物业公司内部质量审核管理作业规程
物业公司内部质量体系审核工作程序
物业公司内部质量体系审核工作程序简介物业公司的内部质量体系审核是确保公司运行符合法规和质量标准的重要步骤。
本文将介绍物业公司内部质量体系审核的工作程序，包括审核的目的、计划和实施过程。
审核目的物业公司的内部质量体系审核的目的是确保公司所有运营流程都符合法规、政策和质量要求。
通过审核，可以发现并纠正公司经营过程中可能存在的问题，提高公司服务质量和管理水平，确保公司业务的可持续发展。
审核计划1. 审核计划制定为了保证审核工作的可行性和有效性，首先需要制定审核计划。
在制定审核计划时，需要考虑以下因素：•审核频次：物业公司需要制定适当的审核频次，以保证公司的经营流程持续性稳定。
•审核标准：审核标准应符合质量管理要求和法规要求。
•审核范围：审核范围应包括公司内的各个部门和流程，特别是关键流程。
•审核人员：审核人员应具备专业的知识和经验，同时独立、公正、中立。
2. 审核计划执行执行审核计划时，需要注意以下问题：•审核通知：为了保证审核的有效性和真实性，应提前通知被审核部门或流程，确保审核的程序公开透明。
•审核准备：审核人员需要具备充分的审核资料和工具，确保审核过程中不会发生遗漏、偏差和误判。
•审核现场：审核过程中需要记录现场情况、评估审核结果，同时在现场与审核对象进行交流、沟通。
•审核报告：审核结束后，需要提交审核报告，其中包括审核结果、问题发现、问题的原因、解决方案和建议等内容。
审核实施审核实施是审核计划的具体执行过程，主要包括以下步骤：1. 审核准备审核人员需要充分准备，包括：•准备审核资料：了解被审核对象的情况，准备相关审核标准、规范和表格等。
•安排审核日程：制定审核计划，安排审核时间，尽量减少影响被审核部门或流程的运行。
2. 审核实施在审核实施过程中，应注意以下问题：•审核初步现场检查：对被审核的部门或流程进行初步的现场检查，了解基本情况，熟悉运营过程。
•进行全面审核：按照审核计划和标准，开展全面的审核，了解是否符合公司的质量要求和法规要求等。
物业服务内部质量审核控制工作程序
物业服务内部质量审核控制工作程序物业服务是指对房地产物业进行管理、维护和运营的一种服务行业。
这是一项商业性很强的服务工作，是为了满足住户的生活需求和提升物业价值而进行的。
作为物业企业，如何保证业务质量就成为了一项重要的工作。
下面，本文将从物业服务内部质量审核控制工作程序入手，探讨如何有效地管理和控制物业服务质量。
一、物业服务质量审核的必要性物业服务作为一种服务品牌，其核心价值在于服务的质量与口碑。
而在日常工作过程中，可能会存在一些工作偏差或失误，从而影响了服务质量。
这时，质量审核的作用就体现出来了。
主要表现在以下几个方面：1.审查工作程序是否符合标准对于物业服务而言，由于涉及到多个领域的服务，因此在工作程序上一定要有一定的规范性，以确保能够对所有服务领域进行全方位的管控。
质量审核就是审查物业服务工作程序是否符合标准。
2.发现工作中存在的问题在物业服务过程中，可能会出现各种难以预测的问题，这会影响到物业服务的正常运作和质量。
质量审核就是通过对服务工作流程的监控和检查，可以及时发现工作中出现的问题，并采取相应措施进行解决。
3.通过比较发现质量不佳的服务环节质量审核的优势不仅在于发现问题，还在于能够通过对比监测结果，找出工作中存在的质量问题的根源，从而对问题进行有针对性的解决，提升服务质量。
4.为物业服务的进一步发展提供参考意见在对工作质量进行审核的过程中，同时也需对各种改进措施进行评估，从而为物业服务的发展提供有价值的参考意见，促进服务质量的不断提高。
二、物业服务质量审核的流程1.质量审核的准备工作在开始正式的质量审核工作之前，要先进行准备工作。
首先，需要派遣一定数量的审核人员，并且根据物业服务的规模确定相应的审核时间；然后，需要定义审核的范围与周期；最后，审核人员需要先清楚了解物业服务的制度、流程、规章等。
2.审核执行在审核执行过程中，需要详细了解物业服务的所有服务流程，并在此基础上对所有服务流程进行检查和监管。
物业公司内部审核工作程序
物业公司内部审核工作程序物业公司内部审核工作程序一、起草审核工作程序物业公司内部审核工作程序应由公司管理层或审核部门负责起草，根据公司的实际情况和审核需求，在起草时要充分考虑到公司的业务流程和相关法规法律，确保审核工作的严谨性和有效性。
起草审核工作程序包括以下内容：1. 审核工作的目的和范围：明确审核工作的目标是为了提高公司的内部管理水平和业务运营效率，确保公司各项工作的合规性和规范性。
2. 审核工作的职责和权限：明确各岗位人员在审核工作中的职责和权限，确保审核工作的专业性和权威性。
3. 审核工作的程序和流程：详细描述审核工作的具体步骤和流程，包括审核的发起、准备、实施、查证和总结，确保审核工作的有条理性和完整性。
4. 审核工作的标准和方法：明确审核工作的标准和方法，包括审核的依据、参考资料和操作规范，确保审核工作的科学性和规范性。
5. 审核工作的记录和报告：要求审核人员在审核工作中进行详细的记录，包括审核过程中的问题和发现，以及审核结果和建议等；并要求及时汇总成报告，供公司领导层参考。
二、执行审核工作程序1. 审核工作的发起：根据公司的需求和安排，由相关部门或审核部门发起审核工作。
发起审核工作时，应明确审核的对象和内容，确保审核的精确性和全面性。
2. 审核工作的准备：审核人员在开始审核工作前，需要进行必要的准备工作。
包括梳理相关文件和资料，了解审核的背景和要求，明确审核的标准和方法，确保审核的有据可依。
3. 审核工作的实施：审核人员按照审核工作程序和要求，进行实地调查、核对资料、了解业务流程、查证问题等。
在审核工作中要保持客观公正，遵循审核标准和方法，确保审核的公正性和准确性。
4. 审核工作的查证：审核人员需查证被审核对象提供的资料和信息的真实性和合法性。
可以通过查看相关文件与资料、询问相关人员、核对公司内部记录等途径来获取证据和信息，确保审核的可信度和可靠性。
5. 审核工作的总结：审核人员根据审核工作的结果和发现，进行总结和分析。
物业内部质量审核规范
第8条编写内部审核报告
1．由审核组长或其授权人员编写内部审核报告，经审核组长确认后，并经管理者代表审批后发送到责任部门。
2．现场实施审核。
（1）内审员携带相关资料到达现场，通过与被审核部门的人员交流、查阅文件、现场观察、收集证据等方式检查其质量体系的运行状况。
（2）在审核过程中，若发现其有不合格项，经受审核部门和人员确认后，内审员填写不合格报告表。
（3）在填写不合格报告表的同时，必须落实不合格项的纠正和预防措施以及完成期限。
4．发放内部审核计划。审核小组应以书面形式提前三天正式将内部审核计划发放到受审核部门及其负责人。
5．准备工作文件。内审员应事先准备的文件包括审核日程表、任务分配表、检查表、不合格报告表、质量手册等。
第7条内部质量审核实施。
1．召开首次会议。审核组长根据审核计划主持召开首次会议，首次会议应有公司相关领导、管理者代表、各部门主管出席。
（4）不合格项的判别原则如下表所示。
不合格项判别原则表
不合格程度
不合格表现
完全不合格
质量管理手册规定的条款未执行
系统不符合
执行程序中的非偶然漏项
部分不合格
执行质量管理手册规定的条款有轻微的不符合
执行程序中的偶然漏项
由于理解程序偏差而产生的轻微不符合
后果不严重，较短时间内能够完成整改
（续）
3．汇总、整理不合格报告表。审核组长组织讨论审核结果，确定不合格项，并与被审核部门负责人交换意见后，填写质量内审不合格项目分布表。
物业公司质量管理体系内部审核程序
物业公司质量管理体系内部审核程序1. 引言在物业公司的运营过程中，质量管理是一个关键的环节。
为了确保物业服务的质量和可持续发展，物业公司需要建立一个有效的质量管理体系。
其中，内部审核是评估和提升质量管理体系的重要手段之一。
本文将详细介绍物业公司质量管理体系内部审核程序。
2. 内部审核的定义和目的内部审核是一种组织内部对其质量管理体系进行评估的活动。
其目的在于发现质量管理体系中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，以确保质量管理体系的有效性和可持续性。
3. 内部审核的程序3.1 确定内部审核计划在实施内部审核之前，物业公司需要制定内部审核计划。
该计划应基于物业公司的质量管理体系、相关标准和法规要求。
内部审核计划的制定应考虑以下因素：•审核频率：根据质量管理体系的重要性和复杂程度确定内部审核的频率，一般建议每年至少进行一次内部审核。
•审核范围：明确本次内部审核的范围，包括审核的部门、功能和过程等。
•审核目标和目的：明确本次内部审核的目标和目的，例如评估质量管理体系的有效性、发现问题及提出改进建议等。
•审核资源：确定内部审核所需的人力、物力和时间等资源。
3.2 内部审核的组织与准备在进行内部审核之前，物业公司需要进行组织与准备工作。
包括以下步骤：•任命审核小组：物业公司需要任命由经验丰富的内部审核员组成的审核小组，负责执行内部审核任务。
•审核培训：为审核小组成员提供必要的培训和指导，确保他们了解审核程序、标准和要求。
•准备审核计划：审核小组根据内部审核计划，制定具体的审核计划和日程安排。
3.3 内部审核的执行内部审核的执行是核心环节，包括以下步骤：•审核准备：审核小组在审核开始前，需进行前期准备工作，包括准备审核文件、调查准备、沟通安排等。
•审核实施：审核小组按照事先制定的审核计划和流程，对各项审核对象进行审核。
具体包括：–文件审核：对相关质量管理文件、流程文件进行审核，确认其合规性和有效性。
–现场审核：对物业服务现场进行实地考察，与相关人员进行沟通和访谈，了解实际操作情况。
物业公司质量管理体系内部审核工作程序 - 制度大全
物业公司质量管理体系内部审核工作程序-制度大全物业公司质量管理体系内部审核工作程序之相关制度和职责，物业公司质量管理体系内部审核程序1目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部...物业公司质量管理体系内部审核程序1 目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3 职责3.1总经理a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;b)批准内部质量管理体系审核报告;3.2管理者代表a)全面负责内部质量管理体系审核工作;b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。
3.3 物业部a)编写《年度内审实施计划》并负责组织实施;b)组织、协调内审活动的展开。
3.4 内审组长a)编制、实施本次内审计划;b)编写内审报告。
4 程序4.1 年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由物业部负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。
每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:a)组织机构、管理体系发生重大变化;b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;c)法律、法规及其他外部要求的变更;d)在接受第二、第三方审核之前;e)在质量认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容a)审核目的、范围、依据和方法;b)受审部门和审核时间。
c)审核组成员及分工安排。
4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
物业公司内部质量体系审核工作程序
物业公司内部质量体系审核工作程序一、前言随着物业管理市场的渐渐成熟，业主对于物业服务质量的要求越来越高。
因此，建立和完善物业公司的内部质量体系是特别必要的。
对于一个物业公司而言，内部质量体系的建立不仅能够保障服务质量，也能够提高效率，降低成本，甚至也有利于公司品牌的塑造。
而质量体系的审核工作是保障质量体系有效性和可持续性的紧要工作之一、二、内部质量体系审核工作的概念内部质量体系审核工作是为了验证和评估一个物业公司的质量体系运行情况、发觉存在的问题，提出改进建议，并订立相应的改进措施，以确保内部质量体系的有效性和可持续性。
审核过程中，需要考虑到审核对象的业务范围、组织结构、管理体系、操作流程等各方面的问题。
三、审核程序1.审核计划的订立审核计划是审核工作的基础，也是任何一次审核的紧要准备工作。
依据审核对象的特点和需要，组织审核人员订立审核计划，确定审核的范围、目标、方法、时间表等实在事项。
2.审核准备在审核前需要做一些准备工作，包括通知被审核部门的相关人员，审核人员的资质审核，整理相关文件资料等。
3.现场审核现场审核是审核过程中最为紧要的一个环节。
审核人员需要实地考察审核对象的运作情况，检查相关制度、流程是否符合内部质量体系要求，以及是否存在问题。
在审核过程中，审核人员需要进行记录和采集相关资料。
4.问题清单的整理和反馈通过现场审核，审核人员需要实时将问题和发觉反馈给被审核部门，与被审核部门的管理团队和员工进行讨论，确定原因，并提出改进看法和建议。
5.审核报告的编写和汇报在审核结束后，审核人员需要依据实地审核的情况和问题清单，编写审核报告，并向被审核部门的管理层进行汇报。
审核报告应当包括被审核单位的基本情况、审核范围、审核期间发觉的重要问题、改进措施的建议等内容。
四、审核工作的注意事项1.审核任务的明确审核人员需要在审核前确定本次审核的任务目标、要求和方向，以便于集中精力进行审核工作，保证审核任务的完成质量。
物业品质管理部管理评审控制标准作业规程
物业品质管理部管理评审控制标准作业规程1.0目的确保公司质量体系持续有效地满足IS09002：2000标准及公司的质量方针和质量目标的要求。
2.0适用范围适用于公司质量的适宜性和有效性评审的控制。
3.0职责3.1总经理主持管理评审并对体系改进作出决策，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责组织提供管理评审的材料并协助总经理组织评审活动。
3.3各部门负责人负责制定并实施评审中提出的改进措施。
3.4 品管部负责对各部门的改进措施实施情况进行监督、验证并及时向管理者代表报告。
4.0程序要点5.1评审的时间。
4.1.1公司管理评审活动每年间隔期内至少进行1次，一般安排在12月中旬内部质量审核完成之后进行。
4.1.2下列情况下之一时，应及时追加进行管理评审：a)IS09002：2000标准发生换版时；b)公司提供的管理和服务发生重大责任事故或顾客有严重投诉时；c)总经理认为必要时。
4.2评审内容。
4.2.1质量方针和质量目标的贯彻和实施情况。
4.2.2组织机构(包括人员配置和资源利用等)满足需要的程度。
4.2.3质量改进和服务绩效分析，如：经常发生的用户投诉情况的分析、用户反馈的的分析等。
4.2.4发生的重大安全责任事故。
4.2.5内部质量审核实施情况及其效果。
4.2.6预防措施实施情况及其效果。
4. 2.7总经理认为其他尚需评审的内容。
4.3管理评审前的准备。
4.3.1管理评审的组织：a)管理评审进行前至少一周，品管部应根据总经理与管理者代表商定的时间、地点，以书面形式通知参加评审人员本人；b)相关责任部门负责人根据管理者代表布置，负责着手收集、汇总、分析、编制评审材料，并确保在评审进行前3天将评审材料提交管理者代表审阅；c) 参加评审的人员根据需要由总经理或鉴定暑代表确定，原则上公司其他领导及各部门负责人均应参加评审。
4.3.2管理评审的形式和程序。
a)管理评审以会议形式进行。
b)公文程序如下。
某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序
某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序一、目的和范围本文档描述了某某物业的质量管理体系内部审核控制工作程序。
该程序的目的是确保质量管理体系的有效运行和持续改进，并依据国家和行业相关标准进行审核。
二、定义和缩写无三、参考文件1. ISO 9001：2015质量管理体系标准2. 某某物业质量管理手册四、内部审核计划1. 某某物业应制定年度内部审核计划，确定需要审核的过程和部门。
2. 审核计划应包括审核的时间安排、审核的范围和目标。
五、审核组成员和角色1. 内部审核组由经过内部审核培训的员工组成。
2. 审核组成员应拥有熟悉审核程序的知识和技能，具备良好的沟通和分析能力，能够客观地评估质量管理体系的有效性。
3. 审核组应包括一位审核组长和其他成员。
六、审核准备1. 审核组长应根据审核计划制定审核流程并通知参与审核的部门和员工。
2. 审核组成员应事先与被审核部门的相关人员联系，了解相关文件和记录，并准备好审核所需的工具和表格。
七、审核执行1. 审核组应按照审核计划和审核流程进行审核。
2. 审核组成员应进行实地观察、文件审核、访谈等方式，评估被审核部门的质量管理体系的有效性和符合度。
3. 审核组成员应保持客观和中立的态度，及时记录发现的问题和不符合项。
八、审核报告和纪录1. 审核组长应整理审核结果，编写审核报告。
2. 审核报告应包括审核日期、被审核部门、审核结果等信息。
3. 审核报告应通过适当的渠道提交给被审核部门，并在质量管理体系中进行记录。
九、不符合项处理1. 审核组应根据审核结果，对发现的问题和不符合项进行分类和评估。
2. 不符合项应及时通知被审核部门，要求其制定纠正和预防措施，并设定合理的纠正和预防措施的时限。
3. 审核部门应对不符合项的纠正和预防措施进行跟踪和验证，确保其有效实施。
十、审核后的跟踪1. 被审核部门应按时完成纠正和预防措施，并将实施结果提交给审核组。
物业公司内部质量审核管理作业规程
物业公司内部质量审核管理作业规程一、前言物业公司是一个综合性的服务机构，它的服务对象是业主和社区居民。
物业公司负责社区内的管理和维护工作，因此质量管理是非常重要的。
为了提高物业公司的服务质量，减少服务问题的出现，物业公司应进行内部质量审核管理。
本文将对物业公司内部质量审核管理进行规范与说明。
二、管理目的物业公司内部质量审核管理的目的是为了检验和评估公司内部的服务质量和管理过程，找出问题和解决问题，提高公司的绩效和满意度。
三、管理程序1、内部审核申请：为了组织和规范内部质量审核，应由指定人员填写内部审核申请表，并在审核时间前提交到审核员。
2、审核程序：第一步：审核员按照审核计划和审核标准将审核提议安排。
第二步：审核员制定审核计划和审核方案。
第三步：审核员进行信息收集和现场审核。
第四步：审核员制订审核报告及报告评审。
第五步：审核员执行纠正措施。
3、审核的内容：审核对象包括物业公司从各个方面对于业主和社区居民提供的管理和维护服务。
其中焦点是管理质量、客户满意度、服务流程、人员培训和管理、资源利用和分配。
4、审核员的任命：选出具备特定经验和资格的人员作为审核员。
他们应熟悉公司的管理制度和标准、质量控制和质量管理技术、审核程序及技巧。
5、内部审核的频率：一年内至少进行一次内部审核，以检查和评估公司的质量管理和服务流程。
如有需要，可进行随机或计划排查。
6、记录保留：审核员应保存所有审核记录，包括审核策划、审核报告、计划和报告的评价，以备复审之需。
在审核后的一天内产生的重大问题应及时解决并在最短时间内执行对应的纠正措施。
四、内部质量审核管理的流程内部审核是一个系统选择的过程。
它是基于内部质量标准，通过审核员的专业判断和背景知识，对系统和过程进行评估的过程。
1、审核计划：审核计划是一份详细的计划书。
它包括了审核范围、时间表、审核员的要求和任务。
审核计划应包含以下信息：1) 需要进行审核的单位。
2) 审核计划和时间表。
物业公司内部质量审核管理标准作业规程
物业公司内部质量审核管理标准作业规程1 目的检查、评价质量体系的有效性，保证质量体系的完善的改进。
2 适用范围适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的控制。
3 职责（1）管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件，并组织进行内部质量审核活动；（2）品质部在管理者代表领导下，具体组织开展内部质量审核活动。
并对不合格采取的纠正措施的实施的实施和效果进行跟踪检查及验证；（3）审核组负责编制有关审核文件并进行现场审核。
4 程序要点（1）总则内部质量审核应按计划、有组织、按程序并由具备资格的内部质量审核员（以下简称内审员）进行。
（2）内审员的基本条件a)ISO9000文件的主要编写人；b)认真负责，有较台的敬业精神；c)有较强的组织及语言、文字表达能力。
（3）内审员的必备条件a)经有关单位培训，取得“质量体系内部审核员培训合格证书”或取得质量体系内部审核员注册资格。
b)经管理者代表认可后，由总经理任命。
（4）内部质量审核（以下简称内审）的时机a)内审按计划进行时，一年的间隔期内，至少进行2次，公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。
b)追加内审：★例行内审之外进行的内审，公司界定为追加内审。
可预期时，追加内审亦应在年度审核计划中列出；★下列情况之一，应进行追加内审：——文件化质量体系开始实施后勤部适当阶段；——认证机构监督审核前功尽弃适当时候；——当发生服务质量不符合规定，引起业主严重投诉时；——总经理认为必要时（5）内审的组织工作a)品质部负责编制《年度内部质量审核计划》，经管理者代表批准后实施。
实施前，品质部应下达内审通知，内审通知应经管理者代表批准；b)追加内审由品质部下达追加内审通知。
追加内审通知需经管理者代表批准后实施；c)内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成；（6）审核组a)每次审核均需组成审核组；根据时间安排和审核工作量大小，在一次审核中审核组可分为几个审核小组；b)审核组由具有资格的内审员组成，审核组需指定一名内审员为审核组长；c)内审的具体实施由审核组长负责，审核组独立完成。
物业公司内部质量体系审核程序
物业公司内部质量体系审核程序1. 引言物业公司为了保证服务质量和客户满意度，需要建立并严格执行内部质量体系。
内部质量体系审核程序是评估和审查公司内部运营的流程、政策和程序的一种方法。
该程序有助于发现和纠正问题，并持续改进业务运作。
本文将详细介绍物业公司内部质量体系审核程序的步骤和要求。
2. 审核目标物业公司内部质量体系审核的主要目标如下：•确认公司运营流程是否符合相关政策和法规要求。
•检查公司内部运营流程是否被充分实施和遵守。
•评估公司内部流程的有效性和改进的机会。
•发现潜在的风险和问题，并提出合理建议。
3. 审核程序3.1 确定审核计划在开始审核程序之前，物业公司应制定审核计划，确定审核的范围、目标和时间计划。
审核计划应与公司管理层进行讨论和确认，以确保能够充分审查所有相关的运营流程和政策。
3.2 审核准备在进行审核之前，审核人员需要准备和收集相关的审核材料和文件。
这些文件可能包括但不限于：•公司政策和流程文件•运营手册和程序•内部培训记录•客户投诉记录•内部质量报告3.3 实施审核审核人员根据审核计划，对相关的运营流程和政策进行审查。
这包括与员工的面谈、文件的审核和实地观察等方式。
审核人员需要仔细审查和记录发现的问题、不一致和改进的机会。
3.4 编写审核报告在完成审核后，审核人员应编写详细的审核报告。
报告应包括以下内容：•审核的范围和目标•审核程序的描述和结论•发现的问题、不一致和改进机会的详细说明•建议的纠正措施和改进计划3.5 纠正措施和改进计划基于审核报告中的发现，物业公司应制定纠正措施和改进计划。
这些措施和计划应描述具体的行动和时间表，以解决发现的问题和不一致，并改进运营流程。
3.6 实施纠正措施和改进计划物业公司应按照纠正措施和改进计划的要求，及时实施相关的行动。
该过程可能需要涉及培训、流程变更和内部沟通等活动。
此外，公司还应建立有效的监督机制，以确保纠正措施和改进计划的有效性。
3.7 审核跟踪在纠正措施和改进计划实施后，物业公司应定期进行追踪审核，以确保纠正措施和改进计划的有效性和持续性。
物业公司中心内部审核工作流程
1目的验证中心质量管理体系是否符合管理和服务实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。
2范围适用于公司质量管理体系所覆盖的金融管理中心管理区域。
3职责3.1中心经理批准中心《年度内审方案》和《内审实施方案》，批准《内审报告》，并担任内审组长。
3.2综合管理部负责人负责内审工作，负责选定内审员，沟通沟通协调内审活动的开展；负责编写《年度内审方案》和《内审报告》；实施《内审实施方案》，组织编写《内审检查表》，编写《内审报告》，组织跟踪纠正/预防措施实施的验证。
3.3受审核管理处负责协作内审活动，负责实施纠正或纠正/预防措施。
4程序4.1年度内审方案4.1.1内审每年进行二次。
中心综合管理部负责依据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划、编制《年度内审方案》，于每年年初报中心经理批准。
出现以下状况时由中心经理及时组织内审：a．组织机构、管理体系发生重大变化；b．出现重大质量事故，或业主对某一服务环节连续投诉；c．法律、法规及其他外部要求的变更；d．在接受业主、认证方审核、公司内审之前；e．中心经理认为有必要时。
4.1.2《年度内审方案》内容a．审核目的、范围、依据、频次和方法；b．受审部门和审核时间。
4.1.3依据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和管理处，也可以专门针对某几项要求对管理处进行重点审核，但当年内审必需覆盖所有管理处。
4.2内审前筹备4.2.1内审组a．审核时，内审员必需与受审部门无直接的责任关系；b．内审员必需经过内审员培训合格、中心经理指派；c．内审组长由中心经理担任。
4.2.2综合管理部负责人策划、编制本次《内审实施方案》，交中心经理批准。
方案的编制要具有严肃性和灵活性，应考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性，及以往审核的结果。
4.2.3《内审实施方案》内容a．审核目的、范围、方法和依据；b．内审组建员；c．内审日期、日程；d．受审部门及审核要点；e．内审报告分发范围、日期。
物业服务内部质量审核控制工作程序
物业服务内部质量审核控制工作程序1.概述本文档旨在描述物业服务内部质量审核控制工作程序。
物业公司为了保证服务质量和客户满意度，需要对自身内部各项工作进行定期质量审核。
本程序描述了物业服务内部质量审核的流程和标准。
2.审核标准在内部质量审核工作中，需要制定审核标准，以确保审核工作的客观性和严谨性。
审核标准应包括以下内容：•关键流程和制度的执行是否符合规定；•记录文档的完整性和准确性；•技术标准和质量标准的符合情况；•工作计划和人员配备是否合理。
其中，关键流程和制度的执行符合度是审核的核心内容，关键流程包括但不限于项目管理、安全管理、财务管理等。
3.审核周期和流程物业服务内部质量审核的流程如下：1.制定审核计划：审核计划由公司质量部制定，并在全公司范围内发布。
审核计划应当包括审核的时间、地点、审核对象等详细内容，并需要获得审核对象部门的确认。
2.审核准备：审核准备包括准备文件、调查研究、检查场所等。
审核准备需要在审核前的一周完成，以便审核人员进行充分的准备工作。
3.审核实施：审核实施应满足客观、公正、合理、全面等要求。
审核人员应当对审核对象的关键流程和制度的执行情况进行全面审查，并对发现的问题进行记录和反馈。
4.编写审核报告：审核人员应当在审核工作结束之后，根据审核发现的问题编写审核报告，报告应是准确、完整、公正的。
审核报告应当由审核人员主持报告汇总，并向公司高层汇报。
5.审核后续跟踪：审核后续跟踪需要由审核人员对审核对象实施指导和跟踪，确保审核结果得到持续改进和落实。
该审核周期为一年一次，可以根据实际情况进行调整。
4.审核人员审核人员应当由质量部门人员组成，同时可以选择各领域专家参与审核工作。
审核人员应满足以下条件：1.具备一定的审核经验；2.具备良好的沟通和协调能力；3.具备相关问题的解决能力。
审核人员要求具有客观、公正、严谨的工作态度，同时需要进行充分的准备工作。
5.审核结果处理审核结果应在公司总经理和总经理助理的领导下进行讨论和决策。
物业管理公司内部审核控制工作程序
物业管理公司内部审核控制工作程序1. 引言本文档旨在介绍物业管理公司内部审核控制工作程序，以确保公司的运作符合法律法规，并提高运营效率和管理水平。
内部审核是一项重要的管理工作，它可以及时发现潜在的风险和问题，并采取相应的纠正措施。
本文档将详细描述内部审核的目的、范围、程序和相关责任等内容。
2. 目的和范围2.1 目的内部审核的主要目的是确保物业管理公司的运作符合法律法规、内部规定和契约要求，并提供有效的管理控制，以避免潜在的风险和不合规行为。
2.2 范围内部审核的范围包括但不限于以下方面：•合同管理•财务管理•人力资源管理•物业维护和保养•业主服务•安全管理3. 内部审核程序内部审核程序由以下几个主要步骤组成：3.1 确定审核计划内部审核计划应根据公司的运营情况和风险评估结果进行制定。
审核计划应明确审核的目标、范围、时间表和责任人等信息。
3.2 开展审核工作内部审核工作应由专业的审核人员或审核团队进行。
审核人员应按照审核计划和程序，对相关业务进行现场检查、文件审查和访谈等方式进行审核。
3.3 收集和整理审核结果审核人员应及时收集审核所需的证据和数据，并对审核结果进行整理和汇总。
整理后的结果应客观、准确地反映实际情况。
3.4 分析和评估审核结果管理层应对审核结果进行分析和评估，包括发现的问题、潜在的风险和改进建议等。
评估结果应提供给相关部门和责任人，以便采取相应的措施。
3.5 提出改进建议根据审核结果和评估分析，内部审核团队应提出相应的改进建议和措施。
这些建议和措施应具体、可行，并有利于提高公司的运营效率和风险控制能力。
3.6 跟踪和督导改进建议的执行内部审核团队应跟踪和督导改进建议的执行情况，确保相关部门和责任人按时采取相应措施，并对改进建议的执行情况进行评估和反馈。
4. 相关责任和职责内部审核工作涉及到不同职能部门和岗位的人员，有以下主要责任和职责：4.1 管理层管理层应支持和推动内部审核工作，并确保审核结果得到适当应用。
内部审核程序(物业公司)
内部审核程序（物业公司）1 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责3.1 经理批准审核计划和内部质量管理体系审核报告。
3.2 管理者代表负责内部质量管理审核工作组织工作。
3.3 内审组长编制内审计划和内审报告。
4 程序4.1 年度内审计划4.1.1 根据拟审核和活动的区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划公司全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核范围、频次和方法，经理批准。
每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。
另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:a) 组织机构、管理体系发生重大变化;b) 出现重大顾客投诉或对某一环节连续投诉;c) 法律、法规及其他外部要求的变更;d) 在接受第二、第三方审核之前;e) 在质量管理体系认证证书到期换证前。
4.1.2 年度内审计划内容a) 审核目的、范围、依据和方法;b) 受审核部门和审核时间。
4.1.3 根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2 审核前的准备4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组成员。
内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2 由内审组长策划并编制本次“内审计划”，交管理者代表审核，经理批准。
计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括:a) 审核目的、范围、方法、依据;b) 审核组成员;c) 审核时间、地点;d) 受审核部门及审核要点。
4.2.3 在了解受审核部门的具体情况后，内审组长组织编写“内审检查表”，“内审检查表”要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。
4.2.4 内审组长于内审前7天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前3天通知内审组长。
物业公司内部质量审核实施作业规程
物业公司内部质量审核实施作业规程一、前言为了规范物业公司内部质量审核实施作业，提高物业服务质量和效率，特编制本规程。
本规程适用于物业公司内部各个岗位的工作人员进行质量审核实施操作。
二、实施要求1.质量审核实施人员应具备一定的相关工作经验，熟悉本公司的服务规范和质量标准，能够正确判断服务质量好坏，具有一定的报告编写能力。
2.实施人员应按照质量审核实施流程操作，认真记录问题并及时整改，确保质量审核实施的有效性和可靠性。
3.实施人员要求着装工作服，佩戴工作证件，并在服务现场向用户进行相关服务说明，以保证用户对服务内容的知晓。
4.实施人员应注意修养和礼貌，严格保守秘密。
三、实施流程1.质量审核实施人员根据公司内部质量审核计划进行质量审核，开展现场检查、记录问题、整改和跟踪并写出质量审核报告。
2.实施人员在审核前要与质量部门进行沟通，了解服务的要求和标准。
3.审核人员应当按照一定的规律，频率地检查不同类型的服务，保证能够覆盖到不同类型的服务范围，提高服务质量。
4.实施人员在进行审核时，应仔细观察、听取用户反馈信息，并及时记录发现的问题。
5.发现的问题要进行记录，并按照质量部门要求及时整改。
必要时开会讨论分析问题，制定具体的整改计划和方案。
6.在完成审核后，实施人员应编写质量审核报告，并在质量审核记录表中记录相关信息。
四、实施要点1.实施人员应根据公司内部质量审核计划进行质量审核，确保不遗漏每一个细节。
2.实施人员应准备好必要的工具和设备，并在服务现场确保安全。
3.实施人员应保障自身行为符合职业道德，保持文明礼貌，有礼有节地与用户沟通服务问题。
4.实施人员应降低服务成本，提高效率，对工作达到目标商品化以减少客户的负担，提供优质服务。
5.实施人员应执行公司质量标准，确保服务质量和操作规范的目标一致。
6.实施人员应多方面考虑用户需求，站在用户的角度合理规划服务方案。
7.实施人员应在实施过程中，妥善保管好公司及用户的财产和资料，保护公司和用户的利益不受损失。
物业管理手册-内部审核程序
4.7 内部审核的全部记录由品质部存档。 5、相关文件 5.1《不符合、纠正和预防措施掌握程序》 6、相关记录 6.1《年度内部审核打算表》JW/JL-8.2.2-001
6.2《不符合项报告单》JW/JL-8.2.2-002 6.3《内部审核实施打算表》JW/JL-8.2.2-003 6.4《内部审核报告》JW/JL-8.2.2-004 6.5《会议记录》JW/JL-8.2.2-005 6.6《不合格项分布表》JW/JL-8.2.2-006
4.1.3 内部审核，可对全部部门〔或要素〕审核一遍，也可特 地针对部分部门〔或要素〕进行重点审核，但每年的内审必需覆盖管 理体系全部要素。
4.2 审核前的预备 4.2.1 管理者代表任命审核组长和内审组成员，内审组成员必 需具备内部审核员资格，并与所审核的项目无直接责任。 4.2.2 由审核组长编制本次《内部审核实施打算》，其内容主
4.1.1 每年 1 月 20 日前由品质部根据审核的过程和区域的状况 和重要性以及以往审核的结果对审核方案进行策划形成《年度内部审 核打算》，《年度内部审核打算》应包括审核准则、范围、频次和方 Байду номын сангаас，报管理者代表审核，总经理批准后实施。
4.1.2 内部审核原则上每年至少进行一次，在公司组织机构发 生重大改变、服务质量发生较大改变时及接受第三方审核前由管理者 代表准时组织进行内部审核。
魏
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要包括：受审核的部门、审核要素、审核组成员、审核具体时间等。报 管理者代表审核，总经理批准。
4.2.3 品质部应在审核前 5 天将《内部审核实施打算》发至相关 部门。
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物业公司内部质量审核管理作业规程
（经典版）
编制人：__________________
审核人：__________________
审批人：__________________
编制单位：__________________
编制时间：____年____月____日
序言
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物业公司内部质量审核管理作业规程
物业公司内部质量审核管理标准作业规程
1.0目的
检查、评价质量体系的有效性，保证质量体系的完善和改进。
2.0适用范围
适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的控制。
3.0职责
3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件，并组织进行内部质量审核活动。
3.2品质/拓展部在管理者代表领导下，具体组织开展内部质量审核活动。
并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查验证。
3.3审核组织负责编制有关审核文件进行现场审核。
4.0程序要点
4.1总则。
内部质量审核应按计划、有组织、按程序并由具备资格的内部质量审核员（以下简称内审员）进行。
4.2内审员的基本条件。
4.2.1is09000文件的主要编写人。
4.2.2认真负责，有较强的敬业精神。
4.2.3有较强的组织及语言、文字表达能力。
4.3内审员的必备条件。
4.3.1经有关单位培训，取得质量体系内部审核员培训合格证书或取得质量体系内部审核员注册资格。
4.3.2经管理者代表认可后，由总经理任命。
4.4内部质量审核（以下简称内审）的时机。
4.4.1内审按计划进行时，一年的间隔期内，至少进行2次，公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。
4.4.2追加内审。
（1）例行内审之外进行的内审，公司界定为追加内审。
可预期时，追加内审亦应在年度审核计划中列出。
（2）下列情况之一，应进行追加内审;
文件化质量体系开始实施后的适当阶段;、认证机构监督审核前的适当时候;
当发生服务质量不符合规定，引起业主严重投诉时;
总经理认为必要时。
4.5内审的组织工作。
4.5.1品质/拓展部负责编者按制《年度内部质量审核计划》，经管理者代表批准后实施。
实施前，品质品部应下达内审通知，内审通知应经管理者代表批准。
4.5.2追加内审由品质/拓展部下达追加内审通知。
追加内审通知需经管理者代表批准后实施。
4.5.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日
期及审核组人员的组成。
4.6审核组。
4.6.1每次审核均需组成审核组，根据时间安排和审核工作量大小，在一次审核中审核组可分为几个审核小组。
4.6.2审核组由具有资格的内审员组成，审核组需指定一名内审员为审核组长。
4.6.3内审的具体实施由审核组长负责，审核组独立完成。
4.6.4审核的实施。
4.7.1内审应按规定的程序时间并完成。
4.7.2内审应按规定的程序时行。
4.7.3审核组成员应按分配的审核的审核范客观、公正地纠集客观证据，并对检查结果和评价的准桷性、可追溯性负责。
4.7.4审核及实施中所形成的文件、记录应详细、清楚、完整、规范。
4.8公司制定并实施《内部质量审核实施标准作业规程》，规范内审活动和内审员的资格确定及审核行为准则。
4.9内审中发现不合格项的纠正措施和验证。
4.9.1内审中发现的不合格项是审核报告内容的一部分，审核组应以不合格通知单的书面形式送达受审部门。
4.9.2受审核部门负责人应该不合格通知单指出的不合格事实，举一反三，从根源上制定并实施纠正措施，以减少或消除不合格的发生。
4.9.3纠正措施实结束后，受审核部门负责人应将实施情况和结果填入纠正措施相应栏内报品质/拓展部请予以验证。
品质/拓展部应将验证结果报告管理者代表。
4.9.4纠正措施经验证无效果或没有达到预期目标的，管理者代表应指示品质/拓展部再次下达不合格通知单直至验证达到要求为止。
4.10内审全过程形成的文件和记录，由品质/拓展部负责收集、汇总、保存，各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。
内审文件和记录保存期3年。
4.11本规程作为品质/拓展部员工绩效考评的依据之一。
5.0记录
6.0相关持文件
6.1《内部质量审核实施标准作业规程》。
6.2《不合格纠正、预防标准作业规程》。