关键工序明细表
工业设备建筑安装工程单位工程、分部分项工程及关键工序划分明细表
饰面板（砖） 饰面板安装，饰面砖粘贴 涂饰 水性涂料涂饰
工业设备建筑安装工程单位工程、分部分项工程及关键工序划分明细表 序号 16 17 18 19 20 21 22 23 土建工程 单位工程 子单位工程 分部工程 建筑装饰装修 建筑屋面 子分部工程 细部 分项工程 窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装，门窗金，制作 与安装，护栏和扶手制作与安装，花式制作与安装 关键工序
24 25 26 27 28
电梯
工业设备建筑安装工程单位工程、分部分项工程及关键工序划分明细表 序号 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 烟囱 烟囱 主体结构 建筑装饰装修 建筑电气 防雷及接地安装 土建工程 地基与基础 建筑屋面 防雷及接地安装 污泥仓库 建筑装饰装修 饰面板（砖） 饰面板安装，饰面砖粘贴 卷材防水屋面 保温层，找平层，卷材防水层，细部构造 接地装置安装 避雷引下线和变配电室地下线铺设，建筑等电位连 接，接闪器安装 无支护土方 土方开挖、土方回填 桩基 地下防水 混凝土基础 混凝土结构 钢结构 涂饰 电气照明安装 预应力混凝土管桩 卷材防水层 模板、钢筋、混凝土 模板、钢筋、混凝土、现浇结构 钢结构焊接、紧固件连接、钢零部件加工、单层钢结 构安装、钢结构涂装、钢构件组装、压型金属板 水性涂料涂饰 单位工程 子单位工程 分部工程 主体结构 子分部工程 砌体结构 钢结构 抹灰 分项工程 混凝土小型空心砌块砌体、砖砌体 钢结构焊接、紧固件连接、钢零部件加工、单层钢结 构安装、钢结构涂装、钢构件组装、压型金属板 一般抹灰 关键工序
验槽
照明配电箱安装，电缆、电缆导管和线槽铺设，电线 、电缆穿管和线槽铺设 避雷引下线和变配电室地下线铺设，建筑等电位连 接地装置安装 接，接闪器安装
关键工序检查记录表
附件02
关键工序检查记录表1 土方造型
检查时间:乔木种植前
关键工序检查记录表2——铺装实体样板
检查时间:大面施工前
关键工序检查记录表3——软景配置
检查时间:大面施工前
关键工序检查记录表4——室外管线综合
检查时间:室外管网大面施工前；
关键工序检查记录表园路及水景基础
检查时间:面层施工前
关键工序检查记录表6 雕塑制作过程评审记录表
填表日期:
注：根据现场搭模及评审意见汇总，项目景观管理人员应填写此表，一式两份，交与资料室存档备查。
签并交与资料室存档备查
关键工序检查记录表
雕塑安装施工过程管理记录表
7
填表日期: 注：本表由景观工程管理人员在雕塑安装完毕后填写，经多方确认复核，交项目公司资料室存档备查。
关键工序划分表
防腐
密封膏填充 防腐涂料
1．密封膏质量。 2．基面清理情况。 3．填充密实度质量。
1、防腐涂料质量 2．基面清理情况 3、分层涂刷、涂刷遍数、分层
厚度、总厚度
2
盛水 二沉池构筑物、 地基基础
基坑围护
满水试验 桩基
1、每次充水高度、充水速率、 充水间隔时间 2、渗漏情况 3、蒸发量、沉降量观测 41、 、管桩外观质量检查 2、沉入垂直度控制 3、接桩接头处理 4、接头拉拔检测 5、标高控制 6、桩位偏差
填表人：
日期人：
6
况。 3、混凝土浇筑分层厚度、振捣
情况。 4、混凝土运输供应情况及浇筑
持续时间等。 5、混凝土养护。
1、止水带、止水钢板材料质 量。
2．止水带、止水钢板安装位 置，牢固性。
3．止水带、止水钢板搭接长 度。
4、止水钢板的焊接、焊缝
防水卷材
1．防水卷材质量 2．基面清理情况 3．卷材铺设密贴、搭接长度等
质量
4
防腐
防腐涂料
1、防腐涂料质量 2．基面清理情况 3、分层涂刷、涂刷遍数、分层
厚度、总厚度
箱涵 雨水泵站
盛水
满水试验
5、每次充水高度、充水速率、 充水间隔时间 6、渗漏情况 7、蒸发量、沉降量观测 8、
地基处理 基坑围护
压密注浆
1、水灰比 2、注浆速率 3、注浆量 4、注浆厚度
拉森钢板桩及钢支 撑
弯钩质量等）。 3、钢筋连接相关要求（接头位 1、置模、板焊制接作质各量项等指）标。偏差情
况。 2、模板安装牢固、接缝质量以
及各项指标偏差情况。
1、搭设高度、标高 2、钢管材质 3、立杆、横杆、支撑的间距，
尺寸 4、允许偏差情况 5、螺杆的间距、尺寸等 361． 、 、钢扣 混筋件 凝安质 土装量 原品、 材种扭 质、矩 量规。格、数量、 2、形混状凝、土保配护合层比厚、度坍等落。度情
水厂关键工序记录表 Microsoft Word 文档
关键工序记录表
编号：NO:
主要工序名称
水源水处理
物料名称
规格
数量
关键控制点（过程）
操作时间
原水
——
一批
水源水流到地面进入密封的水源水处理池中经过约3小时的砂石沉降、紫外线灭菌、密封保护，水源水得到初步清洁。每生产完一批次产品将对水源水处理池进行清洁消毒处理。
5:00-8:00
填表人/日期：
关键工序记录表
编号：NO:
主要工序名称
物料名称
规格
数量
关键控制点（过程）
操作时间
空桶
18.9L/个
一批
空桶回收后先在空桶验收区进行拨盖、检漏，再由人工在清洗池中清洗，初步清洗干净后放到洗瓶车间进行温碱液、回流水冲洗等内外全面清洗，最后送到灌装车间进行消毒液冲洗、回流水冲洗、成品水冲洗、滴干等6道工序的喷洗。
瓶盖
——
一批
生产备用的瓶盖在配备消毒剂的瓶盖消毒池中浸泡约2小时后沥干，再用清水浸泡半小时，洗净沥干后放到瓶盖消毒机中进行30分钟紫外线、臭氧等二次消毒。
桶
采用链式压盖，采用BXGF-900封盖机，压盖连续性好，且对高度不同的桶，有主动式的弹力调节系统，具有很高的包容性。
盖
填表人/日期：
填表人/日期：
关键工序记录表
编号：NO:
主要工序名称
灌装车间洁净度控制及封盖
Hale Waihona Puke 物料名称规格数量关键控制点（过程）
产品关键工序控制点的标准表单
产品关键工序控制点的标准表单可以按照以下格式来制作：标题：产品关键工序控制点清单日期：从今日到日期（长期有效）操作者：责任人，检查频率及标准：一、产品准备阶段1. 原材料质量检查：每日进行，确保所有使用的原材料符合规格要求。
2. 设备校准：每周进行，使用标准计量器具进行设备精度校准。
3. 工艺文件准备：每日检查，确保工艺文件齐全、清晰。
二、生产过程阶段1. 零部件组装精度检查：每小时进行，确保各零部件组装符合设计要求。
2. 成品质量检测：每日进行，对所有成品进行全面质量检测，包括外观、功能等。
3. 环境控制：每日检查，确保生产环境符合卫生和湿度等要求。
三、质量控制阶段1. 质量记录填写：每日检查质量记录的完整性和准确性。
2. 质量问题反馈及处理：每发现质量问题，立即反馈给相关人员，并跟进处理结果。
3. 质量改进措施：定期评估质量状况，提出改进措施并实施。
四、特殊工序阶段特殊工序是指对产品制造过程有重要影响的工序，需要制定专门的监控措施和标准。
1. 特殊工序的监控：对特殊工序制定详细的监控计划和标准，并定期进行验证。
2. 关键控制点的监控：对关键控制点进行定期检查和确认，确保其符合要求。
3. 监控记录：对特殊工序的监控记录进行归档保存。
五、其他注意事项1. 人员培训：定期对员工进行生产技能和质量控制培训，提高产品质量。
2. 安全生产：确保生产过程符合安全法规要求，防止安全事故发生。
3. 定期审核：定期对生产过程进行全面审核，确保所有环节符合要求。
通过这份表单，我们可以清晰地了解产品关键工序的控制点，明确责任人和检查频率及标准，确保生产过程的质量控制得到有效执行。
同时，通过定期审核和记录归档，我们可以对生产过程进行持续改进，提高产品质量和市场竞争力。
关键特殊过程明细表
产品名称： VR训练系统
序号
工序名称
类别
控制方法
标识
1 软件编程 2 零部件焊接 3 部件检验测试
特殊过程 参照《软件设计开发控制程序》实施
▲
1、参照焊接SOP要求执行；
特殊过程
2、对焊接过程参数实施监控，如焊接温度 、焊接效果，可在随后的测试中监控焊接效
▲
果；
关键过程
参照《原材料检验指导书》、《筒部件检验 指导书》实施
★
4
充电及开关模块电 路板检测
关键过程
参照SOP要求执行检验测试；
★ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5
整机测试、联调
关键过程
参照《产品验收规范》、《成品检验指导书 》实施
★
6
系统成品检验（含 实验）
关键过程
参照《成品检验规范》、《产品验收规范》 、《成品检验指导书》实施
★
JL-GP-
备注：★表示关键过程，▲表示特殊过程
JL-GP-
备注
特殊过程(关键工序)表
7.施工合拢段控制
8.锚索张拉施工
9.钢筋焊接
地下工 程
1.围护结构施工
2.地铁深基坑施工
3.防水施工
4.顶管施工
1.基坑钢支撑的安装、拆除及变形观测
2.围护桩施工
3.防水施工
4.浅埋暗挖中的地表沉降和支护施工
5.施工降水
6.盾构机的吊运与组装
7.监控量测
7.隧道防水板铺设
8.二次衬砌混凝土
9.钢筋焊接
10.长大隧道通风与防尘
11.瓦斯隧道通风与检测
桥梁工 程
1.桩基施工
2.预应力预制梁施工
3.梁体节段拼装控制
4.现浇梁施工（悬灌法、支架法、造桥机施工等）
1.钻(挖)孔施工控制
2.桩基混凝土灌注施工Байду номын сангаас
3.基坑开挖围护
4.大体积混凝土养护及温差控制
5.预应力张拉及孔道压浆
特殊过程(关键工序)表
工程名称
特 殊 过 程
关 键 工 序
隧道工 程
1.隧道防排水施工
2.隧道超前支护施工
3.隧道不良地质段止水帷幕施工
4.隧道衬砌混凝土质量的控制
1.跨越河流、公路等隧道超前长管棚支护
2.隧道开挖光面爆破
3.隧道喷射混凝土
4.径向系统锚杆施工
5.隧道注浆施工
6.隧道初期支护监控量测
公路工程关键工序划分明细表
（三）、预制空心板预应力构件：
1、xx互通匝道：d匝道1#桥
（四）、花瓶墩墩身预应力构件：
5、主线3号桥左幅：ZK25+063.000-ZK25+179.000
6、主线3号桥右幅：YK25+039.000-YK25+155.000
7、主线4号桥左幅：ZK25+256.000-ZK25+350.000
8、主线4号桥右幅：YK25+240.000-YK25+334.000
9、主线特大桥左幅：ZK27+030.46-K30+965.00
六、隧道二次衬砌
1、xx隧道右线二次衬砌
2、xx隧道左线二次衬砌
七、路基原地面软土地基处理
1、地面辅道左幅：K31+350.0-K32+719.0
2、地面辅道右幅：K31+350.0-K;659.0-K32+796
八、桥台软基处理
1、主线特大桥：180#台
2、xx匝道桥：A匝道7#台、B匝道0#台、C匝道0#台、D匝道8#台
附件：
关键工序划分明细表
工程名称
XXX建设工程
合同段名称
关键工序名称
关键工序名称
关键工序名称
一、路基上路床
1、起点至xx隧道起点右线：YK23+740.940-YK24+295、YK24+482-YK24+517
关键工序检查记录表
关键工序检查记录表1——单体定位注：“单体定位”检查需100%覆盖项目所有单体工程。
生间□、阳台□、露台□）注：地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”，卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
间□、阳台□、露台□）注：地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”，卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
关键工序检查记录表4——模板排架系统（±0.00首层结构□结构转换层□、标准层首层□、屋面顶层□）注：“停止检查”需覆盖所有类型的单体。
关键工序检查记录表5——地下室后浇带注：所有施工验收批次，均需进行“停止点检查”。
关键工序检查记录表6——门窗框安装；塞缝施工注：每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
关键工序检查记录表7——外立面保温层注：每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
关键工序检查记录表8——外墙涂装施工注：“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。
关键工序检查记录表9——室外雨污水管道安装注：“停止检查”需100%覆盖所有施工验收批次。
关键工序检查记录表10——外墙淋水试验注：“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。
关键工序检查记录表11——外门窗喷水试验注：“停止检查”需覆盖所有单体的门窗。
装修关键工序检查记录表12——土建与装修界面移交样板注：“移交界面”检查需100%覆盖项目所有单体工程。
装修关键工序检查记录表13——防水层（卫生间□、阳台□）注：“卫生间、阳台防水”检查需100%覆盖项目所有单体工程。
关键工序检查表(示例)
关键工序检查表（示例）
一、地下室防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
二、地下室外墙防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
三、屋面防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
四、卫生间、阳台防水
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
五、墙体砌筑
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
六、塑钢门窗节点
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
七、外墙粉刷
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
装配关键工序明细表
17。
电瓶安装：采用采用8.8级M10X260螺栓、螺母、弹垫2套，安装于车架安装座上，拧力21公斤拧紧。
吸水动力座总成安装
18.
吸水动力座总成安装：采用采用8.8级M10X30螺栓、弹垫4套，安装于变矩器安装座上，拧力38公斤拧紧.
空调压缩机总成安装
19。
空调压缩机总成安装：采用采用8.8级M8X30螺栓、螺母、弹垫1套，M10X130螺栓、螺母、弹垫1套，安装于柴油机安装座上，拧力21公斤拧紧。（齿形三角带）
多路阀与药架做功系统连接
5。
多路阀与药架做功系统连接：配备合适的对丝、空心螺栓、组合垫圈、油管、10节流阀4件，适中力量拧紧，严禁出现松动、渗漏、异形弯曲、动态摩擦等不合理现象.
3T叉车或航吊、手电钻、8。5钻头公斤扳手、12-14、16-18呆扳手、黄油枪。
机罩安装
2.
机罩安装：采用8.8级M8X30螺栓4个、螺母4个、弹垫4个、平垫4个，用3T航吊平稳吊装置车架之上，对准固定孔，螺母拧力20公斤拧紧。
方向盘（仪表台）安装
3。
方向盘（仪表台）安装：米用8。8级M10X30螺栓4个、螺母4个、弹垫4个、平垫4个，装置于驾驶室底板之上，对准固定孔，螺母拧力40公斤拧紧。
刹车踏板安装
4.
刹车踏板安装：采用8.8级M8X30螺栓4个、螺母4个、弹垫4个，装置于驾驶室底板之上，对准固定孔，螺母拧力20公斤拧紧.
驾驶室及控制元件综合
组装
油门踏板安装
5。
油门踏板安装：采用8。8级M6X20螺栓4个、螺母4个、弹垫4个，装置于驾驶室底板之上，对准固定孔，螺母拧力9公斤拧紧。
手刹总成安装
6。
手刹总成安装：采用8.8级M8X30螺栓2个、螺母2个、弹垫2个，装置于驾驶室底板之上，对准固定孔，螺母拧力9公斤拧紧。
工程关键工序和特殊过程清单
风管道等连接安装
工业管道安装
管道、阀门安装，管道防腐及保温，焊接。
管道、阀门等连接安装、焊接。
大重型设备安装
设备基础，焊接。
设备基础、焊接
其它市政基础设施
Hale Waihona Puke 城市管道管道防腐，管道安装、
管道安装
城市处理厂
深基础支护、混凝土防渗、设备安装、电气安装
钢筋焊接、混凝土浇筑、结构防渗
地铁轻轨
深基坑支护
工程关键工序和特殊过程清单
工程类型
关键工序
特殊过程
建筑
工程
混凝土结构
基础、深基坑支护、模板支架、钢筋、混凝土、防水
灌注桩成桩、钢筋焊接（机械连接）、预应力张拉、混凝土浇筑、结构防水
钢结构
测量放样、制作、安装
节点焊接
特殊结构
各主要工序
主要工艺过程
公路
工程
路基路面
路基工程：分层填筑碾压
路面工程：路面面层混合料生产、摊铺碾压
铁路
工程
路基
特殊路路基处理、过渡段填筑、
路基铺填碾压
桥梁
基础、模板、混凝土、梁厂构件预制
灌注桩成桩、混凝土浇筑、钢筋焊接、预应力张拉与压浆
隧道
超前支护施工、刚拱架支撑施工、钢筋、混凝土、防水
控制爆破、钢筋制作安装、防水板安装、混凝土浇筑
机电
工程
建筑水电安装
管道、阀门等安装，线槽及桥架安装，
管道、阀门等连接安装
路基、路面铺填碾压
桥梁
1、桩基工程：、成孔、水下混凝土灌注2、下构施工：支架模板
3、预制梁（板）：预应力张拉压浆、梁（板）架设、桥面护栏施工
4、现浇梁（板）：模板支架、钢筋、混凝土、预应力张拉压浆
关键工序、特殊工序识别
施工工程关键工序、特殊工序识别表
（注）：特殊工序：是指对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程(工序)，主要包括：
a)工程（产品）质量不能通过后续的检验，测量或监控加以验证的工序；
b)工程（产品）质量需进行破坏性试验或只有通过复杂、成本很高的方法才能检验、试验，或只能通过间接监控的工序；
c)仅在工程（产品）使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序；
关键工序：是指对工程质量具有重要影响的过程。
主要包括：
a)对工程（产品）质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。
b)工艺复杂，质量容易波动，对操作者的技艺要求高或问题发生较多的工序。
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]
![各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/6721e7e56294dd88d1d26b05.png)
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表序号关键过程质量控制点/检查内容检查频次检查人员被检查单位1 炼钢吹炼过程①终点成分是否符合规定；②转炉装入量、废钢比；③转炉渣量的控制。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员炼钢厂2 脱氧合金化①合金的加入量、氩后成分；②出钢温度。
3 LF精炼①Si-Ca线喂入量；②软吹时间；③精炼后成分。
4 连铸过程①浇钢温度、过热度控制、中包温度；②拉速（温度与拉速控制表）；③结晶器水流量、二冷比水量；5 高线加热过程①均热段温度；②开轧温度；③钢坯入炉记录。
炼钢厂（高线）6 轧制过程①轧制程序表；②料形尺寸；③终轧温度；④成品尺寸。
7 控制冷却过程①冷却水水压、流量；②精轧机入口温度；③减定径入口温度；④吐丝温度；⑤风冷线、入口段辊道速度；⑥风冷线出口段辊道速度；⑦盘条表面抽查。
8 H型钢加热过程①均热段温度；②开轧温度。
2次/月质量管理部、 技术中心 相关人员第二轧钢厂9 轧制过程 ①轧制程序表；②万能轧机开轧温度、终轧温度； ③成品尺寸（红检工）。
10 热锯控制 ①头尾锯切长度； ②取样控制。
11 冷却控制 ①下冷床温度 12 定尺锯切 ①锯切表面 13 表面检查 ①表面质量检查 14 配煤过程 ①入炉煤细度； 机焦厂15炼焦加热 过程 ①炉头温度； ②看火孔压力； ③蓄顶吸力； ④焦炉横排温度。
17 炼焦调火 过程 ①直行温度； ②K 安、K 均。
18 粗苯洗苯 过程 ①塔后煤气含苯； 19 脱苯过程 ①贫油含苯；②塔顶温度、塔底温度； ③二段贫油冷却温度。
20 焦油脱水 过程 ①脱水温度21 硫铵吸收 过程 ①母液酸度； ②包装袋重。
22 烧结过程 ①配料（准确度、料温、水分）； ②三点温度。
冶炼厂23炼铁过程①上料； ②出铁； ③喷煤。
24 煅烧过程①温度；②燃烧比。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员建材厂25 碾磨过程①料层厚度；②磨机进出口温度；③选粉机转速；④入料粒度、水分；⑤炉膛温度。