山西漳泽电力股份有限公司技术监督管理制度.doc
山西漳泽电力股份有限公司技术监督考核实施细则
规章制度控制表山西漳泽电力股份有限公司技术监督考核实施细则1目的加强技术监督管理，建立有效的激励机制，促进技术监督工作的有效开展，实现安全生产关口前移。
2 适用范围适用于公司本部及所属各发电公司。
代管单位可参照执行。
3 职责3.1 安全生产与科技环保部3.1.1 负责公司技术监督工作的管理与考核，制定技术监督考核实施细则。
3.1.2 负责制定公司技术监督年度重点项目和指标计划,组织实施技术监督查评，完成技术监督年度考评工作，提出考核意见。
3.1.3 组织检查各单位技术监督工作和指标完成情况。
3.1.4 协调电科院开展技术监督查评工作。
3.2 人力资源部3.2.1 审核技术监督考核结果，提出意见和建议。
3.2.2 监督落实技术监督的考核。
3.3 各发电公司3.3.1制定本单位技术监督奖励办法与考核细则，技术监督实施细则、和技术标准等。
3.3.2 负责开展技术监督自评价工作，完成自评报告。
3.3.3 掌握监督设备的运行情况，对技术监督数据真实可靠负责。
3.4 电科院3.4.1 根据技术监督管理和服务合同要求，负责对公司所属发电单位技术监督工作开展情况进行检查评价。
3.4.2 提供公司所属发电公司技术监督季度、年度检查情况。
4 管理内容和程序4.1 考核范围各发电公司负责技术监督的各级领导与技术监督人员。
4.2 考核额度技术监督奖励基金总额90万元。
其中：基础管理奖10万元；监督指标奖 75万元（包括金属15万元；热控10万元；绝缘10万元；继电保护10万元；节能5万元；化学10万元；环保 5万元；振动5万元；电测 5万元）；重点项目奖5万元。
4.3 考核方法4.3.1 对各发电公司技术监督管理的考评、考核采取基础分减考核分的方法。
4.3.2 技术监督管理考评，包括监督基础管理和监督指标管理两部分。
4.3.2.1 监督基础管理总分100分，具体考核内容见附件2（技术监督基础管理评分标准。
）4.3.2.2 监督指标总分1000分，十项监督各占100分，具体考核内容见附件3（技术监督主要指标评分标准。
山西漳泽电力股份公司技术监督管理制度
规章制度控制表山西漳泽电力股份有限公司技术监督管理制度1 目的落实技术监督责任制，对电力生产实施全过程、全方位技术监督管理，保证发电设备安全、稳定、经济运行。
2 适用范围适用于公司所属单位、代管单位。
3 职责3.1 公司技术监督工作领导小组公司成立技术监督工作领导小组，由主管生产的副总经理（总工程师）任组长，成员为相关部门负责人，对技术监督工作实施领导。
其职责是：3.1.1 贯彻执行国家有关电力技术监督的政策、法规及行业有关规程、标准、制度、技术措施等。
3.1.2 审定公司有关技术监督的规程、制度、技术措施。
3.1.3 研究决定公司技术监督工作重大事项。
3.2 公司安全生产与科技环保部3.2.1 制定公司技术监督管理制度和实施细则。
3.2.2负责年度技术监督计划的审查、执行情况的检查，负责对30万元及以上的技术监督项目进行审批。
3.2.3 组织召开技术监督工作会议，总结、部署技术监督工作、经验交流和推广先进的检测技术。
3.2.4对各发电公司存在问题的整改情况进行检查和督促，对于特别重大的问题，组织有关专业技术人员进行专项分析研究，制定解决方案。
3.2.5协调、指导所属各发电公司和技术监督服务单位的技术监督合同的签订，对合同执行情况进行检查和考核。
3.2.6负责界定发电公司、检修受托单位技术监督管理工作界面。
3.2.7负责与地方、行业有关部门技术监督的协调工作。
3.2.8依据“技术监督异常情况告警规定”要求，对技术监督管理存在问题的所属单位发出“技术监督告警通知”。
3.3 公司基建工程部3.3.1 制定公司基建工程技术监督年度计划，布置年度技术监督工作。
3.3.2 负责在基建工程中落实有关技术监督的规程、标准、制度、技术措施。
3.3.3 对基建工程中的技术监督工作进行检查、监督和指导。
3.3.4依据“技术监督异常情况告警规定”要求，对基建工程技术监督管理存在问题的项目单位发出“技术监督告警通知”。
山西漳泽电力股份公司技术监督管理制度
规章制度控制表制度名称制度编号版本2007 2009 2010此次修订的主要内容山西漳泽电力股份有限企业技术监察管理制度ZZDL-05-09草拟人增补部门部门分管领签发人能否签发下次评修编经理会签导审察订正日期审日期郝美王志军文生元贾斌2008．05郝美冯万明王志军杨学锋文生元谷大可是王晓勇冯万明王志军文生元文生元是删除了与《中国电力投资企业企业技术监察管理规定》中重复描绘的内容，突出重申二、三级企业在履行企业规定中需要注意的地方。
解说部门实行及完安全生产与科技环保部安全生产与科技环保部检修管理善执行人山西漳泽电力股份有限企业技术监察管理制度1目的落实技术监察责任制，对电力生产实行全过程、全方向技术监察管理，保证发电设施安全、稳固、经济运转。
2合用范围合用于企业所属单位、代管单位。
3职责企业技术监监工作领导小组企业成立技术监监工作领导小组，由主管生产的副总经理（总工程师）任组长，成员为有关部门负责人，对技术监监工作实行领导。
其职责是：贯彻履行国家有关电力技术监察的政策、法例及行业有关规程、标准、制度、技术举措等。
鉴定企业有关技术监察的规程、制度、技术举措。
研究决定企业技术监监工作重要事项。
企业安全生产与科技环保部拟订企业技术监察管理制度和实行细则。
负责年度技术监察计划的审察、履行状况的检查，负责对 30 万元及以上的技术监察项目进行审批。
组织召开技术监监工作会议，总结、部署技术监监工作、经验沟通和推行先进的检测技术。
对各发电企业存在问题的整顿状况进行检查和敦促，对于特别重要的问题，组织有关专业技术人员进行专项剖析研究，拟订解决方案。
协调、指导所属各发电企业和技术监察服务单位的技术监察合同的签署，对合同履行状况进行检查和查核。
负责界定发电企业、检修受托单位技术监察管理工作界面。
负责与地方、行业有关部门技术监察的协调工作。
依照“技术监察异样状况告警规定”要求，对技术监察管理存在问题的所属单位发出“技术监察告警通知”。
漳泽电力环境保护监督管理制度
规章制度控制表山西漳泽电力股份有限公司环境保护监督管理制度1 目的规范环境保护监督的管理职能，保证环境保护设施的完好率和投运率，促进机组节能降耗和清洁生产水平。
2 适用范围适用于公司本部及所属各单位，代管企业可参照执行。
3 职责3.1 安全生产与科技环保部3.1.1 负责公司环境保护监督管理工作，是公司环保技术监督的职能部门。
3.1.2 根据国家政策要求，负责制订和完善本制度，并确保制度的有效性。
3.1.3 负责对各单位环境保护监督工作的检查、指导和考核。
3.1.4 负责公司环保技术监督的统计分析和报表工作3.1.5 负责公司环保技术监督的技术交流和培训工作。
3.2 各单位3.2.1 负责贯彻落实国家和地方有关环境保护各项方针政策和标准，执行中国电力投资集团公司和公司有关环境保护各项制度和规定。
3.2.2负责建立健全环境保护监督网络，制定完善环境保护监督考核实施细则，严格环境保护监督、检查和考核，确保污染物达标排放，防止污染事件发生。
3.2.3 负责对本单位环境保护监督服务合同内容组织审查和批准。
3.2.4 负责编制、修订环境保护监督年度、季度、月度工作计划，并对环境保护设施运行检修规程及管理制度进行及时修订。
3.2.5 按照环境保护监督有关要求，填报环境保护监督报表并进行分析。
3.3 环境保护监督服务单位3.3.1按照合同要求提供各类报告和报表，并执行《技术监督异常情况告警通知单》。
3.3.2 按照合同要求承担委托单位环保技术监督、指导和服务工作。
3.3.3负责组织委托单位环保技术监督的技术交流和培训工作。
4 管理内容和程序4.1 环境保护监督网络的建立与完善4.1.1 建立健全环境保护监督网络，监督网络成员包含但不限于发电公司（厂）、区域所属各单位等。
4.1.2 环境保护监督网络应在本单位技术监督工作领导组的领导下工作。
每年2月底前按规定修订和审核年度技术监督服务合同（环保部分）的内容、具体实施环境保护监督计划。
电厂技术监督管理制度
电厂技术监督管理制度一、制度目的二、适用范围本制度适用于所有电厂技术管理人员和相关人员。
三、职责和权限1.技术管理人员负责组织、协调和监督电厂技术工作的执行。
2.相关人员应按照技术管理人员的要求，全力支持技术工作的开展。
3.技术管理人员有权调查和监督电厂技术工作中的问题，并提出改进建议。
4.相关人员有权向技术管理人员提供意见和建议。
四、技术监督管理机构1.设置技术监督管理部门，负责制定和实施技术监督管理制度。
2.技术监督管理部门应配备有合适的人员和设备，以确保技术监督工作的顺利进行。
五、技术监督内容1.对电厂设备和工艺进行监督和检查，确保设备运行正常。
2.对电厂环境进行监督和检查，确保环境符合相关法律法规的要求。
3.对电厂安全生产进行监督和检查，确保工作场所的安全。
4.对电厂节能减排工作进行监督和检查。
六、技术监督措施1.建立健全设备巡检制度，定期对设备进行巡检和维护，确保设备的正常运行。
2.建立健全环境监测和治理制度，定期对环境进行监测和治理，确保环境质量符合相关要求。
3.建立健全安全生产管理制度，加强对工作场所的安全监督和检查，防止事故的发生。
4.建立健全节能减排管理制度，制定有效的节能减排措施，减少资源消耗和环境污染。
七、技术监督记录1.技术监督人员应及时记录技术监督工作的情况。
2.技术监督记录应包括监督时间、监督内容、发现的问题和处理措施等。
3.技术监督记录应保存并定期汇总，用于后续的分析和改进。
八、技术监督评估1.定期进行技术监督评估，评估电厂技术工作的执行情况和效果。
2.技术监督评估应包括对技术管理人员和相关人员的评估，对制度和流程的评估等。
3.根据评估结果，及时调整和改进技术监督管理制度和工作流程。
九、技术监督培训1.对技术管理人员和相关人员进行技术监督培训，提高他们的技术监督能力。
2.技术监督培训应包括相关法律法规的培训，技术监督的方法和技巧的培训等。
十、技术监督改进1.技术监督管理制度应与时俱进，及时根据电厂的实际情况进行改进和完善。
技术监督工作制度
技术监督工作制度1 总则1.1 为加强公司的技术监督工作，提高发电设备的安全可靠性，以保证热电厂安全、稳定、经济运行，根据原电力工业部《电力工业技术监督工作规定》、山西省电力公司《关于加强技术监督工作的若干规定》等相关规定，结合我公司生产管理特点，特制定本制度。
1.2 技术监督工作贯彻“安全第一、预防为主”的方针，实行技术责任制，按照依法监督、分级管理、行业归口的原则，对电力生产和建设实施全过程、全方位技术监督管理。
1.3 技术监督工作以质量为中心，以标准为依据，以计量为手段，建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。
1.4 技术监督工作要依靠技术进步，采用和推广成熟、行之有效的新技术、新办法，不断提高技术监督的专业水平。
1.5 我公司的所有发电设备及其辅属设备都必须接受山西省电力行业技术监督办公室（设立在山西省电力科学研究院）以及相关监督部门的技术监督业务监察管理，接受宇宙公司技术监督办公室的归口管理。
1.6 本办法适用于我公司所属各单位的技术监督工作及管理。
2 技术监督内容及范围2.1 技术监督的内容技术监督是生产技术管理中一项全方位、全过程的技术管理工作，覆盖设计、安装、调试、生产运行、检修的全部生产过程中，技术监督内容包括绝缘、化学、金属、电测、热工、振动、继电保护、电能质量、节能、环保共十个方面，对设备健康水平与安全、质量、经济运行方面的重要参数、性能与指标进行监督、检查、评价。
2.2 技术监督的范围2.2.1 绝缘监督：发电机、电动机、变压器、电抗器、开关（包括CIS）、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、避雷器、电缆、母线、绝缘子等设备的绝缘强度，过电压保护及接地系统等。
2.2.2 化学监督：水、汽、电力、用油（气）、燃料品质、热力设备的腐蚀、结垢、积盐，热力设备停备保护；在线化学仪表、废水的处理设施及排放、烟气的处理设施及排放、噪声治理、环保设施效率、燃料质量、电厂的环境现状评价等。
电厂技术监督管理制度
电厂技术监督管理制度在当今世界，电力已经成为现代化社会发展的基石之一。
作为电力生产的核心，电厂技术的安全与稳定运行显得尤为重要。
为了保障电厂技术的高效运行和优质服务，制订并执行一套科学合理的电厂技术监督管理制度势在必行。
本文将从制度的目的、总体要求和具体内容三个方面，对电厂技术监督管理制度进行阐述。
一、制度的目的电厂技术监督管理制度的目的在于加强对电厂技术的监督与管理，确保电厂技术的安全、高效和可持续发展。
通过明确监督管理责任、规范技术操作流程、强化技术培训与考核等举措，提升电厂技术人员的素质与能力，推动电厂技术水平的不断提升。
二、总体要求1.法律合规：电厂技术监督管理制度必须遵循国家相关法律法规，确保技术监督管理工作的合法合规。
2.科学规范：制度应具备科学性和规范性，可行性强，以确保制度能够顺利实施。
3.全面贯彻：电厂技术监督管理制度应贯彻执行全员参与的原则，形成全员、全员过程的监督管理体系。
4.持续改进：制度应包含反馈机制，及时总结经验教训，不断改进和完善，以适应技术的新发展和电厂的实际需求。
三、具体内容1.监督管理责任(1)明确责任部门：确定专门负责电厂技术监督管理的部门，并明确其职责与权限。
(2)明确责任人员：明确各级责任人员，在监督管理过程中发挥示范带头作用，确保制度全面贯彻执行。
(3)监督检查机制：建立定期监督检查机制，对各级责任人员的工作进行监督与评估，确保制度的有效执行。
2.技术操作流程(1)标准化操作：明确技术操作的标准化要求，制定详细的操作流程和操作规范，保证技术操作的安全和高效进行。
(2)工作票制度：建立工作票制度，凡涉及电厂技术操作的任务必须按照工作票要求进行申请、审核、执行和验收，确保操作的可追溯性和规范性。
(3)事故应急处理：建立电厂技术事故应急处理机制，明确各级责任人的预案和行动方案，确保在事故发生时能够迅速应对，最大限度地减少事故损失。
3.技术培训与考核(1)培训计划：制定年度技术培训计划，根据电厂技术发展和员工岗位需求，组织开展各类培训活动，提升员工专业技能。
电厂技术监督管理制度
电厂技术监督管理制度一、概述电厂技术监督管理制度是为了确保电厂运营安全、高效，保护环境和维护公众利益而制定的一系列规章制度和标准。
本制度的目的是规范电厂技术管理流程，确保设备正常运行，减少事故发生概率，提高电厂运营效率。
二、责任与义务1. 电厂技术监督部门负责制定和推行技术管理制度，并监督检查其执行情况。
2. 电厂各部门负责根据本制度规定的要求，按时完成各项技术管理任务。
3. 电厂全体员工应积极履行各自的技术管理职责，确保电厂设备正常运行。
三、技术管理流程1. 设备管理1.1 设备档案管理：建立电厂设备档案，包括设备名称、型号、规格、出厂日期、安装位置等信息，并定期进行档案更新和维护。
1.2 设备检修计划：制定设备定期检修计划，确保设备正常运行且避免定期检修时间冲突。
1.3 设备检修管理：严格按照检修计划进行设备检修，设备检修记录及时更新，确保设备检修质量和安全。
2. 安全管理2.1 安全培训：定期组织员工进行安全培训，提高员工对安全事故的预防和应急处置能力。
2.2 安全巡检：制定巡检计划，定期对电厂设备、线路和设施进行安全巡查，及时发现并解决安全隐患。
2.3 安全事故应急管理：建立安全事故应急预案，并进行演练，保证在安全事故发生时能够及时、科学地处置。
3. 数据管理3.1 数据采集：建立数据采集系统，定期收集电厂运行数据，包括用电量、发电量、运行参数等，并进行记录和分析。
3.2 运行分析：通过对采集的数据进行分析，发现潜在问题并及时采取措施，以提高电厂的运行效益。
4. 环境保护4.1 废气治理：建立废气治理措施，定期对废气进行排放监测，确保废气排放符合环保要求。
4.2 废水处理：建立废水处理系统，对电厂产生的废水进行处理，确保废水排放符合环保要求。
4.3 固体废物处理：建立固体废物分类处理制度，对产生的固体废物进行分类、储存和处置，降低对环境的负面影响。
四、违规处罚对于违反本管理制度的行为，将采取相应的处罚措施，具体处罚内容根据违规行为的严重程度而定，包括但不限于口头警告、书面批评、记过、降低奖励评定级别、取消奖励资格等处理。
漳泽电力股份有限检修工作管理制度正式版通用.doc
漳泽电力股份有限检修工作管理制度（正式版)7第2页项维修.4。
2。
2检修项目按照检修费用科目分为以下四类：４.2.2。
1机组等级检修，指发电机组A/B/C级检修.4.2．２．2辅机大修，指单元机组之外的设备进行定期检修和特定检修.包括输煤、化学、供水、除灰公用、脱硫公用、暖通空调、压缩空气、消防公用、起重等设备设施，以及生产用的特种车辆和仪器。
4.2．2．3建构筑物大修，指建筑物和构筑物的定期维修和特定维修。
４。
２．2．4一般修理，指日常生产中进行的维护和维修。
包括：发电机组Ｄ级检修；设备、设施和建构筑物的日常维护和修理;春秋检等专项检修项目。
4。
2.３检修项目分为标准项目和非标项目，在机组等级检修、辅机大修、建构筑物大修科目中区分标准项目和非标项目，一般修理科目中不区分标准项目和非标项目。
4。
2.4 标准项目４。
2。
4。
1等级检修标准项目是指每次等级检修必须要实施的检修项目。
4.２。
4.2XX标准项目可参考检修导则中的指导性意见,具体可从四个方面考虑:一是发生故障对机组安全运行构成致命威胁的设备和系统，按照“逢停必检"确定的检修项目；二是因转动、腐蚀、冲刷、受热等外界因素，可以预见存在缺陷或者隐患的设备的检修;三是按照行业标准、设备设计、技术监督等要求，需要定期进行检查、测量、校验、整定的项目；四是每次检修时必须完成的清理和冲洗工作。
4。
２.4。
3公用辅机大修标准项目是指为了消除因磨损、腐蚀、转动等因素造成的设备缺陷和隐患，每年必须进行的固定检修项目。
双路系统可以交替列入年度标准项目中。
４。
2。
4。
4建构筑物标准项目是指为保证建构筑物正常使用每年进行的固定检修项目,包括屋顶防雨、屋外墙面修复、道路修补、沟道清理等。
４．2.4。
5发电XX等级检修、辅机大修、建构筑物大修标准项目，构成一个完整的标准项目体系。
不同等级类型的发电机组标准项目体系将以标准下发。
4。
2.5非标项目4．2.5．1在标准项目之外,为了解决特定问题而提出的检修项目均为非标项目.4.2.5。
技术监督管理制度
技术监督管理制度1.目的为加强公司技术监督管理工作，提高发、变电设备可靠性，保证公司机组安全、经济运行，根据电力行业现行标准（电力技术监督导则DL/T 1051-2007），并结合公司生产管理的实际情况和特点，制订本制度。
2.适用范围2.1 本制度规定了技术监督工作职责、工作范围、主要内容。
2.2 本制度适用于本公司所属各部门。
3.术语和定义3.1 技术监督技术监督工作以安全和质量为中心、依据国家、行业有关标准，采用有效的测试和管理手段，对电力设备的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测与控制，以确保其安全、优质、经济运行。
3.2 三级技术监督网由班组、部门、公司专业组等三级组成。
3.3 绝缘监督：电气一次设备，如发电机、变压器、电抗器、开关、电流互感器、电压互感器、电容器、避雷器、电缆、母线、绝缘子等设备的绝缘强度，过电压保护及接地系统。
3.4 电测监督：各类电测量仪表、装置、变换设备及回路计量性能，及其量值传递和溯源；电能计量装置计量性能；电测量计量标准；如：电能表、互感器、电量变送器、测量系统二次回路、电测计量装置和电工测量仪器、仪表等。
3.5 继电保护和安全自动化装置监督：发电机、变压器、电抗器、开关、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、输电线路、高压电机等设备继电保护；安全自动装置、同期装置、故障录波装置和励磁系统及所属二次回路。
电力系统继电保护和安全自动装置及其投入率、动作正确率、故障录波完好率。
3.6 励磁监督：发电机励磁系统性能及指标，整定参数和运行可靠性。
3.7节能监督：发电设备的效率、能耗（燃料、水）、变电设备损耗及提高效率、降低损耗的措施等。
3.8 环保监督：废水的处理设施及排放、烟气的处理设施及排放、噪声治理、环保设施效率、电厂的环境现状评价等。
3.9 金属监督：压力容器、高温部件、高速旋转部件（燃机、汽轮机大轴、叶轮、叶片、发电机大轴、护环），金属材料的组织、性能变化、寿命评估、缺陷分析、焊接材料和工艺等。
振动技术监督管理细则
4.4.9振动诊断分析及应采取的措施。
4.5振动监督标准
4.5.1轴承振动标准（对于额定转速为3000r/min的汽轮发电机组）
振动幅值（双振幅）(μm)
振动裂度（mm/s）
优
20
1.8
良
30
2.8
合格
50
4.5
打闸
100
11.2
注：（1）ISO3945中规定的振动裂度是包括各段分量的振动速度的有效值。
3.2.2.4参加公司振动监督工作会议和因振动过大造成设备事故分析会议，提出提高设备健康水平和防止振动过大造成事故的措施。
3.2.2.5协助承包公司有关部门解决监督工作中的技术问题，定期组织专业技术培训。
3.2.2.6建立健全全公司设备的振动监督技术档案，并做好调试中的有关数据收集工作，不断总结设备振动变化规律。
4.4监督内容
4.4.1各轴承振动参数。
4.4.2各轴承、轴承座可引起振动的技术状况。
4.4.3转动部件平衡状况。
4.4.4轴系连接于对中，轴承负荷分配的技术状况。
4.4.5机组的动静间隙。
4.4.6油温、油压、氢压、真空、膨胀、胀差、轴向位移、轴承温度、上下缸温差等运行参数。
4.4.7转子结构部件强度，和影响强度的运行条件。
7.4《大型旋转机械振动烈度现场测量与评定》GB 11347-1989
7.5《泵的振动测量与评价方法》JB 8097-1999
7.6《振动位移传感器检定规程》JJG 644-2003
8 附件
8.1振动技术监督管理细则流程图
8.2汽轮机振动检修监督台帐
8.3给水泵组振动检修监督台帐
漳泽检修分公司规章制度发布通知山西漳泽电力工程有限公司长治分.doc
漳泽检修分公司规章制度发布通知-山西漳泽电力工程有限公司长治分1 漳泽检修分公司规章制度发布通知2011年第号《漳泽检修分公司安全生产工作规定》已经于2011 年1月17 日通过，现予发布，自发布之日起施行。
总经理二〇一一年一月十七日规章制度控制表制度名称漳泽检修分公司安全生产工作规定制度编号ZDGCZZYW-04-01版本签发日期起草人下次评审日期部门审核分管领导核签签发人是否修订2008 2008.8.19 温韶亭李少峰孟宪东孟宪东是2009 2009.02 温韶亭2010.02 李少峰贾云龙袁欣富是2010 2010.02 温韶亭2011.02 李少峰贾云龙袁欣富是2011 2011.01 张学亮2011.12 范海啸韩丁袁欣富此次修订的主要内容根据漳泽检修分公司规章制度管理办法，对《安全生产工作规定》的安全奖惩部分进行了修订解释部门安全监察部工作部制度实施及完善执行人安全监察部主任漳泽检修分公司安全生产工作规定1 目的为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保证员工在电力生产检修中的人身安全，保证设备的安全、稳定运行，保护环境，特制定本规定。
2 适用范围本规定适用于公司及所属各单位3 原则3.1本规定依据国家有关法律、法规及上级单位有关安全工作规定的要求，结合检修公司特点，用于规定公司所属各单位安全工作的基本要求和管理关系。
3.2公司必须遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
3.3公司应建立系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系，实行分级负责制。
3.4公司应依据国家法规、行业标准及集团公司的有关规定制定保障安全生产的规程和制度，使安全生产工作规范化、程序化，并根据实际情况和经验反馈适时修订。
3.5公司严格贯彻“管生产必须管安全”的原则，各级领导在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，必须做到计划、布置、检查、总结、考核安全工作，确保公司系统的安全生产工作制度化、规范化、标准化。
公司电力生产技术监督管理规定
公司电力生产技术监督管理规定第一章总则第一条为加强对发供电系统的管理，提高发电机组和供电网络的可靠性和经济性，保障公司生产稳定，依据国家有关法律、法规和总部设备管理制度，制定本规定。
第二条本规定所称电力技术监督，是指依据国家和电力行业标准，利用检测或试验手段，从电能、金属、化学、绝缘、热工、电测、环保、继电保护、节能等9个方面，对设备健康状况与安全、稳定、经济运行方面的重要参数与指标进行监督、检查、调整。
第三条电力技术监督工作要依据科技进步，采用和推广成熟、行之有效的设备诊断新技术和仪器设备，不断提高专业水平。
第二章监督范围及内容第四条技术监督的范围是电力设施建设和生产全过程，涉及基建（工程设计、设备选型、监造、调试、验收）、运行、维护、检修、技改等阶段。
第五条技术监督内容包括电能、金属、化学、绝缘、热工、电测、环保、继电保护、节能9项。
（一）电能质量监督：频率偏差，频率合格率，电压偏差、波动和闪变，三相电压不平衡度和正弦波形畸形变率。
（二）金属监督：高温高压电厂的高温金属部件、承压容器和管道及部件、蒸汽管道、高速转动部件的金属材质、组织和性能变化、安全寿命评估、焊接材料和焊缝的焊接质量，部件、焊缝和材料的无损检验。
（三）化学监督：水、汽、电力用油（气）和燃料品质，生产用各种药品质量，热力设备的腐蚀、结垢、积盐和停备用保护，在线化学仪表。
（四）绝缘监督：下述电气设备的绝缘强度、过电压保护及接地系统：6kv及以上电压等级的变压器、电抗器、组合电器、断路器、互感器、避雷器、耦合电容器、送电线路、电力电缆、接地装置和穿墙套管，6MW及以上容量发电机以及封闭母线，100kw及以上容量电动机。
（五）热工监督：压力、温度、流量、重量、转速、振动检测装置的检验率、调前合格率，自动调节、控制、显示、保护、联锁设备和系统的投入率、正确动作率。
（六）电测监督：电工测量、电能表（包括最大需量及分时电能表），互感器，电量变送器，电测量系统的二次回路，电测计量标准装置。
山西漳泽电力股份有限公司2011年度内部控制评价报告7.doc
山西漳泽电力股份有限公司2011年度内部控制评价报告7山西漳泽电力股份有限公司2011年度内部控制评价报告山西漳泽电力股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和规范性文件的要求，山西漳泽电力股份有限公司（下称“公司”）董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
二、公司内部控制评价工作总体情况公司内控体系建设自2009年6月开始，在德勤华永会计师事务所的协助下，对公司原有的制度、业务管理流程和关键风险点进行了梳理，将公司业务管理流程按内部控制五要素进行了分类，共划分一级流程21个，二级流程67个，其中，一级流程主要包括：公司治理、组织管理、人力资源管理、企业文化、发展战略、社会责任、内部审计、风险管理、项目投资管理、工程项目管理、生产管理、经营管理、财务管理、资产管理、证券管理、综合行政管理、企业重组、内部报告、信息系统、反舞弊、内部控制评价。
同时明确了关键控制活动设置，并制订了《山西漳泽电力股份有限公司风险管理及内部控制标准》。
2011年重新对《内控与管理程序（第二版）》进行了修订，将原来221项内部控制制度增加为237项，其中，新增制度16项，进一步完善了公司本部内部控制体系。
公司向所属单位组织开展风险管理及内部控制体系建设推进工作，完善了所属单位业务流程及内部控制制度体系建设。
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规章制度控制表
山西漳泽电力股份有限公司
技术监督管理制度
1 目的
落实技术监督责任制，对电力生产实施全过程、全方位技术监督管理，保证发电设备安全、稳定、经济运行。
2 适用范围
适用于公司所属单位、代管单位。
3 职责
3.1 公司技术监督工作领导小组
公司成立技术监督工作领导小组，由主管生产的副总经理（总工程师）任组长，成员为相关部门负责人，对技术监督工作实施领导。
其职责是：
3.1.1 贯彻执行国家有关电力技术监督的政策、法规及行业有关规程、标准、制度、技术措施等。
3.1.2 审定公司有关技术监督的规程、制度、技术措施。
3.1.3 研究决定公司技术监督工作重大事项。
3.2 公司安全生产与科技环保部
3.2.1 制定公司技术监督管理制度和实施细则。
3.2.2负责年度技术监督计划的审查、执行情况的检查，负责对30万元及以上的技术监督项目进行审批。
3.2.3 组织召开技术监督工作会议，总结、部署技术监督工作、经验交流和推广先进的检测技术。
3.2.4对各发电公司存在问题的整改情况进行检查和督促，对于特别重大的问题，组织有关专业技术人员进行专项分析研究，制定解决方案。
3.2.5协调、指导所属各发电公司和技术监督服务单位的技术监督合同的签订，对合同执行情况进行检查和考核。
3.2.6负责界定发电公司、检修受托单位技术监督管理工作界面。
3.2.7负责与地方、行业有关部门技术监督的协调工作。
3.2.8依据“技术监督异常情况告警规定”要求，对技术监督管理存在问题的所属单位发出“技术监督告警通知”。
3.3 公司基建工程部
3.3.1 制定公司基建工程技术监督年度计划，布置年度技术监督工作。
3.3.2 负责在基建工程中落实有关技术监督的规程、标准、制度、技术措施。
3.3.3 对基建工程中的技术监督工作进行检查、监督和指导。
3.3.4依据“技术监督异常情况告警规定”要求，对基建工程技术监督管理存在问题的项目单位发出“技术监督告警通知”。
3.4 技术监督委托管理服务单位
技术监督委托管理服务单位，受公司委托对公司技术监督工作实施全方位、全过程、闭环的技术监督管理和服务。
具体管理内容、服务项目、要求、程序等在委托框架协议、技术监督合同中明确规定。
3.5 各单位
各单位是技术监督的直接责任者，应建立以生产副总经理（副厂长）或总工程师负责，由生产技术部门、生产单位、班
组等有关技术人员组成的三级技术监督网络。
其职责是：
3.5.1 建立健全本单位技术监督工作体系，明确技术监督责任制。
3.5.2 贯彻执行行业、集团公司有关技术监督规程、标准、制度、技术措施等，并根据本制度制定相应的技术监督实施细则。
3.5.3 定期召开本单位的技术监督工作会议，落实技术监督的工作计划，协调、解决技术监督工作中存在的问题，督促、检查技术监督各项工作的落实情况。
3.5.4 建立健全设备台帐和档案，对设备的维护、检修进行质量监督。
3.5.5 按规定对设备进行监测和试验，对数据进行综合分析，及时发现设备存在的隐患。
3.5.6应按技术监督委托管理和服务单位规定的格式，在规定时间上报技术监督指标完成情况。
3.5.7 组织安排本单位技术监督人员的培训工作。
3.5.8 组织技术监督人员参加本单位在建和改造工程的设计审
查、设备选型、监造、安装、调试、试生产阶段的技术监督和质量验收工作。
3.5.9 根据标准要求，配置和完善技术监督检测仪器和计量设备，并做好定期校验和计量传递工作。
3.5.10 组织协调与技术监督服务单位的工作，接受技术监督服务单位在监督工作中的专业管理。
3.5.11 对技术监督服务合同中有关服务项目的情况进行考核。
3.6 中电工程公司
3.6.1 贯彻执行国家、行业、公司技术监督相关标准和要求。
3.6.2 建立技术监督体系，负责本单位的技术监督工作，根据与发电公司签订的委托管理合同约定的内容，完成发电公司安排的技术监督工作。
4 管理内容和程序
4.1 技术监督内容覆盖设计、制造、安装、调试、生产运行、检修的全部生产过程，包括绝缘、化学、金属和压力容器、电测、热工、环保、继电保护、汽轮机和辅机振动、节能、电能
质量监督。
4.2 技术监督的范围按《中国电力投资集团公司技术监督管理规定》执行。
4.3 技术监督管理程序
4.3.1 计划编制
4.3.1.1年度计划：每年12月份，各单位制定次年度的技术监督计划，包括管理工作、重点项目、指标目标等内容。
年度计划于12月20日前报技术监督委托管理和服务单位以及公司安全生产与科技环保部。
4.3.1.2季度计划：每季末各单位根据监督分析、设备状况、结合机组检修计划制定下季度的技术监督计划，并于下季首月3日前报技术监督委托管理和服务单位。
4.3.2 报表报送
4.3.2.1每月5日前，将上月技术监督报表报公司安全生产与科技环保部。
4.3.2.2每季度首月8日前，将上季度技术监督报表报送公司安
全生产与科技环保部。
4.3.2.3每年7月10日前，将上半年技术监督报表报送公司安全生产与科技环保部。
4.3.2.4每年1月15日前，将上年度技术监督报表报送公司安全生产与科技环保部
4.3.3 监督报告
4.3.3.1 年度报告：年度总结报告应包括管理工作开展情况、指标、项目完成情况、异常告警情况、自查存在问题等内容。
各单位于每年1月15日前报公司安全生产与科技环保部、技术监督委托管理和服务单位。
4.3.3.2 季度报告：季度报告包括指标分析、工作小结等内容。
每季首月3日前报技术监督委托管理和服务单位。
4.3.3.3重大事件报告：在监督工作中发现主设备、主要系统出现异常或事故，通过技术监督管理体系在12小时内向公司安全生产与科技环保部、技术监督委托管理和服务单位报告。
4.3.4 异常告警
4.3.4.1 异常告警条件
当发生异常告警情况时，公司安全生产与科技环保部、基建工程部及受托对公司进行技术监督服务的单位均可签发技术监督异常情况告警通知单。
基建工程部及技术监督服务单位发出的告警，要同时抄送公司安全生产与科技环保部。
4.3.4.2 异常告警
按危险程度告警通知单分为两级：二级告警为一般告警，发给单位总工程师；一级告警为严重告警，发给单位总经理。
技术监督委托管理和服务单位发出的告警同时抄送公司安全生产与科技环保部。
4.3.4.3 异常整改
接到《技术监督异常情况告警通知单》的单位，在规定时间内整改解决，并在处理完成后一周内上报技术监督委托管理和服务单位及公司安全生产与科技环保部。
4.3.5 定期查评
4.3.
5.1 各单位建立技术监督定期查评制度，按制度进行本单
位技术监督工作查评。
4.3.
5.2 根据技术监督考核细则有关规定，公司每半年组织一次技术监督检查。
4.3.
5.3 根据工作需要公司不定期组织专家对技术监督开展情况进行专项或全面检查、评估。
4.3.6 监督分析
各单位要按规定开展技术监督分析活动。
日常技术监督分析会规定：监督专业分析会每季度召开一次。
季节性检修、计划检修应针对设备实际和工作状况不定期开展监督专项分析会。
对重大技术监督问题和重要施工、试验方案要及时进行专项分析，必要时临时建立技术攻关小组。
机组检修、春检、秋检前组织进行监督分析，确定检修中的技术监督项目，有计划地提前进行必要的取样、化验、试验、检查等工作。
4.3.7 考核与评价
按照《技术监督考核实施细则》对各单位进行考评，考评结果纳入公司生产单项奖励管理体系中。
5 主要风险与关键控制
5.1 主要风险
5.1.1 监督范围不全，存在监督漏项缺项。
5.1.2 主要监督专业监督不到位，出现重大设备损坏事件和人身伤亡事件。
5.2 关键控制
5.2.1 根据技术监督规程，规范监督范围标准。
5.2.2 加强技术监督培训工作，提高技术监督人员素质。
5.2.3 明确各级技术监督人员责任，落实责任追究制。
5.2.4 严格执行异常情况告警制度、技术监督考核细则管理制度，加强监督督查力度，确保各项监督工作有序开展。
5.2.5 发挥技术监督管理及服务合同单位督察把关作用，定期通报监督工作开展情况。
6 专业术语及缩略语
无
7 引用标准、支持性文件
7.1 《中国电力投资集团公司技术监督管理规定》
7.2 《电力工业技术监督标准汇编》2002年版
7.3 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
7.4 《中国电力投资集团公司安全生产工作规则》
7.5 《中国电力投资集团公司技术监督异常情况告警规定》
8 附件
8.1 技术监督管理流程图
8.2主要技术监督数据月度报表（见电子版）
8.3主要技术监督数据季度报表（见电子版）
8.4主要技术监督数据年度报表（见电子版）
附件1
单位：漳泽电力
编制人：郝美
业务主管部门：安环部业务参与部门：流程名称：技术监督管理流程编号：
最后更新时间：2009年8月版本：2009版
单位：漳泽电力
编制人：郝美
业务主管部门：安环部业务参与部门：流程名称：技术监督管理流程流程编号：
最后更新时间：2009年8月
版本：2009版。