南京万科地产组织架构和岗位职责(全)

南京万科置业有限公司
部门架构及岗位职责
1、南京公司组织架构图
2、各部门岗位职责
总经理办公室
工程部
设计部
营销部
成本管理部
财务部
项目发展部
南京公司组织机构图
为加强公司的管理及各部门之间的配合，明确各部门岗位的设置及职责，使每位员工、每个部门都能有效的发挥作用。现制订以下各部门岗位职责。
、营销部
岗位
部门基本职责
参与公司合同、结算、规范制定、招投标、工作流程的管理工作，并在财务环节予以执行和监控，组织实施工程结算复审
配套资产管理
清理监控会所、车位、商业等配套资产的经营情况
提供配套资产经营建议并督促落实
部门管理
监控抽查各岗位工作质量和遵章守纪情况，财务人员队伍建设，培训学习，财务制度建设，岗位职责等财务组织工作
工程图纸、文件资料、客户登记本等资料以及售楼处贵重物品（售楼处、示范单位、销售楼盘的钥匙等）的保管
销售前台涉及资料的管理
协助专案经理进行管理并反馈信息；协助销售人员进行沟通协调
成交客户、退房客户和变更换房的信息统计并配合企划部进行调查分析
客户服务
与销售人员及销控沟通联系，保证按揭手续及时办理
编制按揭流程及客户按揭须知
建立销售队伍、培训销售人员
楼盘/销售现场管理，督导、检查下属岗位员工执行各项销售工作制度及公司管理制度
编制优先认购权协议书、楼宇认购书及客户购房须知
人员培训和月度考核及分配预案的制定
组织召开周、月例会相关专题会议
完成销售月报，撰写销售总结
与企划等各部门(含物业公司)的对接与协调，依据项目销售实际调整策略
8、外部网页的意向客户的跟踪、汇总与总结。
万客会积分系统录入、整理收集并核实。
销售控制
核对项目楼盘表
督促回款，跟进欠款客户的处理
经办/审核换、退房、没收房和更名事务
建立并确保电脑资料的准确和完善
完成销售日报和周报，管理和传递档案
与按揭组、客户事务部、财务部的对接
项目图章的保管及使用
审查合同的签定情况
银行帐务核对。每月终了后，应根据银行对帐单仔细核对和清理银行日记帐，查明未达帐项及其原因，编制《银行存款余额调节表》及其说明，报财务负责人审核
网上银行支付管理。负责对网上银行的每笔收付业务的真实性进行逐笔核对审查
票据的管理。统一保管银行结算票据及财务收款收据等票据。重要银行结算票据（如支票、银行本（汇）票、电汇申请书等），应设置票据领用登记薄，实行登记领用制度，详细登记金额、利率、期限、号码、收款单位等内容，并由领用人签字。对填写错误、过期失效的银行结算票据，出纳员应盖“作废”戳记，连同存根一并保存
万客会杂志文章收集
万客会杂志设计监控、相关合同签署预审及印刷品控
万客会会员卡设计监控、制作品控
万客会会所管理
万客会宣传资料设计监控、相关合同签署预审与制作品控，包括DM、海报、插栏、会员生日/节日贺卡等
万客会DM、杂志及相关宣传、印刷品的投递组织
万客会会员活动策划、组织与评价、调整
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五、成本管理部
全权负责办理按揭手续至办完抵押登记
了解、落实放款事宜
按揭手续办完后将客户资料存档
通知客户领取按揭合同等资料
通知并与物业公司共同办理客户入住手续
配合银行通知客户，共同完成客户鉴证及银行按揭、公证、保险等业务
配合银行向客户催缴拖欠按揭款
编制项目按揭办理周、月清单。（包括金额、成数、年限、办理时间、放款日期等资料。）
成本核算
成本管理
参与项目估算，目标成本的编制
按月编制项目付款情况表，监控分析目标成本的执行情况
提供项目成本支出、分摊信息、提供完全成本信息，编制成本汇总表
收集整理各种成本资料和数据，定期进行成本预测
付款管理
对外付款、结算的审查，工程代垫款的扣收
同往来施工单位帐务对接，监控审查保修款项支付
编制对外付款计划，监控评估分析付款计划的执行情况
外部信息的收集、发放
公司邮件管理、传递
工程设计变更的受理及跟踪
万客会专务
依据南京万客会定位，制定万客会推广预案并提交
万客会会员招募计划制定与提交
依据会员招募阶段指标，实施会员招募
万客会会员资料管理系统设计与制作
万客会会员“销售价值”甄别
万客会会员服务系统设计与执行
精选商家甄别与联系、相关合同签署预审
组织协调部门日常工作，部门间工作协调
会计核算
费用管理
帐务处理。包括费用报销及公司日常各款项支出的会计核算
统计当月及本年费用支出情况，编制明细报表，进行费用分析
编制、修订费用报销相关制度
银企关系
办理银行开户等事宜
与当地银行及资金管理中心保持良好沟通，维护较佳合作关系
资产管理
录入固定资产卡片。维护金蝶固定资产资料库
销售主管
（专案经理）
参与项目销售整体推广计划的制订
作为项目“销售工程”的部门联系专人，对方案、进度等指标实施全程监控与阶段成果的预审
依据公司项目销售指标与要求，计划、组织、落实、完成销售各项工作
编制和落实案场管理文件，制订和落实销售工作计划
制订、调整项目销售价格策略，编制销售前台业务员手册
销售资料的调整、组织工作
对下属岗位进行业务指导，对提交之业务成果进行评价与调整
实行“情境管理”，适度授权，提升下属业务技能，为公司培养管理储备人才
依据营销工作既定计划，实行过程控制与节点控制，并结合实际适度调整计划与策略
协调公司各部门及部门内各岗位工作
对下属岗位进行日常管理监督与管理考核（月、年度），结合部门运作实际提出下属岗位人员调整建议,报营销总监批准
现场来电、来访的接待、讲解，促进项目成交
完成每月销售指标
各种现场信息的记录、统计
签署认购书、负责催缴房款、与客户签署购房合同
客户事务的追踪处理
前台销售轮值职责
1、维护办公环境的整洁。
2、样板间、接待中心检查。
3、模型、展板检查。
4、销售通道、导示的检查。
5、协助销控。
6、网页信息发放、更新、反馈。
7、内、外部信息发布。
处理突发事件及客户投诉
合同审定表的审核以及公司合同章的管理
相关销售道具的制作联系、合同签署预审
销售组长
负责所在销售小组的销售组织与协调工作，包括销售准备、销售组织、销售实施与销售控制
配合项目实际，制订小组销售计划及相应操作细节规范，并定期检查落实
对下属岗位提供业务指导及业务支持，协调理顺各销售员间关系
具体职责说明
经理
制定部门管理构架、制度与业务规范，报营销总监批准监督实施
依据公司年度经营计划，制订部门年度销售目标与计划与阶段分解计划，包括：项目策划、项目推广、销售组织与实施、市场调研、万客会运作
依据阶段/分解计划，与下属岗位共同制订分项工作执行计划，确定分项控制节点
结合阶段目标状况，对部门资源合理配置，达成计划目标
成本管理软件
成本管理软件的日常维护，负责基础资料设置，用户管理，数据引入以及项目估算、目标成本的录入操作
成本项目中土地获得价、开发前期准备费、开发间接费全过程操作
全部成本项目中合同付款信息的录入以及非合同性成本的引入和录入
帐务处理
对全部成本类凭证进行账务处理
税务管理
负责与税务机关沟通、办理税费申报、缴纳业务。
配合项目发展部，提供开拓公司新项目所需市场信息
定期编制《市场调研分析报告》（月度与周报）提交营销部经理。审核后发公司各部门
参与项目策划案的讨论与编制工作，会议记录整理
部门文件（内部文件、外部往来文件、会议纪要、合同）管理
部门工作联系单的送达、接收与传递、保管
部门用品登记、保管与领用
部门工作周报、月报的汇总与整理
备用金管理。职员借支备用金时，出纳员应按公司审批程序进行复核，每星期应对备用金进行清理，督促职员及时归还备用金，如出现问题，应报告财务负责人及时处理
出纳员办理现金收付时，应坚持“当面点清”制度，每笔现金收付后，须加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记，并当即入帐
银行存款管理
银行日记帐管理。银行存款应根据银行名称和币种设置日记帐，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，及时与金蝶财务总帐系统进行核对
售后服务
于每周五中午前将一周办理按揭情况、放款情况制表交销售专案经理。（按项目做，包括：套数、金额、预计放款日期等资料）
案场资料
销售案场所有存档资料的管理
打印认购书、买卖契约，复核认购书
熟悉客户服务相关工作，协助客户服务岗位工作
办公用品的领用、保管、发放；现场外派资料管理、整理、补充；礼品保管
外部网页的监控、处理
研究税务政策，合理进行纳税筹划。
档案保管
管理成本类的会计资料及合同档案(含电子文本)和税收申报资料
其他
配合完成部门内、外的相关工作，参与工程相关的外调外审、招投标等。
出纳
现金管理
现金日记帐管理。“现金日记帐”应使用订本式帐薄，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，及时与金蝶财务总帐系统进行核对
库存现金管理。不准用白条抵充现金；不准因私借支现金；不准保存帐外现金。必须核定库存现金限额,，以本公司3-5天的现金用量为准，凡超过库存限额的现金应及时送存银行。每日业务终了后，应及时盘点库存现金，做到“日清月结”，如出现短长款，应报告财务负责人，查明原因及时处理
小组销售业务沟通交流，优化单体客户销售方案，促进客户成交
定期进行小组销售统计并提出相应分析建议
对小组工作进行日常监督，协助案场经理进行管理考核
参加每日案场会议与周工作例会
前台销售
端正服务意识，规范服务行为，提高服务水平，提供优质服务
严格执行公司日常管理规定及各项销售工作规范