分层审核培训教材
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分层审核方法培训课件
xx汽车零部件集团公司技术
中心
11
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动 ✓ 验证物料流程(先进先出) ✓ 验证使用的容器是否正确 ✓ 观察整个区域的环境状况
3.机器设置： ✓ 确认目前员工对机器调试时按相关文件执行 ✓ 确认员工在换机换班时执行相关文件
中心
16
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
8.遏制/返工： ✓ 验证遏制信息是否被记录? ✓ 确认工厂内的返工/拆卸是否按指导书执行? ✓ 验证所有的标识是否正确 ✓ 验证是否使用正确的容器
9.预防性保养： ✓ 是否执行预防性保养计划? ✓ 如果预防性保养没有按计划执行,确定原因 ✓ 预防性保养结束后如何对产品进行验证?
中心
2
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
第一部分 什么是分层审核？
分层审核：是由组织中不同层次的管理人员执行的审核，以保 证质量体系的不符合项被识别并纠正。。
分层审核是涵盖整个工厂各个区域的一种审核方式 ✓ 各部门 发货和来料部门 维护和保养部门 制造部门 ✓ 各个区域 ✓ 各班次
传感器 信号检测
同一员工做两个工位，无需绕行，节 省了加工时间，降低了员工的劳动强度
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《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
分层审核课程总结
1、 分层审核由第一线的人员或来自不同职能的支持人员进行日常审核， 以及与中上层管理人员定期审核相结合。所有各层次的审核人员都按各层 要求执行审核。
对发现的不满意项目属于在本责任区域内的，自行纠正所有不满意项，并在 检查清单上标明纠正措施、完成日期和责任人
分层审核培训教材31
• 对其 部分: 普 遍 的 系 统 问题
3. 在这部分中制定适当的问题使其适用所有的工作区域。 • 如#1部分一样，这部分问题的变更应该是最少的，仅需根据 文件或程序的描述作出相应变更。
#3 部分: 系 统 问 题 具 体 为
工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审相同的 项目， 另外通过过程分层审核评估班组长的工作内容。
建立一份用 于各个产品/ 过程过程分 层审核表的 母版。
•
•
过 程 分 层 审 核
定 义 过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准 化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进 组织实现QSB的愿景。 目 的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层 和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。
过 程 分 层 审 核
#2 部分: 某个产品线或工厂区域 的特定问题
以往的客户关注问题
在完整的审核工作表的第 2 部分，建立和输入适用于特定生产线或工 厂区域的问题 这部分最多设立10个问题。 加入具体的项目，描述所要审核的过程中针对客户关注问题的纠正措 施措施所实施的地点和内容。 （例如：防错验证，工装夹具的使用是否已加入标准化操作指导中）
确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。
检 查 质 量 关 注 点
• 除了客户关注的问题外，当衡量是否是质量关注问题时，考虑下列 内容： • 质量问题的根本原因是什么？ • 这个问题是否和过程相关？ • 这个问题是否在工厂内是可控的吗？ • 有针对高风险操作的具体的质量检查或文件化的要求吗？
• 有防错装置吗？
以往的客户关注问题
更新标准化操 作文件
(例)
针对质量关注点的问题完成后， 应更新相关文件。
3. 在这部分中制定适当的问题使其适用所有的工作区域。 • 如#1部分一样，这部分问题的变更应该是最少的，仅需根据 文件或程序的描述作出相应变更。
#3 部分: 系 统 问 题 具 体 为
工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审相同的 项目， 另外通过过程分层审核评估班组长的工作内容。
建立一份用 于各个产品/ 过程过程分 层审核表的 母版。
•
•
过 程 分 层 审 核
定 义 过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准 化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进 组织实现QSB的愿景。 目 的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层 和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。
过 程 分 层 审 核
#2 部分: 某个产品线或工厂区域 的特定问题
以往的客户关注问题
在完整的审核工作表的第 2 部分，建立和输入适用于特定生产线或工 厂区域的问题 这部分最多设立10个问题。 加入具体的项目，描述所要审核的过程中针对客户关注问题的纠正措 施措施所实施的地点和内容。 （例如：防错验证，工装夹具的使用是否已加入标准化操作指导中）
确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。
检 查 质 量 关 注 点
• 除了客户关注的问题外，当衡量是否是质量关注问题时，考虑下列 内容： • 质量问题的根本原因是什么？ • 这个问题是否和过程相关？ • 这个问题是否在工厂内是可控的吗？ • 有针对高风险操作的具体的质量检查或文件化的要求吗？
• 有防错装置吗？
以往的客户关注问题
更新标准化操 作文件
(例)
针对质量关注点的问题完成后， 应更新相关文件。
分层审核培训
9 Title of presentation | first name last name | date
什么是分层过程审核？
谁执行分层过程审核
谁执行分层过程审核？
• 任何人都能够执行逐层过程审核。 • 质量部门是该程序的归口部门并执行审核。 • 所有经理，无论他的职责是什么，都可以作为审核员。 • 每个管理层都应该执行审核。
通知经理;/质检员采取遏制措施并实施CAR.
通知材料经理/质检员采取遏制措施并实施CAR.
运输
14
Title of presentation | first name last name | date
如何实施分层过程审核？
Plan: 制定审核问题
I. 问题 客观的：审核问题可以要求审核员记录数据或问题，问题可以用“是” 或“不是”回答。当回答“是” 或“不是”时，“不是”应表明一项不符合。 具体的: 问题应避免主观性，不清楚及推委言辞，如“适当地”或“正确地” 简明的: 问题应关注于对改进质量至关重要的项目，并且问题应使不熟悉特定领域的人员可以开展审核
6
Title of presentation | first name last name | date
什么是分层过程审核？
审核类型及目的
体系：是由“过程”网络组成，必 须使全过程相互协调配合，强调系 统性和协调性。 产品：含义广义的. 包括: 1.( ). 2.( ).
System
Process
热桩
操作员是否按照检验说明书中描述的高度来用数字指示表检查装配桩的高度 持续改进小组正在分析如何来改进强度并 吗？ 减少报废率 确定第2块温度表的读数在140到150华氏之间； 确定操作员在弹簧和转轴上都加了润滑油； 用户抱怨装配的总成有异声和过多的润滑 选三个装配件检查零件上没有多余的润滑油和光亮； 油 确定手柄能顺利操作， 无阻塞或异声； 新程序已经开始实施， 进行效果审查 检查包装中最顶部的一个零件上的零件号是否与包装托盘上的标签一致；
什么是分层过程审核？
谁执行分层过程审核
谁执行分层过程审核？
• 任何人都能够执行逐层过程审核。 • 质量部门是该程序的归口部门并执行审核。 • 所有经理，无论他的职责是什么，都可以作为审核员。 • 每个管理层都应该执行审核。
通知经理;/质检员采取遏制措施并实施CAR.
通知材料经理/质检员采取遏制措施并实施CAR.
运输
14
Title of presentation | first name last name | date
如何实施分层过程审核？
Plan: 制定审核问题
I. 问题 客观的：审核问题可以要求审核员记录数据或问题，问题可以用“是” 或“不是”回答。当回答“是” 或“不是”时，“不是”应表明一项不符合。 具体的: 问题应避免主观性，不清楚及推委言辞，如“适当地”或“正确地” 简明的: 问题应关注于对改进质量至关重要的项目，并且问题应使不熟悉特定领域的人员可以开展审核
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Title of presentation | first name last name | date
什么是分层过程审核？
审核类型及目的
体系：是由“过程”网络组成，必 须使全过程相互协调配合，强调系 统性和协调性。 产品：含义广义的. 包括: 1.( ). 2.( ).
System
Process
热桩
操作员是否按照检验说明书中描述的高度来用数字指示表检查装配桩的高度 持续改进小组正在分析如何来改进强度并 吗？ 减少报废率 确定第2块温度表的读数在140到150华氏之间； 确定操作员在弹簧和转轴上都加了润滑油； 用户抱怨装配的总成有异声和过多的润滑 选三个装配件检查零件上没有多余的润滑油和光亮； 油 确定手柄能顺利操作， 无阻塞或异声； 新程序已经开始实施， 进行效果审查 检查包装中最顶部的一个零件上的零件号是否与包装托盘上的标签一致；
过程分层审核培训教材
么是 “过程分层审核”
过程分层审核：指由组织的各个级别（包括基层、中层 和高层）的管理人员定期、频繁（如基层为每天，中层 为每周，高层为每月）进行的一种标准化的审核（指审 核依据相同，都根据“过程分层审核检查表”实施） ， 用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织 实现高水平的过程控制。
二、为什么要实施 “过程分层审核”
简单地说就是确认： ——我们要求操作工要做什么？他们做了吗？合格吗？ ——为保证操作工做好，现场应该有什么？有了吗？合 格吗 ？ ——上述这些要求我们的基层、中层和高层管理人员都 清楚吗？理解都相同吗？
三、谁负责策划和更新 “过程分层审核检查表”的内容
——质量部组织 ——工艺部门、设备部门、物流部门等参与
六、 “过程分层审核” 发现的问题如何处理？
——审核组发现的任何问题必须记录并反馈给车间主管。
——能立即整改的问题：要求责任人立即整改与纠正。
——不能立即整改的问题：必须填写在“过程分层审核对策措施表” 内并转交车间主管
——车间主管必须针对“过程分层审核对策措施表 ”提出的问题制定对策措施，确定整改责任 人、完成时间及验证人员。
六、 “过程分层审核” 发现的问题如何处理？
七、 “过程分层审核” ——各结车间果负如责对何本车进间行各层统级计过程、分层分审析核结和果报进行告统计分析并出 具电子版 “过程分层审核分析报告”，报告须于次月10日 前提交质量部并同时张贴到车间目视管理板 上。
——质量部负责在每月20日前对各车间过程 分层审核结果进行汇总，出具“过程分层审 核汇总分析报告”并在公司局域网上转发总 经理、主管技术、质量、生产制造的副总经 理及制造部、生产技术部、质量部、管理部 部门经理等人，以供评审与查阅 。
过程分层审核：指由组织的各个级别（包括基层、中层 和高层）的管理人员定期、频繁（如基层为每天，中层 为每周，高层为每月）进行的一种标准化的审核（指审 核依据相同，都根据“过程分层审核检查表”实施） ， 用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织 实现高水平的过程控制。
二、为什么要实施 “过程分层审核”
简单地说就是确认： ——我们要求操作工要做什么？他们做了吗？合格吗？ ——为保证操作工做好，现场应该有什么？有了吗？合 格吗 ？ ——上述这些要求我们的基层、中层和高层管理人员都 清楚吗？理解都相同吗？
三、谁负责策划和更新 “过程分层审核检查表”的内容
——质量部组织 ——工艺部门、设备部门、物流部门等参与
六、 “过程分层审核” 发现的问题如何处理？
——审核组发现的任何问题必须记录并反馈给车间主管。
——能立即整改的问题：要求责任人立即整改与纠正。
——不能立即整改的问题：必须填写在“过程分层审核对策措施表” 内并转交车间主管
——车间主管必须针对“过程分层审核对策措施表 ”提出的问题制定对策措施，确定整改责任 人、完成时间及验证人员。
六、 “过程分层审核” 发现的问题如何处理？
七、 “过程分层审核” ——各结车间果负如责对何本车进间行各层统级计过程、分层分审析核结和果报进行告统计分析并出 具电子版 “过程分层审核分析报告”，报告须于次月10日 前提交质量部并同时张贴到车间目视管理板 上。
——质量部负责在每月20日前对各车间过程 分层审核结果进行汇总，出具“过程分层审 核汇总分析报告”并在公司局域网上转发总 经理、主管技术、质量、生产制造的副总经 理及制造部、生产技术部、质量部、管理部 部门经理等人，以供评审与查阅 。
《分层审核》课件
总结词
严格把控、高标准要求
详细描述
某航空企业对于安全要求极高，因此在实施 分层审核时非常严格。从飞机维修、机场安 检到机组人员操作等各个环节都要进行细致 审核，确保万无一失。同时，该企业还引入 第三方审核机构进行监督和评估，进一步提 高了安全保障能力。
THANKS
感谢观看
01
适用于各种类型的企业和组织， 特别是那些对产品质量和服务质 量有较高要求的企业和组织。
02
适用于各种产品和服务领域，如 制造业、服务业、医疗保健等领 域。
02
分层审核的流程
制定审核计划
01
02
03
确定审核目标
明确审核的目的和期望结 果，为后续的审核工作提 供指导。
制定审核计划
根据审核目标，制定详细 的审核计划，包括审核范 围、时间、人员、方法等 。
制定明确的审核标准和流程
根据各层级的需求和特点，制定具体的审核标准和流程，明确审 核内容、方法和频次。
统一审核工具和方法
确保各层级使用统一的审核工具和方法，提高审核效率和效果。
定期更新和优化标准
根据业务发展和环境变化，定期更新和优化分层审核的标准和规范 。
加强培训和沟通，提高审核效果
培训
针对不同层级的审核人员 ，开展针对性的培训，提 高其审核技能和意识。
第二层级：中层审核
总结词：专业把关
详细描述：中层审核是对专业工作的深入检查，确保专业工作的规范性和合理性，起到承上启下的作 用。
第三层级：高层审核
总结词：决策支持
详细描述：高层审核是对整个工作成果的全面审查，为高层决策提供依据和支持，是整个审核体系的最高层级。
04
分层审核的要点和注 意事项
分层审核培训简明教程(QSB)
过程分层审核领导层执行过程分层审核了吗？过程分层审核目录7.0) 导言: 目的, 范围, 职责7.1) 益处7.2) 流程说明7.2.1) 计划与跟踪7.2.2) 开发用于审核的高风险项目7.2.3) 过程分层审核检查表的概念7.2.4) 过程分层审核检查表的评估7.2.5) 对策措施表7.2.6) 管理层评审的要求7.3) 总结，必须过程分层审核目的:•确保始终严格遵守和执行标准。
•提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。
范围:•装配区域•制造工位•发运/ 收料区•所有操作7.0 –导言•其他辅助职能职责:•责任人ü工厂/生产经理•针对各种状况的应急计划e7.1 –益处•过程分层审核提供了一套系统：–验证过程是否符合文件的规定–逐步建立纪律–促进沟通–改善总体质量•通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。
•通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
•识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程7.2 –流程说明•过程分层审核(LPA)是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况。
d•过程分层审核是一个行业标准。
•过程分层审核完善了现行的控制计划审核和作业指导书审核。
•过程分层审核应由负责生产的领导层负责。
（班组长--工厂经理/运营经理）•质量及其他职能部门要参与并支持过程分层审核系统。
7.2 –流程说明(续)•过程分层审核包括:–计划和跟踪审核。
–确定过程分层审核的高风险项目。
–建立用于评估现有流程是否符合标准的检查表。
–识别改善计划要求和对策措施。
–高层管理者定期对审核的结果和改善行动进行评估。
Ø基于过程分层审核计划，选择待审工位Ø按照分层审核检查表Ø立即将审核结果通知所有组员选择工位执行审核给出反馈7.2 –流程说明(续)Ø在检查表上记录所有的不符合项，并完成相应的对策措施表Ø指定负责人和完成日期Ø尽快执行对策措施Ø跟踪未关闭的项目，确保在目标完成日期前关闭Ø如问题未如期关闭，向上级管理者汇报Ø管理层定期评估记录结果跟踪7.2.1 –计划和跟踪•确定执行审核的组织层级。
分层审核培训教材PPT幻灯片
✓ 文件/记录是否完整及时 ✓ 防错设备有效性的验证 ✓ 工装安装/更换程序 ✓ 首、末件确认 ✓ 产品关键尺寸SPC ✓ 环境、安全 …
10
5/30/2020
三、分层审核的内容
使用什么资源
（设备，工装夹具 ）
谁进行
（能力，培训，技能 ）
输入
文件，要求，计 划，材料
过程名称
输出
产品，文件
如何做
（方法，程序，技术 ）
审核内容以过程流程图为主线（参考CP，PFMEA中高RPN项目），结 合操作人员的作业指导并参考现场质量表现，客户抱怨等数据
审核内容可以根据实际情况不断更新，由质量部主导做定期的评审 、更新
✓ 量，检具的确认 ✓ 产品的堆放，包装要求 ✓ 5S管理，设备的维护保养情
况
✓ 目视管理的相关要求 ✓ 过程参数的建立和调整 ✓ 作业指导书的执行情况
在线检测设备的验证。
4
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义 3、审核的范围
适用于： 所有制造、装配、检验、仓库管理、设备维 护、返工返修等各个过程
5
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义 4、要达到的效果
确认生产/装配过程是否符合相关程序的规定，以便更多的规范过 程和改进质量体系 验证与以文件化制程的符合性（点检表，WI，巡检记录，不合格 品分析处理…） 使各部门都能积极主动的在问题发生前采取行动 灌输遵守纪律的思想 加强管理层与员工之间的沟通 持续改善全面质量管理
Layered Process
Audit(LPA) 分层审核
1
5/30/2020
内容大纲
2
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义
分层审核方法
培训教材系列之《分层审核方法》
分层审核 ---是对质量体系执行中的不合格项找出和纠正 ---是由工厂各个层面分别来进行的
最基础的是由一线班组人员来做 其次是各个功能部门的支持人员 工厂的中层和高层管理者参与进来
---是由工厂人员自己，对检查项目进行标准化
万向集团公司技术中心
4
《万向先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
第二部分：分层审核的目的
1、是为减少与现有流程和控制文件不符合的地方 2、是扫除障碍，并修正令人不满意的地方 3、是为提高不同层次管理层审核的频率
万向集团公司技术中心
5
《万向先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
问题 公司现有开展类似分层审核吗？如有，请举例。
万向集团公司技术中心
13
《万向先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
4.操作工资质/标准化作业： 是否对操作人员进行培训? 操作人员是否通过在职考核? 是否有培训计划? 在职考核的标准是什么?
5.控制计划： 验证控制计划的执行 频率 抽样大小 夹具/工模具 表格
万向集团公司技术中心
《万向先进质量管理方法》 培训教材系列之《分层审核方法》
万向集团技术中心 2011年8月
《万向先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
内容简介
第一部分：什么是分层审核 第二部分：分层审核的目的 第三部分：如何开展分层审核 第四部分：分层审核案例
万向集团公司技术中心
2
《万向先进质量管理方法》
5分钟
万向集团公司技术中心
6
《万向先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
第三部分：如何开展分层审核
分层审核 ---是对质量体系执行中的不合格项找出和纠正 ---是由工厂各个层面分别来进行的
最基础的是由一线班组人员来做 其次是各个功能部门的支持人员 工厂的中层和高层管理者参与进来
---是由工厂人员自己，对检查项目进行标准化
万向集团公司技术中心
4
《万向先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
第二部分：分层审核的目的
1、是为减少与现有流程和控制文件不符合的地方 2、是扫除障碍，并修正令人不满意的地方 3、是为提高不同层次管理层审核的频率
万向集团公司技术中心
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《万向先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
问题 公司现有开展类似分层审核吗？如有，请举例。
万向集团公司技术中心
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《万向先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
4.操作工资质/标准化作业： 是否对操作人员进行培训? 操作人员是否通过在职考核? 是否有培训计划? 在职考核的标准是什么?
5.控制计划： 验证控制计划的执行 频率 抽样大小 夹具/工模具 表格
万向集团公司技术中心
《万向先进质量管理方法》 培训教材系列之《分层审核方法》
万向集团技术中心 2011年8月
《万向先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
内容简介
第一部分：什么是分层审核 第二部分：分层审核的目的 第三部分：如何开展分层审核 第四部分：分层审核案例
万向集团公司技术中心
2
《万向先进质量管理方法》
5分钟
万向集团公司技术中心
6
《万向先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
第三部分：如何开展分层审核
分层审核培训教材 qualityin
分层审核培训教材 qualityin
分层审核是一种评估和审查教材质量的方法，其目的是确保教材内容的准确性、完整性和教学有效性。
这种方法通常涉及以下步骤：
1. 审核目标设定：确定教材审核的整体目标和标准，明确审核的内容和要求。
2. 教材初审：由专业人员对教材进行初步审核，评估教材的结构、内容和教学设计是否符合预定的标准和需求。
初审可以根据教材的章节、课程、主题等进行。
3. 教材详审：将通过初审的教材进一步进行详细审核。
这包括评估教材的文本、图表和图片的质量和准确性，语言表达是否清晰易懂，教学内容是否符合教学要求等。
4. 教材体验和试用：将教材提供给一些教师和学生进行试用，并收集他们的反馈意见和建议。
这些反馈可以用于进一步改进和完善教材。
5. 教材最终审核：根据初审、详审和试用的结果，对教材进行最终审核，确保教材达到预期的质量水准。
在分层审核过程中，需要配备一支专业的教材审核团队，他们具有相关的教育背景和经验，可以对教材进行全面的评估。
此外，分层审核还需要充分考虑教材适用对象的不同需求，以确保教材的内容和难度水平与学员的学习能力相匹配。
总之，分层审核培训教材是一种确保教材质量的重要方法，可以提高教学的有效性和学习成果。
分层审核(LPA)培训
4 5
6 是用来确认纠正措施的方法
7
8 是用来鉴定最差员工的一种方法 12 审核不符合记录下来，等汇总后统一解决
9/7/2015
目录
• 分层审核的背景（为什么要做分层审核） • 分层审核的含义 • 分层审核的流程 • 分层审核检查表的编制及更新 • 分层审核表的练习 • 分层审核的现场审核方法 • 分层审核发现问题的解决
5.3审核人员需要在审核当日将发现的不符合项记录在EQMS（VS-CAR）系统 中或问题跟踪表中（其他VS），并在EQMS中指定问题负责人，EQMS将自动 发送邮件给被指定的问题责任人。问题责任人应遵循《纠正/预防措施管理程序》 解决问题，需要根据响应计划立即展开围堵措施，分析根本原因，提供长期措 施。如果顾客有特殊要求，应采取相应问题解决方法（如FCA：3Leg5Why）。 并更新到EQMS系统中。审核人员对长期措施进行验证并确认关闭。
目录
• 分层审核的背景（为什么要做分层审核） • 分层审核的含义 • 分层审核的流程 • 分层审核检查表的编制及更新 • 分层审核表的练习 • 分层审核的现场审核方法 • 分层审核发现问题的解决
分层审核的背景（为什么要做分层审核）
分层审核的背景（为什么要做分层审核） 外部
内部
• 客户抱怨 • 质量成本 • 制造缺陷 • 重复问题经常发生 • 人员质量意识需要提升
LPA REFRESHING TRAINING
SPACER
Safety Purpose Agenda Code of Conduct Expectation Roles
Safety exits and safety rules Follow local employees in case of emergency
分层审核培训教材
7/8/2020
二、分层审核的层级关系与审核频次 1、层级关系
7/8/2020
二、分层审核的层级关系与审核频次 2、审核频次
基层班组长、检验员 主管、工程师 部门经理/总经理
1/shift 每班一次 2/week 每周两次 1/week 每周一次
7/8/2020
二、分层审核的层级关系与审核频次 2、审核频次
7/8/2020
四、分层审核的实施
3、分层审核结果的文件化 实施审核的人员必须对不合格项改进的效果做跟踪判定 不符合项应立即采取纠正措施 所有的不符合项应用适当的表格文件化，配加照片，表格里应
包括建议的纠正措施，负责人，到期日和计划完成日。纠正措 施应尽可能的集中在预防性上，避免不符合项的再次发生 发现的任何不符合项应与以下人员沟通： 产线班长、运营主管、产线质量人员、产线ME、IE、维修人员 审核完成后，各层的审核人员应在完成的表格上签字 审核完成后，审核清单应作为质量记录按要求存放 审核不符合项整改完成后须由审核人员签字确认关闭 每月至少一次向最高管理层汇报审核执行和改进情况
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
7/8/2020
一、 推行分层审核的涵义 2、概念
什么是分层过程审核 – Layered Process Audit 分层过程审核： 分层审核不是质量体系审核，也不是控制计划审核，是部门经理为了确保自己部门的 关键过程的实施与要求一致而要求不同层次的管理人员以不同的频次使用相同的审核 标准进行重复的监督审核。 有两种分层过程审核：
7/8/2020
五、总结
✓ LPA 是一个对过程进行的审核
✓ 对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来 确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表）
二、分层审核的层级关系与审核频次 1、层级关系
7/8/2020
二、分层审核的层级关系与审核频次 2、审核频次
基层班组长、检验员 主管、工程师 部门经理/总经理
1/shift 每班一次 2/week 每周两次 1/week 每周一次
7/8/2020
二、分层审核的层级关系与审核频次 2、审核频次
7/8/2020
四、分层审核的实施
3、分层审核结果的文件化 实施审核的人员必须对不合格项改进的效果做跟踪判定 不符合项应立即采取纠正措施 所有的不符合项应用适当的表格文件化，配加照片，表格里应
包括建议的纠正措施，负责人，到期日和计划完成日。纠正措 施应尽可能的集中在预防性上，避免不符合项的再次发生 发现的任何不符合项应与以下人员沟通： 产线班长、运营主管、产线质量人员、产线ME、IE、维修人员 审核完成后，各层的审核人员应在完成的表格上签字 审核完成后，审核清单应作为质量记录按要求存放 审核不符合项整改完成后须由审核人员签字确认关闭 每月至少一次向最高管理层汇报审核执行和改进情况
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
7/8/2020
一、 推行分层审核的涵义 2、概念
什么是分层过程审核 – Layered Process Audit 分层过程审核： 分层审核不是质量体系审核，也不是控制计划审核，是部门经理为了确保自己部门的 关键过程的实施与要求一致而要求不同层次的管理人员以不同的频次使用相同的审核 标准进行重复的监督审核。 有两种分层过程审核：
7/8/2020
五、总结
✓ LPA 是一个对过程进行的审核
✓ 对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来 确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表）
伟世通分层审核培训资料
02 伟世通分层审核体系
审核层级和职责
01
02
03
04
层级划分
伟世通分层审核体系通常包括 初级审核、中级审核和高级审
核三个层级。
初级审核职责
负责对提交的基础资料进行初 步核查，确保资料完整、准确
，符合基本规范。
中级审核职责
在初级审核的基础上，对资料 进行深入分析，检查其合规性 和可行性，提出改进建议。
伟世通分层审核培训资料
目录
• 引言 • 伟世通分层审核体系 • 分层审核实施要点 • 分层审核案例分析 • 分层审核的挑战与对策 • 分层审核的未来展望
01 引言
培训目的和背景
目的
提高员工对分层审核的理解和应用能力，确保产品质量和生产过程的稳定性。
背景
随着汽车行业的快速发展，对零部件供应商的质量管理能力提出了更高的要求。 分层审核作为一种有效的质量管理工具，被广泛应用于汽车零部件行业。
行现场记录和证据收集。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
现场审核和记录
按照审核计划进行现场审核，对受审 核部门的业务流程、文件记录、人员 操作等进行全面检查。
对发现的问题进行初步分析，判断其 性质、严重程度和影响范围，为后续 的问题反馈和跟踪提供依据。
采用适当的审核方法，如面谈、观察、 文件审查等，收集客观证据，记录不 符合项和潜在问题。
情况和资源条件。
03 分层审核实施要点
审核计划和准备
01
02
03
04
制定详细的审核计划，明确审 核目标、范围、时间和资源需
求。
确定审核团队，包括审核组长、 成员和专家顾问，确保团队成员
具备相关经验和专业知识。
对审核人员进行培训，使其熟 悉审核流程、标准和要求，确 保审核的一致性和准确性。
分层审核培训教材PPT课件
February 20, 2020
五、总结
✓ LPA 是一个对过程进行的审核
✓ 对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来 确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表）
✓ 检查表是个动态的文件，需定期更新内容 ✓ 车间管理层（质量和生产部门）必须参与并保证LPA的实施 ✓ 客户将定期检查LPA，这也是解决质量问题所采取措施的一部分
February 20, 2020
四、分层审核的实施
2、 分层审核执行 操作人员每班自查相关项目 班组长，质量工程师，运营经理等以一定的频率来 进行分层审核并记录 使问题具体（举例1）
最初提问：
巡检记录表：巡检记录是否填写正确，同时是否完成了检验
改进后提问：
巡检记录表：确认QAFM259002的记录填写了日期，班次， 尺寸公差范围，同时检验是否完成（缺少数据或错误的数据 可能会将不正确的零件带入到围堵行动中）。
Layered Process Audit(LPA) 分层审核
February 20, 2020
内容大纲
一、 推行分层审核的涵义 二、分层审核的层级关系与审核频次 三、分层审核的内容 四、分层审核的实施 五、总结
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
1、各阶段不符合造成的质量损失成本
货源下个流程 生产线末尾 来自终检验OEM处*废品 *短时间延时
*返工 *返修 *重订工作计 划
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
五、总结
✓ LPA 是一个对过程进行的审核
✓ 对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来 确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表）
✓ 检查表是个动态的文件，需定期更新内容 ✓ 车间管理层（质量和生产部门）必须参与并保证LPA的实施 ✓ 客户将定期检查LPA，这也是解决质量问题所采取措施的一部分
February 20, 2020
四、分层审核的实施
2、 分层审核执行 操作人员每班自查相关项目 班组长，质量工程师，运营经理等以一定的频率来 进行分层审核并记录 使问题具体（举例1）
最初提问：
巡检记录表：巡检记录是否填写正确，同时是否完成了检验
改进后提问：
巡检记录表：确认QAFM259002的记录填写了日期，班次， 尺寸公差范围，同时检验是否完成（缺少数据或错误的数据 可能会将不正确的零件带入到围堵行动中）。
Layered Process Audit(LPA) 分层审核
February 20, 2020
内容大纲
一、 推行分层审核的涵义 二、分层审核的层级关系与审核频次 三、分层审核的内容 四、分层审核的实施 五、总结
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
1、各阶段不符合造成的质量损失成本
货源下个流程 生产线末尾 来自终检验OEM处*废品 *短时间延时
*返工 *返修 *重订工作计 划
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
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October 29, 2014
二、分层审核的层级关系与审核频次 2、审核频次
分层审核的频率由下列情形的发生而增加： A、客户抱怨、PRR,CS； B、内部、外部审核不合格； C、内部返工及报废增多； D、交货或设备不足时； E、当客户有特定要求时
October 29, 2014
三、分层审核的内容
二、分层审核的层级关系与审核频次 1、层级关系
第一层（部门经 理、总经理） 第二层（主管、 工程师） 第三层（班组长、 检验员）
October 29, 2014
二、分层审核的层级关系与审核频次 2、审核频次
基层班组长、检验员 主管、工程师 部门经理/总经理
1/shift 每班一次 2/week 每周两次 1/week 每周一次
召集跨部门小组成员制定各部门需要审核的内容（由质量部主导，生 产和制造部支持） 审核内容以过程流程图为主线（参考CP，PFMEA中高RPN项目），结 合操作人员的作业指导并参考现场质量表现，客户抱怨等数据 审核内容可以根据实际情况不断更新，由质量部主导做定期的评审 、更新
量，检具的确认 产品的堆放，包装要求 5S管理，设备的维护保养情 况 目视管理的相关要求 过程参数的建立和调整 作业指导书的执行情况 文件/记录是否完整及时 防错设备有效性的验证 工装安装/更换程序 首、末件确认 产品关键尺寸SPC 环境、安全 …
October 29, 2014
Jiang Su Win world Precision Part Co., Ltd
谢 谢
October 29, 2014
根据审核内容，岗位职责，确定各岗位的审核表单 审核表单包括各层次的审核频率和相关的审核项目 分层审核项目越细化，越量化，就能快速的进行判断 ， 审核越有效 审核项目应尽量量化，强调细节 审核清单不应该是生产单元或部门的所有要求的大杂 烩
October 29, 2014
四、分层审核的实施
1、分层审核培训 当公司高层决定实施分层审核 推行人员准备相关培训材料（分层审核 原理，具体审核要素，各要素的审核方法） 由生产主管完成操作人员的培训 在开始分层审核前必须完成培训
October 29, 2014
四、分层审核的实施
2、 分层审核执行 操作人员每班自查相关项目 班组长，质量工程师，运营经理等以一定的频率来 进行分层审核并记录
货源 下个流程 生产线末尾 最终检验 OEM处
*废品 *短时间延时
*返工 *返修 *重订工作计 划
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
October 29, 2014
一、 推行分层审核的涵义
2、概念
October 29, 2014
五、总结
LPA 是一个对过程进行的审核
对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来 确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表） 检查表是个动态的文件，需定期更新内容 车间管理层（质量和生产部门）必须参与并保证LPA的实施 客户将定期检查LPA，这也是解决质量问题所采取措施的一部分
什么是分层过程审核 – Layered Process Audit 分层过程审核： 分层审核不是质量体系审核，也不是控制计划审核，是部门经理为了确保自己部门的 关键过程的实施与要求一致而要求不同层次的管理人员以不同的频次使用相同的审核 标准进行重复的监督审核。
有两种分层过程审核：
* 过程控制审核 对关键过程特性进行频繁的审核以验证过程的符合性，从而提高过程稳定性和一次 通过率FPY。
4、要达到的效果
确认生产/装配过程是否符合相关程序的规定，以便更多的规范过 程和改进质量体系
验证与以文件化制程的符合性（点检表，WI，巡检记录，不合格
品分析处理…） 使各部门都能积极主动的在问题发生前采取行动 灌输遵守纪律的思想 加强管理层与员工之间的沟通 持续改善全面质量管理
October 29, 2014
Layered Process Audit(LPA) 分层审核
October 29, 2014
内容大纲
一、 推行分层审核的涵义 二、分层审核的层级关系与审核频次 三、分层审核的内容 四、分层审核的实施 五、总结
October 29, 2014
一、 推行分层审核的涵义 1、各阶段不符合造成的质量损失成本
* 防错防误验证审核
用于探测及阻止不符合产品传递到下一工作站的装置叫做防错防误装置，如：100% 在线检测设备的验证。
October 29, 2014
一、 推行分层审核的涵义
3、审核的范围
适用于： 所有制造、装配、检验、仓库管理、设备维 护、返工返修等各个过程
October 29, 2014
一、 推行分层审核的涵义
使问题具体（举例1）
最初提问：
巡检记录表：巡检记录是否填写正确，同时是否完成了检验
改进后提问：
巡检记录表：确认QAFM259002的记录填写了日期，班次，尺 寸公差范围，同时检验是否完成（缺少数据或错误的数据可 能会将不正确的零件带入到围堵行动中）。
October 29, 2014
四、分层审核的实施
3、分层审核结果的文件化 实施审核的人员必须对不合格项改进的效果做跟踪判定 不符合项应立即采取纠正措施 所有的不符合项应用适当的表格文件化，配加照片，表格里应 包括建议的纠正措施，负责人，到期日和计划完成日。纠正措 施应尽可能的集中在预防性上，避免不符合项的再次发生 发现的任何不符合项应与以下人员沟通： 产线班长、运营主管、产线质量人员、产线ME、IE、维修人员 审核完成后，各层的审核人员应在完成的表格上签字 审核完成后，审核清单应作为质量记录按要求存放 审核不符合项整改完成后须由审核人员签字确认关闭 每月至少一次向最高管理层汇报审核执行和改进情况
October 29, 2014
三、分层审核的内容
使用什么资源 （设备，工装夹具） 谁进行 （能力，培训，技能）
输入
文件，要求，计 划，材料
过程名称
输出
产品，文件
如何做 （方法，程序，技术）
使用关键准则是什
三、分层审核的内容
3： 形成审核表- LPA Checklist