费用报销清单模板
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
病历报销申请书模板范文
尊敬的保险公司：
您好！我是患者的家属，我谨代表患者向您提交这份病历报销申请书，希望能够得到您的关注和支持。
患者姓名：XXX
性别：XXX
年龄：XXX
身份证号码：XXX
家庭住址：XXX
患者于XXX年XX月XX日因XXX疾病入住XXX医院治疗，经过一段时间的治疗，病情得到了控制和缓解。
在治疗期间，患者产生了较大的医疗费用，给家庭带来了沉重的经济负担。
为了缓解患者的经济压力，我们特向贵公司申请病历报销。
根据患者的病情和治疗情况，我们提供了以下医疗费用清单：
1. 住院费用：XXX元
2. 手术费用：XXX元
3. 药物费用：XXX元
4. 其他费用：XXX元
以上费用合计：XXX元
我们提供的医疗费用清单真实可靠，所有费用均是根据医生的建议和治疗需要产生的。
我们希望通过贵公司的审核，能够得到相应的报销，减轻患者的经济负担。
为了更好地理解患者的病情和治疗情况，我们特此提供了患者的病历资料，包括诊断证明、治疗记录等。
我们希望通过这些资料，能够让贵公司更加准确地评估患者的病情和费用，为患者提供更好的帮助。
在此，我们衷心感谢贵公司对患者的关心和支持。
我们相信，在贵公司的帮助下，患者将会更好地恢复健康，重新投入到生活中。
我们也会积极配合贵公司的审核工作，提供所需的信息和资料。
最后，我们再次向贵公司申请病历报销，希望能够得到您的理解和帮助。
我们期待您的回复，谢谢。
社保缴费报销申请书模板
社保缴费报销申请书模板：尊敬的社保局领导：您好！我是XXX（姓名），性别：XXX，身份证号码：XXX，现居住于XXX（地址），现就本人近期发生的医疗费用向您提交报销申请。
一、缴费情况我已按照规定参加了贵局管理的社会保险，每月按时足额缴纳社会保险费，目前缴费状态正常。
我参加的险种包括：基本医疗保险、大病保险等。
二、医疗情况近期，我因突发疾病，于XXX年XX月XX日至XXX年XX月XX日，在XXX医院（医疗机构名称）接受治疗。
入院诊断为：XXX（疾病名称），治疗期间共计产生医疗费用XXX元。
在此期间，我严格按照医生的治疗方案进行治疗，积极配合医院的治疗工作。
三、报销申请根据我国社会保险的相关规定，我现向贵局申请对上述医疗费用进行报销。
具体报销金额和项目如下：1. 基本医疗保险报销：XXX元2. 大病保险报销：XXX元四、材料提交为确保贵局对本次报销申请的审核工作，我特此提交以下材料：1. 医疗费用清单2. 住院病历复印件3. 出院小结4. 费用明细清单5. 原始收费收据6. 社会保障卡7. 单位证明以上材料均真实有效，请贵局予以核实。
在此，我恳请贵局对我此次医疗费用报销给予关注和审批，帮助我解决医疗费用负担，为我国社会保险事业的发展贡献力量。
五、承诺声明本人郑重承诺：本次报销申请所提供的信息均真实可靠，如有任何虚假陈述，本人愿意承担相应法律责任。
敬请社保局领导审批，期待您的回复。
在此，提前感谢您的关注和支持！此致敬礼！申请人：（签名）申请日期：XXX年XX月XX日。
向公司报销申请书范文模板
尊敬的财务部门：您好！我是公司的一名员工，因工作需要，特向公司报销以下费用，敬请审批。
一、报销事由1. 出差：我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，前往XX地办理XX业务，共计XX天。
在此期间，的交通、住宿、餐饮等费用，合计人民币XX元。
具体明细如下：（1）交通费用：XX元（2）住宿费用：XX元（3）餐饮费用：XX元（4）其他费用：XX元2. 培训：我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，参加公司在XX地举办的XX 培训，共计XX天。
培训期间的住宿、餐饮等费用，合计人民币XX元。
具体明细如下：（1）住宿费用：XX元（2）餐饮费用：XX元（3）其他费用：XX元3. 办公用品购置：因工作需要，我于XX年XX月XX日购买了XX办公用品，共计人民币XX元。
具体明细如下：（1）XX物品：XX元（2）XX物品：XX元（3）XX物品：XX元二、报销依据1. 出差：根据公司《出差管理制度》规定，员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，按实报销。
此次出差，我已严格按照规定执行，现将相关费用予以报销。
2. 培训：根据公司《培训管理制度》规定，员工参加公司组织的培训，相关费用按实报销。
此次培训，我已严格按照规定执行，现将相关费用予以报销。
3. 办公用品购置：根据公司《办公用品管理制度》规定，员工因工作需要购置办公用品，可按实报销。
此次购置，我已严格按照规定执行，现将相关费用予以报销。
三、报销材料1. 出差：提供出差审批表、交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
2. 培训：提供培训通知、培训签到表、住宿费发票、餐饮费发票等。
3. 办公用品购置：提供购物发票、清单等。
四、申请日期XX年XX月XX日五、申请人签名XX（申请人姓名）敬请财务部门予以审批，并对本次报销过程中存在的问题给予指正。
如有需要补充的材料，我会尽快提供。
感谢您的支持与帮助！此致敬礼！【公司名称】【申请人姓名】【申请人部门】【申请人职务】【联系方式】。
办公品报销说明范文模板
办公品报销说明范文模板
尊敬的财务部门：
根据公司的办公品报销流程，我特向贵部门提交以下办公品报销申请。
申请内容及相关说明如下：
申请人姓名：[申请人姓名]
申请人工号：[申请人工号]
所属部门：[所属部门]
报销项目：
1. 办公用纸: 100元
2. 笔记本：50元
3. 文件夹：20元
4. 订书机：50元
5. 计算器：30元
报销总额合计：250元
报销原因及说明：
我于[日期]前维护了所属部门的供应品库存清单，发现办公用纸、笔记本、文件夹、订书机和计算器的库存严重不足，已无法满足日常工作需要。
为了保障公司员工的正常办公需求，我在[日期]前自行购买了上述报销项目的办公品。
购买这些办公品可有效提高员工的工作效率和工作质量，节约时间和资源，因此特申请报销相关费用。
附：购物小票副本（请财务部门悉知）
特此申请，请贵部门审核并批准报销。
如有任何问题，请随时与我联系。
此致，
申请人签名：_________________
申请时间：_________________。
会务费清单表格
会务费清单表格篇一:会务费费用明细模板XX公司会议费消费明细会议日期:201x.xx.xx—201x.xx.xx 公司名称:xx有限公司消费明细:1.住宿费:xx日:房费:a元/间*b间=c元政府调节基金:q元/天 xx日:房费:d元/间*e 间=f元政府调节基金:q元/天住宿费合计:c+f元2.餐费:xx日:晚餐:m元/桌*n桌=p元 xx日:中餐:m1元/桌*n1桌=p1元晚餐:m2元/桌*n2桌=p2元xx日:中餐:m3元/桌*n3桌=p3元餐费合计:p+p1+p2+p3元3.设备租用:投影仪:t/台/天*s台*w天=z元费用总计:c+f+p+p1+p2+p3+z元费用大写:xyz整1XXXXXXX酒店201x年xx月xx日酒店签章:__________________________篇二:列支会务费的报销要求(参考)列支会务费的报销要求一、所需资料1、正式的会议通知:会议费用预算(公司级、部门级、产品发布级等标准限额)、会议议程。
2、会议纪要:时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证。
3、会议签到表:单位、会议名称、开会时间、开会地点、与会人员。
4、会议费用的明细清单。
二、会务费用列支范围:是指因召开会议所发生的一切合理费用，包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、场地布置费用、住宿费、租车费(去外地召开公司级会议租用的车辆)、杂费(条幅、水果、食品、鲜花、胸牌、台签等)等。
三、附表篇三:会议预算表会议财务出纳:一、现金管理工作2(1) 对于会务费、联合主办者收入等涉及到的现金收支，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
设置现金日记帐，及时逐笔登记收付现金，做到账款相符;(2) 现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算，把每日收到的现金送到银行二、存款管理工作(1) 做好各类赞助费的收支，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记，(2) 对于与会者的注册登记，做好注册费的管理，熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务，三、支票、汇票、发票、收据等票据管理工作对于在与会期间，与酒店等各方便发生的费用，按规定做好各项支出结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
会议费报销【范本模板】
会议费报销为了保证我公司各项业务活动的正常开展，公司本着合理使用资金的原则，制定公司“会议费报销制度”，具体规定如下：一、关于会议费备用金的申请流程若确实因工作或管理需要，确实需要召开会议的,可以从公司借取该笔款项，但是在会议结束的一个礼拜之内，务必报销并结清该费用。
1.公司各部门组织的会议，由具体召开会议的部门（人员）向行政部申请（具体申请形式由行政部决定），由行政部将提交上来的开会申请汇总后提交到行政中心,经行政中心审核批准后，由行政部将向财务部申请该费用(提前3天提交到财务部）所有的借款均要在预计使用时间前7个工作日交到财务部,由财务部审核后支付借款；2。
对于确实因办事处或各个部门管理需要,召开的会议、培训以及办事处/产品线内部沟通发生的一些费用，由各部门主管提前一周向行政中心申请，经行政中心审核批准后，由申请该项费用的部门向财务部申请（提前3天提交财务部）同上,由财务部审核后支付借款。
二、会议费包括内容1. 会议支出分类：（1）召开大型会议所必须的场地租金(发票开：场租费、场地费、租赁费)及布置会场费用（根据购买物品不同可以开出不同类的发票，在开发票时可以参考备用金细则），（此费用特指公司级的大型会议，比如:公司年会等) （2）会议用餐费用发票可以开：会议费（最好），也可以开成餐费（3）去外地召开公司级会议而租用的车辆或发生的路途费等发票开成租车费(4）去外地召开公司级会议而发生的人员住宿费等费用发票开成住宿费(5）其他未列名的费用可以按备用金细则中的规定开发票三、各级别会议费的限额:1、公司级会议限额:年会：400元/人，上下浮动不超过10％；半年会/季度会：餐费75元/人天，住宿100元/人天，场租1500元/天,浮动不超过10％2、部门会议限额：餐费60元/人天，场租1000元/天（600元/半天）。
3、产品线会议限额:餐费50元/人天四、会议费的报销流程会议结束后，会议召开人（或行政部）应尽快报销该费用,并结清该备用金。
配送费报销申请报告模板
报告编号：_______报告日期：_______一、报告概述尊敬的领导：我司近期开展了一系列业务活动，涉及产品配送环节，根据公司相关规定，现将配送费用进行报销。
为确保报销工作的规范性和透明度，特此提交配送费报销申请报告。
二、配送费用明细1. 配送时间：_______至_______2. 配送地点：_______3. 配送方式：_______4. 配送物品：_______5. 配送数量：_______6. 配送费用明细：（1）快递费：_______元（2）燃油费：_______元（3）过路费：_______元（4）停车费：_______元（5）其他费用：_______元（6）合计：_______元三、配送费用产生原因1. 为满足客户需求，提高客户满意度，我司在产品销售过程中，积极响应客户要求，提供快速配送服务。
2. 根据业务发展需要，我司定期开展促销活动，产品销售量有所增加，导致配送次数增多。
3. 部分产品配送距离较远，涉及燃油、过路费等费用。
四、配送费用报销依据1. 公司财务制度规定，配送费用属于公司正常业务开支，可予以报销。
2. 配送费用明细清单真实、完整，符合报销要求。
3. 配送人员提供的相关证明材料，如快递单、燃油票、过路费票据等，可作为报销依据。
五、配送费用报销金额根据配送费用明细，本次配送费用共计_______元。
经审核，确认报销金额为_______元。
六、申请报销流程1. 配送人员将配送费用明细清单及相关证明材料提交至财务部门。
2. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，将报销申请提交至主管领导审批。
3. 主管领导审批通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付至配送人员账户。
七、结语为确保我司业务活动的顺利进行，提高客户满意度，本次配送费用报销申请符合公司相关规定。
恳请领导审批通过，给予报销。
同时，我司将进一步加强配送费用管理，提高配送效率，降低成本，为公司创造更多价值。
敬请领导审批！申请人：_______部门：_______联系电话：_______附件：1. 配送费用明细清单2. 配送人员证明材料3. 相关费用票据注：以上模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改。
申请医保报账的申请书模板
尊敬的医保中心：
您好！我是XXX，因本人近期因病需要住院治疗，特此向贵中心提交医保报销申请。
请您在百忙之中抽空审核并协助办理报销事宜，感谢您的支持与帮助。
一、基本信息
1. 姓名：XXX
2. 性别：XXX
3. 身份证号码：XXX
4. 医保卡号码：XXX
5. 联系电话：XXX
6. 家庭住址：XXX
二、治疗经过
1. 就诊时间：XXXX年XX月XX日
2. 就诊医院：XXX医院
3. 诊断结果：XXX
4. 治疗方式：住院治疗
5. 住院时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日
6. 总费用：XXX元
三、费用明细
1. 医疗费用：XXX元
2. 起付线：XXX元
3. 自付部分：XXX元
4. 报销比例：XXX%
四、申请报销金额
根据医保政策规定，本次住院治疗费用可报销部分为（治疗总费用-起付线-自付部分）×报销比例。
请贵中心审核并计算具体报销金额。
五、相关材料
1. 住院病历复印件
2. 医疗费用清单复印件
3. 身份证复印件
4. 医保卡复印件
5. 银行卡复印件
六、申请承诺
本人承诺所提供的信息真实有效，如有虚假，愿承担相应法律责任。
同时，本人同意贵中心依法依规处理本次报销事宜，并保密个人隐私。
特此申请，望贵中心予以审核并协助办理报销事宜。
如有任何疑问，请随时与本人联系，感谢您的关注与支持。
此致
敬礼！
申请人：XXX
申请日期：XXXX年XX月XX日。
工伤公司报销单申请书模板
工伤公司报销单申请书模板：尊敬的XXX公司领导：您好！我是贵公司的一名员工，因在工作过程中不幸发生意外，导致我受伤。
根据我国《工伤保险条例》的相关规定，我现向贵公司提出工伤报销申请，请予以审批。
一、事故经过日期：XXXX年XX月XX日地点：XXXX公司（具体地址）我在工作时间内在上述地点执行工作任务时，因XXXX原因导致我受伤。
事故发生后，我立即被送往附近医院进行治疗。
二、伤情诊断经过医生的检查，我受伤的部位为XXXX，诊断为XXXX。
根据医生的建议，我需要接受XXXX治疗，预计治疗费用为XXXX元。
三、医疗费用报销申请根据《工伤保险条例》的规定，我请求贵公司对我因工作原因受伤所产生的医疗费用予以报销。
具体包括但不限于以下费用：1. 住院治疗费用：XXXX元2. 手术费用：XXXX元3. 药费：XXXX元4. 交通费用：XXXX元5. 护理费用：XXXX元四、相关证明材料为了便于贵公司对我提出的工伤报销申请进行审批，我特此提供以下证明材料：1. 劳动合同文本复印件2. 医疗机构出具的受伤后诊断证明书3. 医疗费用清单及发票4. 事故发生地的相关证据材料五、申请日期我于XXXX年XX月XX日向贵公司提出工伤报销申请，请贵公司在收到申请后XX个工作日内给予审批回复。
六、联系方式如果您对我的工伤报销申请有任何疑问，请随时通过以下方式与我联系：联系电话：XXXX-XXXXXXX电子邮箱：*************在此，我衷心感谢贵公司对我的关心和支持，希望贵公司能够尽快审批我的工伤报销申请，让我能够尽快康复并重返工作岗位。
此致敬礼！申请人：（签名）XXXX年XX月XX日。
工地物品报销申请书模板
工地物品报销申请书尊敬的领导：您好！我是XX工地的一名员工，因工作需要，特此向您提交一份工地物品报销申请书，请您予以审批。
以下是申请的具体内容：一、报销原因近年来，我国基础设施建设的速度不断加快，我所在的工地也正处于紧张施工阶段。
为确保工程质量和进度，我们需要购买一批特殊规格的建筑材料以及一些必要的办公用品。
此外，由于工地环境特殊，部分物品在使用过程中可能会出现损耗，因此需要定期更换。
此次申请旨在对近期产生的工地物品费用进行报销。
二、物品清单1. 建筑材料：特殊规格的钢筋、水泥、木材等，共计XX元。
2. 办公用品：电脑、打印机、复印纸、文具等，共计XX元。
3. 劳保用品：安全帽、口罩、手套、雨衣等，共计XX元。
4. 工具设备：电钻、扳手、螺丝刀等，共计XX元。
5. 其他：临时购买的水电费、运输费等，共计XX元。
三、费用明细1. 物品购买费用：XX元。
2. 运输费用：XX元。
3. 人工费用：XX元。
4. 其他费用：XX元。
总计：XX元。
四、申请依据1. 购买物品的发票原件及复印件。
2. 运输费用的相关单据。
3. 人工费用的工资单复印件。
4. 其他费用的相关单据。
五、承诺与保证1. 所购买的物品均符合国家质量标准，不存在假冒伪劣产品。
2. 所提交的费用明细真实可靠，无任何虚报谎报现象。
3. 物品使用过程中，严格按照规定操作，确保工程质量和安全。
4. 如有违反以上承诺，愿意承担相应的法律责任。
敬请领导予以审批，如有需要，我们将随时提供进一步的信息和材料。
感谢您对我们工作的关心与支持！此致敬礼！申请人：（签名）申请单位：（单位名称）申请日期：（年月日）注：以上内容仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证是公司或个人在出差过程中发生费用后向公司申请报销的凭证。
以下是一般差旅费报销凭证的填写模板，包括以下内容：
1. 头部信息：
报销单位（公司名称）。
报销日期。
报销单号。
报销人姓名。
报销人部门。
报销人职务。
2. 费用明细表：
日期，填写费用发生日期。
费用项目，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
费用明细，详细列出每笔费用的发生情况，包括金额、发生地点、目的等。
小计，每项费用的小计金额。
总计，所有费用的总计金额。
3. 附单据清单：
附上每笔费用的原始单据，例如发票、机票、火车票、酒店发票等。
4. 报销人签字：
报销人在填写完毕后需签字确认。
5. 主管审批：
主管在审核无误后签字确认。
以上是一般差旅费报销凭证的填写模板，具体模板格式可能会因公司要求而有所不同。
在填写时，请务必按照公司规定的格式和流程进行操作，以确保报销流程的顺利进行。
希望以上信息能够对你有所帮助。
办公费用报销规定(模板)
办公费用报销规定（模板）第一条办公费用种类1、办公用品及低值易耗品采购费。
2、车辆使用费。
3、交通补贴费。
4、应酬招待费。
5、其他。
第二条办公用品及低值易耗品采购费报销规定1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销采购费用。
2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准后可自行购买。
审批权限划分如下所示。
（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，由行政部经理批准。
（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，由分管副总批准。
购买后，提交发票、实物以备核实。
（3）行政部负责查验入库单并办理入账报销手续。
3、原则上不报销办公用品的装卸费用。
第三条车辆使用费报销规定1、车辆使用费的种类。
车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费以及驾驶员补贴等。
2、行政部在分析车辆维护、用车、油耗等情况的基础上，制订当月车辆费用开支计划。
3、各项费用的核算报销方法如下表所示。
第四条交通费报销规定1、交通补贴（1）交通补贴具体标准见“公司补助管理办法”。
（2）交通补贴在员工工资中发放。
2、员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴，误餐补助的标准为每人12元。
3、员工外勤每天交通费标准为20元，经批准可乘坐出租车并报销。
凡公司派车和未经批准乘坐出租车者，均不予报销外勤交通费。
第五条应酬招待费报销规定1、根据“公司对外接待办法”等文件中规定的接待标准接待。
2、应酬招待应事先提出申请，经批准后方可实施。
原则上不允许“先斩后奏”，因特殊原因无法事先申请的，事后须区时报告有关领导。
3、应酬招待活动一般在企业确定的定点酒店、宾馆进行。
一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在他处结算或用现金结算。
第六条对外宣传费用控制对外宣传活动，不仅考虑其效果，而且要核算其成本，力求成本与效益的统一。
一般情况下，对外宣传活动所需的费用支出包括以下五个方面。
（1）活动费用。
包括制作费、摄影费。
（2）人工费用。
包括支付给记者的公关费。
（3）日常费用。
医保报销申请书的范文模板
医保报销申请书模板及范文：医保报销申请书模板：尊敬的医保中心：您好！我是XXX，因本人近期因病需要治疗，特向贵中心提出医保报销申请。
请您在百忙之中抽空审核并协助办理报销事宜，感谢您的支持和帮助！一、基本情况1. 姓名：XXX2. 身份证号：XXX3. 医保卡号：XXX4. 家庭住址：XXX5. 联系电话：XXX二、病情及治疗经过1. 病情描述：本人于XXX患有XXX疾病，经过医院诊断需要进行治疗。
2. 治疗经过：于XXX日期在XXX医院进行了XXX治疗，包括手术、住院、用药等。
三、医疗费用明细1. 总费用：XXX元2. 自付部分：XXX元3. 需要报销金额：XXX元四、相关证明材料1. 医院出具的诊断证明书2. 医院出具的治疗费用清单3. 医保卡复印件4. 身份证复印件5. 其他相关证明材料特此申请，恳请贵中心予以审核并协助办理报销事宜。
如有需要补充的材料，本人愿意及时提供。
再次感谢您的支持和帮助！此致敬礼！申请人：（签名）申请日期：XXX医保报销申请书范文：尊敬的医保中心：您好！我是XXX，因近期因病需要治疗，特向贵中心提出医保报销申请。
请您在百忙之中抽空审核并协助办理报销事宜，感谢您的支持和帮助！一、基本情况1. 姓名：XXX2. 身份证号：XXX3. 医保卡号：XXX4. 家庭住址：XXX5. 联系电话：XXX二、病情及治疗经过1. 病情描述：本人于XXX患有XXX疾病，经过医院诊断需要进行治疗。
2. 治疗经过：于XXX日期在XXX医院进行了XXX治疗，包括手术、住院、用药等。
三、医疗费用明细1. 总费用：XXX元2. 自付部分：XXX元3. 需要报销金额：XXX元四、相关证明材料1. 医院出具的诊断证明书2. 医院出具的治疗费用清单3. 医保卡复印件4. 身份证复印件5. 其他相关证明材料特此申请，恳请贵中心予以审核并协助办理报销事宜。
如有需要补充的材料，本人愿意及时提供。
再次感谢您的支持和帮助！此致敬礼！申请人：（签名）申请日期：XXX以上是一份医保报销申请书的模板及范文，您可以根据自己的实际情况进行修改和填写。
公司快递费用报销模板 -回复
公司快递费用报销模板-回复快递费用报销是公司日常运营中的一项重要流程，涉及到财务管理和成本控制。
为了规范快递费用报销流程，很多公司都会制订相关模板，以下是一个常见的公司快递费用报销模板，一步一步地解析其各个部分。
公司快递费用报销模板1. 报销人信息：报销人信息是快递费用报销单的首要信息，包括报销人的姓名、所在部门、职位、工号等。
这些信息用于确定报销人的身份和所属部门，方便财务进行审批和核对。
2. 快递费用明细：快递费用明细是报销单的核心部分，记录了每一项快递费用的具体信息。
通常包括以下内容：- 快递费用日期：记录报销人使用快递服务的日期。
- 快递费用来源：记录该费用的具体来源，比如快递公司的名称。
- 快递费用金额：记录该项快递费用的具体金额。
- 快递费用事由：记录该项费用产生的原因，可以是寄送文件、样品、商品等。
- 快递费用凭证：记录该项费用的凭证，可以是快递发票、支付宝或银行转账记录等。
以上信息对财务进行审核和核对时十分重要，确保费用的真实性和合理性。
3. 报销金额汇总：报销金额汇总是对所有快递费用进行统计和总结。
通常包括以下内容：- 报销金额小计：将所有快递费用金额进行累加，得出报销金额小计。
- 报销金额合计：将小计金额再与其他费用相加，得出报销金额合计。
- 报销金额大写：将合计金额用文字的形式进行展示，方便财务核对。
报销金额汇总的目的是方便工作人员快速查看报销金额的总数，减少出错和漏报的可能性。
4. 报销单附件：报销单附件是指需要提交给财务部门的相关材料。
通常包括以下内容：- 原始单据：即快递费用的原始凭证，如快递发票、快递运单等。
- 相关证明文件：如寄送的文件、样品等的清单、合同、订单等。
附件的提交可以提供必要的依据，确保报销的合法性和准确性。
5. 报销人签字：最后，报销人需要在报销单上签字确认，表示对报销内容的真实性负责，并愿意承担相应的法律责任。
以上是一个常见的公司快递费用报销模板的解析。
费用报销额度申请书模板
费用报销额度申请书尊敬的领导：您好！我是XX公司的员工，工号为XXXXXX，现因工作原因需要报销一些费用，特向您提交费用报销额度申请书，具体如下：一、报销事由1. 差旅费：因工作需要，我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日前往XX地出差，共花费XX元，具体明细如下：（1）交通费：XX元（2）住宿费：XX元（3）餐费：XX元（4）其他费用：XX元2. 办公用品费用：购买办公用品共花费XX元，具体明细如下：（1）打印纸：XX元（2）文具：XX元（3）其他办公用品：XX元3. 业务招待费：因工作需要，接待客户共花费XX元，具体明细如下：（1）餐饮费：XX元（2）礼品：XX元（3）娱乐活动：XX元（4）其他费用：XX元二、报销金额根据以上明细，我本次需报销的总金额为XX元。
三、报销依据1. 差旅费：提供出差审批表、交通票务、住宿发票等相关证明材料。
2. 办公用品费用：提供购物发票等相关证明材料。
3. 业务招待费：提供招待审批表、餐饮发票、礼品清单等相关证明材料。
四、申请理由1. 差旅费：因工作需要出差，按照公司规定，差旅费可以报销。
2. 办公用品费用：购买办公用品是为了保证工作的顺利进行，符合公司规定。
3. 业务招待费：因工作需要接待客户，业务招待费符合公司规定。
五、承诺我承诺所提交的费用报销申请材料真实有效，如有虚假，愿意承担相应责任。
六、申请时间本次费用报销申请时间为XX年XX月XX日。
敬请领导审批，如有需要，我会及时提供相关证明材料。
感谢领导对我的关心与支持！此致敬礼！申请人：（签名）XX年XX月XX日。