原辅料外协件供方开发程序(含表格)
产品外包过程控制程序(含表格)
产品外包过程控制程序（ISO9001-2015）1、目的本标准规定了产品外包过程的质量控制要求。
2、范围本标准适用于对产品外包过程的管理。
3、定义外包过程：是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。
4、职责4.1 技术部门负责确定外包过程要求，制定外包过程验收准则。
4.2 采购部门负责对外包供方的选择，组织对外包供方的质量保证能力进行评价或考察，编制外包供方目录，与外包方签订合同以及技术质量协议。
4.3 检验部门负责对外包供方产品入厂的检验和验证。
5、外包供方的分类按照外包供方提供的产品对本公司产品质量的影响程度，将外包供方分为A类和B类。
A类：a)关键件、重要件的外包供方；b)特殊过程的外包供方，包括表面处理、热处理、铸造等；c)设计和开发过程的外包供方；B类：A类以外的外包供方。
6对外包供方的质量控制要求6.1 对外包供方质量管理体系要求。
6.1.1 外包供方原则上应通过质量管理体系认证（或产品认证），其提供的质量管理体系认证证书（产品认证证书）应覆盖提供外包的产品类别并在有效期内。
6.1.2 在与外包供方签订外包合同之前，由采购部门组织对其进行评价或考察，确认其符合要求后，对产品的外包过程提出明确的质量目标要求，经批准后纳入合格供方目录，方可实施外包。
对外包供方的评价以及再评价的控制要求具体按《供方的评价与考察办法》的规定执行。
6.1.3 对于外包供方虽然没有通过质量管理体系认证（或产品认证），但其提供的产品质量稳定，且长期保持合作关系，经采购部门组织对其进行评价或考察，确认其符合要求后，也可以纳入到合格外包方目录中。
6.1.4 组织应在分析是否能及时供货、采购产品质量稳定等风险基础上选择、评价外包供方，根据评价的结果编制合格供方名录作为选择供方和采购的依据。
对顾客要求控制的采购产品，应在有关文件中予以明确规定，并邀请顾客参加对供方的评价和选择。
6.2 外包合同或技术质量保证协议的签订在实施外包前，采购部门负责按照《采购控制程序》与外包供方签订外包合同，技术、质量部门与外包供方签订技术质量保证协议，在合同或协议中要明确规定以下要求：a)产品的性能、特性要求；b)加工精度的要求；c)加工工艺或程序的批准，包括参与对供方的设计、工艺和产品质量的评价或考察更改、不合格品的控制、产品检验、验证方式、产品放行准则的规定等；d)关键、特殊过程还应包括对人员资格、设备、过程的确认要求和程序。
外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。
旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。
2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。
客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。
适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。
3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。
3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。
3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。
3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。
供方开发和管理程序
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5.7.1 供方提交样品和全尺寸全性能检测报
告，交采购科；
5.7.2 采购科将样品、全尺寸全性能报告交
品质科确认，品质科进行检验和试验。
5.7.3 当品质科样品确认为不合格时，采购 采购科
5.7
科应及时将此信息反馈给供方重新送样 品质科
送样、确认
-----------------------------
7.质量记录
表号 Q/QY CX08—01 Q/QY CX08—02 Q/QY CX08—03 Q/QY CX08—04 Q/QY CX08—05 Q/QY CX08—06 Q/QY CX08—07 Q/QY CX09—02
记录名称 《供应商基本情况调查表》 《供方现场评审表》 《供应商提交 PPAP 要求》 《合格供方名录》 《供应商供货业绩满意率统计表》 《供方质量体系开发计划》 《年度供方综合评价表》 《采购订单》
-----------------------------
新供方开
5.1 根据经营计划、产品开发信息产品开发、
5.1
发计划
成本等要求，制定新供方开发计划。
采购科
5.2 通过供方产品介绍、互联网、报刊杂志、
外部供方控制程序(含表格)
外部供方控制程序（IATF16949-2016/QC080000-2017）1.0目的:对供应商进行评估和考核,并选择合格的供应商,确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。
2.0范围:适用于向公司提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件等,包括服务采购,如:运输和快递、检验和试验、仪器校正等的所有供应商。
3.0术语和定义:3.1供应商(外部供方):为公司提供产品或服务的组织或个人。
供方可以是组织内部或外部的。
3.2供应商开发:为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。
3.3相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1采购供应处:1)负责组织选择、评价合格供方。
2)负责收集供方资料,建立和维护合格供方目录。
3)负责组织对供方的综合评价。
4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)负责实施对合格供方二方质量管理体系评审。
2)负责对供方交付产品质量绩效的评价。
3)负责进行供方质量管理体系的开发。
4)负责对仪器校准、产品检测服务供方的选择和评价。
4.2.2工程研发中心:1)负责对供方制程能力进行评价。
2)负责组织对供方送样产品或材料进行承认。
4.2.3生产制造中心:1)负责对供方送样材料进行试生产。
4.2.4海关关务处:1)负责对运输或快递服务供方的选择和评价。
5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1总则:1)公司应确保外部提供的过程、产品和服务,对公司持续地满足顾客要求和适用法律法规要求,在下列情况下,应确定对其实施控制；A.外部供方的过程、产品和服务将构成公司自身的产品和服务的一部分；B.外部供方的代表公司直接将产品和服务提供给顾客；C.公司决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。
2)公司应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,并加以实施。
外部提供过程、产品和服务的控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务的控制程序（IATF16949-2016）1.目的:确保采购的原料及时交付并符合公司的要求,维持和改进供应商的质量保证能力，持续提供符合或超越本公司要求及最终客户要求的产品和服务。
持续推动供应商质量改善，以防止不良，减少变异与浪费，并确保合格供应商提供符合法律法规的产品和服务。
2.范围:适用于提供给公司所有物料的外部供应商。
3.定义:3.1供应商：指向公司提供所需产品和服务的组织。
I类供应商：与产品有关的直接原材料（电镀药水、锌板、光剂等）II类供应商：设备、工装供应商和实验机构、包装材料等辅助厂商。
III类供应商：办公用品、手套等杂项。
4.权责:4.1采购部负责组织供应商的调查与挑选，制定供应商的年度审核计划，并建立供应商体系、质量、交付、价格成本等方面的信息档案，对合格的供应商业绩进行评分、定级，并负责进行汇总以及通报,跟踪整改提升等工作；并建立《合格供应商一览表》，负责供应商订单下达和交付控制。
3.2品保部负责对供应商提供的产品进行检验，对于有质量问题的材料，填写<异常处理通知单>，要求供应商进行整改。
对原材料供应商提供的产品质量进行评价，参与对供应商质量管理体系评审、供应商服务质量的考评。
5.程序内容:5.1请购需求：(1)生产部提出物料需求，由原材料仓根据生产需求，填写<请购单>提交部门主管审批后，交由采购部进行审核采购。
（2）其它物料需求各部门每月底提出下月物料需求计划，次月以<请购单>的方式提交，经部门主管审核交采购部审核，交负责人审批，由采购员下单采购。
5.2采购信息收集：请购单应明确物料名称、数量、计划交付时间，原辅材料应明确物料规格、名称等。
5.3供应商开发采购部收集供应商的基本资料，了解其供应能力。
有涉及法律强制规定的，应依据国家法律规定，验证供应商的国家认可资质。
5.4供应商信息收集：5.4.1采购将<供应商基本资料表>交由供应商填写，收集信息后，将调查结果传递给品保部、工程技术部进行资格评估。
供应商开发及管理程序(含表格)
供应商开发及管理程序（ISO9001：2015）1.0目的为统一供应商的开发及管理标准，规范供应商从开发导入到完善供应商各方面的配合管理，以提高供应商整体绩效、满足钜鸿的生产需求，保障公司业务发展的正常有序，特制定此程序。
2.0范围本程序适用于各类供应商的选择、评估、考核、录用和取缔。
3.0定义3.1合格供应商：符合公司合格供应商资格认定及定期考核合格，经批准后录入《合格供应商名册》的供应商；3.2备选供应商：3.2.1有通过资格审查与评估及通过技术部门的样品与技术确认，因暂未通过现场审核等客观因素但在某方面具有一定的优势，有意愿配合我司改善后可导入备选供应商体系的厂商；3.2.2有通过资格审查与评估及通过技术部门的样品与技术确认，虽然已通过现场审核但暂时无需求导入我司供应商体系，以备我司产能不足或是新工艺开发需求时可快速导入的厂商；3.2.3以前是合格供应商，但因超过一年未有交易，被取缔合格资格的厂商。
3.3临时供应商：通过资格审查与评估，但合作还在试用期内未转正的供应商；合作超过六个月，但未通过转正条件暂还需合作的供应商。
此类供应商限用小批量突发性紧急采购。
3.4客户指定供应商：即外部客户要求只能使用某一家或只能从某一家供应商采购材料的供应商，且由外部客户与其商定来承担价格、质量、运输、库存责任等全部或部分供应风险。
此类供应商为客户指定供应商。
4.0职责4.1采购部：4.1.1负责制定并实施供应商开发计划；4.1.2负责供应商的评估、考核、认可和取缔；4.1.3负责供应商月度、季度、年度对质量、价格、交期及服务模块的评审和优化；4.1.4负责供应商现场审核的组织、实施及审核问题点的汇总和改善结果的跟进；4.1.5负责对供应商的绩效进行定期的考核并将考核结果告知供应商，及相应结果处置的执行；4.1.6负责新开发供应商商务框架的洽谈，各类协议、合同的签订及合格供应商代码证的发放；4.1.7负责供应商年度评审及问题点的汇总和改善结果的跟进。
委外加工管理程序(含表格)
委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。
2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。
3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。
4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。
4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。
4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。
4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。
4.5外协加工厂：负责产品的加工。
5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。
5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。
申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。
5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。
B.外协产品检验。
C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。
5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。
IATF16949产品外协加工管理程序（含表格）
IATF16949产品外协加工管理程序（含表格）产品外协加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为加强公司产品外协工作的管理，确保产品外协加工过程有效可控，保证外协产品质量，满足生产供货需求，特制定本程序。
2.0范围适用于公司产品和工序外协加工过程。
3.0术语3.1.产品外协：是指产品生产的所有工序均由外协厂完成，最终将合格的成品交付于我公司。
3.2.工序外协：是指产品生产的部分工序由外协厂完成，并将合格的半/成品交付于我公司。
3.3.产品外协加工：是指为满足客户需求，因公司技术能力、设备、产能、人员等各方面限制，由公司提供必需的生产物料或者产品需求，将公司的半成品或成品按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。
3.4.外协资料：是指外协加工时提供给外协厂的必要资料，即图纸和相关技术资料。
包括工艺图纸，工序图，操作标准，检验标准，材料的规格、数量等。
4.0管理职责4.1.制造部计划统计科是公司产品外协工作的归口管理部门，其主要职责为：4.1.1.负责主导外协厂的选择、产品价格、外协工作的协调和管理（交期、评价等）；4.1.2.负责产品外协加工合同的拟定，并按公司《合同管理办法》要求办理；4.1.3.负责向外协厂分发外协资料及下达要货计划，并根据合同及要货计划，办理相关物资的发出及外协产品回厂的验收、入库等相关手续；4.1.4.负责外协物资的收、发、存统计,与委外厂对账并向财务定期报送报表、报账、申请付款等；4.1.5.负责外协发出器具的及时回收。
4.1.6.负责外协供方的归口管理4.2.制造部职责：4.2.1.负责根据产能、人员、成本等方面的需求，提出批量后产品外协加工的需求；4.2.2.负责提供生产技术支持，参与外协厂的评选及验收工作。
4.3.仓储部职责：4.3.1.负责外协产品相关原材料、附件、包装物、半成品的发放及周转器具的保障；4.3.2.负责外协产品回厂的入库手续办理及登记保管。
外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001：2015）1.目的:评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动的控制，确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
2.范围:本控制程序适用于本公司选择的向本公司提供主材料的供应商、外发加工商和服务分供方和采购物料与外协加工产品。
3.权责：3.1.经营部是本制度的过程责任者，负责提供原材料、产品配件、包装物、外协加工、产品运输服务和计量器具检定之供方的评鉴、质量控制和管理。
3.2.质检部负责审核对外部提供方的评鉴与管理，并对外部提供方之质量保证体系、质量意识、服务水平及客户抱怨，进行全面考核。
4.定义：4.1.环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2.机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。
5.工作流程：5.1.外部供方开发：经营部根据所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货的外部提供方，外部提供方应尽量符合以下所有或部分条件：5.1.1.外部提供方在该产品领域有明显领先优势；5.1.2.外部提供方获得质量体系认证或必要的产品认证；5.1.3.外部提供方的生产经营活动合法守约；5.1.4.质量管理/生产能力/财务管理健全有效；5.1.5.客户指定的外部提供方。
5.2.外部提供方调查：外部供方应填写《外部提供方调查表》，应包含以下方面的详细资料：5.2.1.注册法人代表身份和财务信用；5.2.2.外部提供方资历、营业范围内的相应资质证明；5.2.3.外部提供方的资源和设施；5.2.4.现有的质量保证体系或获认证标志的产品。
5.2.5.《外部提供方调查表》由经营部门发出并负责收回。
5.3.外部供方评价选择：经营部在对《外部供方调查表》进行初步分析后，从中筛选部分优势明显的外部提供方，提请质检部对其进行评鉴。
IATF16949供应商开发管理程序(含全部附表)
供应商开发管理程序文件编号：MC-QP-23版本：A0编制：审核：批准：××××××有限公司发布修订履历供应商开发管理程序1目的对供应商开发选择进行控制，确保公司所采用的供应商能够持续提供满足公司要求的产品，并促进供应商的共同发展。
2范围本程序适用于所有供应商的选择（但不包括设备与工装/模具的供应商）。
3定义供应商名册：所有合格供应商的总表及相关的基本信息。
4涉及部门4.1 采购管理委员会4.2 采购部4.3 研发部4.4 质量部4.5 财务部5一般原则5.1 新开发的供应商必须通过ISO9001：2015质量管理体系认证，除非顾客指定供应商或有其它规定；5.2 若顾客有指定供方，采购部必须采纳顾客指定的供方，但采纳顾客指定的供方不能免除公司对供应商的零件、材料和服务质量的责任。
5.3 选择供应商的依据与原则：可靠的质量、合理的价格、先进的技术与优质的服务，选择供应商时需对以上项目进行综合考虑。
5.4 采购部需根据供应商所供产品对最终产品质量的影响程度对供应商进行分类，分类方法如下：5.4.1 重要供应商：技术BOM单中，随产品一起出售的生产物料供应商；5.4.2 一般供应商：技术BOM单外不随产品出售的生产物料与其它辅助物料设施的供应商。
6程序6.1 采购部须根据公司供应链发展策略，制订符合采购控制的供应商开发计划；6.2 供应商质量管理体系审核依据《供应商新零部件认可》执行，考察形式可以采用以下一种或多种评估方式：6.2.1 资料评审6.2.2 现场审核6.2.3 样品评估6.3 凡通过相关质量管理体系认证的供应商，可直接采用资料评审的方式进行供应商的体系评审，供应商体系评审需提交以下资料：6.3.1 质量管理体系认证证书复印件6.3.2 第三方进行的质量体系评审结果6.4 供应商评审方法6.4.1 需要对供应商进行评审时由采购部发送《供应商调查表》由供应商填写完毕返回公司并随表附上相关证件和资料。
供应商开发和控制程序(含表格)
供应商开发和控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
本程序旨在确保对供应商的开发和评估及供应商的定期评审能够有效的进行，促进供应商的交货质量和交期能持续满足要求。
2.0适用范围
本程序适用于本公司所有供应商的管理和考核。
3.0职责权限
3.1总经理：负责批准《合格供应商一览表》。
3.2副总经理：负责批准《供应商评价表》。
3.2采购部主管/经理：负责审核供应商评价表。
3.3采购员：负责搜集供应商信息、订购物料，并对供应商进行月度评估。
3.4品质部：参与采购组织的供应商评价，负责提供供应商来料月报表及对供应商的品质进行监督。
3.5工程部:负责样品的确认,并参与供应商评估。
3.6生产部:负责反馈物料在生产过程的使用良好性。
3.7财务部:负责ERP系统中物料单价的确认及供应商信息的确认。
4.0参考文件
4.1物料承认规范4.2采购控制程序
4.3检验和试验程序
5.0定义
无
6.0作业内容。
外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)
外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。
2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。
3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。
3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。
3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。
3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。
3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。
3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。
3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。
3.7总经理负责审批“合格供方名单”。
4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。
4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。
批准后采购部建立“合格供方名单”档案。
b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。
c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。
d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。
并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。
4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。
b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。
原材料采购、外协加工及供方提供服务管理程序
文件制修订记录1.0目的:1.1为了规范公司采购行为，提高公司采购资金的使用效益和办事效率，促进廉洁自律，以及规范供应商开发流程，确保所采购的物资高品质低价格，从而达到降低成本之宗旨，特制定本制度。
2.0范围:2.1本制度适用于对公司生产性原材料和非生产性原材料的采购、外协加工及供方提供服务的控制。
3.0职责:3.1采购部负责本制度的制定、修改、废止之起草工作。
3.2供应链经理负责本制度的制定、修改、废止之审核.3.2营运总监负责本制度的制定、修改、废止之批准。
4.0内容:4.1采购方式4.1.1公司采购实行询价采购、竞争性谈判、单一来源和集中招标采购等方式相结合。
根据采购金额、采购预算及其它实际情况，采取相应的采购方式进行采购活动。
4.1.1.1采用询价方式采购的，应当遵循下列程序：a)采购人员对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。
b)采购员根据需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。
c)采购员要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。
d)根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
4.1.1.2符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式及其采购应当遵循下列程序：a)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；b)采用招标所需时间不能满足紧急需要的；c)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；d)规格、标准不太统一，价格变化较大的；e)不能事先计算出价格总额的。
应当遵循下列程序：a)由采购人员制定出包括谈判程序、谈判内容、合同草案的条款及评定成交的标准等事项的谈判文件。
b)从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。
c)谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，并根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商4.1.1.3符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：a)只能从唯一供应商处采购的；b)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；c)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；d)金额较小的临时采购项目（如办公消耗品等）。
外部提供过程产品服务控制程序(含表格)
外部提供过程产品服务控制程序（IATF16949-2016）1、目的为了对外部提供过程产品和服务进行控制，确保外部提供过程产品和服务符合规定的要求。
2、适用范围本程序适用于公司管理部采购单位员对外部提供过程产品和服务控制。
3、职责3.1由管理部采购单位制订本规范，负责对外部提供过程产品和服务控制管理。
3.2品质部：负责外部提供过程、产品的验证，负责对供方的质量管理评定、考核，并向供方索取所供产品的性能报告，如：SGS、MSDS报告等。
3.3 其它部门配合负责对外部提供过程产品和服务控制管理。
4、作业程序采购物资的分类：物资分为外购和外协两大类，根据物资的重要程度分为A 、B 、C三类，A类为原材料、外加工多媒体触控屏及其它委外加工件；B共它辅料类如包装材料，物流运输类4.1采购准备4.1.1 外购原辅料和零部件的采购必须按《供方管理规范》在经过评价的《供方能力调查表》并形成《合格供方名录》范围内进行。
如遇特殊情况，需在未经评价的供应商处采购时，按4.4.2条款执行。
4.1.2合同规定时，可在顾客指定的供应商处采购原辅料、零部件或服务，但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。
虽然可免予评核，但对其进料必须加倍抽检。
4.1.3所有用于零件生产而采购的产品或材料应先行满足对限制有毒、危险物品的等现行适用的法规、政府要求及安全规定，以及考虑生产和销售国内外有关环境方面的规定。
同时与我司签定品质保证协仪及相关物流合作协议等。
4.2各部门所需物料的采购都应先填写申购单，经部门负责人审核总经理或授权人批准后，交实施采购。
4.2.1 A类直接物料：仓储单位根据目标产量、标准耗用、订购点及库存量编制“内部申购单，由主管部门经理核准后，交采购单位订货。
采购发现库存到达订购点时，电话联络通知供应商送货。
采购须将订购内容通知供应商并得到确认。
包装材料：仓储单位根据安全存量及当月订单需求量填写“采购单”，交采购单位议价后上报，由核决权限核准后，通知协力厂商送货。
外部供方管理程序(含表格)
外部供方管理程序（IATF16949-2016）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供原材料、外协及服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责选择潜在的供应商，组织供应商评定，并负责管理供应商资料。
3.2总经理负责对供应商的资格进行最终审批。
3.3技术部负责提出详细的采购技术要求。
3.4品管部部负责校验机构的服务供应商的选择评价4.0定义:无5.0作业程序5.1供应商登录与初步评价；5.1.1供应商的分类：本厂根据生产实际现状将供应商分为以下两类：A类：生产性原/辅料类与外发加工类供应商（板材、五金配件、电镀厂商、模具等）；B类：机器设备及办公用品类供应商。
5.1.2对供应商的选择标准a.能提供优质的产品；b.发货及时、数量准确、服务态度好；c.价格合理、管理完善等。
5.1.2.1对于汽车产品的供应商，还应考虑：①.外部供方财务稳定性；②.设计开发能力；③.制造能力；④.市场连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；5.1.3对A类供应商的资格认定方式：5.1.3.1采购人员应根据日常对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。
适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》。
必要时，组成评审小组到供应商现场查核，并将结果填写在《供应商评审报告表》，评审的评分标准按5.3.4.3进行。
5.1.3.2采购提供供应商资料,交供应商评审小组评审，评审合格的供应商由采购记录在《合格供应商一览表》上。
5.1.3.3质量管理体系建立前已供货关系的供应商由采购统一发出《供应商调查表》，后由评审小组评审，按《供应商评审报告表》的内容进行评审，评审合格以后，每次采购时应从《合格供应商一览表》中有选择地进行采购。
5.1.3.4体系建立后，采购根据生产需要适时增加或更换供应商，新供应商评审前由采购发出《供应商调查表》，或派人到供应商现场调查。
供方开发管理控制程序【ISO9001程序表格记录】
1、目的本程序规定了对厂商进行开发和评定的标准,旨在确保供方的质量、交付、服务、价格满足本公司之需要。
2、适用范围适用于向本公司提供生产所需的原材料、外购件、外协件、服务的供应商的开发与评定。
3、职责3.1 采购部为供应商管理的归口部门，负责潜在供方的开发、调查、联系送样、合格供方的相关评价。
3.2 采购部负责合格供方的管理。
3.3 工程部负责提供技术文件资料及OTS样件确认；参与供方技术、开发能力的评价。
3.4质管部负责批量样件及产品确认。
3.5 SQE负责供方质量评价及潜在供方的审核和供方质量能力提升。
4、定义4.1供方：为公司提供产品（原料、外购、外协物料）或服务的供应商，亦称供应商。
4.2 供方的开发：为改进供方的基本质量管理体系所展开的活动。
5、流程图：见附件6、过程管理要求6.1供方的开发过程6.1.1采购部根据经营计划、产品开发信息、产品开发要求,制定潜在供方开发计划。
6.1.2通过供方产品介绍、互联网、报刊杂志、交流会、走访等各种途径收集潜在供方信息和资料。
6.1.3 对收集潜在供方信息和资料进行初步筛选，依据不仅限于以下几方面筛选：a 对所需物料的设计、生产、交付能力；b 产品质量在同行中是否有一定信誉；c 是否价格合理、交通便利、服务业绩良好；d 是否取得ISO9001或ISO14001或ISO/TS16949认证，或已有认证计划。
6.1.4初步确定筛选的一般不少于3家供方。
6.1.5向供方发出《供应商基本情况调查表》，并要求供方反馈；6.1.6根据供方反馈调查具体情况（贸易公司或产品重要度或地域性等因素），决定审核形式：现场审核和对调查结果审核。
6.1.7通常贸易公司和产品重要度低和地域较远选择对调查结果审核的形式；6.1.8采购部组织SQE、工程部进行潜在供应商审核（具体参见《供应商管理手册》），对质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等现场审核。
6.1.9将调查（审核）结果按规定要求形成文件《潜在供应商审核表》，作为供方选择的依据之一，资料归档于采购部。
外部供方控制程序(含表格)
外部供方控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的规范外部供方（供应商和委外加工商等）开发管理及采购和外发作业流程，确保能开发在品质、价格和交货能力均能满足公司需求的外部供方，并及时准确地做好物料采购工作；确保所采购的物料符合规定要求，满足正常生产。
2.0范围本程序适用于本公司对外部供方（供应商/外包商）的选择、评审与管理，以及物料采购过程的控制。
3.0职责3.1 采购部：组织对外部供方的品质、技术能力、产品交期及价格与服务等方面进行评价与考核；下达采购订单并跟踪采购交期，以确保生产的正常运作。
3.2 品质部：采购产品的验证及品质控制。
4.0定义无5.0作业内容5.1外部供方的评价与考核：5.1.1 为确保外部供方能达到本公司品质、交货期、价格及售后服务等各方面的要求，应对外部供方的相关能力基本资料进行调查及简要评价，记录于《外部供方基本资料调查表》，评价合格后，纳入《合格外部供方一览表》。
要求材料供应商和外包商必须提供有效的营业执照复印件、开票资料（如通过认证）等资料。
5.1.2对于重要的外部供方,可由采购人员组织相关人员,对外部供方实施第二方审核,必要时对外部供方实施辅导,以满足本公司的要求。
5.1.3采购部每年组织一次对外部供方品质、交期、服务及质量管理体系等方面进行考核，并记录于《外部供方考核表》。
考核后根据考评成绩评定供应商等级，分别为A级、B级、C级和D级。
针对不同级别的供应商遵循如下采购原则： 95分以上为A级，优先采购；80-95为B级，可以采购；60-79分为C级，限量采购；60以下为D级，取消合格供应商资格。
5.1.4 部对外部供方的品质、交期、价格、服务等方面的考核情况按《数据分析控制程序》进行统计分析,以发现改进的机会.5.2 采购流程：5.2.1工程部下BOM.采购部根据库存情况,当使用的物料即将用完时,在《合格外部供方一览表》中寻找对应的外部供方，然后将开立《采购单》经总经理审批后传真给外部供方处，并电话确认外部供方是否收到订单。
供方开发和管理程序
供方开发和管理程序1.0目的对供方进行开发和评定，并选择合格的供方，确保供方所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。
2.0适用范围适用于向本公司提供生产所需的原材料、外购件、外协件、服务的供方的开发与评定。
3.0职责3.1 采购部负责供方的开发、调查、联系送样、合格供方的相关评价；负责合格供方的管理。
3.2 研发部、技术部负责提供技术文件数据并对供方样件进行确认；参与供方技术、过程能力的评价。
3.3品管部负责产品质量评价、过程审核和产品质量审核；对供方体系审核和相关评价的有效性的审查和验证。
4.0供方开发4.1根据经营计划、产品开发信息、产品开发要求，开发新供方。
通过供方产品介绍、互联网、报刊杂志、交流会、走访等各种途径收集新供方信息和数据。
4.2对收集的新供方信息和数据进行初步筛选，初步确定筛选的一般不超过3家，供方依据不仅限于以下几方面筛选：a.对所需物料的设计、生产、交付能力；b.产品质量在同行中是否有一定信誉；c.是否价格合理、交通便利、服务业绩良好；d.供方是否取得ISO9000或ISO14000或ISO/TS16949的认证，或已有认证计划。
4.3向筛选合格之供方发出《供方基本资料调查表》并回收，确认预选供方。
4.4根据技术部确定的产品重要度，品管部决定对预选新供方的审核形式：现场审核和资料审核。
a.现场审核：应到供方生产现场对其质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等能力进行考核、评价。
b.资料审核：根据供方提交的资料，确认其质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等能力。
整理审核结果并填写《供方审核记录表》，经选定作为准供方的报总经理批准。
4.5研发部、技术部与准供方签定《技术开发协议书》并提供各类文件和资料（包括：图纸、技术要求、电子数据、必要时的样件等），确保与供方进行沟通前，公司的采购要求是充分的。
品管部与其签定《质量保证协议书》。
4.6供方应及时提交样件进行样件确定，样件必须：a.有材质证明或类似的材料性能证明文件；b.有协作厂检验人员提供的样件检验尺寸和性能报告；c.有协作厂检验人员开具的零件合格证；d.数量不少于20件。
供应商开发及定点流程
SQE
支持
采购 供应商
输入
文件
•PPAP批准状态 报告
• 合格供应商申请表 • 供应商征询调查表 • 供应商资质评估表 • 营业执照副本 • 组织机构代码 • 税务登记证 • 首件、首批样品确认报告 • 质量体系证书 • 合格供应商名录 • 合格供应商申请表（批准）
10
量产合同签署
目的
批准
框架合同
采购 技术(适用时)
• PPAP文件 • 日产量要求 • 报价工装能力
• 外加工项目交付 能力确认书
• 试生产评审表 • 试生产总结表
SQE 技术
• 问题清单及解决 方案
• 供应商质量经验教训档案库
9
供应商准入
目的
批准
负责
办理合格供应商 准入手续
• 办理供应商准入手 续，成为合格供应 商
上级主管领导
技术 SQE 供应商
• 项目信息
• 准备SOR
• 项目初始要求
• 供应商征询调查表 • 供应商资质评估表 • 推荐新供应商清单 • 保密协议NDA
技术
SQE 供应商
•零件清单 •图纸 •技术要求
•APQP
• 定点供应商清单 • 编制供应商定点计划 • 发布SOR • APQP问题清单
技术 项目
SQE 供应商
•明确供需双方需遵守的规则 和履行的义务
总经理
质量保证 协议
•明确年度供货中的质量保证 措施
主管领导
价格协议
• 确定年度供货的合同价格
总经理
廉政协议
• 明确商务活动中应有的职 业操守
主管领导
负责
采购 SQE 采购 采购
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原辅料、外协件供方开发和管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
规范原辅料、包装供方开发和管理，保证与有资格和质量能力供方开展业务。
2.0范围
适用于原材料、油漆、辅助材料、外购件和包装供方的开发和管理。
3.0质量术语
3.1首批样件：是完全使用批量生产规定条件下的设备和工艺，生产出的产品或材料。
4.0管理职责
4.1采购部
4.1.1负责原辅材料、外购件和包装物供方的开发和管理工作；
4.1.2负责组织相关部门对供方进行能力评审，包括2TP及过程审核；
4.1.3负责组织供方的PPAP认可；
4.1.4负责组织供方的业绩测评和系统改进；
4.2质保部
4.2.1协助采购部实施供方质量能力评估、周期性二方审核、新产品的过程和质量认可；
4.2.2负责原材料、外协件、包装物、以及各种样料、样件的入厂验收。
4.3产品开发部
4.3.1负责下达新产品的质量、技术要求和采购文件；
4.3.2负责组织对样漆、样料、样件进行评价；
4.3.3负责确定供方生产件提交的时间，进行供方技术资料评审和产品认可；
4.4仓储部：负责原材料、外协件、包装物、样件、样料等的存储和保管。
5.0工作程序
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