消防水炮、水枪项目实施方案

第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称
消防水炮、水枪项目
（二）项目选址
xxx经济开发区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模
项目总用地面积53653.48平方米（折合约80.44亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.90%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.47%，固定资产投资强度168.06万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积53653.48平方米，建筑物基底占地面积38040.32平方米，总建筑面积54190.01平方米，其中：规划建设主体工程36274.54平方米，项目规划绿化面积2966.82平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计171台（套），设备购置费6513.09万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1292824.37千瓦时，折合158.89吨标准煤。

2、项目年总用水量32567.25立方米，折合2.78吨标准煤。

3、“消防水炮、水枪项目投资建设项目”，年用电量1292824.37千
瓦时，年总用水量32567.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
161.67吨标准煤/年。

达产年综合节能量59.80吨标准煤/年，项目总节能
率22.31%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17919.99万元，其中：固定资产投资13518.75万元，占项目总投资的75.44%；流动资金4401.24万元，占项目总投资的24.56%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入42336.00万元，总成本费用32055.83万元，税
金及附加384.77万元，利润总额10280.17万元，利税总额12082.89万元，税后净利润7710.13万元，达产年纳税总额4372.76万元；达产年投资利
润率57.37%，投资利税率67.43%，投资回报率43.03%，全部投资回收期
3.82年，提供就业职位777个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开
发区及xxx经济开发区消防水炮、水枪行业布局和结构调整政策；项目的
建设对促进xxx经济开发区消防水炮、水枪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“消防水炮、水枪项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社
会提供就业职位777个，达产年纳税总额4372.76万元，可以促进xxx经
济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率57.37%，投资利税率67.43%，全部投资回
报率43.03%，全部投资回收期3.82年，固定资产投资回收期3.82年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发
展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥
民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保
障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制
造强国建设。

当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命
和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业
态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。

同时，尽管国际贸
易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、
社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的
计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源
计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根
据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及
xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备
了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一
步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量
化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善
的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年
总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项
目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市
场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合
管理水平。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，
以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位
和较快速发展势头。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入32191.31万元，同比增长
15.86%（4406.64万元）。

其中，主营业业务消防水炮、水枪生产及销售收入为27923.76万元，占营业总收入的86.74%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额8267.37万元，较去年同期相比增长816.36万元，增长率10.96%；实现净利润6200.53万元，较去年同期相比增长1155.97万元，增长率22.92%。

上年度主要经济指标
第三章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明
显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

推进低碳发展。

推进电能替代，加快节能改造，推广先进节能技术和装备，开展能耗“对标”活动，建立重点行业主要污染物排放监测和固体废弃物综合利用信息管理体系，严格控制高耗能、高排放和产能过剩行业发展，依法淘汰落后产能，打造一批循环经济示范园区和示范企业。

2、近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。

今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。

更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。

特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。

投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成
市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持
自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发
模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积
极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级具有重要
意义。

要提升我国重点产业所需智能装备的本土化保障率，就要围绕先进
制造、能源、交通等重点领域的发展需要，组织实施智能制造装备创新发
展工程和应用示范，实现制造过程的智能化和绿色化。

二、必要性分析
1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。

新常态之新，意味着不同以往，意
味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长
将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、
不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素
驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定
是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”
的稳定。

因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转
换和发展质量的提升。

优化环境是振兴实体经济的前提保障。

把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。

其一，使科技创新在实体经济
发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完
善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一
批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。

其二，使现代金
融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经
济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多
层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。

其三，使人力资源支撑实体
经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案
和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业
家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型
的劳动者大军。

尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的
作用格外重要。

这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应
抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。

过去的一年，央行
明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资
新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。

面对振兴实体经济的
紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激
励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

2、从国内经济发展来看，“十二五”时期以来，中国经济发展的突出
特征是经济发展向“新常态”过渡。

整体的宏观经济指标表现良好，但是
深层次的结构性矛盾仍旧突出。

经济增长速度出现明显的阶段性下调，经
济结构出现显著性的改善。

2010-2014年期间，经济增长率从10.4%下降到7.4%；产业结构出现显著性变化，第二产业占GDP比重从46.7%下降到
42.6%，第三产业从43.2%上升到48.2%。

二、三产业比重出现逆转。

其次，就业规模总体扩大，就业结构转换特征突出。

2010-2014年期间，总体就业规模从7.61亿人上升到7.73亿人（增加1000多万人）。

城镇就业规模明
显上升，从3.47亿人上升至3.93亿人（增加了4600万人），占总就业比
重从45.6%上升到50.8%；乡村就业规模显著下降。

就业的产业部门分布继
续呈现显著变化，2010-2013年期间，第一产业就业比重从36.7%下降到31.4%，第三产业就业比重从34.1%上升到38.5%，服务业部门的就业贡献
显著增强，净增加3300万人。

就业的所有制部门继续呈现多元化。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于
促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工
艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、
吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第四章市场分析、调研
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3721.54亿元，比上年增长9.81%。

其中，第一产业增加值297.72亿元，增长10.36%；第二产业增加值2307.35亿元，增长6.00%
第三产业增加值1116.46亿元，增长9.92%。

一般公共预算收入273.88亿元，同比增长11.78%，一般公共预算支出596.96亿元，同比增长9.68%。

国税收入317.36亿元，同比增长6.43%；
地税收入亿元79.97，同比增长8.84%。

居民消费价格上涨1.16%。

其中，食品烟酒上涨0.72%，衣着上涨
1.14%，居住上涨0.71%，生活用品及服务上涨0.65%，教育文化和娱乐上
涨0.63%，医疗保健上涨0.78%，其他用品和服务上涨0.68%，交通和通信
上涨1.04%。

全部工业完成增加值1622.05亿元。

规模以上工业企业实现增加值1437.33亿元，比上年增长7.96%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含消防水炮、水枪）等主导行业共完成工
业增加值1082.06亿元，增长10.31%。

AA完成增加值410.56亿元，增长
8.99%；BB完成工业增加值337.18亿元，增长11.08%；CC完成工业增加值234.32亿元，增长8.38%；DD完成工业增加值117.76亿元，增长8.98%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5694.84亿元，比上年增长5.54%。

实现利润总额394.50亿元，比上年增长9.61%。

固定资产投资完成4349.13亿元，比上年增长8.65%。

其中，建设项目投资完成3827.23亿元，增长6.37%；房地产开发投资完成521.90亿元，
增长10.70%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成217.46亿元，同比增长7.60%；第二产业投资完成3305.34亿元，同比增长10.73%；第三产业
投资完成826.33亿元，增长5.93%。

高新技术产业投资865.34亿元，增长9.05%。

民间投资3340.07亿元，增长8.51%。

城市基础设施投资510.25亿元，增长9.07%。

重点项目1186个，完成投资2161.54亿元，增长11.96%。

全市实现社会消费品零售总额1021.80亿元，比上年增长8.29%。

城镇实现零售额1033.72亿元，增长7.29%；乡村实现零售额371.13亿元，增
长8.44%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元414.13，增长9.76%。

实际利用外资53856.10万美元，同比增长59.74%。

外贸进出口总值323.65亿元，同比增长56.28%。

其中，出口总值210.37亿元，同比增长
51.03%；进口总值113.28亿元，同比增长59.57%。

二、消防水炮、水枪行业市场分析
目前，区域内拥有各类消防水炮、水枪企业581家，规模以上企业49家，从业人员29050人。

截至2017年底，区域内消防水炮、水枪产值109388.65万元，较2016年94512.40万元增长15.74%。

产值前十位企业合计收入45982.60万元，较去年41169.85万元同比增长11.69%。

区域内消防水炮、水枪行业经营情况
区域内消防水炮、水枪企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值11265.74万元，较上年度10038.08万元增长12.23%，其中主营业务收入10198.49万元。

2017年实现利润总额3673.70万元，同比增长23.83%；实现净利润1030.78万元，同比增长18.28%；纳税总额85.72万元，同比增
长11.48%。

2017年底，AAA资产总额24188.08万元，资产负债率58.52%。

2017年区域内消防水炮、水枪企业实现工业增加值39016.15万元，同比2016年33225.03万元增长17.43%；行业净利润10322.74万元，同比2016年8736.98万元增长18.15%；行业纳税总额19106.73万元，同比
2016年16333.33万元增长16.98%；消防水炮、水枪行业完成投资
25388.36万元，同比2016年21975.56万元增长15.53%。

区域内消防水炮、水枪行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长7.01%。

预计区域内消防水炮、水枪行业市场需求规模将达到164115.40万元，利润总额51744.13万元，净利润20954.50万元，纳税9892.85万元，工业增加值57208.20万元，产业贡献率13.44%。

区域内消防水炮、水枪行业市场预测（单位：万元）
第五章项目方案分析
一、产品规划
项目主要产品为消防水炮、水枪，根据市场情况，预计年产值
42336.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积53653.48平方米（折合约80.44亩），其中：净用
地面积53653.48平方米（红线范围折合约80.44亩）。

项目规划总建筑面
积54190.01平方米，其中：规划建设主体工程36274.54平方米，计容建
筑面积54190.01平方米；预计建筑工程投资3871.20万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计171台（套），设备购置费6513.09万元。

（三）产能规模
项目计划总投资17919.99万元；预计年实现营业收入42336.00万元。

第六章选址评价
一、项目选址
该项目选址位于xxx经济开发区。

深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。

在中央和省委、省政府的坚强
领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实
做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。

经济实
力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

二、用地控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要
求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部
门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求。