特殊过程确认记录(表面处理)

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特殊过程确认表

特殊过程确认表审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认CQC四川评审中心杨红斌---------------------------------------------------------在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。

把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。

因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。

1对特殊过程的识别对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。

标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。

应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。

本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。

特殊过程确认记录(喷涂)

确认部门：生产部
签字：
工艺方法确认
作业指导书编号：
《涂漆工艺及验收标准》TTSJ-JS-GC-JY-05，已得到公司技术总负责人批准，具有可操作性，可以满足电梯制造的喷涂过程的质量要求。
确认部门：技术部
签字：
确认结论
经确认均能满足：
《涂漆工艺及验收标准》TTSJ-JS-GC-JY-05《电梯技术条件》GB/T10058-1997要求。
特殊过程确认记录
需确认的过程
喷涂过程
确认日期
2016年3月15日
确认类型
■首次确认□再确认□其它
参加人员
管理者代表：朱征飚行政部：李天琪生产部：李明华
技术部：蒯乃鹏质管部：曾卫
操作人员
能力确认
本公司喷涂工共计3人，全部为熟练工，经实际操作，可胜任此岗位工作。
确认部门：行Leabharlann 部签字：确认事项确认内容
确认部门/签字
确认部门：生产部
签字：
批准
该过程能达到《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003要求，过程能力充分，能实现所策划的结果的能力。
确认部门：管理者代表
签字：
设备能力确认
设备名称：自动喷涂流水线
规格型号：QXG-206
使用情况：所用喷涂设备已在进入现场前得到验收合格，经试喷符合工艺要求，设备现处于完好状态，完全可以满足喷涂过程要求。
确认部门：生产部
签字：
材料确认
喷涂材料供方名称：江都市烨春化工材料厂
规格型号/合格证：喷涂材料在合格供方购买有合格证
对喷涂材料建立严格的监控过程和监控记录，如在合格供方处采购，并验证材料的合格证、质检报告及质量，在喷涂过程进行自检和互检，当有温、湿度要求时应对温、湿度进行记录，各班应填写相关记录并保存记录。

特殊过程确认记录

钢筋单面搭接焊特殊过程确认记录编号:钢筋闪光对焊特殊过程确认记录编号:钢筋电渣压力焊特殊过程确认记录编号:钢筋机械连接特殊过程确认记录编号:填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

特殊过程确认记录表(热处理)

有限公司
热处理特殊过程确认记录表
特殊过程名称
热处理
过程所在区域/单位
金属制品厂热处理现场
确认类别确认单位确认担当
□ 首次确认 ■ 再确认热处理厂
再确认原因 □异常追加确认 ■ 周期性例行确认单位地址确认时间
书面确认
过程业绩评价
确认结论
特殊过程所使用的主要设备、工装
设备名称
设备编号
■是
□有 ■ 正常 □有
□否
■无 □ 异常 ■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）
■ 过程能力满足要求
应采取措施：
□ 过程能力不满足要求
□ 其他
批准人签名
确认人员会签
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
热处理电炉
1#
特殊过程所使用的主要设备、工装
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
Q/XD-ZY-12
热处理作业规定
/
特殊过程所涉及人员有能力
姓名
岗位
能力证明资料
是记录/合格
是
李立斌
电镀员
培训记录/合格
是
/
确认内容： 1）有无作业指导书 2）设备、工装是否通过验收检定 3）有是否规定并实施对设备、工装的保养和检查 4）特殊过程的员工是否持证上岗 5）现场观察、小样试验结果是否合格
■有 ■ 通过 ■是 ■是 ■ 合格
□无 □ 没通过 □否 □否 □ 不合格
6）是否对过程参数进行监视并保持记录 7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）评价内容： 1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？ 2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？ 3）近期有无与本过程有关的重过程或因素变更？

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表1.反应釜能力评价1）合成反应容积生产过程分为合成和复配，一批次生产量为 kg，需要的总的反应釜容积为3000L。

公司具备的反应釜有两种容积，2000L和3000L的,均带有搅拌器。

根据XXX产品作业指导书（文件编号：）合成反应时需要的容积为 L左右，可以用 L釜反应。

复配时由 L釜中倒入 L釜中，搅拌出料，搅拌速度没有一定限制，以出料产品均匀与否为准。

2）合成反应耐酸耐腐蚀条件根据搪玻璃反应釜说明书中“二、技术规范——3、搪玻璃设备使用不利条件”，只有在反应温度大于150时盐酸才会对设备产生腐蚀。

合成反应中，需要设备具备耐酸耐腐蚀条件，因为反应溶液中有6%的盐酸，并且在最高反应温度为100时反应。

所以本厂设备能够满足正常生产的条件。

3）合成反应压力条件根据产品作业指导书（文件编号：）,为常压反应，但搪玻璃反应釜上有压力表，监测防止反应发生比较剧烈时，升温过快，压力发生变化，好及时通过放气口泻压。

4）合成反应温度条件根据产品作业指导书（文件编号：），合成反应需要温度范围为常温至１０５℃，（合成反应自身会产生一定的热量），反应釜通过夹套通蒸汽加热或者夹套通冷却水降温，可以有效控制反应时所需要的温度。

实际生产的温度通过温度控制系统观测并记录。

5）反应釜及其配套设施维护保养记录反应釜上压力表每年检测一次，由具备检验资格的检验机构出具合格证明。

温度控制系统每年检测一次，由具备检验资格的检验机构出具合格证明。

反应釜维护保养记录祥见《维护保养记录》（存档，按日期索引）。

锅炉也有专门维护保养记录。

2.合成生产人员能力评价合成生产人员均进行了岗位培训、资格检定，持证上岗。

培训记录及资格检定记录见办公室（文献编号为： 0）。

3.合成工艺验证与评价合成工艺与评定详见设计包中最终设计评审（文献编号为： 4）4.合成生产监控记录合成生产记录包括生产任务通知单（文献编号为：），产品领料记录（xx存档，按日期索引），称量记录和生产原始记录（xxx存档，按日期索引）。

特殊过程确认记录(涂装)

特殊过程确认记录(涂装)
项目描述
本文档旨在记录特殊过程确认事项，涉及涂装领域。

以下是确
认记录：
1. 承诺和责任
- 公司承诺按照相关法规和标准要求执行涂装特殊过程。

- 涂装特殊过程执行的责任由经验丰富的涂装技术人员负责。

2. 资质和培训
- 涂装技术人员必须持有相应的涂装相关资质，并定期进行技
术培训。

- 涂装技术人员必须了解并遵守相关的安全和环境措施。

3. 工艺流程
- 涂装特殊过程必须按照规定的工艺流程进行，包括准备工作、涂装操作和涂装后处理。

- 工艺流程必须严格遵守生产指导书和相关的质量管理标准。

4. 设备和工具
- 涂装特殊过程需要使用合适的设备和工具，确保涂装质量和工作安全。

- 设备和工具必须定期检查和维护，确保其正常运行和符合相关标准要求。

5. 检验和记录
- 涂装特殊过程执行完成后，必须进行检验和记录，确保涂装结果符合要求。

- 检验和记录应包括涂装前的准备工作、涂装过程中的关键参数和检查结果。

6. 纠正措施
- 如果发现涂装特殊过程存在问题或不符合要求，必须立即采取纠正措施。

- 纠正措施应包括制定修正计划、重新执行涂装特殊过程，并进行相应的记录。

7. 审核和改进
- 涂装特殊过程需定期进行内部审核，发现问题并持续改进。

- 审核结果和改进计划应记录并报告给相关部门和管理人员。

以上是特殊过程确认记录(涂装)的内容，确认记录的目的在于确保涂装特殊过程的质量和合规性。

特殊过程确认记录(表面处理)

喷涂相关操作人员已获得外部培训上岗操作证书
办公室档案记录：
合格
工艺设备科
（车间）
机
本过程所使用的关键设备需能正常使用,且经过周期确认,相关性能参数均符合
工艺设备科组织相关部门于2010年9月对本过程所使用的喷涂设备按文件规定进行了确认，确认结果均为符合。
见附件《设备确认记录》
合格
QC
（质量部）
料
生产过程所使用的材料需为经过合格评定有供货资格的供应商提供,且规格型号符合设计\工艺要求;有QC检验合格标识或证明
见发放记录与受控文件清单
合格
结论
经评审小组人员确认,关键过程的各项要素合格,符合工艺要求。
评审组成员
部门
确认日期：审批：日期：
绵阳众工机械有限公司技术部
编号：
关键、特殊过程确认记录
修订次数:
修订日期:
发布日期:
关键、特殊过程确认记录
过程名称
确认类型
□周期确认□搬迁确认□设备变更确认□主要材料变更确认□人员变更确认□其他（）
确认部门
（协助部门）
项目
工艺要求
确认结果ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
确认证据
结论及不合格处理方式
确认人
办公室
（车间）
人
本过程的操作人员均需经过公司培训合格并颁发上岗证,且上岗证按评估周期评估符合
本过程所使用的材料均为经过合格评定的供应商提供。材料规格型号与《配料表》一致，且均经过QC检验合格。
《配料表》
《进厂物料检验报告》
合格
工艺
（技术部）
法
对人员在设备操作、过程防护、环境控制、必要的检测方面有规范的工艺文件做指导,并保证人按工艺文件正确操作

特殊过程确认记录表(三防漆)

确认人：确认日期：
说明：本表每年填写确认一次。五方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
确认人：
5．操作环境是否符合要求（安全、通风）
确认人：
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：如确认不合，经过整改后再次确认的结论：确认人：确认日期：
再次确认记录
2024年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：三防漆涂覆
所在部门：生产部
确认项目
确认结果
1．操作人员是否经过培训；有没有安全防护措施。
确认人：
2．需使用设备的名称，该设备是否符合生产要求。
确认人：
3．材料配方是否符合要求。
确认人：
4．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求。该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）

特殊过程确认记录

2.模温35°〜43°□符合□不符合
3.压力0.3 (MPa)□符合□不符合
4.每秒流量0. 388Kg□符合□不符合
5.固化时间miOmin□符合□不符合
6.冲料时间：
六盘用时7S□符合□不符合
十二盘用时13S□符合□不符合
二十四盘用时25S□符合□不符合
记录人：
过程完成
质量检验
按工艺及技术要求对所完成的检验结论：
检验员：时间：年月日
过程确认
结论
结ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
口合格□不合格□返修
生产工艺负责人：时间：年月日
批准
管理者代表(总经理)：时间：年月日
特殊过程确认记录
过程名称
发泡
执行文件
发泡工艺文件
确认时间
确认人员
设备确认
情况
设备名称：型号：编号：
各项过程记录
输入电压：电流范围：
输入特征：
额定输入电流：空载电压：
外形尺寸：
重量：
记录人：
人员确认
人员名称：.【•种：
培训记录：
评价：口合格□不合格
记录人：
工艺参数
执行情况
1.室温18°〜35°□符合□不符合

特殊过程确认记录

特殊过程确认记录日期：[填写确认日期]时间：[填写确认时间]地点：[填写确认地点]参与人员：[填写参与确认特殊过程的人员姓名和职位]特殊过程：[填写需要确认的特殊过程的全名和描述]背景和目的：[填写参与确认特殊过程的背景和目的，以及与其他过程之间的关系]确认内容：[填写需要确认的内容和细节，可以包括但不限于以下项目]1.特殊过程的执行步骤和顺序。

2.特殊过程中使用的设备、工具和材料清单。

3.特殊过程执行的安全要求和注意事项。

4.特殊过程执行的时间要求和限制。

5.特殊过程涉及的相关文件和记录要求。

6.特殊过程执行的质量要求和验收标准。

确认过程：[填写对特殊过程进行确认的步骤和方法，可以包括但不限于以下项目]1.会议：确定确认特殊过程的时间、地点和参与人员。

2.文档分发：提前向参与确认的人员分发特殊过程相关的文件和资料。

3.理解和讨论：参与人员阅读和理解特殊过程的描述和执行要求，对遇到的问题进行讨论和澄清。

4.实地考察：如有需要，参与人员可以进行实地考察，对特殊过程的现场环境和条件进行确认。

5.提问和回答：参与人员可以根据对特殊过程的理解和讨论，提出问题和疑问，由负责特殊过程的人员进行解答和说明。

6.结论和确认：在讨论和解答问题的基础上，参与人员对特殊过程的执行步骤、要求和细节进行最终确认，并记录确认结果。

确认结论：[填写确认特殊过程的结果和结论，包括但不限于以下项目]1.特殊过程的执行步骤和顺序经过确认，无误。

2.特殊过程中使用的设备、工具和材料清单经过确认，无误。

3.特殊过程执行的安全要求和注意事项经过确认，无误。

4.特殊过程执行的时间要求和限制经过确认，无误。

5.特殊过程涉及的相关文件和记录要求经过确认，无误。

6.特殊过程执行的质量要求和验收标准经过确认，无误。

备注：[填写对特殊过程确认记录的任何补充说明或备注]确认人员签名：[参与确认特殊过程的人员在此处签名确认]日期：[填写确认日期]附件：[如有需要。

特殊过程确认记录表实用

特别过程确认记录表特别过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果1．从业人员能否经过培训合格见附件一和资格证.2．如需使用设备的名称，该设备进行保护点检.能否吻合要求3．作业指导书名称，该作业指导见<焊接作业指导书>书能否吻合要求4．该过程需要的记录能否合理设备点检记录（若有记录，写明记录名称）确认结论：■该特别过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

□ 该特别过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整顿后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录2011 年确认结论：年确认结论：■ 确认合格。

确认合格。

□ 需要整顿后重新确认。

□ 重新确认合格。

确认人：日期：确认人：日期：附件一培训记录培训时间：培训地点：本公司培训教师：参加培训人员：车间全员（包含维修员、调机员）培训内容：1、焊接的安全作业2、焊接品的接收标准3、异常办理培训成效谈论：经过与部分学员面谈交流、谈论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品质量要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的限期已基本掌握和清楚。

而且知道自己在岗位上的职责完成的好坏。

经过口述 +发问和实质操作的核查所有合格。

对任课老师的解说感觉满意，深入浅出，联合本公司的生产实质，易于理解和掌握。

达到了预期的成效。

谈论人：焊接工上岗核查试卷姓名：得分：问答题：第 5 和 9 题每题各 15 分, 其余每题 10 分.一、焊接机在开机以前要检查哪些事项二、如何对机器进行清理三、操作过程中要注意哪些安全事项四、如何对不一样的产品进行表记别五、怎么判断产品是吻合客户要求的你在操作的过程中多如何去做了六、发生品诘问题是如何办理的七、机器的平常养护都要做哪些工作八、关闭机器后要确认哪些事项九、解说什么是5S，以及作好5S 的好处。

特殊过程确认记录表

□其他：
签名/日期：
注：实施时的上岗人员、实际投料及实际工艺、设备状态记录于生产过程记录表，并由生产主管审核签字。
设备仪表校准状态确认
序号
仪器名称
校准状态
有效期限
确认意见
□仪器均处于校准状态。
□仪器存在未校准情况。
□其他：
签名/日期：
说明：本表每季度填写确认一次。四方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
□设备失效，不宜实施特殊过程。
□实施时应确认设备状态良好。
□其他：
签名/日期：
投料规定及工艺规定的适宜性确认
序号
工序步骤
投料规定
工艺参数规定
确意见
□配方符合要求。
□配方应作修改。
□其他：
□工艺文件参数适宜。
□工艺文件参数应修改。
□其他：
□配方及工艺文件适宜。
□配方及工艺文件不适宜。
□实施时应确认符合配方及工艺。
特殊过程确认记录表
产品及特殊过程名称：确认结果：□通过□不通过
操作人员资格确认
序号
姓名
健康状态
证书/上岗证名称及号码
确认意见
□人员资质符合特殊过程需求。
□存在人员资质不符合情况。
□实施时应确保无其他人员上岗。
□其他：
签名/日期：
设备状态适宜性确认
序号
设备编号
设备名称
设备状态
确认意见
□设备适宜，符合特殊过程需求。

特殊过程确认记录

防水工程完工后进行了渗水试验。符合国标各项指标要求。
本过程能力确认结论：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
防水过程工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力可以满足要求。
验证人员：吴伟、吴小龙
批准：曾代治20xx年xx月xx日
特殊过程确认记录
编号：ZW/QEOR09-05版本:A/0
过程名称
砼浇注过程
工艺文件：
公司制定了施工工艺，包含了砼浇注工艺，规定了砼养护时间、浇注方式等，工艺文件合理，能保证产品质量达到要求。
特殊过程确认记录
编号：QES/BR09-01版本:A/0
过程名称
屋面防水过程
工艺文件：
公司制定了施工作业指导书，包含了厨、厕、浴间涂膜防水施工工艺标，规定了防水工程的作业流程、方法等，工艺文件合理，能保证产品质量达到要求。
原材料情况：
使用原料为定点厂家提供，公司长期使用无问题。
人员能力、资格及执行工艺情况：
过程名称
隐蔽过程
工艺文件：
公司制定了施工工艺，包含了隐蔽工艺，工艺文件合理，能保证产品质量达到要求。
人员能力、资格及执行工艺情况：
现有施工人员均有操作证，且有三年以上工作经验。进行了生产工艺的培训，能严格按照工艺操作，人员能满足要求。
设备设施能力情况：
已指派专人维护、保养,设施良好。
用于生产的设备使用良好，工作状态下无任何异常情况出现。
过程监控情况：
对隐蔽过程等进行控制。并填写了隐蔽工程验收记录。监理单位认可隐蔽工程的施工质量.
本过程能力确认结论：
该过程工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力可以满足要求。
验证人员：吴伟、吴小龙
批准：曾代治2009年7月20日
对砼浇注过程的养护时间等进行控制。并填写监控记录。