兽医实验室记录与表格

xx市动物实验室Xinzheng for Animal Disease Control and Prevention 记录与表格(Record and form)版本号：第一版发布日期：二〇一一年一月一日实施日期：二〇一一年一月一日文件状态：□受控□非受控发放编号：持有者签字：XZCADC-JL01-1.0保 密 工 作 检 查 记 录备注：检查中发现违反保密规定现象时才需要报告技术负责人进行处理，未发现违规现象时只填写检查记录。

检查内容检查以下保密内容是否实现保密要求：1. 客户送检时提交的各种文件资料、样品及其附件；2. 研究开发工作的各种原始记录、检测报告、校准证书；3. 在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密；4. 本中心所有的质量管理体系文件；5.其它需要保密的内容。

检查记录 检查时间、检查对象、检查时发现的实际情况描述：检查人： 日期： 处理意见 针对检查中发现问题的处理意见：技术负责人： 日期： 领导批示中心主任： 日期：处理情况记录记录人： 日期：XZCADC-JL02-1.0文件借阅登记表文件名称编号借阅人签名借阅日期归还日期管理人备注XZCADC-JL03-1.0保证公正性检查记录表检查人检查日期被检查部门检查项目：1.是否出现过违背法律、法规的情况？是□否□2.检测活动是否受到过来自其它方面的干预和压力？是□否□3.是否做到了对所有客户一视同仁？是□否□4.是否发生过泄密现象？是□否□5.是否发生过侵害客户所有权的现象？是□否□6.是否有检测人员参与过客户的经营活动？是□否□7.是否有检测人员为了个人利益接受过客户的馈赠吃请？是□否□8.是否发生过客户对实验室公正性方面的投诉事件？是□否□9.其他：检查中发现的现象和证据材料记录：确认意见被检查部门确认：日期：违规处理意见审批中心主任：日期：处理情况记录记录人：日期：备注：检查中未发现违反公正性情况时，不需要处理意见。

XZCADC-JL04-1.0文件（资料）目录表序号文件（资料）名称文件编号发放编号数量XZCADC-JL05-1.0文件更改通知单文件名称文件编号修改前内容修改后内容编制人年月日审核人年月日批准人年月日执行日期月日XZCADC-JL06-1.0文件审批登记表序号文件名称文件编号编制人审核人批准人批准日期备注XZCADC-JL07-1.0 文件收发登记表序号文件名称文件编号发放编号发放人签收人发放日期交回人签收人回收日期内部外部XZCADC-JL08-1.0受控文件一览表文件名称文件号发布时间受控范围发布数量批准人备注XZCADC-JL09-1.0文件借阅登记表序号文件名称文件编号借阅人批准人借阅日期归回日期合同评审表委托单位项目名称合同编号检测内容合同金额评审内容：评审结论：技术负责人：评审人员会签所在部门评审人员会签所在部门中心主任意见：签字：年月日合同 ( 协议 ) 登记表序号合同名称合同编号项目负责人签约时间备注编制人：年月日审核人：年月日XZCADC-JL12-1.0动物疫病检测委托书检验类别：□委托检验□监督检验□仲裁检验委托单位联系人□需传真报告传真号码联系电话□需邮寄报告地址邮编临床发病（流行病学）及治疗情况：免疫情况：送检样品样品数量样品状态检测项目及依据（标准和方法）：备注：双方确认以上事项，按以上检测项目和依据（标准及方法）进行相应的检测。

送样人（签字）签署时间年月日收样人（签字）签署时间年月日XZCADC-JL13-1.0检测分包方评审表分包方分包项目评审内容检测人员数量、素质情况检测设备是否符合分包项目要求检测设备受检情况环境条件质量体系的建立和运行情况服务质量技术负责人意见年月日中心主任意见年月日制表人：制表日期：XZCADC-JL14-1.0序号实验室名称联系电话联系人分包项目质量体系资格情况备注编制人：年月日审核人：年月日批准：年月日合格分包方名册XZCADC-JL15-1.0分包检测项目登记表日期分包内容分包单位委托单位证书、报告编号检测费用经办人XZCADC-JL16-1.0服务和供应商评价表采购名称供应商规格型号地址联系电话评价人评价日期质量与价格货源是否稳定：是□否□；供货质量是否符合要求：是□否□；包装、运输质量是否符合要求：是□否□；各项技术指标是否符合标准要求：是□否□；价格是否合理是□否□其他：服务与信誉是否服务热情，按时按量交货：是□否□；是否及时收集意见和建议，保证满足客户要求：是□否□；售后服务是否及时有效：是□否□其他：技术与管理生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求：是□否□；技术和生产工艺是否先进：是□否□；是否具有完善的管理制度对产品质量进行有效的控制是□否□其他：设备与设施设备与设施是否满足产品要求：是□否□其他：质量保证能力生产和经营范围是否符合要求：是□否□；是否有生产许可证：是□否□；通过ISO9000认证：是□否□其他：审核意见签字：时间：批准意见签字：时间：XZCADC-JL17-1.0采购申请表申请部门申请人申请日期货物名称规格型号数量制造商单价总价用途备注主管副主任审核：日期：年月日主任批准：日期：年月日到货日期及验收情况：XZCADC-JL18-1.0合格供应商名册序号供应商供应物品（服务）名称首次列入日期评价表编号审核人批准人XZCADC-JL19-1.0申诉与投诉登记 / 报告表申诉与投诉单位电话申诉与投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号申诉与投诉内容：申诉与投诉受理人签字：年月日处理意见：质量负责人签字：年月日XZCADC-JL20-1.0申诉与投诉处理结果通知书/回执单位联系人地址电话/传真申诉与投诉内容摘要：申诉与投诉处理结果：中心（盖章）年月日敬请贵单位填写对申诉与投诉处理结果的意见后，请在三十天内将此单按下面通信地址寄回本中心，不胜感谢！贵单位对处理结果的意见：（盖章）年月日中心地址：邮编：联系人：电话：XZCADC-JL21-1.0不符合工作处理记录表不符合工作来源不符合工作类型不符合工作描述及应急措施与建议：负责人：年月日对不符合工作严重性和影响评估及处理意见：技术负责人/质量负责人：年月日对不符合工作处理情况：责任部门负责人：年月日对不符合工作处理情况验证：验证人：年月日批准人：年月日注：1. 严重不合格与B类一般不符合须按纠正措施程序和记录步骤进行。

2. A类一般不符合仅采用按不符合工作控制程序和本表步骤进行即可。

XZCADC-JL22-1.0不符合评审处置记录表检查部门检查人不符合项发生部门负责人不符合事实描述：不符合《实验室资质认定评审准则》条款规定审核报告人：年月日不符合性质评审意见：1.不符合性质: A类一般不符合 B类一般不符合 严重不符合2.措施要求： 纠正 纠正措施纠正处置意见：评审人：年月日原因分析、纠正过程、纠正措施实施记录：责任部门负责人：年月日验证意见：验证方式； 提供见证的材料 现场跟踪检查见证验证结论： 有效 无效有关说明（必要时）：验证人：年月日批准人：年月日XZCADC-JL23-1.0预防措施立项/实施记录表信息来源：□检测/校准活动□质量体系运行信息□客户反馈意见潜在不符合描述：立项报告人：年月日潜在不符合原因分析和措施计划：部门负责人：年月日措施评价：技术/质量负责人：年月日实施记录：部门负责人：年月日验证结论：验证人：年月日实施结果有效性评价：技术/质量负责人：年月日注：此表栏目内容填写不下时可以另加附页。

XZCADC-JL24-1.0改进措施表改进部门内容陈述：签字：年月日改进意见：跟踪验证结果：综合办公室主任：年月日XZCADC-JL25-1.0信息反馈处理单反馈部门部门负责人日期年月日反馈信息内容综合办公室处理意见主任批准处理结果跟踪验证质量负责人签字：年月日XZCADC-JL26-1.0记录汇总表（目录）记录名称记录编号使用科室批准人批准时间备注XZCADC-JL27-1.0记录登记表序号记录名称编号页数份数呈交人归档人日期XZCADC-JL28-1.0记录借阅登记表序号记录名称编号借阅人批准人借阅日期归还日期XZCADC-JL29-1.0文件（记录）销毁申请表序号文件/记录名称文件版本/记录编号销毁原因份数销毁申报部门：申请人：日期：中心领导意见：签名：日期：销毁执行人：日期：注：“销毁原因”可填写“作废”、“保存期满”或其他说明。

XZCADC-JL30-1.0 文件（记录）销毁登记表序号文件名称文件编号版本份数销毁状况(是/否)销毁日期批准人意见销毁人(签名)陪同人(签名)年度内部审核计划表注：√为实施月份审核月份要素名称一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一 月 十二 月 组织 管理体系文件控制 检测和校准的分包服务和供应品的采购合同评审 申诉和投诉纠正措施、预防措施改进记 录 内部审核 管理评审 人员设施和环境条件 检测和校准方法 及方法确认 设备和标准物质 量值溯源 抽样和样品处理 结果质量控制 结果报告内部审核日程计划表目的审核质量体系符合性、有效性、充分性依据质量手册、程序文件和作业指导书、法律法规审核组成员组长：组员:时间审核内容及安排受审核部门、岗位审核要素过程审核员首次会议末次会议编制人: 年月日批准人: 年月日XZCADC-JL33-1.0质量体系内部审核首/末次会议签到表会议名称□质量体系内部审核首次会议□质量体系内部审核末次会议会议日期会议地点参加会议人员名单审核组成员被审核科室主要成员名单审核职位签名签名职务审核组长审核小组组长审核员特邀技术专家审核组领导签名职务或技术职称注：1.被审核科室保留1份，以备查；2.不够可加页；3.此表为正面，下页为背面。

质量体系内部审核首/末次会议签到表列席人员科室职务或技术职称质量体系内部审核首/末次会议记录会议名称会议时间会议地点主持人记录人会议议题注：参加会议人员签到和会议纪要另俯附页内部审核检查表受审核部门、岗位负责人审核员日期要素、条款审核内容审核结果审核说明注：“审核结果”y表示符合，y’表示基本符合，N表示不符合；表示y’或N时，应在“审核说明栏”填写简要的说明。

XZCADC-JL36-1.0授权签字人评审记录表姓名：职务：职称：授权签字的范围：由内审员在现场完成日期：·具有相应的职责和权利，对测试结果的完整性和准确性负责是□否□· 与测试技术接触紧密，掌握有关的检测项目限制范围是□否□· 熟悉有关检测标准、测试方法及测试规程是□否□· 有能力对相关检测结果进行评定，了解测试结果的不确定度是□否□· 了解有关设备维护保养及定期检定的规定，掌握其设备状态是□否□· 十分熟悉记录、报告及其核查程序是□否□· 了解评审准则认证条件、实验室义务及认证标志使用等有关规定是□否□需要说明的问题：评审意见：□授权签字人评审合格□授权签字人评审不合格□签字的范围业务能力：内审员签名：内审组长签名：日期：XZCADC-JL37-1.0内部审核报告一、审核简况审核日期：年月日至年月日。