ISO9001：2015质量管理体系内审和管理评审全套资料

2020年度ISO9001:2015质量管理体系

内部审核资料汇编

编制：XXX

审核：XXX

批准：XXX

XXX生活用品制造有限公司

2020年9月

目录

内部审核计划表 (2)

内部审核实施计划 (2)

关于开展管理体系内部审核通知 (4)

内审员委派通知书 (5)

内部审核首次会议记录 (6)

首次会议签到表 (7)

内部审核检查表 (8)

不符合项记录 (22)

内部审核末次会议记录 (23)

末次会议签到表 (24)

内审报告 (25)

不符合工作及纠正措施跟踪表 (26)

2020年度内部审核计划表

年月日年月日

2020年度内部审核实施计划

XXX生活用品制造有限责任公司文件

XX发[2020]47号

关于开展管理体系内部审核通知

公司各部门：

为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年9月1日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。

请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。

XXX生活用品制造有限责任公司 2020年8月17日

内审员委派通知书

根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。内审组按照GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）中要素要求对公司质量管理体系进行审核。

内审时间：2020年9月1日

管理者代表：XX 2020年8月17日

内部审核首次会议记录

记录人：时间：年月日

首次会议签到表

内部审核检查表

内部审核检查表

内部审核检查表

内部审核检查表

内部审核检查表

不符合项记录

内部审核末次会议记录

记录人：时间：年月日

末次会议签到表

内审报告

不符合工作及纠正措施跟踪表

2020年度ISO9001:2015质量管理体系

管理评审资料汇编

编制：XXX

审核：XXX

批准：XXX

XXX生活用品制造有限公司

2020年9月

目录

管理评审计划表 (2)

关于开展管理评审通知 (3)

评审内容报告 (4)

管理评审会议记录 (11)

管理评审报告 (13)

管理评审签到表 (15)

不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 (16)

管理评审计划表

2020年10月15日 2020 年10月16日

XXX生活用品制造有限责任公司文件

XX发[2020]53号

关于开展管理评审通知

公司各部门：

为确保本公司建立的质量管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年11月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。请各部门负责人准备好以下相应的管理评审资料，于2020年11月1日前向管理者代表提交书面报告，本次管理评审参会人员包括：总经理、管理者代表和各部门负责人。

本次评审内容：

a）以往管理评审所采取措施的情况；（管代）

b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管代）

c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

1）顾客满意和有关相关方的反馈；（销售部）

2）质量目标的实现程度；（各相关部门、管代）

3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；（各相关部门）

4）不合格及纠正措施；（各相关部门）

5）监视和测量结果；（品控部）

6）审核结果；（管代）

7）外部供方的绩效。（采购部）

d）资源的充分性；（各相关部门、管代）

e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管代）

f）改进的机会。（管代、各相关部门）

XXX生活用品制造有限责任公司 2020年10月20日

管理评审会议记录

管理评审报告

年月日年月日

管理评审签到表GLJL2020-GLPS-05

不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表