插座项目计划书

插座项目

计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

目前中国开关插座行业在宏观经济发展势头良好的态势下呈现出勃勃生机，总体市场规模持续扩大，新品牌层出不穷，产品系列不断完善。

该插座项目计划总投资18007.58万元，其中：固定资产投资12986.07万元，占项目总投资的72.11%；流动资金5021.51万元，占项目总投资的27.89%。

达产年营业收入43882.00万元，总成本费用33531.54万元，税金及附加356.74万元，利润总额10350.46万元，利税总额12134.85万元，税后净利润7762.84万元，达产年纳税总额4372.00万元；达产年投资利润率57.48%，投资利税率67.39%，投资回报率43.11%，全部投资回收期

3.82年，提供就业职位748个。

随着我国经济高速发展及室内装饰工程市场的迅速崛起，墙壁开关插座行业慢慢的占据了重要的地位。以前我国二三县城市多是拉线开关，一线城市也多是按扭开关，到奇胜与松下电工企业进入我国，我国的电工行业才真正意义上揭开了新的篇章。得益于中国经济的重工业化阶段、城市化进程、新农村建设这三个方面的高速发展推动我国房地产业的火热，从而进一步刺激对墙壁开关插座的需求量。电器附件和家用控制器近年来发展速度特别快，年均增长率超过20%。企业生产规模不断扩大，年销售额超过亿元的有15家企业，超过五千万元的有36家企业。这些企业已具规模

效益，是本行业的龙头企业。全国开关插座共有2000多家左右。据统计每年室内装饰工程市场需求量超2000亿，假如以电工行业占5%计算，也将有100亿。其中高档30亿元，中档40亿，低档30亿元，已形成珠三角、长三角、温州和北京等几大生产基地

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

插座项目

插座是连接各种家用电器的重要设备，是家庭必需品，其市场规模日

益扩大。在我国插座市场中，公牛是行业中的龙头企业，市场份额占比接

近50%，以公牛集团为例，可以看出我国插座市场的发展趋势。2017年，

公牛实现营收72亿元，同比增长35%。其中，插座营收占比达到88%，达

到64亿元，同比增长29%。以此可以看出，我国插座市场规模日益扩大。

据相关部门统计，我国插座行业相关年产值在100亿元左右，而近年

来还在以20%左右的速度继续发展。不过与行业高速发展相对应的，还是目前市场上插座产品的质量问题令人堪忧。

（二）项目选址

xxx工业园区

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化

要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据

项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基

本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积46356.50平方米（折合约69.50亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.29%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度186.85万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46356.50平方米，建筑物基底占地面积24703.38平

方米，总建筑面积76488.22平方米，其中：规划建设主体工程47879.20

平方米，项目规划绿化面积4771.80平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计165台（套），设备购置费5018.76万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量679975.66千瓦时，折合83.57吨标准煤。

2、项目年总用水量32974.69立方米，折合2.82吨标准煤。

3、“插座项目投资建设项目”，年用电量679975.66千瓦时，年总用

水量32974.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.39吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.95吨标准煤/年，项目总节能率26.44%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18007.58万元，其中：固定资产投资12986.07万元，占项目总投资的72.11%；流动资金5021.51万元，占项目总投资的27.89%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入43882.00万元，总成本费用33531.54万元，税

金及附加356.74万元，利润总额10350.46万元，利税总额12134.85万元，税后净利润7762.84万元，达产年纳税总额4372.00万元；达产年投资利

润率57.48%，投资利税率67.39%，投资回报率43.11%，全部投资回收期

3.82年，提供就业职位748个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园

区及xxx工业园区插座行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx

工业园区插座产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“插座项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展，为社会提供就业职位748个，达产年纳税总额4372.00万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率57.48%，投资利税率67.39%，全部投资回

报率43.11%，全部投资回收期3.82年，固定资产投资回收期3.82年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最

具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会

持续健康发展发挥更大作用。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，