酒店物资管理制度
酒店物资物品管理制度
第一章总则第一条为加强酒店物资物品的管理，确保酒店运营的正常进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及员工，包括但不限于客房、餐饮、后勤、工程等部门。
第三条酒店物资物品管理应遵循节约、高效、安全、合规的原则。
第二章物资采购第四条物资采购应严格按照酒店年度计划和预算进行，确保采购计划的合理性和有效性。
第五条物资采购前，需进行市场调研，了解市场价格和供应商情况，选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
第六条物资采购需经过采购申请、审批、询价、比价、签订合同等程序，确保采购过程的规范性和透明度。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰，保证物资质量。
第三章物资入库第八条物资入库前，需进行数量、质量、规格等检查，确保物资符合要求。
第九条物资入库时，需填写入库单，详细记录物资名称、规格、数量、单价、总价、供应商等信息。
第十条物资入库后，由仓库管理人员负责妥善保管，并定期进行盘点，确保物资账实相符。
第十一条物资入库后，需及时通知相关部门，以便各部门做好物资领用准备。
第四章物资领用第十二条物资领用需按照实际需求进行，不得超出预算和库存。
第十三条物资领用需填写领用单，经部门负责人签字批准后，方可领取。
第十四条领用部门应合理使用物资，避免浪费，如发现浪费现象，需追究相关责任。
第十五条领用部门在使用过程中，如发现物资损坏或短缺，应及时上报仓库管理人员，并采取措施进行修复或补充。
第五章物资保管第十六条仓库管理人员负责物资的保管工作，确保物资安全、整洁、有序。
第十七条仓库应保持通风、干燥，防止物资受潮、变质。
第十八条仓库管理人员需定期对物资进行检查，发现问题及时处理。
第十九条仓库应建立完善的消防设施，确保消防安全。
第六章物资盘点第二十条物资盘点应定期进行，每年至少进行一次全面盘点。
第二十一条盘点时，需核对物资账目，确保账实相符。
第二十二条盘点中发现物资短缺或损坏，需查明原因，并追究相关责任。
酒店物资储存管理制度
第一章总则第一条为加强酒店物资管理，确保物资储存安全、高效、有序，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门物资的储存、保管、使用和处置。
第三条酒店物资储存应遵循以下原则：1. 安全第一：确保储存物资安全，防止火灾、盗窃等事故发生；2. 效率优先：提高物资周转率，降低储存成本；3. 规范管理：严格执行物资储存管理制度，确保物资信息准确、完整；4. 分类存放：根据物资性质、用途和特点进行分类存放，便于管理和使用。
第二章物资分类与存放第四条酒店物资分为以下几类：1. 食品类：包括原材料、半成品、成品等；2. 原材料类：包括饮料、酒水、调料、清洁剂等；3. 设备类：包括厨房设备、客房设备、办公设备等；4. 易耗品类：包括办公用品、生活用品、清洁用品等。
第五条物资存放要求：1. 按照物资分类存放，确保各类物资分区管理；2. 按照物资性质、用途和特点，合理设置储存空间；3. 仓库内应保持整洁、通风、干燥，防止物资受潮、霉变；4. 贵重物资应加锁保管，防止丢失、损坏。
第三章物资验收与入库第六条物资验收要求：1. 仓库管理员对采购员购回的物品进行验收，确保物品名称、规格、型号、数量等与采购单一致；2. 对不合格的物资，有权拒收，并报告相关部门；3. 验收合格后，填写验收单，一式四份，分别存档、留仓库记账、交采购员报销、交材料会计。
第七条物资入库要求：1. 验收合格后，将物资按指定位置存放；2. 仓库管理员对入库物资进行登记，包括物品名称、规格、型号、数量、入库日期等信息；3. 入库物资应与仓库现有物资进行核对，确保准确无误。
第四章物资使用与盘点第八条物资使用要求：1. 部门使用物资时，需填写领用单，经部门负责人签字后，方可领取；2. 使用物资应按需领用，避免浪费；3. 使用后，及时归还，保持物资完好。
第九条物资盘点要求：1. 每月对仓库物资进行一次全面盘点，确保账实相符；2. 发现盘盈、盘亏情况，及时报告相关部门，查明原因；3. 对盘点中发现的问题，制定整改措施，并落实到位。
酒店库存管理制度及流程
一、目的为确保酒店物资供应的稳定性和高效性，规范酒店库存管理，提高库存管理水平，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有部门、所有物资的库存管理。
三、库存管理制度1. 物资采购（1）根据酒店各部门需求，由采购部门制定采购计划，报总经理审批。
（2）采购部门按照审批通过的采购计划进行采购，确保物资质量、价格、交货期等符合要求。
2. 物资验收（1）仓库对采购回来的物资进行验收，验收内容包括：数量、质量、规格、型号等。
（2）验收过程中，如发现物资存在问题，应及时与采购部门、供应商沟通，要求退换货。
3. 物资入库（1）验收合格的物资，由仓库进行入库，并做好入库登记。
（2）入库时，需填写《物资入库单》，注明物资名称、规格、型号、数量、单价、金额等信息。
4. 物资存放（1）仓库应根据物资性质、用途，按照先进先出、物以类聚的原则进行分类存放。
（2）仓库内物资存放应整齐、有序，便于查找和管理。
5. 物资领用（1）各部门领用物资，需填写《物资领用单》，注明物资名称、规格、型号、数量、单价、金额等信息。
（2）仓库根据《物资领用单》进行出库，并做好出库登记。
6. 库存盘点（1）仓库每月进行一次全面盘点，确保库存数据准确。
（2）盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等问题，应及时查明原因，进行处理。
7. 库存调整（1）根据库存数据，仓库负责人提出库存调整意见，报总经理审批。
（2）库存调整后，及时更新库存数据，确保库存信息的准确性。
四、库存管理流程1. 需求分析各部门根据实际需求，提出采购计划。
2. 采购计划审批采购部门制定采购计划，报总经理审批。
3. 采购执行采购部门按照审批通过的采购计划进行采购。
4. 物资验收仓库对采购回来的物资进行验收。
5. 物资入库验收合格的物资进行入库。
6. 物资存放仓库根据物资性质、用途进行分类存放。
7. 物资领用各部门根据需求填写《物资领用单》，仓库进行出库。
8. 库存盘点仓库每月进行一次全面盘点。
酒店工程物资管理制度
一、目的和意义为加强酒店工程物资管理，确保工程顺利进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有工程项目的物资采购、验收、储存、领用、报废等全过程。
三、物资分类1. 设备类：包括电力系统、空调系统、水暖设备、厨房机械、洗涤设备、制冷设备、冷冻设备、排气设备等。
2. 材料类：包括建筑、装修、家具、灯具、管道、电线、电缆、涂料等。
3. 配件类：包括设备维修、保养所需的各种配件。
四、管理制度1. 采购管理（1）根据工程需求，编制采购计划，经相关部门审批后，由采购部门负责采购。
（2）采购部门应选择具有良好信誉、质量保证、价格合理的供应商。
（3）采购物资应按照国家标准、行业标准进行验收，确保质量。
2. 验收管理（1）验收人员应具备相应的专业知识和技能。
（2）验收过程中，发现不合格物资应立即退回供应商，并要求重新提供合格物资。
（3）验收合格后，及时办理入库手续。
3. 储存管理（1）物资应按照类别、规格、型号进行分类存放，标识清晰。
（2）储存环境应满足物资保管要求，避免受潮、受热、受腐蚀等。
（3）定期检查库存物资，确保物资完好。
4. 领用管理（1）领用物资应填写领用单，经相关部门审批后，由领用部门负责人签字确认。
（2）领用人员应按照实际需求领取物资，不得浪费。
（3）领用后，应及时填写领用记录，并妥善保管。
5. 报废管理（1）物资报废应按照规定程序进行，经相关部门审批。
（2）报废物资应进行评估，确定报废原因。
（3）报废物资应妥善处理，不得随意丢弃。
五、监督检查1. 采购部门应定期对供应商进行评估，确保物资质量。
2. 验收部门应加强对验收过程的监督，确保验收质量。
3. 储存部门应定期检查库存物资，确保物资完好。
4. 领用部门应加强对领用过程的监督，确保物资合理使用。
六、奖惩措施1. 对严格执行本制度、成绩显著的部门和个人给予奖励。
2. 对违反本制度、造成损失的单位和个人，依法依规进行处罚。
酒店仓库出入库管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店仓库的管理，确保酒店物资的合理使用和有效储存，提高物资利用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有仓库的物资出入库管理。
第三条仓库出入库管理应遵循以下原则：1. 实物管理原则：对仓库内的物资进行实物管理，确保物资数量准确、质量合格。
2. 适时管理原则：根据酒店经营需要，合理调配物资，确保物资供应及时。
3. 安全管理原则：确保仓库安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
4. 节约管理原则：减少浪费，提高物资使用效率。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理员职责：1. 负责仓库的日常管理工作，确保仓库整洁、有序。
2. 负责物资的入库、出库、盘点工作，确保库存准确。
3. 负责物资的验收、保管、保养，确保物资质量。
4. 负责仓库的安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。
5. 定期向上级汇报仓库管理工作情况。
第五条采购部门职责：1. 负责物资的采购工作，确保物资质量、价格合理。
2. 负责与供应商沟通，确保物资按时到货。
3. 负责对采购物资的验收、入库工作。
第三章出入库管理第六条入库管理：1. 采购部门将采购到的物资送至仓库，仓库管理员进行验收。
2. 验收合格后，填写入库单，并办理入库手续。
3. 仓库管理员将物资按照类别、规格等进行分类存放，确保物资整齐有序。
第七条出库管理：1. 使用部门根据实际需求，填写出库单，并经部门负责人签字确认。
2. 仓库管理员核对出库单，确认物资无误后，办理出库手续。
3. 仓库管理员将物资发放至使用部门，并做好出库记录。
第八条库存盘点：1. 仓库管理员定期对仓库物资进行盘点，确保库存准确。
2. 盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等情况，应及时上报相关部门处理。
3. 年度盘点由财务部门牵头，仓库管理员、采购部门、使用部门共同参与。
第四章仓库安全管理第九条仓库安全管理：1. 仓库内禁止吸烟、生火，防止火灾事故发生。
2. 仓库内应配备消防器材，并定期检查，确保消防器材完好有效。
酒店物资管理制度全套范文
酒店物资管理制度全套范文【酒店物资管理制度】第一章总则第一条为规范酒店物资管理工作，提高物资利用率和管理效益，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有物资管理工作。
第三条物资管理应遵循合理节约、安全环保、便捷高效的原则。
第四条物资管理应坚持计划先行、科学管理、综合治理的原则。
第五条所有相关人员都应遵守本制度的规定，不得违反。
第二章物资管理的组织管理第六条物资管理的组织架构：（一）设立物资管理部门，负责酒店的物资管理工作。
（二）设立物资管理人员，负责具体指导、协调和监督各物资仓库的管理工作。
（三）设立物资审批人员，负责审批物资采购的申请和结算工作。
（四）设立物资清点人员，负责对物资库存进行定期清点工作。
（五）招聘具备物资管理经验的人员，提供专业化、规范化的物资管理服务。
第七条物资管理的责任与权利：（一）物资管理部门负责制定物资管理制度、组织实施、监督检查和评估。
（二）物资管理部门负责物资的采购、入库、出库、清理、报废等工作。
（三）物资审批人员负责审批物资采购的申请和结算工作。
（四）物资清点人员负责对物资库存进行定期清点工作。
（五）酒店领导和相关人员有权监督物资管理工作，并提出建议和要求。
第三章物资采购管理第八条物资采购的申请：（一）酒店各部门在使用物资时，需填写物资采购申请单，并详细注明物资名称、规格、数量、价格等信息。
（二）物资采购申请单需经过酒店负责人同意后方可提出，物资审批人员审批通过后进行采购。
第九条物资采购的供应商选择：（一）物资采购应选择合法、信誉良好的供应商进行，需出具符合相关法律法规的证件。
（二）物资采购应合理比较价格、质量、服务等因素，选择最优供应商。
第十条物资采购的谈判与合同签订：（一）与供应商进行谈判，明确物资的品种、规格、数量、质量标准、交付时间等关键信息。
（二）签订采购合同，明确双方的权益和责任，并注明违约责任和索赔条款。
第十一条物资采购的入库与验收：（一）物资采购到达后，应立即验收，并进行入库手续，确保物资的质量和数量符合要求。
酒店前台物资管理规章制度
酒店前台物资管理规章制度第一章总则第一条为了规范酒店前台物资的管理，提高工作效率，保证服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店前台所有员工，在工作中严格执行。
第三条酒店前台物资包括但不限于办公用品、客房卫浴用品、宣传资料等。
第四条酒店前台物资按照管理要求进行采购、领用、归还、报废等流程操作。
第五条前台物资采购应符合质量标准，并提前做好周密计划。
第六条前台物资存放应整齐有序，避免混乱和浪费。
第七条前台物资的使用和管理要规范，确保资源的充分利用。
第二章办公用品管理第八条酒店前台办公用品包括笔记本、笔、文件夹、印泥等。
第九条办公用品要求每日检查一次，确保供应充足。
第十条部门主管负责办公用品的领用和登记，做到按需领用、不浪费。
第十一条办公用品的购置由前台主管负责，必须经过审批程序。
第十二条前台办公用品的报废要按规定程序进行，不能私自处理。
第十三条前台员工不得擅自调拨办公用品，否则要承担相应责任。
第十四条办公用品的报损、丢失要及时汇报给主管领导，做好记录。
第三章客房卫浴用品管理第十五条酒店前台客房卫浴用品包括毛巾、浴巾、洗发水等。
第十六条客房卫浴用品要求每日检查一次，确保存货齐全。
第十七条客房卫浴用品的采购由采购部门负责，遵循合理计划。
第十八条客房卫浴用品的发放要按规定数量，不得浪费。
第十九条客房卫浴用品的消耗量要定期统计，及时补充。
第二十条客房卫浴用品的损坏、丢失要及时汇报，做好登记。
第二十一条前台员工不得私自调拨客房卫浴用品，确保正常使用。
第四章宣传资料管理第二十二条酒店前台宣传资料包括传单、名片、宣传册等。
第二十三条宣传资料要定期更新，保证信息瞭解准确。
第二十四条宣传资料的领取和使用要为客人服务，不得私自用于其他用途。
第二十五条宣传资料的存放要整齐有序，方便领用。
第二十六条宣传资料的损坏、遗失要及时上报，及时补充替换。
第五章盘点与检查第二十七条酒店前台物资定期进行盘点，确保存货清晰准确。
酒店物资管理制度全套
酒店物资管理制度全套一、概述酒店物资管理是酒店正常运营的必要环节，良好的物资管理制度能够保障酒店的正常运营和客户的满意度。
本制度的目的是明确酒店物资管理的职责、流程和标准，确保物资的有效利用和控制成本。
本制度适用于酒店的各个部门和工作岗位。
二、职责分工1. 物资管理部门负责制定物品的分类标准和采购计划，监督物品采购、入库、领用和盘点工作。
2. 各部门负责物品的使用、领用和保管工作，并按照制度规定合理使用物品。
3. 财务部门负责对物资采购和消耗进行核对和记录，并提供相关数据支持。
三、物品采购管理1. 物品采购前，各部门需要向物资管理部门提出申请，明确物品名称、规格、数量和用途，并附上相应的支持文件。
2. 物资管理部门根据申请情况，制定采购计划，并进行招标或询价，选择合适的供应商进行采购。
3. 采购完成后，物资管理部门会进行验收和入库，并签署相应的入库单据。
4. 领用物品时，各部门需要填写领用单据，并经过相关审批后方可领取。
四、物品领用管理1. 物品领用需要根据实际需求进行申请，并填写领用单据，由相关主管进行审批。
2. 领用物品时，必须按照实际需要的数量进行领取，不得超额领用。
3. 领用后，物资管理部门会进行登记和记录，并核对库存数量。
五、物品保管管理1. 各部门需要制定物品保管制度，并明确责任人和保管位置。
2. 物品保管时，需要注意对物品的安全性和防损性，禁止私自借用或转借物品。
3. 物品遗失或损坏时，责任人需要及时报告，并按照规定进行赔偿或补偿。
六、物品盘点管理1. 物资管理部门每月对库存物品进行盘点，记录盘点结果和差异情况。
2. 各部门需要配合物资管理部门进行盘点，并协助核对数量和真实性。
3. 物品盘点差异需要及时调查和处理，确保物品的准确性和完整性。
七、物品报废管理1. 物品报废需要经过物资管理部门的审核和批准，并填写相应的报废单据。
2. 报废物品需要进行记录和销毁，确保物品不会再被使用。
3. 物资管理部门需要定期对报废物品进行清理和处理，防止积压或滞留。
酒店物资管理制度
酒店物资管理制度在酒店行业，为了确保酒店的正常运营和服务质量，物资管理起着重要的作用。
酒店物资管理制度是酒店管理中的一个重要环节，它涉及到酒店物资的采购、存储、使用和报废等方面。
本文将详细介绍酒店物资管理制度的相关内容。
一、物资采购管理1.采购计划酒店物资采购前，应制定合理的采购计划，根据酒店的实际需求和经济情况确定采购数量和时间。
采购计划应明确物资的名称、规格、数量、价格等信息，以便采购人员准确地进行采购。
2.供应商选择酒店应建立供应商的评估体系，对供应商进行综合评估，包括供应商的质量、价格、配送能力、售后服务等方面。
选择合适的供应商可以提高物资的质量和效益，降低采购成本。
3.采购合同每次采购都应签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购的物资质量、价格和配送时间等符合要求。
采购合同应包括物资的名称、规格、数量、价格、付款方式、交付时间等内容。
二、物资存储管理1.仓库管理酒店应建立专门的物资仓库，并确定专人负责仓库的管理。
仓库应定期进行清点和盘点，确保库存数量的准确性。
不同类别的物资应分区存放，标识清晰，避免混淆和损坏。
2.防损措施酒店应加强物资的防盗和防损措施，机密物资或贵重物资应单独存放并做好保密措施。
仓库内应安装监控设备，定期检查设备的运行情况，确保物资的安全。
3.物资发放酒店的各部门需要使用物资时，应填写领用申请单，并经过相关部门负责人的审批后方可领用。
领用物资的数量和用途应在申请单上明确记录，以便后期核对。
三、物资使用管理1.物资归还酒店使用的物资需要进行归还管理，确保物资的使用周期和数量的准确性。
归还的物资应进行检验，如有损坏或不合格的情况，应及时向相关部门报告并进行处理。
2.物资保养酒店的物资应定期进行保养和检修，以确保物资的正常使用和延长使用寿命。
保养工作应有明确的责任人和保养计划，对于需要报废的物资应及时处置。
四、物资报废管理1.报废申请酒店的物资报废需要填写报废申请表，并经过相关部门负责人的审核和批准后方可进行报废。
酒店物资管理制度全套模版
酒店物资管理制度全套模版一、目的与适用范围本制度的目的是规范酒店物资管理工作，确保物资的合理使用和安全保管，维护酒店的正常运营秩序。
适用于酒店所有物资管理工作。
二、术语与定义1. 物资：包括酒店日常使用的各类物品，如家具、设备、用品等。
2. 物资管理部门：酒店内负责物资管理的专门机构或部门。
3. 物资采购：指酒店为满足日常运营需要而购买各种物资的活动。
4. 物资领用：指酒店员工根据工作需要从物资仓库中领取所需的物品。
5. 物资保管：指对物资进行安全保管、分类摆放和定期盘点等工作。
三、物资管理职责及流程1. 物资管理部门的职责：1.1 负责酒店物资的统一采购、领用、保管等工作。
1.2 根据酒店的需求制定物资采购计划，并与供应商进行洽谈和签订合同。
1.3 对进货物资进行验收，并及时入库并进行登记。
1.4 监督和管理酒店各部门的物资使用情况，并定期进行物资盘点。
1.5 做好物资采购、使用和报废的记录和报表，及时向上级领导汇报。
2. 物资采购流程：2.1 酒店各部门根据实际需求提出物资采购申请，经部门负责人审批后提交给物资管理部门。
2.2 物资管理部门根据采购计划和预算安排，与供应商进行洽谈和报价，最终确定供应商并签订采购合同。
2.3 物资管理部门将采购的物资进行验收，并及时入库并进行登记。
2.4 物资管理部门将采购情况、采购费用等进行记录和归档，以备后续查询和审计。
3. 物资领用流程：3.1 各部门根据工作需求填写物资领用申请单，经部门负责人审批后提交给物资管理部门。
3.2 物资管理部门核对领用申请单中的物资名称与库存数量是否一致。
3.3 物资管理部门将领用的物资进行发放，并在物资领用申请单上签字确认。
3.4 领用人员收到领用物资后，应及时登记并予以妥善保管。
4. 物资保管流程：4.1 物资管理部门将分好类别的物资进行分类编号，并按照规定的标准进行摆放和保管。
4.2 物资管理部门定期对库存物资进行盘点，并将盘点情况与实际库存进行核对。
酒店物资领取管理制度
第一章总则第一条为加强酒店物资管理，确保酒店各项业务顺利开展，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位在物资领取过程中的管理。
第三条物资领取应遵循“计划、申请、审批、领用、报销”的程序，确保物资使用的规范化和制度化。
第二章物资申请第四条部门负责人根据本部门工作需求，制定物资申请计划，报相关部门审批。
第五条物资申请计划应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号、数量；（二）采购预算；（三）使用部门、使用人；（四）申请日期。
第六条物资申请计划需经相关部门负责人审核，确保物资申请合理、合规。
第三章物资审批第七条审批部门负责人对物资申请计划进行审核，审批通过后，通知采购部门。
第八条采购部门根据审批结果，进行物资采购。
第四章物资领用第九条物资到货后，由仓库保管员进行验收，确认无误后，通知使用部门。
第十条使用部门负责人安排专人到仓库领取物资，领取人需出示相关证件。
第十一条领取人应按照申请计划中的物资名称、规格、型号、数量进行领用，不得擅自更改。
第十二条领取人需在领用单上签字确认，仓库保管员核对后，在领用单上签字。
第五章物资报销第十三条领取人使用物资后，需按照规定填写报销单，报财务部门审批。
第十四条报销单应包括以下内容：（一）报销人姓名、部门；（二）物资名称、规格、型号、数量；（三）使用时间、地点；（四）用途说明；（五）报销金额。
第十五条财务部门对报销单进行审核，确保报销合理、合规。
第十六条审核通过后，财务部门办理报销手续。
第六章物资管理第十七条部门负责人应加强对本部门物资的管理，确保物资安全、完整。
第十八条领取人应妥善保管所领物资，不得擅自丢弃、损坏或挪用。
第十九条物资使用完毕后，应及时办理归还手续。
第二十条部门负责人需定期对本部门物资进行盘点，确保账实相符。
第七章附则第二十一条本制度由酒店行政部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由酒店行政部门根据实际情况予以补充。
酒店餐饮物料仓库管理制度
一、目的为了确保酒店餐饮物料供应的及时性、准确性和安全性，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店餐饮部所有物料仓库的管理工作。
三、组织架构1. 仓库管理员：负责物料的采购、验收、储存、发放、盘点等工作。
2. 部门经理：负责监督仓库管理员的工作，确保物料供应的及时性和准确性。
3. 财务部：负责对仓库物料的采购、领用、库存等进行财务核算。
四、管理制度1. 物料采购（1）采购申请：各部门根据实际需求，填写采购申请单，经部门经理签字后提交仓库管理员。
（2）采购审批：仓库管理员审核采购申请，对于有库存的物资或不合理的采购申请予以驳回。
对于高价值物资及大宗物资的采购，必须由总经理或董事长审批签字。
（3）采购执行：仓库管理员根据审批后的采购申请，执行采购计划，确保采购物资的质量和数量。
2. 物料验收（1）验收流程：物资到酒店后，仓库管理员依据清单核对名称、数量，检验质量。
对于损坏、临近或超过保质期的物资不予入库。
（2）验收记录：验收合格后，填写验收单，一式四份，分别存档、记账、交采购员报销、交财务部。
3. 物料储存（1）储存原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放。
（2）储存环境：保持仓库干燥、通风、整洁，防止鼠害、虫咬等。
（3）储存位置：根据物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆。
4. 物料发放（1）发放原则：按需发放、及时供应、避免浪费。
（2）发放流程：仓库管理员根据领用单，核对领用物资，确保发放数量准确。
（3）发放记录：填写发放单，一式四份，分别存档、记账、交领用人、交财务部。
5. 物料盘点（1）盘点周期：每月进行一次全面盘点，特殊情况可随时进行盘点。
（2）盘点方法：采用实地盘点法，核对库存物资与账面数据，确保账实相符。
（3）盘点结果：盘点结束后，填写盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行处理。
五、监督与考核1. 仓库管理员每月向部门经理汇报工作，接受考核。
2. 部门经理定期对仓库管理员进行考核，考核内容包括：工作态度、业务能力、工作成效等。
酒店员工物资管理制度
一、总则为加强酒店物资管理，确保酒店各项业务顺利进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
二、物资管理范围1. 酒店各部门所需的各类物资，包括但不限于办公用品、清洁用品、客房用品、餐饮用品、工程用品等。
2. 酒店内部维修、保养、更新所需的物资。
三、物资管理制度1. 物资采购管理（1）酒店物资采购由采购部门负责，根据各部门需求进行采购。
（2）采购部门在采购前应进行市场调研，确保采购的物资质量、价格合理。
（3）采购部门在采购过程中应严格按照合同执行，确保物资按时、按质、按量供应。
2. 物资验收管理（1）物资到货后，验收部门应按照采购订单、合同等相关文件进行验收。
（2）验收过程中，如发现物资数量、质量不符合要求，应及时与供应商沟通，要求更换或退货。
3. 物资储存管理（1）物资入库前，应进行分类、编号、贴标签，确保物资标识清晰。
（2）物资储存应按照物资性质、规格、用途等进行分区存放，保证储存环境适宜。
（3）仓库管理人员应定期检查库存物资，确保物资安全、完整。
4. 物资领用管理（1）各部门领用物资应填写领用单，经部门负责人审批后，由仓库管理人员发放。
（2）领用物资应按照实际需要领取，不得浪费。
（3）仓库管理人员应做好领用记录，确保物资领用情况可追溯。
5. 物资报废管理（1）物资达到报废标准或使用年限后，应及时报废。
（2）报废物资应经相关部门确认，并填写报废申请单。
（3）报废物资应进行合理处置，避免浪费。
四、责任与考核1. 各部门负责人应加强对本部门物资管理工作的领导，确保物资管理制度得到有效执行。
2. 采购部门负责物资采购、验收、供应等工作，确保物资质量、价格合理。
3. 仓库管理人员负责物资储存、领用、报废等工作，确保物资安全、完整。
4. 酒店将对各部门物资管理工作进行定期考核，考核结果与绩效考核挂钩。
五、附则1. 本制度由酒店人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，我们旨在规范酒店员工物资管理，提高物资使用效率，降低成本，为酒店创造更好的经济效益。
酒店仓库物资管理制度
一、总则为加强酒店物资管理，确保物资供应及时、质量可靠，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、物资分类及管理职责1. 物资分类酒店物资分为以下几类：（1）餐饮类：食品、饮料、餐具、厨具等；（2）客房类：床品、毛巾、浴巾、拖鞋等；（3）用品类：清洁用品、办公用品、洗涤用品等；（4）设备类：空调、冰箱、洗衣机、电视等；（5）其他类：工艺品、装饰品等。
2. 管理职责（1）采购部负责物资的采购、验收、入库、出库等工作；（2）仓库负责物资的保管、盘点、维护等工作；（3）使用部门负责物资的领用、保管、使用等工作。
三、采购管理1. 采购申请（1）各部门需使用物资时，应填写物资采购申请单，经部门经理签字后交由采购部审核；（2）采购部对采购申请单进行审核，对库存充足的物资或不符合采购要求的申请予以驳回；（3）对高价值物资及大宗物资的采购，需由总经理或董事长审批签字。
2. 采购流程（1）采购部根据采购申请单，进行市场调研，选择优质供应商；（2）与供应商签订采购合同，明确物资名称、规格、数量、价格、交货时间等；（3）物资到货后，采购部负责验收、入库。
四、仓库管理1. 入库管理（1）物资到货后，仓库负责人组织验收，确保物资质量符合要求；（2）验收合格的物资，由仓库管理员进行入库，并做好入库登记；（3）物资入库后，按照类别、规格、型号等进行分类存放。
2. 保管管理（1）仓库管理员负责物资的日常保管，确保物资安全、完好；（2）定期检查物资储存环境，保持通风、干燥、清洁；（3）对易燃、易爆、有毒等危险物资，采取特殊保管措施。
3. 盘点管理（1）仓库每月进行一次全面盘点，确保账实相符；（2）盘点过程中，发现盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并上报相关部门处理；（3）盘点结束后，编制盘点报告，报上级领导审批。
五、使用管理1. 领用管理（1）使用部门需使用物资时，填写物资领用单，经部门经理签字后交由仓库管理员审核；（2）仓库管理员根据领用单，办理物资出库手续；（3）出库物资应注明用途、数量、领用人等信息。
酒店物资管理制度全套范文
酒店物资管理制度全套范文第一章总则酒店物资管理制度是为了规范酒店物资的采购、存储、使用和消耗等环节，确保酒店物资的合理使用和保管，维护酒店的正常经营秩序和经济利益。
本制度适用于酒店内所有物资的管理工作。
第二章物资采购管理1. 采购计划制定酒店物资采购计划应根据酒店的业务状况和客流量进行合理制定，确保物资的供应和消耗的合理匹配。
计划制定由物资管理部门负责，需经酒店领导审核通过后执行。
2. 供应商选择酒店物资的供应商应根据供货能力、质量保证和价格等因素进行综合评估，具备良好的信誉度和售后服务保障。
供应商选择由物资管理部门负责，需经酒店领导批准后签订合作协议。
3. 采购流程酒店物资的采购流程包括需求确认、询价比较、合同订立和付款等环节。
物资管理部门应根据采购计划的具体内容，及时与供应商进行沟通，并按照相关规定执行采购程序。
第三章物资库存管理1. 入库管理酒店物资的入库管理应包括验收、登记、分门别类存放和库存记录等环节。
物资管理部门负责对进货物资的数量、质量和规格进行验收，并在系统中进行登记和存放。
2. 出库管理酒店物资的出库管理应包括申请、审批、领用和消耗登记等环节。
领用物资的员工应填写领用单，并由领导审批后方可领用物资。
物资管理部门负责对领用物资进行核对和登记。
3. 盘点管理酒店物资的盘点应定期进行，目的是核对库存数量和质量，并及时发现和整改问题。
定期盘点由物资管理部门负责，每年至少盘点一次，并按照酒店要求及时上报盘点结果。
第四章物资使用管理1. 使用规定酒店物资的使用应符合酒店的相关规定和业务要求，严禁私自占用和挪用物资。
物资使用人员应熟悉使用方法和注意事项，并正确使用和保养物资。
2. 维护保养酒店物资的维护保养应按照厂家的相关要求进行，保持物资的正常工作和使用状态。
物资使用人员应定期检查和保养物资，如有故障应及时报修。
3. 损耗处理酒店物资的损耗应及时处理，确保损失的最小化。
物资管理部门负责对损耗物资进行核查和记录，并提出相应的处理意见。
酒店物资管理制度全套(3篇)
酒店物资管理制度全套第一章总则第一条为建立健全内部控制，规范和加强物资管理工作，提高经济效益和供应保障能力，保证酒店经营业务健康正常运行，根据国家法律、法规和规章，特制定本管理制度。
第二条物资管理实行中茂实业集团和贵都大酒店两级管理。
第三条物资管理职能实行事权权责、财权权责、采购权责和支付权责既相互协调、又相互制约的权责主体四分离。
第四条物资管理的主要内容有以下六个方面1、预算管理2、授权审批3、采购管理4、验收管理5、付款结算管理6、物资领用管理7、盘存管理1★★★★★____毕节鹏程国际大酒店★★★★★第五条物资部是酒店物资管理的归口部门，酒店所需物资采购的预算、存储、领用和废旧物资处理均有物资部负责。
第二章预算管理第六条酒店对物资采购实行预算管理，各部室对所需物品必须编制部门采购预算，物资部编制酒店的采购总预算。
第七条预算的编制要以年度销售预测为基准，对所需原材料、物料配件和劳务的数量进行具体数量计划，以提高物资的利用率、杜绝浪费、控制库存，加快资金周转，提高经济效益为原则。
第八条各职能部室根据年度销售计划编制本部室的年度、月度采购预算(一式四份)，月度预算于每月____日前交物资部。
第九条物资部负责汇总整理、各部室采购预算形成酒店采购总预算，制定出实际采购的年度预算和月度预算报请总经理批准，报财务部备案。
物资部根据有关规定安排采购。
第十条对酒店维修改造、大型设备、器具的购置，由使用和分管部门编制项目预算，经总经理办公会研究同意，由物资部实施。
2★★★★★____毕节鹏程国际大酒店★★★★★第十一条预算审批同意后，必须由仓库或各使用部门按照不同的情况提前填写采购申请单，经部室有关授权经理或主管审批签字后报请物资部采购。
第十二条凡酒店仓库储备的物资商品，仓库根据使用部室预算，认真核查库存量及消耗量，由仓库提出采购申请。
第十三条仓库储备以外的物资商品，各部室在提出采购申请时，必须查询仓库是否有该项储备，或代用品。
酒店物资管理制度模板
第一章总则第一条为加强酒店物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保酒店正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有物资的采购、验收、储存、领用、报废等各个环节。
第三条物资管理应遵循“计划管理、定额控制、合理调配、节约使用”的原则。
第二章物资采购管理第四条物资采购应按照酒店年度物资计划进行，采购部门应根据需求制定采购计划，经相关领导审批后执行。
第五条物资采购应采用公开招标、询价等方式，确保采购价格合理、质量合格。
第六条采购员在采购过程中，应严格执行采购流程，确保采购物资符合酒店要求。
第七条采购员应及时将采购物资的发票、合同等相关文件报送财务部门，办理报销手续。
第三章物资验收管理第八条物资验收应严格按照采购合同、产品说明书等文件进行，确保物资数量、质量、规格符合要求。
第九条验收员应在物资到达后24小时内完成验收工作，对不合格物资应及时通知采购员处理。
第十条验收合格后，验收员应在验收单上签字确认，并将验收单报送相关部门。
第四章物资储存管理第十一条物资储存应按照分类、分区、分架、分位的原则进行，确保物资整齐有序。
第十二条仓库管理人员应定期检查库存物资，确保物资质量，对过期、变质物资及时处理。
第十三条仓库应保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、霉变、虫蛀。
第五章物资领用管理第十四条物资领用应按照实际需求进行，填写领用单，经相关负责人审批后办理领用手续。
第十五条领用人员应爱护物资，合理使用，不得浪费。
第十六条领用单应详细记录领用物资的名称、规格、数量、单价、金额等信息。
第十七条领用单经审批后，报送财务部门办理报销手续。
第六章物资报废管理第十八条物资报废应按照酒店相关规定执行，经相关部门审核批准后，由采购部门统一处理。
第十九条报废物资应填写报废单，明确报废原因、数量、规格等信息。
第二十条报废物资应进行分类处理，有回收价值的物资应进行回收。
第七章监督检查第二十一条酒店应定期对物资管理进行监督检查，发现问题及时整改。
酒店物资管理制度
酒店物资管理制度一、总则为了加强酒店物资管理，规范物资采购、储存、使用和报废等环节，提高物资使用效率，降低成本，保障酒店正常运营，特制定本制度。
二、物资分类（一）固定资产指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，如房屋、建筑物、机器设备、运输工具等。
（二）低值易耗品指单位价值在规定标准以下，使用年限较短，不能作为固定资产核算的各种用具物品，如办公用品、清洁用品、餐具等。
（三）原材料指用于生产加工或直接销售的各类食品原材料、酒水饮料等。
（四）商品指酒店购入用于销售的商品，如纪念品、特产等。
三、物资采购管理（一）采购计划各部门根据实际需求，每月末制定下月物资采购计划，经部门负责人审核后报采购部门。
采购部门汇总各部门采购计划，结合库存情况，制定酒店总体采购计划，报财务部门和总经理审批。
（二）采购流程1、采购部门根据批准的采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价。
2、对于大额采购或重要物资采购，应采取招标方式确定供应商。
3、与供应商签订采购合同，明确物资名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、地点、付款方式等条款。
4、采购人员按照采购合同要求，督促供应商按时交货，并负责验收物资。
（三）采购原则1、货比三家，择优选择供应商，确保物资质量和价格合理。
2、遵循诚实守信、公平公正的原则，严禁采购人员收受供应商贿赂或回扣。
3、严格按照采购计划进行采购，避免盲目采购和超计划采购。
四、物资验收入库管理（一）验收标准物资验收应按照采购合同或订单规定的质量标准、规格、数量进行验收。
对于食品原材料等物资，还应检查其生产日期、保质期、卫生许可证等相关证件。
（二）验收流程1、物资到货后，采购人员通知仓库管理员和使用部门人员共同进行验收。
2、仓库管理员负责核对物资的名称、规格、数量、包装等是否与采购合同或订单一致，并检查物资的外观质量和相关证件。
3、使用部门人员负责检查物资的性能、质量是否符合使用要求。
酒店物资储存管理制度
酒店物资储存管理制度第一章总则第一条为规范酒店物资储存管理，提高物资利用率和工作效率，保障酒店运营和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门对物资的购买、储存、分发和使用管理。
第三条酒店物资储存管理应遵循节约用物、安全保障、规范流程、分类管理的原则。
第四条酒店应建立健全物资储存管理体系，配备专门人员负责物资的管理和监督。
第五条酒店应加强对物资管理人员的培训和考核，确保物资管理人员具备相关知识和技能。
第二章物资采购管理第六条酒店应建立完善的物资采购管理流程，确保采购活动符合相关法律法规。
第七条物资采购应根据实际需求进行统一计划，避免重复采购和浪费。
第八条酒店应建立供应商数据库，对供应商的信誉和能力进行评估，优先选择合作品质好、价格合理的供应商。
第九条酒店应建立并执行严格的采购合同管理制度，确保双方权益得到充分保障。
第十条酒店应设立专门的采购人员，负责物资的采购活动，确保采购流程的合法合规。
第三章物资储存管理第十一条酒店应建立完善的物资储存管理流程，包括入库、出库、盘点等环节。
第十二条物资入库时，应进行验收并登记，确保物资的品质和数量符合要求。
第十三条物资应按照规定的标准存放，分类存放，避免混乱和损坏。
第十四条酒店应对物资进行定期盘点，确保物资的数量准确无误。
第十五条物资储存应符合相关安全管理要求，确保物资的安全和完好。
第四章物资使用管理第十六条酒店应建立科学合理的物资使用管理制度，确保物资的有效利用和消耗。
第十七条物资使用应严格按照规定的标准和流程进行，避免浪费和滥用。
第十八条酒店应对物资使用进行监控和控制，及时调整使用方案，保证物资的最佳利用效果。
第十九条酒店应建立物资使用记录和核算制度，统计分析物资使用情况，为后续管理提供参考。
第五章物资管理监督第二十条酒店应建立物资管理监督机制，定期对物资管理情况进行检查和评估。
第二十一条物资管理人员应定期向主管领导报告物资管理情况，接受主管领导的监督和指导。
酒店财产物资管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财产物资的管理，提高物资使用效益，确保酒店经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有财产物资的管理，包括固定资产、流动资产、低值易耗品等。
第三条酒店财产物资管理应遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）计划采购，合理配置；（三）节约使用，防止浪费；（四）定期盘点，确保账实相符。
第二章财产物资分类及管理职责第四条财产物资分为以下几类：（一）固定资产：包括房屋、建筑物、设备、家具、车辆等；（二）流动资产：包括原材料、低值易耗品、库存商品等；（三）低值易耗品：包括工具、文具、劳保用品等。
第五条各部门应明确财产物资管理职责，具体如下：（一）财务部：负责财产物资的采购、验收、核算、盘点及报废等工作；（二）采购部：负责财产物资的采购计划、供应商选择、合同签订等工作；（三）资产管理部门：负责固定资产的登记、调拨、维修、保养等工作；（四）使用部门：负责财产物资的使用、保管、维护等工作。
第三章财产物资采购管理第六条财产物资采购应按照以下程序进行：（一）编制采购计划：各部门根据实际需求编制采购计划，经审批后报财务部；（二）选择供应商：采购部根据采购计划，通过招标、询价等方式选择合适的供应商；（三）签订合同：采购部与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货期限等；（四）验收入库：财务部对采购的财产物资进行验收，确保数量、质量符合要求；（五）核算入账：财务部对验收合格的财产物资进行核算，登记入账。
第四章财产物资使用与保管第七条使用部门应按照以下要求使用和保管财产物资：（一）合理使用：财产物资应按照规定用途使用，不得挪用、浪费；（二）妥善保管：财产物资应放置在安全、干燥、通风的地方，防止损坏、丢失；（三）定期检查：使用部门应定期对财产物资进行检查，发现问题及时报修；（四）做好记录：使用部门应做好财产物资的使用、维修、更换等记录。
第五章财产物资盘点与报废第八条财产物资盘点应每年至少进行一次，各部门应积极配合财务部进行盘点，确保账实相符。
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物资管理制度
酒店的物资管理包括食品原料、物料用品、布件、工程维修材料及在库低值易耗品等。
加强酒店物资管理是降低经营成本，提高酒店经济效益的重要途径。
1、物资管理的主要任务：
（1）保证酒店经营活动的正常运行，促进管理水平的提高和经营业务的
发展；
（2）在确保酒店服务质量的前提下，做好物资的合理采购和合理使用工
作，加强仓储管理，堵塞漏洞，降低成本。
2、物资管理的基本方针：
供应有计划，计划有依据，储备、消耗有定额，管理有制度，实行A、B、C分类控制法，合理储备，按计划采购，按定额供应，积极处理呆滞积压物资，降低物资储备，加速资金运转。
3、物资核算的方法：
（1）计价原则。
发出物资一般采用加权平均法计价。
一经确定，不得随
意变更。
（2）入库物资按品种、规格进行明细核算，做到日清数量，旬结余额。
不入库物资采用“对销账”核算方式。
仓库员应及时记帐，并按领用部门进行发出物资的分配、汇总，编制物资收发存报表，报表一式二份，账表核对无误后，一份留存，一份附入库单、领料单登报财务会计部。
（3）财务会计部应加强对仓库财务工作和商品仓库帐务工作的指导；及
时解决核算中的疑难问题，每月对仓库财务进行稽核，确保物资帐
物的完整、准确及时。
4、物资管理的计划性：
（1）物资采购计划是组织物资供应的主要依据，物资采购计划必须在掌
握市场行情的前提下，根据酒店综合经营计划，物资消耗定额、物
资储备定额以及订货合同，充分考虑使用部门的合理要求进行编制。
（2）物资采购计划分为年度计划、季度计划和月度计划。
年度计划是指导全年物资供应工作的主要依据，季度计划是年度计划的分解计划，用以明确季度物资采购供应工作的方向，月度计划是物资采购工作的具体实施与调整计划，计划编制按预算管理制度要求编制。
（3）计划外急需用品的采购视采购量的大小而分别采用追加计划和申购限额的办法予以解决。
追加计划应随时申报。
（4）物资采购计划应列明“品名”、“规格”、“单位”、“期末库存量”、“月消耗量或储备定额”、“拟采购数量”、“预计单价”、“预计采购资金”等项目。
采购计划一式三份，经财务部经理和总经理审批后，一分留财务会计部，一份送审计室，一份送采购部组织采购。
5、物资管理的基础工作：
（1）物资消耗定额：物资消耗定额是编制物资采购计划的重要依据，是
实施物资采购计划的基础条件，物资消耗定额必须符合合理、先进
的要求。
（2）物资储备定额：物资储备定额由财务会计部统一管理。
财务会计部在物资消耗定额的基础上制订物资消耗资金定额和物资储备资金定额，并按季节进行调整。
（3）酒店所有物资均由采购部统一采购（外包单位商品除外）。
采购部应掌握市场行情，
按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购，在同等条件下应先市内，后市外。
如使用部门有特殊技术要求，可派人与采购员共同采购或使用部门自行采购，但须由采购部办理入库报销、领用手续。
（4）物资采购若需订货的需按酒店合同管理制度要求签订合同，并盖有双方企业法人代表或具有法人委托书的代理人章和合同章。
（5）物资采购后，入库物资由采购员填制入库单，入库单一式四联。
物资经提运、验收、入库后经办人员分别签收，一联（存根联）采购部留存，一联（付款通知联）附发票经负责仓库管理的成本财产管理部经理签字后送总稽核员核对，计划外的再报财务部经理和总经理签字，送财务会计部付款，二联留仓库。
其中一联（仓库联）由保管员登记收、发、存、记录卡，另一联（记帐联）转仓库保管员记帐。
不入库的物资填制收料单。
收料单一式三联，经提运、验收、领用
人员签收后，一联（存根联）采购部留存，一联（付款通知联）附
发票经收料部门经理签字后送财务会计部核对，计划外的须报财务
部经理和总经理签字后送财务会计部付款。
（6）财务会计部监督采购制度的执行情况，按财务规定审核原始发票及入库单、收料单，审核无误，核销采购计划后付款。
（7）所有外购物资均需验收后方可入库或领用，不合格的外购物资，不准入库或领用，验收所使用的计量工具应符合《计量管理制度》的要求。
（8）物资验收员负责外购物品的验收工作，采购部对外购物品的质量在采购的全过程中负全部责任。
（9）物资到店后应及时进行验收，尽量缩短入库待验时间，以便在发现差错和质量问题时，及时通知财务会计部拒付款项，并由采购部向对方索赔。
鲜活食品、危险物品、贵重物品应随到随验。
被验物资的品种、规格、质量、数量、包装必须与随货凭证、入库
单、收料单相符，包装的食品原料应注明生产厂家名称、厂址、商
标、生产日期、保质期限、质量标准、包装规格等。
（10）经检验不合格的物资应及时向部门主管及采购部报告，区别情况，
及时处理。
凡质量不合格的，未付款的应予退货，已付款的应向供应单位索赔，
订有供货合同的，还应按合同规定的违约责任要求对方给予赔偿。
质量等级下降，酒店尚可使用的（以不影响酒店的服务质量为前提），
应视情况予以退货或按货论价。
数量短缺或有损坏的，应查明原因分别处理：
A、属供货单位发货不足的，应由采购部与对方单位交涉补足或通知
财务会计部减付不足部分的货款；
B、属运输破损、遗失的，已保险的，应向保险公司索赔；
C、仓库盘存属正常范围内的短缺、损坏，应填制损溢报告单说明情
况，经部门主管批准后，予以核销；
D、属酒店员工工作失职发生的短缺、损坏，应填制损溢报告单说明
情况，同时追究有关人员的责任，给予处理。
（11）物资经验收合格后，保管员即按规定签写入库单，并办理入库登记
手续（登记进货帐、材料卡、料牌）。
（12）全店各类物资总仓库一律由成本财产管理部统管，但根据业务的实际需要经采购部同意，各业务部门可设立二级仓库，由总仓归口，部门自管。
仓库保管员对所掌握
的物资负有保管、保养、监督和检查的责任，严格执行物资的收、发、领、退、管
等规定，严格履行岗位责任制。
（13）仓库保管员应熟悉了解各类物资的保管要求，做到“二有”（有岗位责任、有储备定额），“三化”（仓库环境整洁化、材料堆放系统化、材料收发制度化），“三相等”
（帐、卡、物相等），“统一编号定位”（按统一编号，分架、分层依次对号入座），“五五堆放”，“五防”（防火、防潮、防霉、防盗、防过期变质）。
（14）仓库保管员应掌握了解库存物资的储存期限，按先进先出的原则组织发货、防止呆滞变质。
（15）酒店建立食品原料质量鉴定小组，鉴定小组由酒店有经验的厨师、食品检验员、仓库保管员组成，凡使用存放时间超过规定的食品及需报损的食品原料，均需通过食
品原料质量鉴定小组鉴定后才能处理。
（16）仓库应每月自行盘点一次，冷库定期冲洗，食品二、三级仓库应逐日盘点，成本财产管理部每月对库存物资进行抽查稽核，财务会计部每年组织一次仓库全面盘点，
盘点后应及时填制库存物资物资损溢报告单，说明原因，按审批权限规定分级处理。
盘点中发现的呆滞积压物资应及时上报，并积极组织处理。
（17）酒店的财产物资因盘盈盘亏及毁损变质或自然灾害等造成损失，应及时查明原因，分清责任，区别不同情况，按下列规定处理：
A、属于定额内的正常损耗，列入本期管理费用；
B、属于责任事故造成的损失，应视责任大小，由过失人赔偿损失的
部分或全部。
需要核销的部分，按规定的审批权限报经批准后，
在管理费用中列支；
C、属自然灾害等原因造成的非常损失，按规定的审批权限报经批准
后，以其净损失（即帐面净值扣除保险赔偿和残值后）列作营业
外支出；
D、兼有责任事故及自然灾害等原因造成的损失，按酒店有关规定处
理。
E、流动资产盘盈，应查明原因，冲减管理费用，任何部门和个人不
得隐瞒不报，不得抵补短缺和损失，或移作他用。
（18）领用物资须凭领料单。
领料单须经部门主管或相应有审批权的其他人员签署，手续齐全，保管人员才能发料。
领用部门应指定专人领料。
仓库保管员发料时，应严格按照领料单填写的品名、规格、数量发
货，并按实际发货数填列领料单中的实发数量，无特殊情况，实发
数量不得超过申请数量。
领料单一式三联。
领料后一联退领用部门，一联仓库留存及时登记
帐卡后交材料核算员登帐，一联财务会计部进行帐务处理。
（19）实行以旧调新的物品（工具）须报废单、领料单两单齐全才可领料，其中属个人保管使用的工具还须带工具卡，因业务发展而需增领的部分，需领用部门主管、成本
财产管理部经理会签后才可领用。
（20）物料领用后，因质量、规格不符，领用部门要求退货的，应填写红字领料单，并说明原因，经领用部门主管、成本财产管理部经理会签后，准予退库。
属材料过程中发现的规格、数量不符，应及时调换。
退库的物料须
复验清楚，合理的方可入库。
（21）退库的物品应加强管理，减少不必要的损失。
凡列明保质期的日常用品、食品原料等应优先发出避免呆滞积压。
基本建设和工程所用的物资材料可参照本制度的要求进行管理，实物分开，帐簿分设，用途分清，确保物资核算工作的真实性。