诚信管理体系文件控制程序

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诚信管理体系认证需要具备的资料清单

企业诚信管理体系认证需要具备的资料清单1、诚信手册、程序文件、6个制度2、各部门诚信因素识别评价表，包括管理层3、各部门重要诚信因素清单，包括管理层4、各部门诚信目标指标方案5、各部门法律法规清单（含与部门业务相关的法律法规和公共道德行为规范方面的法律法规）6、公司纳税证明、缴纳社会保险证明、员工劳动合同、工资表、环境方面的投入、职业健康安全方面的投入、产品检验报告、近几年公司捐款捐物、救济困难员工、帮助社会困难人员情况7、对公司文化进行梳理，让员工了解公司相关文化，公司工会组织的各项活动记录。

8、岗位职责、任职条件、9、公司年度培训计划（含诚信方面的培训）、培训记录、培训效果评价，关键岗位、管理人员的诚信档案。

10各部门诚信信息交流的记录或证据、与外界交流的记录或证据，11、诚信体系文件管理的相关记录或证据（与文件控制程序相符）12、记录清单（其中应该包括诚信体系方面的记录）13、ISO9001\22000\14000\45000方面的记录，对相关方施加影响的记录，14、诚信目标、准备完成情况，原辅材料检验、过程检验、产品检验、体系运行业绩、财务审计报告、负面宣传统计情况。

15、针对识别的可能发生的突发情况或事故的应急预案演练记录16、不符合项报告及随后采取措施的记录，不合格品处置及随后采取措施的记录，不诚信行为处理及随后信用修复的记录。

17、内部核查计划、对公司各部门的内部核查记录、内部核查报告，不符合项报告及随后采取措施的记录。

签到表18、各部门合规性评价记录，合规性报告19、体系评价计划、体系评价记录、体系评价报告，各部门体系评价输入资料。

20、各部门对外部相关方征信的证据、公司内部各部门之间征信的证据、向公司员工征信的证据。

征信报告。

21、声明的具体情况。

（可有可无）。

企业诚信管理体系标准

企业诚信管理体系标准0.1总则企业诚信管理体系是社会诚信体系建设的组成部分。

广义的企业诚信管理体系涉及企业经营的各个环节，包括企业组织机构、诚信体系策划、职责、惯例、程序、过程和资源等，是一个系统工程，需要通过建立相关制度并由有关机构推进落实,而且还要对实施情况进行动态考核和持续改进。

狭义的企业诚信管理体系是指对企业信用风险进行防范、控制和转移的管理技术、业务操作及相关的制度安排。

企业通过建立和实施企业诚信管理体系并进行内部审核,可以促进诚信制度和诚信文化建设，引导企业树立诚实守信的生产经营观念,履行社会责任，并将此观念贯穿于企业活动的全过程。

企业诚信管理体系着重以企业的自身诚信水平提升为关注焦点，通过引导企业增强社会责任感，在生产经营活动各环节中识别诚信要素，强化诚信自律，不断提高满足顾客及其他利益相关方要求的能力，来获得企业持续健康发展，进而达到持续提高企业的诚信管理水平的目的。

企业诚信管理体系鼓励企业分析顾客及其他利益相关方的要求，以及自身满足要求的能力，并做出必要的承诺;识别、预警、防范、控制与处置可能存在或已经存在的失信风险、诚信危机和失信行为，规定相关的过程，并使其持续受控，以实现满足这种要求和承诺,帮助企业持续提升诚信水平。

由于企业经营特点各异，企业文化千差万别，因此，企业诚信管理体系的建立不会千篇一律。

企业在构建诚信管理体系时，要充分结合企业自身的各个特点，考虑诚信体系建设的各个要素，同时合理处理好各个要素之间的关系，规划诚信管理体系。

建立诚信管理体系是企业的一项战略性决策。

本标准旨在帮助各类型和规模的企业建立运行有效的诚信管理体系。

通过诚信管理体系的有效运行,帮助企业平衡和协调处理社会关系，担当社会责任, 进而实现持续提高企业诚信水平的目标。

统一企业诚信管理体系的结构、技术或文件不是本标准的目的。

本标准能用于内部和外部评定企业满足顾客及其他利益相关方以及企业自身要求的能力。

0.2诚信管理原则诚信管理是企业管理的内容之一。

企业诚信管理体系标准

企业诚信管理体系标准0.1总则企业诚信管理体系是社会诚信体系建设的组成部分。

狭义的企业诚信管理体系是指对企业信用风险进行防范、控制和转移的管理技术、业务操作及相关的制度安排。

由于企业经营特点各异，企业文化千差万别，因此，企业诚信管理体系的建立不会千篇一律。

建立诚信管理体系是企业的一项战略性决策。

本标准旨在帮助各类型和规模的企业建立运行有效的诚信管理体系。

通过诚信管理体系的有效运行,帮助企业平衡和协调处理社会关系，担当社会责任, 进而实现持续提高企业诚信水平的目标。

统一企业诚信管理体系的结构、技术或文件不是本标准的目的。

本标准能用于内部和外部评定企业满足顾客及其他利益相关方以及企业自身要求的能力。

0.2诚信管理原则诚信管理是企业管理的内容之一。

GBT31950：2015企业诚信管理体系手册

A0版文件编号：XXX/XXXX-2019XXXX有限公司企业诚信管理手册文件编号：XXX/XXXX-2019受控状态：版本号：A/O分发号：01编制：审核：批准：2019年9月1日发布 2019年9月1日实施目录0.1批准令第一章总则第二章诚信原则2.1诚信策划机制2.2体系运行机制2.3检查改进机制2.4评价公示机制第三章诚信方针第四章策划4.1基本要求4.2诚信因素4.3社会责任4.4诚信文化4.5目标、方案和指标4.6文件第五章实施与运行5.1资源、职责和权限5.2教育、培训和能力5.3信息交流与控制5.4文件控制5.5记录控制5.6运行控制5.7应急准备和响应第六章检查和改进6.1监测和测量6.2符合识别、纠正、预防及信用修复6.3内部核查第七章评价与声明7.1合规性评价7.2体系评价附录1：诚信管理体系组织结构图附录2：诚信管理委员会结构图附录3：工作流程图附录4：企业诚信经营承诺书附录5：企业诚信经营管理者代表承诺书附录6：企业诚信经营员工承诺书诚信管理手册0.1 批准令为了规范本公司的诚信管理活动，以满足顾客要求，并增强顾客满意，本公司依据 GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准和国家有关质量政策、法规，并结合本公司实际情况编制了本《企业诚信管理手册》。

企业诚信管理手册和诚信方针、诚信目标已经过本人审批，2019年9月1日发布，于2019年9月1日起实施，诚信管理体系开始运行。

为确保本公司诚信管理体系正常、有效地运行，特任命 XX 为管理者代表，授权其全权负责主持诚信管理体系的建立、实施和保持，并对各部门人员的诚信活动情况进行协调、监控和考核及对外联络事宜。

本手册及其支持性文件，均属公司决策性、法规性文件，具有指令性，全体公司员工必须严格遵守和贯彻执行，按其要求进行各项活动，使诚信管理体系不断地完善，产品质量不断得到保持、提高和改进，为顾客提供满意的产品和服务。

本手册在每次管理评审时，管理层将对本手册及其相关文件的适应性、有效性进行评审，管理者代表根据评审结果进行修订并上报总经理批准后，再进行换发或调换修改页。

诚信管理体系2023版标准手册

标题：GBT31950-2023新版诚信管理手册文件编号：IMS-001版本：A0受控状态：受控密级：秘密发布日期：2023-10-01实施日期：2023-10-01发布单位：XXX有限公司目录：一、引言二、诚信管理体系概述三、诚信管理原则四、诚信管理策略五、诚信管理程序六、诚信管理监督与考核七、诚信管理培训与教育八、诚信管理记录与报告九、附则（以下为手册正文）一、引言本手册旨在为XXX有限公司（以下简称“公司”）的诚信管理体系提供指导，确保公司在各项经营活动中遵循诚信原则，维护公司的声誉和利益，提升公司的社会价值。

本手册是公司诚信管理的基本规范，全体员工必须遵守并执行。

二、诚信管理体系概述诚信管理体系是指公司在经营活动中，通过制定并执行一系列诚信管理策略、程序和监督机制，以确保公司的行为符合法律法规、道德规范和商业伦理的要求，维护公司的声誉和利益。

诚信管理体系是公司文化的重要组成部分，是公司长期稳健发展的基石。

三、诚信管理原则1.遵守法律法规：公司及其全体员工应遵守国家法律法规、行业规范和国际公约，不得从事任何违法违规活动。

2.尊重商业道德：公司及其全体员工应尊重商业道德，遵循公平竞争原则，不得从事任何损害竞争对手或消费者利益的行为。

3.履行社会责任：公司及其全体员工应积极履行社会责任，关注社会公益事业，推动可持续发展。

4.保护公司资产：公司及其全体员工应保护公司资产，防止任何形式的浪费、损失和不当使用。

6.尊重知识产权：公司及其全体员工应尊重知识产权，不得侵犯他人的专利权、商标权、著作权等合法权益。

7.保密义务：公司及其全体员工应对公司的商业秘密和客户信息履行保密义务，不得泄露或向外部透露相关信息。

8.公正公平：在处理员工和客户事务时，公司应确保公正公平，不偏袒任何一方。

9.勇担责任：在出现问题或错误时，公司及其全体员工应勇于承担责任，并及时采取措施进行纠正。

10.持续改进：公司应持续关注诚信管理体系的有效性，并根据实际情况进行持续改进。

企业诚信管理体系程序文件

企业诚信管理体系程序文件XXX企业标准诚信管理体系程序文件目录、修改记录章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准诚信管理体系程序文件第A版次编制：诚信小组审核：批准：受控状态：受控程序名称程序编号受控编号：诚信因素识别、评价、控制和更新程序信息交流控制程序文件控制程序记录控制程序诚信运行控制程序公司发布应急准备和响应控制程序监测和测量控制程序不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序内部核查控制程序合规性评价控制程序体系评价控制程序程序名称：诚信因素识别、评价、控编号:制和更新程序批准:日期:第次修改1目的识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。

2适用范围适用于本公司的举动、产品、效劳的诚信身分的辨认、评价、更新与管理。

3职责诚信卖力人卖力重要诚信身分的批准。

各局部卖力本局部诚信身分及其影响的辨认和初步评价。

诚信管理体系小组组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚信因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素的更新。

4工作程序工作流程图评价确定重要诚信因素培训现场观察识别调查汇总更新实施控制审批制定措施诚信因素识别与评价的时机a．公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时；b．以公司全体局部为对象，每年年底前，在设定目标指标前进行；c．相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改举动、产品、效劳以及相关方要求情况下。

初次进行诚信因素识别和评价前，诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训，掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。

程序名称：诚信身分辨认、评价、控编号:制和更新程序编制：批准:日期:第次修改诚信因素识别4.4.1诚信因素包括，但不限于以下几个方面：a）生产经营、产品供应、广告宣传、技术改造、新产品配方和销售服务等活动中涉及的诚信因素包括：——食用农产品原料及其它投入品的质量安全控制，特别是微生物、农残、重金属、环境污染物、违法添加物等；——生产过程质量安全控制；——包装材料、标识管理；——仓储、物流管理；——其它b）与新项目有关的诚信因素包括：——新产品配方与预期用途；——技术改造；——其它c）影响诚信的其他因素4.4.2主要以过程方法来控制各部门以本部门职责的工作过程活动为主线：生产厂以工艺流程为主线，加后勤管理、员工食堂的过程活动来进行诚信因素分析，其中有外包过程的如虫害的控制，包装供应、广告策划、物流运输等也要求进行诚信因素分析，并施加诚信影响。

《企业诚信管理体系要求》

《企业诚信管理体系要求》企业诚信管理体系要求企业诚信是企业良好发展的基石，是企业与社会、客户、合作伙伴之间建立稳定关系的重要保障。

为了促进企业诚信建设，维护市场秩序和经济健康发展，需要建立健全的企业诚信管理体系。

本文将对企业诚信管理体系的要求进行论述。

一、诚信管理体系的目标企业诚信管理体系的目标是确保企业在商业活动中秉持诚信原则，遵守商业道德规范，建立企业良好的信誉形象。

通过诚信管理体系，企业能够增强市场竞争力，赢得客户信任，与合作伙伴保持良好关系，促进企业可持续发展。

二、诚信管理体系的要素1. 领导承诺：企业诚信管理体系的实施需要获得高层领导的明确承诺和支持。

领导层应该制定和发布企业的诚信政策，确保各级管理人员和员工充分理解和遵守诚信要求。

2. 内部控制：企业应建立完善的内部控制机制，确保企业各项业务活动符合法律法规和商业道德规范。

内部控制包括流程管理、风险管理、内部审计等，有助于预防和发现违规行为，提升企业整体管理水平。

3. 员工培训：企业应定期开展诚信教育培训，提高员工的诚信意识和法律法规素养。

培训内容可以包括诚信原则、道德规范、知识产权保护、反垄断法等，帮助员工在工作中正确对待商业伦理和法律法规。

4. 风险识别与评估：企业应对涉及诚信风险的商业活动进行识别和评估。

通过风险评估，企业能够预判潜在的诚信风险，采取相应的防控措施，降低风险发生的可能性。

5. 信用评价与管理：企业应建立客户信用评价机制，对客户的信用状况进行评估和管理。

同时，企业还应关注供应商的信用情况，选择合作伙伴时要慎重考虑其信誉度，以避免因合作伙伴信用不佳而造成损失。

6. 违规处理与处罚：企业应建立健全的违规处理与处罚机制，对于违反诚信原则和法律法规的行为要及时采取相应处罚措施，并对相关责任人进行追责。

通过明确的处罚措施，能够起到威慑和警示作用，维护企业和市场的公平公正。

三、诚信管理体系的实施步骤1. 制定诚信管理体系文件：企业应编制企业诚信管理体系文件，明确各项管理要求和执行细则，作为实施诚信管理的依据。

钢管企业质量诚信管理手册

企业质量诚信管理手册本公司制定的质量诚信经营管理手册，引用了公司相关文件和管理办法：1．公司为了实施和贯彻国家相关法律法规的有关规定，也是为了真正做到质量诚信，打造国际知名品牌，提高企业质量诚信度和顾客对产品的满意度，特制定了先是诚信手册、成立了质量诚信委员会、制定了企业质量诚信方针目标，所以这些的制定同其它管理体系一样，同样具有效力和相关约束。

2．公司的质量诚信经营管理活动，与（质量、环境、职业健康安全）三体系中的文件、检验试验、记录、验证及评审方法一样，所以具体文件内容就不一一编入本手册中，但在引用文件同等有效。

3．本手册除体系文件中出现管理制度外，重点突出企业“质量保证体系”“质量自律行为规范”、“质量诚信方针目标”、“质量诚信承诺”、“质量诚信法律法规”、“质量诚信经营与管理”、“企业质量诚信经营测评”、“质量诚信服务”等方面。

第一章批准令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二章企业概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第三章手册的管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4第四章管理方针．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6第五章企业质量诚信管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7第六章企业质量诚信管理委员会组织．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10第七章企业质量诚信管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第八章企业质量诚信自律行为规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16第九章企业质量诚信经营承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第十章管理者质量诚信承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19第十一章员工质量诚信承诺公司依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》等，并结合行业及本公司实际建立企业质量诚信管理体系，并编制《企业质量诚信手册》、成立企业质量诚信委员会、确立企业质量诚信组织机构、制定相关职责、各过程的质量诚信及质量诚信结果验证等文件，其部分文件引用了质量、环境、职业健康安全体系的部分内容。

食品安全诚信管理体系

食品安全诚信管理体系一、引言食品安全一直是人们关注的焦点问题，而食品安全诚信管理体系则是保障食品安全的重要手段之一。

本文将从以下几个方面对食品安全诚信管理体系进行深入探讨。

二、食品安全诚信管理体系概述2.1 什么是食品安全诚信管理体系食品安全诚信管理体系是指在食品生产、加工、流通和销售等环节中，建立一套完整、科学、规范的管理制度和操作流程，保证食品的质量安全，并通过透明、公正、诚信的方式与相关利益相关者进行合作和交流。

2.2 食品安全诚信管理体系的目标•提高食品安全管理水平•保障消费者权益•增加企业竞争力•建立良好的社会形象2.3 食品安全诚信管理体系的原则•法律依据原则•风险管理原则•预防控制原则•连续改进原则三、食品安全诚信管理体系的要素3.1 食品安全法律法规•《食品安全法》•《食品安全国家标准》•《食品安全监督管理办法》3.2 食品安全标准与规范•《食品安全管理体系要求》•《食品安全追溯体系要求》•《食品安全风险评估与预警管理规范》3.3 食品安全监管机构•国家食品药品监督管理局•地方食品药品监督管理局3.4 食品生产企业•建立食品安全管理体系•严格执行食品安全标准•加强质量控制和风险管理3.5 消费者•增强食品安全意识•理性消费•反映问题和投诉四、食品安全诚信管理体系的实施步骤4.1 制定食品安全管理制度1.确定食品安全管理目标2.制定食品安全管理制度和程序文件3.建立食品安全管理档案4.2 风险评估与预警1.识别食品安全风险2.进行食品安全风险评估3.建立食品安全预警机制4.3 食品安全监控与管理1.建立食品安全监控系统2.实施食品安全管理措施3.进行食品安全检验和抽检4.4 食品安全追溯1.建立食品安全追溯体系2.实施食品安全追溯措施3.加强食品安全追溯技术研发五、食品安全诚信管理体系的意义与挑战5.1 意义•提高食品安全水平•保障消费者权益•增加企业竞争力•促进食品行业健康发展5.2 挑战•食品安全监管不到位•食品安全追溯技术不完善•食品安全意识不足六、结论食品安全诚信管理体系是保障食品安全的重要手段，通过建立完善的管理制度和操作流程，可以提高食品安全管理水平，保障消费者的权益，增加企业的竞争力，建立良好的社会形象。

ICE8000国际诚信管理体系要求

ICE8000国际诚信管理体系要求（版本号：ICE8000-016-20040301-20110207-20）0 引言组织希望持续发展，但始终面临着各类风险。

国际信用评估与监督协会[ICASA]（以下简称协会）颁发了ICE8000国际诚信管理体系要求，期望各种组织运用这一标准，达到控制风险、持续发展的目的。

国际诚信管理体系要求，属于ICE8000国际信用监督体系的信用标准之一。

国际诚信管理体系是以诚信为基础、以自身和利害关系人正当权益为中心的管理体系。

国际诚信管理体系将资本、人才、制度、文化作为组织发展的四大资源，并将制度建设与文化建设作为关注的重点。

1 范围本标准为同时有下列需求的组织规定了要求：a) 控制风险；b) 持续发展。

2 引用标准无。

3 术语和定义引用《ICE8000国际信用监督体系国际信用行业术语》。

4 国际诚信管理体系——要求4.1 总要求组织应保证遵守诚信原则和道德底线和遵守[道德底线]处理各项事务，组织应保障自身和利害关系人（如：客户、员工、投资者、合作伙伴等）的正当权益。

4.2 诚信管理部门组织应建立诚信管理部门，诚信管理部门的负责人与专职人员应取得国际信用执业资格，并进行执业登记。

诚信管理部门职责一般可包括：a) 建立国际诚信管理体系；b) 领导各部门开展诚信管理活动和诚信文化建设；c) 接收和处理各类投诉、建议、表扬；d) 向最高管理者呈送诚信工作汇报，包括接收到的投诉、建议、表扬。

4.3 诚信文化建设组织应确立（符合社会公共利益、公共道德或推动社会进步的）使命、核心价值观。

组织应确定与其使命、核心价值观相适应的愿景。

组织应按照已确立的使命、核心价值观、愿景处理各类问题。

组织应积极发现、创造和积累与使命、核心价值观、愿景相关的文化元素。

4.4 部门职责与岗位职责组织应明确描述每一个部门的职责内容，并避免部门职责的不必要重复。

组织应明确描述每一个岗位的职责内容、上岗条件、薪酬待遇、考核与奖惩办法。

诚信管理手册(依据GBT 31950-2015编写)

Q/CXGL-A-2016 第0.2章目录 2/2诚信管理手册实施令本公司依据GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准,结合本公司实际，制定《XXXX 公司诚信管理手册》。

它是我公司实施诚信管理的法规性、纲领性文件。

是指导公司建立并实施诚信管理体系的行为准则，全体职工必须认真学习，严格贯彻执行，在实际工作中履行各自的职责和权限，加强风险控制，减少风险成本，持续提高公司的产品质量和信誉度，以实现我公司的诚信管理体系方针和目标。

经公司审定，现予批准颁布，自2016年03月06日起实施。

本公司全体员工必须严格按本诚信管理手册规定的内容贯彻实施。

本诚信管理手册覆盖区域为：本公司所有职能机构。

本诚信管理手册可作为对外提供质量保证和供第三方审核使用。

XXXX公司总经理(签名)：2016年03月03日任命书为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命李XX同志为公司诚信负责人，授权：1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。

3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。

兹任命总经办为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。

XXXX公司总经理(签名)：2016年03月03日诚信管理小组成员及职责权限诚信管理体系职责分配表注：▲归口管理部门△相关职能部门注：▲归口管理部门△相关职能部门1 诚信管理手册控制1.1诚信管理手册的编写诚信管理手册的编写，由诚信小组组织，经总经理批准后颁布实施。

诚信管理体系审核条款

审核准则:QB/T4111-2010、体系文件、适用法律法规
诚信管理体系审核条款
QB/T4111 条款 4. 1 总则
检查项目 ◆检查有无诚信管理体系要求形成文件的程序和记录
判定标准主要包括：诚信因素识别程序、应急准备和响应程序、不符合识别、纠正、预防及信用修复程序、合规性评价程序、监视和测量控制程序等
1、是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定？2、执行得如何是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用
1、程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？2、本组织与有关的记录有哪些？3、与受审部门有关的记录有哪些？4、程序中是否包含对记录的质量要求？5、是否有保存期限的规定?保存期限是否符合法规要求
/
实施诚信管理体现目标的资源是否充足,有多少检验员?有多少内审
员?内审员是否有任命?有多少生产设备、检查设备、计量器具?对是
否进行了诚信知识培训？
/
现有文件是否体现了诚信管理体系的持续改进
4.3.2 诚信因是否建立、实施并保持企业应建立并实施诚信因素识别程序
素
诚信因素识别程序
1、是否制定文件化的诚信因素识别程序？ 2、是否明确诚信因素识别与评价的时机？ 3、是否对评价过程进行规定？是否明确重大诚信因素评价准则？ 4、是否明确评价人员要求
文件的编写、批准、发
/
布、保管、修订、评审
情况
外来文件的控制
/
作废文件的管理
/
4.4.5 记录控是否有对记录进行管理食品工业企业应建立、实施并保持程序
制
的程序
1、所有文件是否字迹清楚？2、所有文件标识是否明确？3、文件发布前是否得到授权人的批准？4、所有文件是否均注明制定或修订日期？5、文件修改后是否重新批准？6、识别文件现行修改状态的方法是什么? 7、是否满足要求？8、使用处是否都使用适用文件的有效版本？9、文件的查找是否方便？10、文件的保管是否有效

企业安全生产诚信评价和管理制度（5篇）

企业安全生产诚信评价和管理制度1、把企业安全生产标准化建设评定的等级作为安全生产诚信等级，分别相应地划分为一级、二级、三级，原则上不再重复评级，对未达到安全生产标准化的企业暂评为四级。

2、安全生产标准化等级的发布主体是安全生产诚信等级的授信主体，一年向社会发布一次。

3、加强企业安全生产诚信评价分级分类动态管理。

重点是巩固一级、促进二级、激励三级、严控四级。

具备安全生产标准化等级的生产经营单位，安全生产承诺未履职到位，或应进行安全生产承诺而未承诺的生产经营单位，其安全生产诚信等级下降一个级别，四级企业下降则直接列入“黑名单”。

4、凡有安全生产不良信用记录和列入安全生产诚信“黑名单”的生产经营单位，取消安全生产诚信等级，并及时向社会发布。

5、对纳入安全生产不良信用记录的生产经营单位，每年监督检查频次不少于____次；对列入“黑名单”的生产经营单位，要依法依规停产整顿或取缔关闭。

停产整顿期间，局属各有关行业主管单位每月至少进行一次执法检查，严防事故发生。

企业安全生产诚信评价和管理制度（2）是指建立和实施一套完整的制度和规范，以确保企业在安全生产领域具有诚信和责任，建立安全生产诚信评价和管理体系。

一、评价内容和标准：1. 生产安全责任制度评价：评价企业是否建立完善的生产安全责任制度，明确责任人、责任范围和责任追究机制。

2. 安全生产规章制度评价：评价企业是否建立了符合法律法规和标准的安全生产规章制度，并能够有效落实和执行。

3. 安全生产设施和设备评价：评价企业是否建立了安全生产设施和设备管理制度，包括设施设备的选用、维修保养和检测监控等。

4. 安全生产培训与教育评价：评价企业是否建立了完善的安全生产培训与教育制度，包括培训计划、培训内容和培训方法等。

5. 安全生产事故预防与应急管理评价：评价企业是否建立了完善的安全生产事故预防和应急管理制度，包括事故预防措施和应急预案等。

二、评价方法和程序：1. 自查与自评：企业开展自查工作，评估自身的安全生产诚信情况，并填写评价报告。

企业质量诚信管理体系建立程序

企业质量诚信管理体系建立程序1．目的按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》的要求，结合组织的实际建立质量诚信管理体系和《自律行为规范》，形成文件加以实施、保持并进行待续地改进。

2．适用范围适用于本公司质量诚信经营管理体系过程的策划、识别、实施及文件化的要求和控制。

3．职责3．1总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系，并进行资源配置和持续改进质量诚信管理体系。

3．2管理者代表负责建立、实施、保持质量诚信管理体系，并向总经理汇报体系运行情况，落实监控和改进要求。

3．3行政部、质检部、人力资源部、生产部、销售部等相关部门在管理者代表的领导下，负责日常的体系管理工作。

4．内容4．1质量诚信管理体系模式4．2过程描述4．2．1企业质量诚信管理体系实现过程，主要流程图(见附件)。

4．2．3识别本公司质量诚信管理体系所需的产品实现、服务、文化、环境安全、社会责任和支持过程；编制相应的质量诚信管理体系文件并组织实施。

4．2．4支持过程、产品实现、服务过程，由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成。

4．2．5在过程运作中，通过文件学习、宣传、承诺、例会沟通，审核、检查、监视和测量，顾客对服务的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。

4．2．6在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。

4．3供方及外包过程的控制4．3．1对供方和外包方除严格按照ISO9001中相关条款要素规定外，还应将本公司的《自律行为规范》贯彻到管理活动中去。

4．3．2所有供方也应向我公司做出质量诚信承诺的具体内容和条款，作为验证和当出现重大顾客投诉、损失时的依据。

4．3．3作为供方和外包，其控制办法主要通过签订质量要求协议和严格检验进行控制，并做好相关记录。

4．4文件要求4．4．1文件要求本公司企业质量诚信管理体系文件包括：a）管理手册；b）相关程序文件；c）国家法律及行业法规性文件；d）第三层次的管理制度、规范、办法；e）记录和有关报告。

GJB9001C质量诚信管理制度

质量诚信管理制度共4页第1页1 目的为了确保组织的质量诚信，提高整体质量诚信素质，强化企业质量诚信意识营造诚实守信、以质取胜的企业良好氛围。

2 范围本制度主要包括质量诚信、履约诚信和诚信文化建设，适用于公司所有各部门、分公司以及内外部供应商。

3 职责3.1 运营中心负责公司所有部门质量诚信教育培训和诚信文化的建设活动，为公司质量诚信的归口部门，每年至少对员工开展一次诚信教育培训，进行考核并做好相关记录，负责产品防护，及对顾客财产进行识别和验证。

3.2 采购部是合同履约诚信管理的归口部门。

负责对供方产品的选择和评价。

3.3 质保部组织制定检验程序，负责对产品监视和测量的管理，工艺技术的改进、纠正和预防措施的实施和控制，确保产品实现的真实性。

3.4 财务管理中心负责合同结算。

3.5 制造中心对生产过程全面控制，负责认真贯彻落实公司质量方针和目标，按合同要求组织生产，确保满足客户需求。

对关键节点有效监督，实施相应的改正、纠正和预防措施。

负责设备维护、保养、记录等管理与控制。

4 程序4.1 公司重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作。

4.2 质量诚信管理4.2.1 诚信培训运营中心根据公司实际情况结合公司相关的培训管理规定，定期组织学习国家关于诚信法律法规的系统知识，认真贯彻执行质量诚信的精神，保障员工的诚信意识，在全公司范围内进行推广和宣传，使员工理解：a）质量诚信的重要性；b）个人在质量诚信方面的作用和职责；c）个人诚信对企业诚信的影响以及个人工作改进带来的效益；质量诚信管理制度共4页第2页d）违背诚信的后果以及失信的影响。

4.2.2 文件、记录控制公司制定《文件控制程序》和《记录控制程序》，确保与质量诚信有关的文件（如：管理制度、外来标准、质量记录、合同、电子文件等）和记录都在受控范围内，确保文件和记录的真实可靠性。

4.2.3 运行控制公司根据质量方针、目标以及所确定的诚信因素，制定《生产和服务提供控制程序》，以确保质量方针和目标的实现。

诚信管理体系认证程序文件

诚信管理体系程序文件目录、修改记录1 目的识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。

2 适用范围适用于本公司的施工服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。

3 职责3.1 诚信负责人负责重要诚信因素的批准。

3.2 各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。

3.3 诚信管理体系小组组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚信因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素的更新。

4 工作程序4.14.2 诚信因素识别与评价的时机a．公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时；b．以公司全体部门为对象，每年年底前，在设定目标指标前进行；c．相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改施工服务以及相关方要求情况下。

4.3 初次进行诚信因素识别和评价前，诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训，掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。

4.4 诚信因素识别4.4.1 诚信因素包括，但不限于以下几个方面：a）工程施工、材料供应、广告宣传、技术改造和销售服务等活动中涉及的诚信因素包括：——施工过程质量安全控制；——包装材料、标识管理；——仓储、物流管理；——其它b）与新项目有关的诚信因素包括：——新项目工程施工；——技术改造；——其它c）影响诚信的其他因素4.4.2 主要以过程方法来控制各部门以本部门职责的工作过程活动为主线：公司以施工流程为主线，加后勤管理、员工食堂的过程活动来进行诚信因素分析，其中有外包过程的如施工分包的控制，材料供应、物流运输等也要求进行诚信因素分析，并施加诚信影响。

在识别诚信因素和诚信影响时应考虑以下方面：a）人员结构：包括能力要求、健康状况、对本岗位工作的胜任程度等；b）制度履行：指制度制订是否满足法律法规要求，对制度执行情况是否合适；c）环境设施：应包括工作环境，诚信环境、设施要求是指设施和设备；d）信息沟通：内部沟通、外部沟通、上下沟通。

2022年企业诚信管理手册GBT31950

XX市XX信息技术有限公司诚信管理手册受控文件编写：诚信小组审核：XX批准：XX发布日期：2022.01.10 实施日期：2022.01.10修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3诚信经理任命书1.4 管理手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章要求和承诺4.1 诚信管理体系要求4.2 承诺及履行第5章策划5.1 确立诚信方针5.2 确立诚信目标5.2.1 总则5.2.2 过程控制5.2.3 最高管理者的职责5.3 识别诚信要素5.4 应对变化第6章支持过程6.1 资源保障6.1.1 总则6.1.2 人力资源6.1.3 基础设施6.1.4 实施环境6.1.5 资源监视和测量6.1.6 企业知识7.1 诚信意识培养6.3 诚信信息交流6.4 文件6.4.1 总则6.4.2 新建和更新6.4.3 控制第7章管理实现7.1 总则7.2 诚信要素管理实现7.2.1 人力资源管理7.2.2 外部诚信环境变化影响因素分析7.2.3 需求或期望的分析、识别和确定7.2.4 社会责任履行7.2.5 信息交流与控制7.2.5.1 总则7.2.5.2 内部信息7.2.5.3 外部信息7.2.6 诚信风险管理7.2.6.1 风险的识别7.2.7.1 预警、纠正与防范措施7.2.6.3 应急准备和响应7.2.7 诚信文化建设第8章检查与分析8.1 总则8.2 监视和检查8.2.1 承诺兑现8.2.2 过程的监视和检查8.3 审核与评价8.4 失信评估和处置8.4.1总则8.4.2 评估对象8.4.3 评估内容8.4.4 失信处置第9章持续改进附件1 本公司诚信组织架构图附件2 本公司诚信管理职能分配1.1诚信手册颁布令诚信手册是本公司从事与诚信管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本原则之一，必须严格遵守，以确保公司诚信管理体系的正常运行，实现诚信目标，促使公司诚信管理工作得到持续改进与不断发展。

诚信管理体系文件控制程序

诚信管理体系认证需要具备的资料清单

企业诚信管理体系标准

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GBT31950：2015企业诚信管理体系手册

最新版本的企业诚信管理体系管理手册和程序文件

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《企业诚信管理体系要求》

钢管企业质量诚信管理手册

食品安全诚信管理体系

ICE8000国际诚信管理体系要求

诚信管理手册(依据GBT 31950-2015编写)

诚信管理体系审核条款

企业安全生产诚信评价和管理制度（5篇）

企业质量诚信管理体系建立程序

GJB9001C质量诚信管理制度

诚信管理体系认证程序文件

2022年企业诚信管理手册GBT31950