财政支出项目绩效评价报告

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价■完成结果评价

项目名称：省委党校新校区建设

项目单位：中共海南省委党校

主管部门：中共海南省委党校

评价时间： 2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门■主管部门□项目单位评价机构：□中介机构□专家组■项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共海南省委党校

上报时间：2020年3月26日

项目绩效目标表项目名称：省委党校新校区建设

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表一、项目基本情况

项目实施单位中共海南省委党

校

主管部门中共海南省委党校

项目负责人华德武联系电话 2 地址海口市琼山区红城湖路100号邮编

项目类型经常性项目（）一次性项目（）

计划投资额（万元）60000

实际到位资金（万

元）

60000

实际使用情况

（万元）

60000

其中：中央财政其中：中央财政

省财政省财政

市县财政市县财政

其他其他

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分

项目决策20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程8

决策依据 3 3

决策程序 5 5 资金分配8

分配办法 2 2

分配结果 6 6

项目管理25 资金到位 5

到位率 3 3

到位时效 2 2 资金管理10

资金使用7 7

财务管理 3 3 组织实施10

组织机构 1 1

管理制度9 9

项目绩效55 项目产出15

产出数量 5 5

产出质量 4 4

产出时效 3 2

产出成本 3 3 项目效益40

经济效益8 7

社会效益8 8

环境效益8 8

可持续影响8 8

服务对象满意度8 7

总分100 100 100 97

评价等次优

三、评价人员

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

中共海南省委党校（省行政学院、省社会主义学院）新校区建设项目是省委书记刘赐贵到省委党校调研时亲自决策、亲自推动的。项目建设是贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作意见》的具体体现，同时也是实施我省持续大规模培训干部、大幅度提高干部素质的重要举措。不仅有利于改善“一校两院”的办学条件，充分发挥党校（行政学院）在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用，而且在促进我省经济社会发展，特别是能为我省自贸区（港）建设提供强大的智力支撑和干部队伍保障。

新校区总建筑面积177435平米（其中：地上118639平方米，地下58796平方米）。项目建设内容包括相关教学、图书等功能性用房、智慧校园系统设施设备和室外道路、给排水、电力通信、消防等相关配套基础设施。

项目概算总投资为198145.85万元，其中工程费用156388.22万元，工程建设其他费12496.22万元，预备费9776.40万元，土地费用19485.00万元。

（二）项目绩效目标

完成全部项目设计（包括精装修、景观设计等）、完成基坑围护体施工，开始项目主体施工。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

截止2019年底，已落实资金7亿元，其中2018年1亿元，2019年6亿元。资金来源为省级财政资金。

（二）项目资金使用情况分析

2018年完成投资1亿元，用于支付部分土地费用，开展可研、设计等前期工作。2019年计划投资6亿元，用于项目施工建设。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

已建立项目资金拨付审批规定，正在根据省发改委《关于批复中共海南省委党校（海南省行政学院、海南省社会主义学院）新校区建设项目初步设计及概算的函》（琼发改审批函〔2019〕212）号）、省政府《海南省政府投资社会领域基本建设项目实行代管制暂行办法的通知》（琼府办〔2017〕204）号）、代管合同及补充协议执行，目前执行情况良好，未出现资金管理风险。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

目前，项目由海南省发控公共服务设施建设管理有限公司实行全过程代管。已完成的招标内容有：勘察、设计、造价咨询、基坑围护体工程（施工、监理、监测）、施工总承包、工程监理。完成验收的有：基坑围护体工程。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

已建立项目档案管理制度、项目资金拨付审批规定、项目廉政建设规定，严格按照《海南省政府投资社会领域基本建设项目实行代管制暂行办法的通知》（琼府办〔2017〕204）号）、代管合同及补充协议执行。坚持每天派人到施工现场巡视，每天记录施工情况，每天拍摄影像资料。每半个月向李军副书记汇报项目进展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格按照2019年度预算执行，项目成本（预算）可控。

（2）项目成本（预算）节约情况

2019年度，新校区项目完成投资6亿元，项目成本（预算）没有节余。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

正在按照进度计划执行。

（2）项目完成质量

质量合格，未出现质量缺陷、质量事故。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目正在施工建设中，尚未投入使用，暂未体现。

4. 项目的可持续性分析

项目完成后会大大改善“一校两院”的办学条件，有利于办学质量的提升。后续资金由省财政资金全额保障。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论

2019年度，我校（院）新校区项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况良好，总自评分97分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

严格把握省发改委批复的设计概算上限，充分征询项目使用部门的意见和建议，充分考虑项目使用功能，将后期使用的