差旅费超标准申请表
差旅费超支审批表
差旅费超支审批表
申请日期： 年 月 日 编号：
申 请 人
部 门
岗 位
出差日期
年 月 日-- 年 月 日
超支项目
报销金额
报销标准
超支金额
超支原因说明
差旅费超支审批表
申请日期： 年 月 日 编号：
申 请 人
部ห้องสมุดไป่ตู้门
岗 位
出差日期
年 月 日-- 年 月 日
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超支金额
超支原因说明
申请人： 申请日期： 年 月 日
部门负责人
审核
签字： 日期： 年 月 日
分管副总
审批
签字： 日期： 年 月 日
备注
注： 超支项目填写“车费”、“住宿费”、“餐补”等；超支金额=报销金额-报销标准。
申请人： 申请日期： 年 月 日
部门负责人
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签字： 日期： 年 月 日
分管副总
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备注
注： 超支项目填写“车费”、“住宿费”、“餐补”等；超支金额=报销金额-报销标准。
差旅费管理办法(2019年)
差旅费管理办法（2019年新版）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，积极响应中央厉行节约、反对浪费的号召，根据国家相关制度规定，结合差旅费管理实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各职能部门及各分公司。
本办法特指在国内（不含港澳台地区）公务差旅活动，因公出国按照公司《因公临时出国（境）经费管理办法》执行。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，公司员工出差原则上须通过申请单报经部门领导批准；如未提出申请单，则须提供特殊事项说明并经部门领导审批。
各部门、分公司需从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式借出差之机变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条出差期间不得违反规定用公款宴请、游览和与工作无关的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第六条公司将根据国家有关规定，本着实事求是、规范管理、厉行节约的原则，适时调整、修订差旅费标准。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条公司员工应当按规定职级标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具的职级标准见下表：注：未按规定职级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司分管领导批准，公司员工可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第十条不影响公务、确保安全的前提下，公司员工到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十一条公司员工乘坐飞机原则上应通过集团公司商旅平台订票；如乘坐飞机未通过商旅平台购票则须提供特殊事项审批单（格式见附件1）并经部门领导审批后方可发起报销。
乘坐飞机产生的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
2023差旅费报销制度
2023差旅费报销制度2023差旅费报销制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理据实据实据实——100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
差旅费报销管理制度范本
差旅费报销管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范差旅费报销管理，确保公司差旅费用的合理支出和报销流程的规范化。
适用范围涵盖公司所有员工的差旅费报销事宜。
二、基本原则1. 合理性原则：差旅费用应基于合理、经济的标准进行规划和支出，确保公司资源的最优化利用。
2. 公平性原则：差旅费报销申请和审批应公开、公正、公平，不允许任何形式的人情、特殊待遇。
3. 真实性原则：差旅费报销所涉及的费用必须真实可靠，不得虚报、套取、重复报销或超标准支出。
三、差旅费用的范围差旅费用包括但不限于以下内容：1. 交通费用：包括车船费、航空费、火车票等交通方式的费用。
2. 食宿费用：包括住宿费用、餐饮费用等。
3. 通讯费用：包括电话费、上网费、传真费等通讯费用。
4. 招待费用：包括客户招待、商务宴请等相关费用。
5. 其他费用：包括护照、签证费、保险费等其他差旅相关费用。
四、差旅费用报销的程序1. 出差申请：员工出差前应向上级主管提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等详细信息，并注明估计的差旅费用。
2. 差旅费用预支：根据出差申请和上级主管的批准，员工可以向财务部门申请差旅费用预支。
3. 差旅费用报销申请：员工在差旅结束后需填写差旅费用报销申请表，详细列明各项费用、发票等相关材料，并附上差旅报告和行程计划等。
4. 差旅费用核准：财务部门将对差旅费用报销申请进行审核，审核通过后提交给上级主管审批。
5. 差旅费用报销审批：上级主管对差旅费用报销申请进行审批，如有需要，可与员工进行沟通，并注明审批意见。
6. 差旅费用报销支付：财务部门在收到上级主管的审批意见后，按照相关流程进行差旅费用报销支付。
五、差旅费用的限制和审批权限1. 预算限制：员工出差前，应根据公司的差旅费用预算进行规划，不得超过预算范围。
2. 标准限制：差旅费用按照公司的差旅费用标准进行报销，超出标准范围的费用需事先申请并获得上级主管批准。
3. 审批权限：不同级别的员工在差旅费用报销申请和审批中有不同的权限和审批流程，具体规定由公司制定并告知各部门。
差旅费报销超支情况说明
差旅费报销超支情况说明1.有谁晓得关于差旅费报销有什么规定吗差旅费报销有关留意事项1、报账人须在报销单填写清晰出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、因公乘坐飞机的须持有事先经校领导审批签字方可报销飞机票。
3、出租车票、市内公交汽车车票按规定一般不予报销；特别状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由单位领导在状况说明书上签字后方可报销。
4、出差参与会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、材料等，需另填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起讫地点、时间、票价等）并由审批领导签字证明，由会计人员根据乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
2.差旅费报销规定最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库>自制正能量差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用收入，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他收入。
二、报销标准员工应于出差前往后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。
公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。
详细规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。
乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特别状况需乘坐时需报总经理助理批准。
未经过批准擅自乘坐的，超支金额自傲。
2、异地出差住宿交通费用标准（支配方面以最节约为标准）。
注：a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。
b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构支配在公司住宿，准绳上不再报销住宿费。
特别状况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差担任人支配食宿。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的基本需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，参照市场物价水平，结合我公司实际情况制定本规定。
第二条本规定报销范围：公司内部员工出差过程中，发生的合理的交通费、住宿费、伙食补助等费用。
第二章报销标准第三条住宿标准（为节约成本，原则上出差人员须提前通过旅游网站<“携程网、去哪网”等>进行网上预订，以住宿快捷酒店和旅店为主）：1、公差人员（临时、短期出差）住宿报销以每标准间为限额标准，同性出差每两人按照一个标准间计算，实行限额、凭合法住宿票据、据实报销的办法（按实际天数计算）。
无合法票据不予报销，超标准部分个人自理，节约不再补助。
出差人员每天住宿标间限额标准（见下表）：2、到外地参加会议、到同类型企业考察学习、参加各种培训学习不实行住宿费限额办法，凭合法住宿票据报销，报销时附上公司培训通知单。
由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销；3、工程施工或研发人员等长期或是连续驻外人员：优先考虑选择施工方提供工棚或是板房住宿，不予报销住宿费；工地不满足住宿条件的，工期较长的具备租房条件的，住宿费用按租房协议及票据据实报销；不具备租房条件的，住宿费用按标准间60-100元/天限额，凭合法票据据实报销。
第四条伙食补助标准（每天）：高层人员80元/天；其他人员50元/天（包干）。
到异地公司出差且由异地公司负责安排吃住的，不得报销住宿及伙食补助。
第五条公差人员交通费开支标准1、出差人员出差前，至少提前一天得力E加填写出差申请，充分考虑时间安排，并提前规划好出行路线及选择合适的交通工具，地点有动车高铁直达的，优先选择动车高铁等票价低的出行方式；如时间比较紧急也可选择乘坐折扣飞机，但原则上不能超过动车高铁的二等座票价。
2、公差人员乘坐交通工具标准3、公差人员因事件紧急需要乘坐飞机的，需事前策划，填写“乘坐飞机策划申请表”（如遇临时、紧急等特殊情况，需在申请表备注中予以说明），须经总经理审批。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用管理制度
---------------------------------------------------------------------------- 1 目的：为完善费用控制，规范出差审批，简化报销程序，提高工作效率。
2 适用范围：适用于公司因公差旅管理,但不包括长期驻外或工程项目驻外的差旅。
3 一般规定3.1本制度所称因公出差，为临时性商务出差，长期驻外或工程项目驻外的差旅根据实际情况另行规定。
3.2因公出差的差旅费用的支出和报销一律使用商务卡，公司不再接受出差申请人民币借款。
凡具备刷卡条件的公务支出和公务差旅费用（包括但不限于办公用品购置费、差旅费、培训费、会议费、交通费、招待费、业务误餐费等），均需使用商务卡支付。
3.3差旅费用包括交通费、住宿费、餐费补贴和公杂费。
3.3.1交通费：从公司到出差地之间乘坐飞机、火车、巴士、轮船等长途交通工具的费用，以及机场建设费、飞机保险费、火车空调费、订票手续费等附加费用。
3.3.2住宿费：出差期间实际住宿天数的费用。
3.3.3餐费补贴：实际出差期间伙食补助，如发生公务招待费用时，则取消当餐补贴费。
3.3.4公杂费补贴：包括市内交通即用于公共汽车、地铁等市内短距离交通费用；通讯费，即出差地因公务或商务活动的需要发生的电话、传真、复印等费用。
4 差旅费标准4.1国内差旅费标准区域划分：一类地区：北京、上海、深圳、广州、天津。
二类地区：重庆、汕头、珠海和厦门、青岛、大连、宁波（四个计划单列市市区）及苏州、无锡（两个非省会地级市市区），各省会城市(一类地区中包括的除外)。
三类地区：除一、二类以外的地区。
国内差旅费用标准如下表：单位：元/天4.2 国际差旅费标准国际差旅控制在三星及以内，费用标准根据实际情况而定。
5 差旅活动实施规范5.1差旅的申请差旅申请表的填写规范如下表所示：5.2差旅的审批5.2.1差旅申请的审批权限：5.3差旅的报销差旅费用报销单据填写规范：5.3.1差旅结束后，出差员工应在到岗3个工作日内填写《差旅费用报销单》并必须一周内办理报销手续。
2023年员工出差报销标准
2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
河南省差旅费报销标准
河南省差旅费报销标准一、差旅费报销标准的适用范围。
河南省差旅费报销标准适用于省内各级机关、事业单位和企事业单位的差旅费报销，包括交通费、住宿费、餐饮费等相关费用的报销标准。
二、交通费报销标准。
1. 公务用车，按照《河南省公务用车管理办法》执行，公务用车费用报销标准为每公里0.5元。
2. 公共交通，乘坐火车、飞机、汽车等公共交通工具的费用，按照实际发票报销，不超过经济舱或硬座标准。
3. 私家车，使用私家车出差的，按照实际路程报销，每公里0.6元。
三、住宿费报销标准。
1. 市区，市区差旅住宿费用报销标准为每人每天300元。
2. 非市区，非市区差旅住宿费用报销标准为每人每天200元。
四、餐饮费报销标准。
1. 市区，市区差旅餐饮费用报销标准为每人每天100元。
2. 非市区，非市区差旅餐饮费用报销标准为每人每天80元。
五、其他费用报销标准。
1. 差旅补助，省内差旅每人每天60元，省外差旅每人每天100元。
2. 通讯费，实际发生的差旅通讯费用，按照实际发票报销。
3. 其他费用，其他与差旅相关的合理费用，按照实际发票报销，需经过审批。
六、差旅费报销流程。
1. 出差申请，提前填写出差申请表，报请主管领导批准。
2. 出差报销，出差结束后，按照规定的报销标准，填写差旅费报销单，附上相关费用发票和报销凭证，报请财务审批。
3. 财务审批，财务部门对差旅费报销单进行审批，核对费用和发票的真实性和合规性。
4. 资金支付，审批通过后，财务部门安排相应的资金支付给出差人员。
七、差旅费报销注意事项。
1. 出差期间要严格按照规定的标准使用公务用车或公共交通工具，不得擅自改变交通方式。
2. 出差期间的住宿和餐饮费用，应当按照规定的标准合理使用，不得超标准报销。
3. 差旅费报销单上的费用和发票必须真实、合规，不得虚报、冒领或套取差旅费用。
4. 出差人员在出差期间应当遵守单位的有关规定，文明礼貌出行，不得违反公务纪律和规定。
八、结语。
本标准的制定旨在规范差旅费的报销管理，保障公款使用的合理性和规范性，同时也提醒出差人员要严格遵守相关规定，文明出行，节约开支。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
工作人员差旅费报销标准及审批权限管理规定(修订)
工作人员差旅费报销标准及审批权限管理规定1目的根据公司生产经营管理需要，结合公司的具体情况及物价调整因素，为保证出差人员工作与生活的基本需要，同时贯彻厉行节约、从紧必需的原则，特制订本规定。
2范围本标准规定了集团工作人员差旅费报销标准及审批权限管理规定，包括出差人员的住宿费、交通费和伙食补助费以及审批权限。
本标准适用于集团公司本部各单位及国内各控股子公司。
3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《关于中央国家机关、事业性单位工作人员差旅费管理办法的规定》（财行[2006]313号）4职责4.1财务会计部负责差旅费报销标准及审批权限管理规定起草、整理和上报。
4.2出差人员如实填写《出差审批单》、《差旅费报销单》。
4.3各分管领导按公司发布的《领导和部门权责分工》规定及《资金管理及限额内资金使用实施细则》审批。
本部各单位及国内各控股子公司超标准报销必须经分管领导批准同意方可报销。
4.4考核结算部负责销售公司人员出差的复核、报销(含对火车订票费的审核)。
4.5财务会计部资金结算科及各控股子公司财务部门负责复核和报销。
5工作程序5.1 出差备用金领用的规定5.1.1公司员工因工作需要到外地出差的，需事先由本人填写“出差审批单”，由所在单位领导签字批准后方可出差。
出差人员报销时，持已批准的出差审批单和分管领导签字后的报销单据办理手续。
5.1.2借款金额计算借款金额＝出差地点的往返车票金额＋预计出差天数*（住宿标准＋伙食补助＋市内交通费补助）公式中的住宿标准、伙食补助、交通费补助指规定内本人应享受的。
5.1.3公司员工出差需领取备用金的，填写用款审批单，经分管领导批准后方可领取。
5.1.4公司员工外出参加会议，应持会议通知，并征得分管领导批准后，方可出差借款参加会议，其会议费用支出由分管领导审批后随差旅费一起领用备用金。
差旅管理制度范例(五篇)
差旅管理制度范例为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度篇11、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请;报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等;日期、起点、终点、公里数;2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150__5=750元;报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务;3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼;如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销;3.1、出差(指上海以外地区)饭贴为：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允许报)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的;3.2、住宿费：300元/晚;北京、广州、深圳，400元/晚;二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间;3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销;4、报销汇总单需对应每张报销单据。
公司差旅费报销制度篇2一、总则1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。
二、部门职责2.1、财务部负责差旅费报销;2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;2.3、各部门负责本制度的执行。
三、出差及报销程序3.1、目的地分类标准序号分类说明 1 A 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 2 B 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 3.2、往返大交通3.2.1、标准：序号级别飞机火车长/短途汽车其他交通工具备注 1 总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限 1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的，可直接选择飞机。
合肥出差补助标准
合肥出差补助标准合肥出差补助标准第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司项目部出差人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由人资部留存，并作为部门费用考核依据。
第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→人资部备案共 5 页第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，中层以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：出差补贴说明：（1）一级地区出差补贴100元/天，二级城市50元/天，三级城市30元/天（2）超支部分自理，节余不补。
（4）地区类别。
一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
通用版2024年差旅合同
通用版2024年差旅合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 甲方员工出差人员名单2. 差旅费用范围2.1 差旅费用的定义2.2 包含在差旅费用范围内的项目2.3 不包含在差旅费用范围内的项目3. 差旅费用报销标准3.1 国内出差费用报销标准3.2 国际出差费用报销标准3.3 交通、住宿、餐饮等费用的具体报销标准4. 差旅费用报销流程4.1 出差前审批流程4.2 出差期间费用支出规范4.3 出差结束后报销流程4.4 报销材料要求及提交时间5. 差旅费用结算方式5.1 甲方支付乙方差旅费用的期限5.2 支付方式及支付账户信息6. 违约责任6.1 甲方未按约定时间支付差旅费用的违约金计算方式6.2 乙方未按约定标准提供服务的违约责任6.3 甲方员工出差期间违规行为的处理7. 争议解决方式7.1 双方发生争议时的解决途径7.2 仲裁地点及仲裁机构8. 合同的有效期8.1 合同开始执行日期8.2 合同到期日期9. 合同的终止和解除9.1 合同终止的条件9.2 合同解除的条件10. 保密条款10.1 双方对合同内容及相关资料的保密义务10.2 违反保密条款的违约责任11. 合同的修改和补充11.1 合同的修改条件11.2 合同的补充内容12. 通知和送达12.1 双方联系方式及通知义务12.2 合同文件送达方式及有效期限13. 法律适用及管辖13.1 合同适用的法律法规13.2 合同争议解决的管辖法院14. 其他条款14.1 双方约定的其他权利和义务14.2 合同附件内容第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（填写甲方全称），注册地址：（填写甲方注册地址）。
1.2 乙方名称及地址乙方全称：（填写乙方全称），注册地址：（填写乙方注册地址）。
1.3 甲方员工出差人员名单甲方出差人员名单包括但不限于：（按实际情况填写）。
第二条差旅费用范围2.1 差旅费用的定义差旅费用是指甲方员工因公出差所需的交通、住宿、餐饮、门票等费用。
差旅费报销管理规定版
差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助;出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用..二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁或副总裁及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁或副总裁以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱;因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批..审批意见“……事由;准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的;住宿费实报;培训时间10天以内含的伙食补助同出差人员..4、员工因公出差应乘坐公共交通工具;总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差;须经总裁审批..员工私车公用出差;在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责..5、员工私车公用出差;需严格控制费用;必须凭加油票、过路费等有效票据;经公司总裁或执行总裁审批..报销额度不得超过规定标准..6、出差到北京、上海、广州;确因业务需要;经总裁同意后;住宿费可在该标准基础上三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批;未履行审批手续的不予办理报销手续;费用自行承担..四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1按标准凭票实报实销;遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2普通员工自带交通工具出差的;按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定;市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3经总裁批准自带交通工具的;可报销过路过桥费、燃油费;不予报销其他交通费;燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销;油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则..员工报销差旅费时;须列明详细路线;如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”;方便财务核定油料费用;如不能列明详细路线;财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定..城市间交通费所用发票务必为正规发票;且能清晰、准确证明往返的具体时间..2、住宿费出差期间住宿费按标准执行;住宿费实行限额凭票报销的办法;按出差的实际住宿天数计算报销；出差人员自行解决住宿问题的不予报销；如超标准住宿的;超支部分一律由个人负担..同性别多人出差;必须按实入住两人含两人以上的标间;差旅期间发生的共同费用一笔报销;报销单需有同行人员签名确认;不必人人填写报销单..住宿费发票务必为出差地当地发票;不一致不予报销;特殊情况需书面说明;作为报销附件..3、出差补助补助内容含出差期间的伙食及其他杂费;按标准执行直接予以补助;实行定额包干报销的办法即标准范围内不再凭发票报销..按出差的实际天数计算报销；出发时点不包括返程超中午12点按出行票据时间核定和返程到达时点未过中午12点按返回票据时间确定的;当天补助标准减半执行..出差期间发生招待费的;当天不予核定补助;招待费另行报销..出差人员由接待单位统一安排伙食的;不予核定补助..4、总公司人员去分子公司出差;对方提供住宿的;公司不再另行报销；同时实行工作餐制;就餐问题自行解决;不得招待;甚至铺张浪费..5、差旅费报销票据粘贴办法5.1粘贴顺序：1交通费：按时间先后顺序依次粘贴；2住宿费：按时间先后顺序依次粘贴；3长期多地点出差人员;若不能在一张差旅费报销单全部填制完成的;差旅费报销单只填写总金额;并附差旅费报销明细表;财务管理中心据此审核..6、其他实施细则1参加会议、培训人员分别按相应级别及地区报销差旅费;外界会议、培训的统一收费中已包含的费用;公司不另报销该笔费用;只包含一类费用的;其它费用照常报销..2出差人员在出差地因病住院期间;按标准发放伙食补助费;不发交通费和住宿费..3出差人员出差期间;因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用;均由个人自理..4不同级别一同出差的;住宿费执行从高政策..五、差旅费报销流程1、业务端差旅费报销流程分子公司全部执行此流程：经办人—直管领导/分子公司负责人—行政人力—主管会计吴晓霞—执行总裁—总裁;抄送出纳周娅2、中后台差旅费报销流程：经办人—直管领导—主管会计吴晓霞—总裁;抄送：出纳周娅六、考核标准1、各项据实列支的差旅费用;经财务管理中心门审核一旦发现弄虚作假行为;不予报销当次发生的全部差旅费用;并视情节对当事人予以通报或不低于500-1000元的考核;直至辞退..2、如违反本办法其它条款;考核100-300元/次..七、附则1、各级负责人不得签批自己的费用..2、如因工作需要;事前无法正常填写出差申请表的出差人员;需事后补办..。
公司差旅费管理办法
*＊公司差旅费管理办法（试行）第一章总则第一条为了严格规范*＊公司差旅费管理，根据《-—公司二级企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》、《＊*公司本部履职待遇、业务支出管理办法》的相关规定，制订本办法.第二条差旅费列支范围如下：因公出差发生的城市间交通费、住宿费和出差补助费。
第三条本部各部门要坚持勤俭节约的原则，从严控制出差人数和天数,严格执行出差审批管理制度，在年初核定的部门预算内合理使用.第四条本办法适用于＊＊公司本部.第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表:公司领导出差,因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
城市间其他交通工具凭据报销（不含出租车）。
第七条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销.第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第九条订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所)发生的房租费用。
第十一条住宿费每人每天实行限额控制，凭据报销住宿费。
对住宿费价格季节性变化明显的城市,住宿费限额标准在旺季入住时可上浮30％。
5。
参加集团公司组织的会议或培训活动，发生的住宿费据实报销（须附有关会议或培训通知）。
第十二条出差人员应严格执行住宿费标准。
选择安全、经济、便捷的宾馆入住。
优先选择所属企业招待所或定点酒店。
第四章出差补助费第十三条*＊公司本部工作人员出差期间实行定额出差补助费，出差补助费包括伙食津贴费和市内交通费。
伙食津贴费是指对工作人员因公到外埠出差期间给予的伙食津贴费用。
伙食津贴费按出差自然（日历)天数100元／人·天.市内交通费是指工作人员因公到外埠出差期间给予的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数80元／人·天，包干使用.第十四条出差补助费按照《*＊公司本部履职待遇、业务支出管理办法》的规定执行。