核程序》執行。由於是單項審核﹐改用《單項/專題內部審核記錄》代替檢查表和不合格報告, 並且工作步驟也予以簡化﹐如免開首、末次會議等。

５. 內部審核組

本次審核組由在廠的43位(實習)內審員組成﹐分工時已考慮到回避原則和專業分散﹐以保證效果和效率。

組長: 副組長:

組員: 分組名單及分組安排見附表。

６. 內審日程安排

6.1 9月5日20:00～22:00舉行內審員培訓。

6.2 9月6日9:30～16:40分小組對11個受審核方進行各40分鐘的內審﹐具體安排見附表。

6.3 9月6日16:40～17:00內審組長、小組長在第4會議室集中小結﹐會後形成審核報告。

7. 注意事項

a) 各受審核方負責人事前安排好業務工作﹐妥善處理可能發生的事務﹐包括安排好電話

接聽﹐在規定時間內全身心投入內審。此外﹐對抽調參加對其他部門審核的內審員給予支援;

b) 受審核方應端正態度﹐認真回答審核員提出的提問和出示證據的要求;

c) 處理好審核與諮詢的關係﹐審核時間內儘量不涉及諮詢﹐以免影響進程;

d) 對審核中的不同意見可保留﹐由審核組長組織協商決定﹐必要時由管理者代表裁決;

e) 本計劃及時發放到各方﹐對有關安排有不同意見者不遲於審核開始12小時提出;

f) 內審員事先復習相關的審核證據並瞭解受審核方工作流程﹐以提供工作效率。

開心電子有限公司

核准(管理者代表):

2020年9月5日

環境管理體系專項內部審核安排表(2020年第1次)

制表﹕

2020年9月5日