作业流程图模板
3.1计划作业流程图
1 粗车内孔
2 粗车外圆
3 精车内孔
4 车端面；1
5 车端面；2
6 精车外圆
7 倒角
8
铣槽
9 钻孔刻字
10 精 磨
11
12
13
14
XXXXXX 有限公司
加工过程质量跟踪流程卡
要求
相关要求
订单数量
材质
炉号
锻造炉号
热处理 种类 执行 要求 按特殊热处理文件
执行
电镀要求
电镀层厚度： 硬度要求： HV 温度/时间 ：
订单号：
部门 销售部
/ 采购部
/
采购部
责任人 销售员 计划员 采购经理 计划员
作业项目 《投产通知单》编制下发计划员 编制《物资需求计划》下发采购部 采购交期确认 录入《订单明细查看表》与厂长分享
下单时间：
标准作业时间 /要求
接到客户订单 1 个工作日 内完成
接到《投产通知单》1 个 工作日内完成
接到《物资需求计划》2 个工作日内完成
车间主管
延误 1 天扣 5 元
焊接 车间主管 维修（焊接）
其 工厂 他 采购部
销售部
厂长
异常处理/交货时间调节（与计划员 沟通）
经理
采购交货异常处理（及时通知计划 员）
销售员
客户要求更改的及时通知（及时向计 划员通知客户要求更改情况）
销售员
交货/发货异常处理（及时向客户沟 通并取得谅解）
制表：
按车间要求时间完成 发生异常当天 发生异常当天 发生异常当天 发生异常当天
MM； ℃
已完成量
订单日 期
跟踪卡号
订单号
交货日期
数量
操作者
车间作业流程图
3：按照出货区域进行分理。
4：清理好成品区域卫生
系统数据
施工单
仓管员
1：没有指定摆放的，扣罚3元/单。
2：没有核对数量的，扣罚1元/单。
3：没有分好出货的，扣罚0.2元/单。
4：没有清理的，每次/扣罚2元。
1：根据施工单要求进行操作。
2：根据操作指引进行贴带工作。
3：贴带过程中的检查。
4:清理好区域内的卫生及物料整理.摆放。
1：根据施工单要求进行操作。
2：根据操作指引进行接带工作。
3：贴带过程中的检查。
4:清理好区域内的卫生及物料整理.摆放。
系统数据
系统数据
贴带员
接带员
1:没有根据开好料施工操作的，扣罚3元/张。
2：磨料中必须认真观察好物料的运行。
3：磨出的料必须要进行检查，特别是首检，和量大时的抽检。
4:清理好区域内的卫生及物料整理.摆放。
系统数据
磨头员
1:没有根据开好料施工操作的，扣罚3元/张。
2：操作不当造成不良不挑出的，扣罚0.3元/条.
3：没有经过检验就流到下工序的，扣罚0.2元/条。
5：没有按照要求清理好的，每次/扣罚2元。
1：按照流水线做好的半成品，根据施工单上要求的尺寸进行分条。
2：根据操作指引进行分条。
3：分好条后必须要进行检查，特别是首检，和量大时的抽检。
4：分条后的产品存放必须在指定区域。
5：清理好区域内的卫生及物料整理.摆放。
系统数据
操作员
1:没有根据材料施工操作的，扣罚3元/张。
2：操作不当造成不良不挑出的，扣罚0.3元/条.
2：操作不当造成不良不挑出的，扣罚0.3元/条.
物流中心作业流程图
荣盛便利收货流程荣盛便利收货验货标准相关部门：物流中心、门店1.拒绝接受未经批准的货物。
2.拒绝接受损坏的货物。
3.公司库房拒绝接受超过三分之一保质期的货物；门店拒绝接受过二分之一保质期的货物。
4.要求厂商在送货时必须携带随货同行单。
5.如厂商送无条码货物拒绝收货，必须贴自制条码签方可入库。
6.检验厂商所持机打订单商品与货物是否对应，商品编码、商品名描述、订购单位及数量，条码是否准确，如有错误则拒绝接货此商品。
（多条码可在数据库中进行多条码验证）7.验收商品质量，出现质量问题或三无产品，则拒绝接货。
8.验收送货质量，即使货物已装箱密封，也须打开核准，如果数量过多，可隔箱抽查，送货数量与订单数量不符，按实收数量为核算依据，如进货数量少或赠品数量短少，需在实收数量如实填写。
9.遇到进价与厂家的不同按照就低不就高的原则收货，并通知总部采购。
10.工作完毕时，由验收人员和厂商签字认可并加盖公章。
11.验收标准祥见公司商品验收管理规定关于赠品的收货处理⑴送A赠A，赠品收货在赠品栏填入数量，增加库存，进货成本不增加。
或制零进价入库单并在单上著明赠品不结算标示。
⑵送A赠B，赠品收货进价栏填如“0”，⑶绑增也是“送A赠A”的一种，是供货商防止赠品流失的变通方法，如遇此商品则只需按“主”商品进行点收，被绑赠商品忽略不计。
收货相关人员：物流：库管+供货商门店：店员+供货商订单实收数量书写规范：在实收数量一栏中用大写数字进行书写 验收单签字生效条件：物流：库管 + 供货商 + 收货章门店：店长或门店带班 + 供货商 + 门店公章验收单传送：配送：供货商一联、配送一联 + 随货同行单 + 原订单门店： 供货商一联、门店一联 + 随货同行单 + 原订单流程（相关部门：物流、门店）有订单不要没多到没有供应商送货到收货站有无订单 物流或门店按收货验货标准收货货商与里手联系是否需要所送商品拒收送货商品是否多到？里手确认是否多收货，门店执按订单数量执行票据室按实收数量打印验收单入仓库房或门店检查是否有退、换货商品与里手联系是否进行退货荣盛便利统配流程荣盛便利配送制度1.门店在每日12：00将要货单发送至总部2.14：30-15：00里手审核要货单，系统进行备货、生成拣货单，配货员持单拣货，复核员持配送单复检，录单员根据实出数量生成配送单，配送单审核后打印一式两联，第一联留存，第二联与配送司机随货到店。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
作业流程图
提前1个班备料
冲裁课长 冲裁组长 领料员
冲裁作业派工单
冲工接到材料后，凭派工单至刀管处用小 箩筐领取冲刀，在冲裁课长或组长的指导 下，按生产工艺说明书裁向要求试冲一刀 进行首件裁向、颜色、材质确认
正式冲料前
冲裁课长 冲裁组长
样鞋 冲裁派工单 生产工艺说明书
冲裁
冲料时在不改变部件裁向的同时以省料排 刀为原则，派工作业量以一天完成为标准， 派工以订单配套作业为基础，严格遵循标 准包装方法包装，及时送往下一加工工序
生管部根据工厂实际生产能力和目前订单 状况，指导技术课合理安排试作进度，技 术课课长和版师根据前段开发提供的样品 码纸板，组织人员进行样品码试作，并与 模制具供应商进行模/制具确认。
2天以内（每天以1款 为限，以上则每增加 1款顺延1天）
技术课课长 版师 资材课长
样品码纸板 绘稿
大底样确认
在样品码试作的同时，技术课联系鞋底厂商
全套斩刀试作
用量 指令单下发
原/辅料 采购入库
大底订购
成都太阳仔鞋业有限公司生产流程图说明
流程说明
在追踪冲刀入库的同时，刀管应作好全 套冲刀试作前的备料，冲刀入库OK刀管 员即进行全套冲刀的冲裁试作，并通知 冲裁课长、组长参与，记录试作中的问 题和特殊要求，同时外协打样可同时进 行
责任时间
3天以内
责任归属
生管部依生产进度安排，根据帮面、大 底、包材入库状况和各成型生产线实际 生产能力合理派工，正常情况下每天下 午5：00前对各成型生产线进行第二天 的派工，方便现场提前作好产前备料准 备，成型课长、线长合理安排流程，严 格按生产工艺说明书的要求和成型品质 标准要求进行标准化作业
按装箱单要求进行打包，品检进行验收 后在外箱上加盖品检检验章再封箱，满 单后通知业务，及时联系客户验货并联 系安排出货
企业全套作业流程图(模板)
报批表人事行政部总经理 集团总裁根据决策讨论定稿 的组织机构拟制部长签审分管副总 签审签审决策 报批表组织 机构图组 织 机 构 图 计 划 编 制报 批程序部门人员 定编方案各单位人事行政 部总经理依据组织机构 图拟制制定定岗定员方案部长签审分管副总 签审组织讨论部门人员 定编方案部长签审终审副总签审发文、存档定岗定编计划 报 批 程序定岗定 员方案部门人员 定编方案用人需求 申请单用人单位人事行政部 总经理拟制经理签审分管副总 签审科长审核 部长签审 行政副总 签审终审拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘说明：用人需求申请单即使用决策报批表用人需求 申请单定 编 外 用 人 需 求 申 请 程 序用人需求 申请单用人需求 申请单用人单位人事行政部拟制部长或经理签审用人需求 员申请单经办人审核 科长审核拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘用人需求 员申请单定 编 内 用 人 需求 申 请 程 序相关主管依据用人需求申请单组织招聘工作汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额科长签审移交人员出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系按文化水平、岗位工资的初始标准设定。
2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求和公司的工资体系设定。
录用报批表录用报批表特定人员部长和以上主管录用报批表录用报批表部长或分管副总确认薪资一般人员副总和以上主管终审确认薪资终审确认薪资录用报批表录用同意进人员录用及薪酬确定程序评分和讨论拟制竞聘方案 并与用人单位 实施竞聘汇总材料 并填制部长签审部竞聘 录用 程序年度考核 政策性指 导原则部门及个 人绩效考 核表集团人事行政部人事行政部总经理 各部门提出年度员 工绩效考核 政策性原则 提出年度员 工绩效考核 执行办法 呈总裁核准召开高阶主管 讨论会议有意见修正OK 部长签审 副总签审年度考核 执行办法年度考核 执行办法发文、存档 组织设定部门 终审和个人的期间 考核项目和 KPI 指标说明：个人绩效考核表必须经二级复核考核表 有偏差否 根据部门等 级排列个人期终进行 部门及个 人绩效考 核表年度考核 执行办法绩 效 考核 运 行 程 序人事行政部总经理 当事人根据公司决策 结果填制签审 终审办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。
作业标准化(SOP)流程图
提高工作效率，减少失误，保证工作质量，便于培训和知 识传承。
2024/1/30
7
流程图符号与规范
2024/1/30
流程图常用符号
包括起始/结束符号、操作符号、 判断符号、流程线等。
流程图规范
符号使用要准确，流程线要清晰 ，避免交叉和冗余，要有明确的 起点和终点。
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SOP与流程图关系
SOP是流程图的文字说明
率。
保证工作质量
02
确保每个步骤都按照统一的标准进行，减少错误和失误，提高
工作质量。
培训新员工
03
提供一个清晰、可操作的指南，帮助新员工快速熟悉和掌握工
作流程。
4
流程图的作用和意义
2024/1/30
可视化工具
将复杂的流程以图形化的方式展现出来，方便理解和沟通。
标准化管理
确保每个步骤都遵循统一的标准和规范，提高管理的效率和一致 性。
优化流程顺序
根据作业实际情况，调整流程顺序，使流程 图更加符合实际操作。
2024/1/30
合并相似步骤
将相似的步骤合并为一个步骤，简化流程图 的结构和复杂度。
引入并行处理
在不影响整体流程的情况下，引入并行处理 机制，缩短流程周期。
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SOP流程图实施与执 行
2024/1/30
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制定实施计划与时间表
2024/1/30
在现有流程中识别关键节点，即对整 个作业流程具有重要影响的步骤或环 节。
分析关键节点中可能存在的风险点， 如操作失误、设备故障等，并制定相 应的应对措施。
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04
SOP流程图设计与绘 制
2024/1/30
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生产作业流程图
内容描述责任部门标准表格制定《月销售计划表》销售部根据市场需求分析编制《月销售计划表》下达生产部、质检部、采购部、仓储部《月销售计划表》制定《生产指令单》销售部根据《销售合同》编制《生产指令单》下达生产部、质检部、采购部、仓储部《销售合同》《生产指令单》制定《新产品开发计划表》技术部根据《新产品开发流程》提出《新产品开发计划表》，经总经办审批后下达至生产部、质检部、采购部、仓储部。
总经办/技术部《新产品开发计划表》《新产品开发流程》提供《产品技术资料》研发部需提供《产品生产图纸》、《BOM表》、《关键零部件清单》《产品使用说明书》《产品随机配件清单》《产品易损件清单》给生产部和质检部技术中心研发部《产品生产图纸》、《产品BOM表》、《关键零部件清单》《产品使用说明书》《产品随机配件清单》《产品易损件清单》制定《月生产计划表》生产部调度长接到《月销售计划表》《生产指令单》或《新产品开发计划表》后，根据指令单要求进行产能评估，制定出《月生产计划表》或《新产品试制计划进度表》交厂长审批。
再将生产任务分配给调度员进行产品生产排程。
生产部《生产指令单》《新产品开发计划表》《月生产计划表》《新产品试制计划进度表》产品生产排程调度员根据《月生产计划表》《新产品试制计划进度表》及产品技术资料进行生产排程调度室《新产品试制计划进度表》《BOM表》整理1、按生产标准BOM表格式进行整理核对研发部提供的《产品BOM表》是否有误。
《BOM表》内需包括《产品总BOM清单》、《外购件清单》《标准件清单》《自制件清单》调度室《BOM表》编制《BOM》自制件清单尺寸规格2、根据图纸及工艺要求编制《BOM》中自制件下料尺寸规格。
注：A、板料类零件长宽方向加工余量留5mm，板厚加工余量2mm；B、圆钢类零件外圆留5mm加工余量，长度留2mm加工余量；C、异型零件注明“按图”及表示出零件最大外形尺寸即可。
调度室《BOM》编制《车间生产计划表》4、根据《BOM表》及《产品生产/试制计划进度表》核对库存后编制《车间生产计划表》。
标准化作业流程图
标准化作业流程图生产技术部门下达检修生产任务确认人检修单位接收生产任务确认人现场勘查确认人检修单位编制预算、三措、施工进度和材料计划确认人相关部门组织审批确认人生产技术部门安排项目监理或质检人员确认人检修单位进行施工准备并办理开工许可手续确认人检修单位实施现场进行工作确认人项目监理或质检人员对继续重要工序、工艺确认确认人检修结束后，检修单位自检、互检、专检并申请验收确认人生技部组织运行、检修及建立、质检人员进行总体验收确认人生技部根据验收情况形成验收报告检修单位编制设备检修工作总结生技部根据工程量的增减审核预算检修单位办理工程竣工手续检修单位办理财务决算作业前准备阶段流程图检修、运行单位共同现场勘查形成查勘纪要检修单位查阅相关资料1检修单位编制预算、三措、施工进度和材料计划上报停电计划安排停电计划相关部门组织审批生产技术部门安排项目监理或质检人员检修单位进行施工准备并办理开工许可手续确认人安全、技术交底按材料计划准备材料按工程需要准备安全工器具检查作业工器具是否合格（特别是起重工器具）组织材料、人员进场检修线路停电验明线路确无电压在工作地两端挂主接地线检修作业阶段流程图在工作地点挂个人保安线杆塔基础检修杆塔检修2导、地线检修附件检修绝缘子、金具检修接地装置检修检修人员对杆塔各部件进行检查检修结束后拆除个人保安线监理或质检人员对重要工序、工艺进行检查检修结束阶段流程图检修结束后拆除主接地线工作人员撤离工作现场汇报调度恢复送电检修单位自检、互检、专检检修单位申请竣工验收生技部组织总体验收生技部形成验收报告检修单位编制设备检修工作总结生技部根据工程量的增减审核预算检修单位办理工程竣工手续检修单位办理财务决算34架空输电线路缺陷管理办法A.1 制定线路缺陷标准为便于线路运行、检修人员以及群众护线员及时发现线路缺陷，并对缺陷的种类及对线路安全运行造成的危害程度进行分析、判断，各输电线路运行单位应按线路的基本构成（包括基础及拉线、杆塔、导地线、绝缘子、金具、防雷与接地装置以及线路通道等），分别制订出一般缺陷、严重缺陷、危急缺陷的标准。
作业办法流程图模板
采购
核算金额
采购核算材料费用和工时 费用，
财务
账务处理
财务做帐处理
品保 采购
结案
采购/品保确认扣款作业已 经被执行，并结案关账处 理
相关文件
《E-Mail》 电话/通知
《异常反应处理单》
《停线通知》
《异常反应处理单》 《Car》 《V-Car》
《检验记录》 《Car》 《V-Car》 《验证报告》
Yes
品保 各职能单位
追踪结案
异常处理
权责单位
作业流程(扣款作业流程）
委外加工商 制造
制造/委外加工 损失明细
由制造单位提供详细的损 失明细，材料、人工等
NO
品保
品保判定
品保确认损失明细是否符 合实际作业
Yes
供应商 采购 品保 品保确认后的明细提交采 购，采购、品保与供应商 协调责任并定损
协商定损
权责单位
作业流程（异常处理流程）来自作业重点各个职能单位
异常信息
异常发生的详细信息，及 时反馈给相关单位，时间 、地点、影响程度等
品保
异常判定
OK
NG
对异常做相关的判定，必 要时做相关验证
品保
入库
MTC 厂内重 工
供应商端重 工
层别疑虑产品，进行标识 隔离，达到停线原则时由 品保发出停线通知，生产 线停线作业
按照正常的流程进行相关 的检验作业
责任单位
变更相关文件，作为长期 对策，版本变更
品保
品保主导相关异常的处 理，实验的数据由实验室 归保存
权责单位
作业流程(产品试做流程）
作业重点
品保
异常通知
异常信息时及时同通知相 关单位
作业标准化(SOP)流程图
伍、流程圖繪製原則 (1/8)
一、流程圖分中 心主軸及旁支 說明，主軸內
21
教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
伍、流程圖繪製原則 (2/8)
五、流程圖符號 繪製排列順序，
1. 研考室：成立推 動小組
為由上而下， 2. 研考室：小組成 員工作分配
22
教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
伍、流程圖繪製原則 (3/8)
˙
8. 研擬教育訓練計 畫
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教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
肆、流程圖結構說明 (11/13)
（五）運用時 機：
1.本結構適
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教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
肆、流程圖結構說明 (12/13)
重覆結構 ˙DO-WHILE結構 （一）圖形：
（二）意義：除了在執行處理程序之前，得先
订单评审作业流程图
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报商务部部长并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。