广东粤东高级技工学校2018年预算

广东省粤东高级技工学校2018年预算第一部分广东省粤东高级技工学校概况一、主要职责广东省粤东高级技工学校（以下简称学校）的职能主要是面向粤东地区，培养适应当地经济社会建设的高、中级技能人才。

二、机构设置学校现设有18个副处级机构，其中8个管理机构，分别是办公室、党委办公室、人事处、招生办公室、教务处、学生工作与保卫处、财务处、总务处；10个教学教研机构，分别是机械工程系、汽车工程系、电气工程系、质量检验工程系、信息工程系、潮菜烹饪与旅酒管理系、工业设计系、技能实训中心、校企合作与技能培训中心、教学督导室；其他群团及纪检机构3个，分别是工会、团委、纪检监察审计室。

学校事业编制人员438人，实有人数411人，其中，在职人员331人，离休人员2人，退休人员78人，长期聘用人员134人。

三、主要工作任务2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是学校追赶国内一流技校、推进“示范窗口”建设、启动高水平技师学院创建工作的“对标提质年”。

新的一年，学校将着力推进以下六项工作。

一、对标标兵，促进办学能力提质发展充分认识“规模是生存线，质量是生命线”理念，主动研习国内外优质职业院校的办学模式，自觉对标，以办学质量创品牌、赢口碑、引生源、保规模。

要发挥专业和教研协同创新机制的作用，敏锐捕捉产业发展动态和市场需求，抢先布局新专业，大力扶持重点特色专业，升级优化有前景的传统骨干专业，壮士断腕淘汰少人问津的专业，优先为新专业、重点特色专业和有效改造的专业，引进培训师资，物色优质合作企业，倾斜专项资金配备教学实训设施，倾斜教研教改资源；要用好招生协同创新机制，优化学生管理模式，优化校园环境，组织各教学系开展各有特色的面向群众技能服务，大胆探索“线上”“线下”双轨招生、合作院校和企业协同招生等方式。

通过多种举措，不断提升专业建设、教育教学、校园环境、社会服务等方面的质量。

二、对标标准，促进技能竞赛提质发展新的一年，要在总结前几年技能竞赛经验的基础上，主动对标世界级、国家级、省级等各级技能竞赛的理念、标准和模式，研读各类技能竞赛的规律规则，进一步贯彻落实学校技能竞赛管理办法，健全备赛、参赛、组赛、赛果转化应用机制，将以赛促教、以赛带学、以赛会友、以赛助企落到实处，争取在世赛项目上有所突破。

同时，要通过技能竞赛，注重对学生规则意识、质量意识、安全意识、环保意识的培养，让学生从技能竞赛中积攒难能可贵的工作意识和就业能力。

三、对标政策，促进产教融合提质发展要主动对标政策要求，深化“引企入教”改革，吸引企业多种方式参与学校教材开发、教学设计、课程设置、实习实训等环节；大胆探索产业教师（导师）特设岗位计划，积极尝试通过以引企驻校、校企一体等方式，吸引优势企业与学校共建共享生产性实训基地，在合作企业设立技师工作站，校企合作开展技师、高级技师培养，不断强化将产教融合作为办学提质发展的重要举措，全面融入学校“示范窗口”建设的各个环节，贯穿技能人才培养全过程。

四、对标需求，促进双创工作提质发展近期，从国家到省市层层下发文件，就当前和今后一段时期就业创业工作提出意见。

可见，做好创新创业工作十分重要，既是社会的需求，又是发展的诉求，还是政府的要求。

过去一年，学校创新创业工作在获取省级创业孵化基地专项建设资金和省市多个创新创业大赛中匆促起步，在一系列基地建设走访调研、规划设计、立项申报以及参赛的动员组织、资源支持、技术指导等工作中迅速积累经验，理顺思路，建构模式。

新的一年，要以市场为导向，对标粤东地区的就业创业需求，依托省市政策倾斜和资金扶持，抓住汕头实施高校毕业生就业创业促进计划的契机，高标准建好创业孵化基地，将创新创业课程纳入公共课、必修课，新建一批大师工作室，在所有实训功能室加建创新创业工作站，精心组织学生参加各类创新创业技能竞赛，力争取得奖项和赛果转化双重突破，进一步提升就业创业质量。

五、对标实践，促进校园文化提质发展2017年12月，学校82届4个专业班111名校友从五湖四海回到母校，开展“同念母校恩，共叙同窗情”毕业35周年活动，种下寄寓树木树人的大树，竖起揭示母校学子关系的“根深叶茂”景观石。

这侧面反映出校园文化的力量，其活动又为校园文化注入新元素。

新的一年，要贯彻《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，创新方法，对标实践，就像学校从潮人华侨赠送的楹联中提炼出校训一样，将我校艰苦创业素材、人文、专业特色元素等融入到建筑、课室、绿化景观等校舍改造与建设中，营造具有浓烈粤东高技气息的校园精神文化、环境文化和行为文化。

同时，要依托教学系和专业，建好专业类技能类学生社团，更高质量开展文化艺术节、读书节、技能节和志愿服务活动。

六、对标使命，促进管理改革提质发展要积极对标新使命新任务，继续发挥岗位晋级、职务晋升、绩效考核、职称评聘、评优创先等正导向效应以及作风建设、党风廉政巡查、安全巡查、教学事故认定处理等“利剑”作用，上下互动，奖惩结合，建立健全内控管理和质量考核倒逼机制，加强各项工作尤其招标采购、财务资产、基建项目等经济活动的管控，加快专项资金支付进度，提高财政资金使用效益，精准撬动教学管理、行政管理、财资管理和作风建设，深化一体化教学综合改革，加快推进6S管理。

同时，要深化信息化建设，推进智慧校园建设，完善OA系统，简化资金开支计划、物资申请、后勤服务流程，增加微信支付、支付宝支付等便民支付方式，配套建设招标采购、资产管理信息系统，全面推动学校管理服务提速提质。

第二部分2018年部门预算情况说明一、收入预算说明2018年收入预算9059.57万元，比去年增加222.46万元，增长2.52%，其中：一般公共预算拨款8006.57万元，财政专户拨款1053.00万元。

增加的原因：2018年我校纳入生均拨款，财政拨款下达资金情况由上级部门按生均拨款相关标准核准审批后下达。

2018年未下达除免学费、国家助学金以外的专项资金，原因：一是上级主管部门正在抓紧按程序报请审批，相关专项资金政策未正式出台，专项项目未最终确定，无法列入2018年部门预算；二是根据统一政策规定，部分项目支出未纳入2018年部门预算编制。

剔除以上因素影响，2018年收入预算比上年增加1399.37万元，增长18.27%。

二、支出预算说明（一）2018年支出预算9059.57万元，比上年增加222.46万元，增长2.52%，增加的原因同上。

其中：一般公共预算拨款8006.57万元。

（二）2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分为基本支出和项目支出，具体情况如下：1、基本支出预算5570.61万元，占69.58%，比上年增加1486.75万元，增长36.41%，其中：工资福利支出4523万元，商品和服务支出748.49万元，对个人和家庭的补助270.61万元，资本性支出28.51万元。

增长的原因主要是2018年我校纳入生均拨款，财政拨款下达资金情况由上级部门按生均拨款相关标准核准审批后下达。

2、项目支出预算2435.96万元，占30.42%，比上年减少1225.29万元，减少33.47%，减少原因一是上级主管部门正在抓紧按程序报请审批，相关专项资金政策未正式出台，专项项目未最终确定，无法列入2018年部门预算；二是根据统一政策规定，部分项目支出未纳入2018年部门预算编制。

因此，2018年未下达除免学费、国家助学金以外的专项资金。

三、“三公”经费安排情况说明2018年，我校财政拨款“三公”经费支出预算5.5万元，比上年减少0.37万元，下降6.3%，下降原因是严格贯彻落实国家和省委、省政府厉行节约有关要求，“三公”经费支出预算实现只减不增。

（一）因公出国（境）费0万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置费0万元，与上年保持不变。

（三）公务用车运行维护费5.5万元，主要为学校公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

比上年减少0.37万元，下降6.3%，原因是我校进一步加强公务用车的管理，公务用车运行维护费预算相应减少。

（四）公务接待费支出0万元。

与上年保持不变。

四、国有资产占用使用情况国有资产管理主要根据《广东省财政厅关于省直行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》、《省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等政策规定执行。

截止2017年12月31日，我校共有国有资产5.08亿元。

五、预算绩效信息公开情况2018年，按照省财政厅统一部署，我校对列入2018年部门预算且安排资金达500万元以上的1个项目支出（技工院校免学费专项资金）设定了绩效目标，其绩效目标为：贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》等有关文件要求，加快发展中等教育和技工教育，促进教育公平和劳动者素质提高。

第二部分名词解释（一）财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）基本支出：指单位为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动的支出。