工作岗位流程-大润发

工作岗位流程-大润发

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大润发岗位工作流程

一、 送货

注：零售系统未送货前订单为不含税价，且未产生折扣。店促一般是比正常供价少5%。但大润发系统往往不只少5%，所以要与业务经理确认。

每天上网查看

核对档期、

A 异常 反馈给在

ERP

C 安排KA 专员 B

B 正常 开发货通带发

订单2

门店收

发货

沟通

更

改

库存和门店沟取消ERP 过查明帐实不

补足

3

二、 确认收货

非质量限制:正常仓 质检状态:维修仓 冻结品:待退回仓

三、退货

在网上查看收

确认结

取消订

货

物

未跨月，取消

过帐，删除发

跨月，ERP 作

未见收

收货数结

物流

在网核对打印

认为退

反馈给沟通，取

退货单传要求物流有异

凭退货订

清点货物状

B 收到货在ERP

需要维修，移到其他异

月底未

作虚退

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V

四、结款（KA 会计）

虚退：因结款必须要冲减退货，因货物因办理需要时间或货物尚在途中未回，虚退意思是指将退货视为已收到退货处理，通过仓库状态来监督退货情况，办事处在做好虚退的帐务处理外，务必跟踪好退货的实物退仓，做到帐实相符。

进入大润发系统，查

从ERP 导出本月

与大润发系统核对

相符 不相

将货物整理

财务

C:

开退

督促物流

货物是正

货物维修好后，移到非限

货物需要维

结

D:回来货物有

型号A 少B 某型号少了

某型号多

关于大润发超市的运作流程细节（文字说明）

一：接单：

各分店需货时由统仓DC将定单下到我公司，我司跟单员每天早晨在前台电脑的OUTLOOK邮箱里收取定单直接下载并一式三份打印出来，（留底一联，发货两联），在SAP下单（V A01）：按照订单的型号、数量、供货价下单（SAP单价必须输入含税价），核对金额之后保存，记下订单号，开发货通知单（VL01N），记下单号，打印发货通知单（ZSD010），打印一式五联，留底白联（贴统仓DC订单留底联上），对账红联，黄联、绿联、蓝联和统仓DC订单发货两联）订一起，交给司机带给仓管，安排送货，送货周期为5天，实际操作根据定单上最后的交货日来执行，也可根据我司实际库存适当的延后二天，但是如果定单货不足需延期送货时，跟单员把情况反馈到DC处订单延期，延期长的需让业务员告之采购，避免罚款。

二：送货

我公司物流按定单直接配送到第三方物流仓库，再由第三方物流配送到大润发统仓仓库。

三：送货回单：

大润发统仓将送货回单交由第三方物流带回，我公司物流需取回回单。

四：退货：

第三方物流从大润发统仓退回退货，我司物流从第三方物流取回退货交仓管，仓管拿着退货清单清点退货，然

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后交跟单员在SAP下单（V A01）：按照订单的型号、数量、供货价下单，核对金额之后保存，记下订单号，开退货通知单（VL01N），记下单号，打印退货通知单（ZSD010），一式三联，白联留底（贴超市退货清单上），红联对账，黄联仓库。

五：对账及开票：

我司在大润发网站已收货，可以确认已经收完货的定单，可与我公司送货单逐一核对（收货数量与单品价格）后即可开票，跟单员在SAP系统导出发货明细（ZSD040N），发给林琼开票，（如果有退货必须要冲减，冲减退货的发票必须在每月的10号前送出发票票），正常发票在每月15号之前一定要送出。发票直接快递大润发总部前台收票窗口（特殊情况时可由我司直接业务人员送至大润发总部前台收票窗口）。

六：回款

账期为月结60天，每月18日平台出对账单，20日为结款日。例：我公司8月15日之前开出发票并送票到大润发，即开始计算结款日，该批货款的帐期日为10月15日，那么该批款可在10月18日从大润发对账平台上汇出。通常则为月中20日出款到账。

七：扣款发票

每月20日前后去大润发总部，采购助理处取回上月的扣款发票；56657857-6386 顾兰兰

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