管理评审管理程序DM-A2MR0001-2011
管理评审程序
1 目的通过对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性及质量方针、质量目标实施情况的评审，不断改善质量管理体系及其运行效果，以确保质量管理体系持续符合标准要求。
2 范围本标准适用于公司质量管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理批准管理评审计划，主持实施管理评审会，对质量管理体系运行情况进行评价并明确改进任务和变更要求，批准管理评审报告。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织管理评审工作，审核管理评审计划和管理评审报告，编制质量管理体系运行情况报告。
3.3 品质管理部负责管理评审计划的制订、收集并提供管理评审所需的资料，编制管理评审报告，负责对管理评审的改进、纠正和预防措施实施跟踪和验证。
3.4 综合管理部负责管理评审会议准备工作。
3.5 各部门负责准备和提供管理评审计划确定的输入文件，执行管理评审报告的决定，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4 工作程序4.1 管理评审流程管理评审流程如图1所示。
图1管理评审流程图4.2 评审频次正常情况下，管理评审每年度至少举行一次，间隔时间不超过12个月。
当出现下列情况之一时，由总经理决定增加评审频次：a）组织机构或质量管理体系、产品和服务范围、资源配置发生变化时；b）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；c）市场需求发生重大变化时；d）内部质量审核中发现严重不合格时。
4.3 评审输入4.3.1由管理者代表根据年度科研生产现状及以往评审结果，组织品质管理部及相关部门进行评审准备工作。
品质管理部于评审会前编制《管理评审计划》，经审批后分发有关部门。
4.3.2 各部门应按《管理评审计划》的要求提供评审的输入文件，一般包括：a）管理者代表提供质量管理体系运行情况报告，内容包括：质量管理体系业绩和运行情况分析、前一次管理评审决定的改进项目跟踪和验证情况、质量管理体系的持续改进建议等；b）品质管理部提供产品和服务质量情况分析报告、年度内部和外部审核、监督检查结果综合分析报告、质量目标实现情况报告、改进、纠正和预防措施实施情况及重大质量问题的归零以及应对风险和机遇所采取措施等综合分析报告；c）商务部提供科研、生产完成和目标实现、过程绩效以及产品和服务的合格情况等分析报告；产品和服务情况分析、顾客满意度评估与顾客沟通情况分析等报告；供应商绩效分析等报告。
管理评审程序
管理评审程序1目的为了确保质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性，保证公司质量方针和目标的实现，必须开展管理评审。
2范围适用于公司管理评审的实施和控制3职责3.1总经理负责管理评审会议的主持3.2管理者代表负责管理评审的准备工作，向总经理报告质量体系的运行情况，组织收集和提供评审所需资料，并负责管理评审后改进措施的跟踪检查和报告工作。
3.3各部门经理参加评审活动并负责落实管理评审中提出问题的纠正措施。
4程序4.1管理评审的频次和安排每隔一年评审一次，时间间隔不超过12个月，一般安排在内部质量管理体系审核后进行。
发生如下情况时，由管理者代表提出，总经理决定，适当增加评审频次：1、因内、外部质量审核提出不合格项涉及质量管理体系需修改时；2、公司经营的环境和产品结构发生较大变化时；3、必须遵循的法律和法规有重大更改时。
4.2管理评审的方式4.2.1管理评审一般采用会议方式，特殊情况可采用现场评审形式。
4.3评审内容4.3.1质量管理体系的适宜性和有效性，以往管理评审的跟踪措施。
4.3.2组织结构、人员和资源适宜性及改进的建议。
4.3.3质量管理体系满足标准要求和公司质量方针、目标的综合效果，可能影响质量管理体系的变更。
4.3.4内、外部质量审核结果所反应的质量体系有效性。
4.3.5产品质量的情况和过程的业绩。
4.3.6顾客的反馈情况。
4.3.7预防和纠正措施的情况。
4.4改进的建议4.4.1各有关部门根据管理评审要求将有关材料上报管理者代表。
4.4.2由管理者代表组织编写“管理评审计划”，经总经理批准后分发参与人员4.4.3总经理主持管理评审。
4.4.4管理者代表报告质量体系运行实施情况。
4.4.5品质部报告产品质量情况4.4.6工程部报告工程反馈和顾客评价情况。
4.4.7与会者认真讨论，提出建议。
总经理根据评审情况作出相应评审意见和质量改进目标、任务和要求。
4.4.8评审过程中按“管理评审记录”要求作好记录。
11管理评审程序
1 目的对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审，确保管理体系及其运行效果得到不断改善。
2 适用范围适用于对本管理体系的管理评审工作。
3 职责3.1主任主持召开管理评审会议，批准管理评审报告。
3.2质量负责人负责报告管理体系的业绩及改进建议，协助主任作好有关管理评审的各项组织、协调工作，审核管理评审报告。
3.3监督员负责编制管理评审计划和管理评审报告，收集并提供管理评审所需的资料，对管理评审所做出的改进事项进行跟踪验证。
3.4各有关部门/人员负责准备并提供与管理职责有关的评审材料，负责评审中所提出纠正和预防措施的实施。
4 工作程序.4.1 管理评审计划4.1.1管理评审至少每年一次，一般可结合年终工作总结会议进行。
每年初，监督员负责编制《年度管理评审计划》，经质量负责人审核后，提交主任批准。
下列情况发生时，可由主任直接提出，监督员制定评审计划并适时组织进行临时管理评审：(1)组织机构、检测工作、资源及管理体系的环境和条件发生重大变化或调整时；(2)当外部有关法律、法规、政策和标准及其他要求发生变更时=(3)发生重大检验事故或相关方连续投诉时；(4)在接受实验室资质认定评审前或其他认为有管理评审需要时。
4.1.2《——年度管理评审计划》的内容包括：评审目的、评审内容、准备工作要求、参加人员、时间安排等。
4.2管理评审的组织4.2.1管理评审一般采用召开评审会议的方式进行。
4.2.2管理评审的内容(输入)主要涉及以下方面：(1)政策和程序的适应性；(2)管理和监督人员的报告；(3)近期内部审核的结果；(4)预防措施及纠正措施有效性情况；(5)由外部机构进行的评审；(6)实验室间比对和能力验证的结果；(7)工作质量和工作类型的变化；(8)客户的申诉、投诉及反馈；(9)改进的建议；(10)质量控制活动、资源以及人员培训情况等；(11)其他与管理体系持续的适宜性、充分性和有效性有关的内容。
4.3管理评审准备4.3.1质量负责人至少应在评审会议召开前一个月，将批准后的管理评审计划下发各有关部门/人员。
管理评审程序
4.3管理评审计划
管理者代表
4.3.1计划编制
在管理评审召开前一周，根据质量管理体系的运行
状况与市场情况、总经理的要求等信息组织制定书面
的管理评审计划并通知到相关部门和人员，管理评审
计划应确定管理评审的评审目的、参加人员、评审时
间和评审地点等内容。
不定期管理评审计划同时要规定管理评审的内容
管理评审报告
部门主管
4.4.2资料审核
按计划规定要求汇总和审核管理评审资料。
总经理
4.5管理评审的会议召开
管理评审与会人员应准时到会，会议由总经理主持。
XY/F-0506-01
管理评审计划
管理者代表
4.6管理评审的输出
4.6.1管理评审报告的编制和审核
管理评审会议结束后，根据管理评审会议记录编制管理评审报告。
和需准备与分析的相关资料等的工作安排。
XY/F-0506-01
管理评审计划
总经理
4.3.2计划批准
负责批准管理评审计划。
责任
工作内容
支持文件和记录
4.4管理评审输入
各部门
4.4.1资料收集与分析
01过程有效性评审结果
02.过程效率评审结果
03.应急计划评审结果
04.制造可行性评估
05.产能评估
06.设计开发过程监视结果
文件修改履历表
次数
版本号
更 改 描 述
实施日期
修改原因
备注
1、目的
评价质量管理体系运行业绩以持续确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并识别与确定改进的机会，持续提升公司业绩和能力。
2、适用范围
适用于公司管理评审。
管理评审程序
管理评审程序1 目的对公司质量体系进行评审，确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保质量体系适宜于实现公司的质量方针和目标的要求。
2 范围适用于总经理对公司质量管理体系之现状的评审，包括方针和目标的评审，以识别质量管理体系改进的机会和变更的需要。
3 职责总经理亲自负责主持管理评审活动。
管理者代表负责收集和提供管理评审所需资料，评审计划的编制和组织工作，向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。
各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出的改进措施的实施工作。
行政、生产（车间）工程部负责改进措施后的跟踪和验证工作。
4 工作内容4.1管理评审的频度一般情况下，每年年底进行一次管理评审。
在以下特殊情况下，总经理可决定增加管理评审频度：a.公司的组织机构、产品机构、资源、公司经营战略、市场环境发生重大变化与调整时；b.公司发生重大质量事故或相关连续投诉时；c.法律、法规、标准及其他要求发生变更时；d.总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。
4.2参与管理评审人员总经理、管理代表者、各部门主管及各部门相关人员。
4.3管理评审计划编制管理者代表或其授权人员负责编制“管理评审计划”，经总经理审批后在管理评审一周前分发至各相关部门。
“管理评审计划”内容应包括：a. 管理评审目的、参与评审的人员、时间、地点；b. 管理评审的内容、各部门准备工作要求等。
4.4管理评审资料准备管理者代表负责组织相关职能部门，依据“管理评审计划”中准备工作要求，调查有关问题和实际情况、收集并提交有关文件和资料。
作为评审输入的文件和资料可包括：a. 内部质量审核报告；b. 质量方针、目标及其实施情况；c. 重大事故的处理；d. 相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和建议等）；e. 相关方投诉的处理；f. 纠正和预防实施结果；g. 过程、产品质量趋势；h. 管理体系各项活动、配备资源是否适宜；I. 管理体系要素及其相应文件是否有必要修正；j. 对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；k. 对质量管理体系改进的建议。
管理评审管理程序
4.1总经理：负责管理评审的主持与实施，管理评审报告的批准。
4.2管理者代表：负责管理评审会议的通知，管理评审报告的编制。
4.3相关部门：负责本部门管理评审资料的收集、整理、报告和措施的实施。
5．管理评审管理程序：
作业流程图
管理评审管理程序
负责部门
输入
过程重点提示
输出文件/表单
总经理
体系改善需求
管理评审以会议形式举行，召开定期会议：每年至少一次。
在以下情况下可以增加管理评审的频率：
1重大异常；
2相关方的投诉；
3Hale Waihona Puke 统重大异常；4外部审核前；
5重大风险发生
6对随着新技术、新市场战略和社会要求或环境条件而进行更新的考虑。
必须由总经理主持召开。
管理者代表
管理评审通知
管理者代表提前一周编制《管理评审会议通知》分发至相关部门。
资源需求。
《管理评审会议记录表》
管理者代表
管理评审
议题
管理评审会议结束一周内，由管理者代表编制《管理评审总结报告》。
《管理评审总结报告》
总经理
管理评审
议题、报告
审核重点：各项议题之执行效果及后续执行重点/改善要求等决议事项。
相关部门
决议事项
管理评审报告分发到各单位,各单位依据此评审报告执行各项决议措施。
管理者代表
决议事项
按决议执行时间期限查核议定改善项目执行状况；
管理者代表应向总经理报告决议事项及改进措施的有效性填写《项目改善实施方案》。
所有评审后决议事项由管理代表跟踪确认成效并记录于下次评审会议中提报。
《项目改善实施方案》
文控
相关记录
管理评审管理程序-
制定日期文件名称：管理评审管理程序页次/总页1/7程序文件文件名称：管理评审管理程序文件编号：最新版本次：A/1制定部门：工程部制定日期：页数：共7 页制定: 审核: 核准:制定日期文件名称：管理评审管理程序页次/总页2/7程序文件修订记录表修订日期修订内容摘要页次版次变更修订次数制定日期文件名称：管理评审管理程序页次/总页3/71.目的：对质量管理体系进行评审，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以满足标准要求和公司质量方针目标的实现，达到持续改进的目的。
2.范围：适用于公司管理层对质量管理体系现状及运行有效性、适宜性和充分性的评审。
3.权责：3.1总经理：3.1.1负责按期进行管理评审。
3.1.2评审前，总经理应提出评审的重点和对评审输入的要求。
3.1.3主持管理评审会议并做总结性发言，对质量管理体系运行情况做出切合实际的评价并明确改进任务和要求。
3.1.4批准管理评审报告。
3.2管理者代表：3.2.1向总经理报告体系运行情况，提出关于管理评审的建议，协助总经理做好有关管理评审的各项工作。
3.2.2负责管理评审实施计划的落实和组织协调工作。
3.2.3审查管理评审报告。
3.2.4负责评审后的跟踪的检查及报告并协调落实改进措施中的问题。
3.2.5收集并准备管理评审所需的资料，控制评审输入和其他准备工作。
3.2.6整理并起草管理评审报告。
3.2.7对评审后的跟踪活动具体实施管理。
3.3相关部门：3.3.1部门负责人负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。
3.3.2根据管理评审通知，出席会议并事先对公司的质量管理体系运行及改进重点准备好改进意见及建议。
3.3.3负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。
3.3.4参照公司管理评审的精神，评价本部门、本单位的质量管理活动开展情况并制定日期文件名称：管理评审管理程序页次/总页4/7 提出相应的改进措施。
4.定义：管理评审：是一个由总经理、管理者代表及各部门主管组成的委员会，对本公司质量管理体系进行评审的会议。
管理评审程序
文件编号：QWE-Y-022**** 有限公司版本： 4 页修订:5第 1 页共 5页管理评审程序（QWE-Y-022）编写: 日期: 2023-1-09审核:___________ 日期___________批准:___________ 日期___________1.目的对公司质量环境管理体系运作进行评审，确保体系持续的适应性﹑充分性和有效性。
2.适用范围适用对公司质量环境体系的评审，包括方针和目标的评审。
3.职责3.1总经理主持管理评审会议；3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告；3.3管理者代表负责评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的数据，负责组织人员对评审后的纠正﹑预防措施进行跟踪和验证；3.4各部门经理负责准备﹑提供与本部门工作有关的评审所需数据，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正预防和改进措施的实施工作。
4.定义管理评审﹕由最高管理者组织对方针和目标﹑体系的现状适应性﹑充分性和有效性正式评价。
5.程序内容5.1管理评审计划5.1.1每年至少进行一次管理评审，间隔不超过12月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排；5.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报总经理批准；5.1.3当出现下列情况时﹐可增加管理评审频次：A.主要客户变更或客户要求发生重大变化；B.组织结构需要调整﹑生产能力不能满足要求﹑严重的客户投诉等等。
5.2管理评审内容5.2.1管理评审一般包括以下内容:A.以往管理评审所采取措施的实施情况；B.与质量、环境管理体系相关的内外部因素的变化；C.相关方的需求和期望变化，包括合规义务；D. 重要环境因素、风险和机遇的变化；E.有关质量、环境管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息：1.顾客满意和相关方的反馈；2.质量、环境目标的实现程度；3.过程绩效以及产品和服务的符合性；4.不合格以及纠正措施；5.监视和测量结果；6.其合规义务的履行情况；7.审核结果；8.外部供方的绩效；F.资源的充分性；G.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；H.应对风险和机遇所采取措施的有效性；☆不良质量成本（内部和外部不符合成本）；☆过程有效性的衡量；☆产品符合性；☆对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；☆顾客满意；☆对照维护目标的绩效评审；☆保修绩效（如适用）；☆顾客计分卡评审（如适用）；☆通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识；☆实际使用现场失效及其对安全或环境的影响I.改进的机会。
管理评审程序
管理评审程序
文件编号：1、目的
为确保质量体系符合既定的质量目标和方针，改进质量管理活动，促进质量体系持续保持符合性、适宜性、充分性和有效性；
2、范围
适用于本公司所有经营管理、质量体系相关的作业过程及活动。
3定义
管理评审最高管理者组织相关部门对体系运行的符合性、适宜性、充分性、有效性进行评价活动；
4职责
4.1总经理：负责管理评审计划的批准，主持管理评审及决策。
4.2管理者代表：负责管理评审计划的审核，并对质量管理体系运行日常管理。
4.3质量部门：负责编制管理评审计划，下发管理评审通知，收集、汇总管理评审资料，负责管理评审改进的跟踪、检查和归档
4.4子公司各部门：负责提交本部门管理评审资料，参与管理评审，并执行管理评审决议。
5、流程图
6.过程要点简述
7持性文件
7.1《内部体系审核管理程序》7.2《持续改进管理制度》
7.3《纠正与预防措施管理程序》8记录
9程序变更记录。
管理评审管理程序
1目的
规范公司的管理评审活动，定期检查公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，促进质量体系的不断改进。
2范围
本程序适用于公司质量管理体系运行涉及到的各部门和车间对管理评审资料的总结，管理评审会议的组织及管理评审决议落实事项的追踪。
3职责
3.1总经理负责主持召开管理评审工作。
3.2管理者代表负责编制管理评审计划，并协助总经理组织管理评审会议；就质量管理体系整体的运行情况和各项纠正、预防措施的实施结果向管理评审会议报告。
3.3 办公室负责管理评审会议通知及会务组织，协助管理者代表汇总管理评审报告和对管理评审会议形成决议事项的跟踪。
3.4各部门负责整理本部门的管理评审汇报资料，配合参与管理评审会议，并针对管理评审中提出相关改进的决议事项落实。
5相关文件
5.1《纠正和预防措施管理程序》
5.2《文件管理程序》
5.3《记录管理程序》
6使用表单
6.1产生表单
6.1.1《管理评审计划》 CX/ZXXJ-MP02/01
6.1.2《管理评审报告》 CX/ZXXJ-MP02/02
6.1.3《管理评审决议跟踪表》 CX/ZXXJ-MP02/03
6.2引用表单
无
7附件
无。
001管理评审管理程序
1.目的:为确保本公司所制订之品质/环境管理系统能有效实施执行，并且持续不断的加以改善。
2.范围：凡有关本公司之品质/环境方针、目标制定、组织权责分派、资源提供、管理者代表任命、管理评审等作业均属之。
3.权责：3.1总经理---------------管理者代表之派任3.2管理者代表---------品质/环境管理系统有效落实执行4.定义：无5.程序细则:5.1管理者代表权责5.1.1负责监督品质/环境管理制度之制订；5.1.2负责改善公司的品质/环境体系管理工作；5.1.3监督本公司各部门的质量环境体系执行情况,并向总经理报告；5.1.4开展有关质量环境管理方面的培训。
5.2品质/环境方针5.2.1品质/环境方针由总经理制订及批准。
5.3组织参阅《公司组织结构图》。
5.4资源本公司指派经训练或有能力之人员担任品质/环境管理、执行验证（含内审）等职位。
5.5管理评审5.5.1至少每年召开一次评审会议。
5.5.2管理评审的输入：5.5.2.1质量审核结果；5.5.2.2品质/环境目标达成情况；5.5.2.3纠正及预防措施后续追踪；5.5.2.4顾客对本公司产品、品质/环境、交期、单价、服务等相关具体意见；5.5.2.5对于品质/环境改善相关的建议讨论；5.5.2.6跟踪上次管理评审会议的效果；5.5.2.7每次管理评审会议要做好《会议记录表》；5.5.2.8产品符合性；5.5.2.9质量管理体系变更的需求。
5.5.2.10法律法规及其它要求的评审5.5.2.11环境绩效的评审5.5.2.12相关方意见与建议等.5.5.3评审输出:5.5.3.1品质/环境管理系统相关流程改善做法；5.5.3.2顾客对于产品品质/环境期望改善的做法；5.5.3.3对于物力/人力/工作环境之资源规划的需求；5.5.3.4其他有关改善品质/环境管理系统运作的建议；5.5.4若有不符合或未达目标情形，由管理代表发放《联络单》给相关部门，并跟踪效果。
管理评审程序
管理评审程序管理评审是一种常见的管理工具，它能够帮助组织进行有效的管理决策和持续改进。
管理评审程序是一种规范化的流程，通过对组织的管理体系进行全面的评估和审查，从而发现问题、提出改善建议，并确保这些建议得到落实和跟踪。
下面将详细介绍管理评审程序，包括程序的步骤、参与者及其角色以及程序的效益。
一、管理评审程序的步骤管理评审程序通常包括以下步骤：1.确定评审范围和目标：在进行管理评审前，需要明确评审的范围和目标。
评审范围可以是整个组织，也可以是某个特定的部门或过程。
评审目标可以是发现问题、改进绩效、提高效率等。
2.组织评审团队：评审团队通常由一些高级管理人员和专业人员组成。
他们应具备丰富的管理经验和专业知识，并能够独立客观地进行评审。
3.制定评审计划：评审计划是管理评审的基本依据，它包括评审的时间、地点、参与人员、评审的重点、评审方法等。
评审计划应提前与相关人员沟通，并得到他们的支持和配合。
4.开展评审活动：评审活动通常包括对文件、记录和数据的审查，以及对现场活动的观察和访谈。
评审团队应充分了解被评审对象的情况，并与其主要负责人进行交流和讨论。
5.总结评审结果：评审团队应根据评审的实际情况，总结评审结果，并形成评审报告。
评审报告应包括发现的问题、提出的改善建议，以及改善的优先级、责任人和时间表。
6.跟踪改善措施的落实：评审团队应跟踪改善措施的落实情况，并在一定的周期内进行后续评审。
这可以确保改善措施得到有效地执行，并对其效果进行评估。
二、管理评审程序的参与者及其角色管理评审程序通常涉及以下几个角色：1.评审团队成员：评审团队成员是管理评审的核心，他们负责收集和分析相关信息，并提出改善建议。
评审团队成员应具备扎实的专业知识和良好的沟通能力，能够独立客观地进行评审。
2.被评审对象：被评审对象是管理评审的直接对象，他们是评审团队了解情况和提出建议的重要来源。
被评审对象应积极配合评审团队的工作，并及时提供所需的信息和数据。
管理评审管理程序
更改标识更改后实施日期更改文件号更改内容更改人更改日期管理评审控制程序部门姓名签名日期编制审核批准受控标记修订履历：1. 目的阐明管理评审的方法、步骤，以评价质量体系运行的充分性、适宜性、有效性，达到不断改进和完善体系运作能力。
2. 适用范围适用于本公司最高管理者对质量体系运行情况以及对实现质量方针、目标的符合程度进行综合评审。
3. 职责3.1 总经理主持管理评审，并审批管理评审结果。
3.2 管理者代表负责准备管理评审材料，组织管理评审会议的召开，并作好会议记录；验证管理评审结果的执行情况；3.3 各部门主管提交召开评审的准备资料，参与管理评审，并实施管理评审的结果。
4．定义无5. 作业流程5.1 管理评审的依据5.1.1 各部门负责准备本部门资料和数据等的相关背景资料；并提供本部门各种与质量、成本、服务等有关的改进信息。
按计划要求准备好“管理评审输入资料”（无固定格式），在规定时间内提交管理者代表。
5.2 评审频次与时机5.2.1 本公司管理评审每年进行一次（其间隔期不超过12个月）；5.2.2 当随着社会环境、市场需求、公司内部组织机构有重大变化时，或者公司连续出现重大质量问题或被顾客严重投诉时，则由管理者代表提出，适时制定计划，经总经理批准，进行相应的管理评审。
5.3 管理评审的计划.3.1 召开管理评审前，由管理者代表负责制定《管理评审计划》，报总经理批准。
管理评审计划应包括每一次评审的时间安排、参加人员、准备资料等内容。
5.3.2管理者代表提前一周发出【管理评审计划】，注明：会议时间、会议地点、参加人员、评审内容、评审资料准备要求等。
5.3.3相关部门和人员接到【管理评审计划】后，按要求准备好提交评审输入资料及工作报告（各部门提交管理评审资料），在规定时间内交管理者代表。
5.4评审输入资料包括：a.内、外部质量体系审核的结果。
(管理者代表)b.质量体系所有要素的运行状况和趋势。
(管理者代表)c.顾客反馈(含顾客满意度状况和投诉抱怨及顾客退货情况)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ICS
Q/DM 浙江大明工业股份有限公司企业标准
Q/DM-A2MR0001-2011
管理评审管理程序
2011-02-23发布2011-03-01实施
前言
本程序文件是根据ISO/TS16949-2009汽车供方质量管理体系的要求，结合我司的实际进行编制的，以规范我司的管理评审的总则，评审输入、评审的输出以及管理评审的流程等。
5.6管理评审
5.6.1总则
最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
应保持管理评审的记录。
5.6.1.1质量管理体系业绩
作为持续改进过程的一个必不可少的部分，这些评审应包括对质量体系的所有要素及其业绩趋势的评审。
对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评审是管理评审的一部分内容
评价结果应予以记录，至少能证明已实现了以下各项：
——经营计划中规定的质量目标；
——对所供应产品的顾客满意情况。
5.6.2评审输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
a）审核结果；
b）顾客反馈；
c）过程的业绩和产品的符合性
d）预防和纠正措施的状况；
e）以往管理评审的跟踪措施；
f）可能影响质量管理体系的变更；
g）改进的建议。
5.6.2.1评审输入—补充
管理评审的输入应包括对实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析。
5．6．3评审输出
管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a）质量管理体系及其过程有效性的改进；
b）与顾客要求有关的产品的改进；
c）资源需求。
本程序由浙江大明工业股份有限公司质量部提出。
本程序由浙江大明工业股份有限公司质量部归口。
本程序的主要起草人：黎X、仓XX
本程序的审核人：
本程序的批准人：
本文件版本号：C，修订号：0
管理评审管理程序
1 范围
适用于最高管理者定期对管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审应包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2.1 Q/DM-A1BC0001-2011质量管理手册
2.2 Q/DM-A2MQ0001-2011文件和资料管理程序
2.3 Q/DM-A2MF0001-2011纠正和预防措施管理程序
2.4 Q/DM-A2ML0003-2011顾客满意度控制程序
2.5 Q/DM-A2MB0013-2011持续改进管理程序
2.6 Q/DM-A3MR0001-2011管理评审管理规定
2.7 Q/DM-A3MR0002-2011质量体系管理评审资料提交规定
3 目的
规范管理评审的流程，以标准化的流程确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足管理体系标准要求和公司规定的方针和目标，提高公司产品在国内外市场的竞争力。
4 术语和定义
4.1 管理评审
是由最高管理者定期对质量方针、质量目标及其他管理方针和目标进行适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。
5 职责
5.1 总经理
负责主持管理评审。
5.2 管理者代表
负责管理评审活动的策划，组织实施及纠正和预防措施跟踪验证工作。
5.3 品质管理科
负责准备管理评审有关的文件、资料和管理评审会议的记录，并负责管理评审资料的归档和管理。
并对管理评审中存在的不合格项采取纠正和预防措施进行跟踪验证。
负责准备管理评审有关的产品质量信息和产品存在的潜在的质量缺陷。
5.4 各部门
负责准备提交相关管理评审资料及管理评审中提出的纠正和预防措施的实施。
6 工作流程及内容
7 过程绩效指标
8 质量记录
9 更改记录
附录 A
（资料性附录）
管理评审的依据、主要内容及频次
A.1 管理评审的依据
A.1.1 ISO/TS16949:2009质量管理体系要求；
A.1.2 顾客/相关方要求、期望或合同；
A.1.3 公司质量管理体系文件及其管理制度；
A.1.4 公司年度经营计划。
A.2 管理评审的内容包括(但不限于)
A.2.1 质量方针、质量目标指标的适宜性；
A.2.2 ISO/TS16949:2009质量管理体系各过程运行的有效性；
A.2.3 产品的符合性；
A.2.4 产品质量、顾客投诉或退货、重大质量事故的统计及处理；
A.2.5 内、外部顾客、员工满意度状况；
A.2.6 经营计划的实施结果及公司级数据变化的趋势；
A.2.7 持续改进情况；
A.2.8 内审、外审、上次管理评审发现的不符合项纠正和预防措施的有效性；A.2.9 其它重大事项（特别是可能会影响质量体系变更的事项）。
A.3 管理评审的频次
管理评审通常每年至少进行一次，如发现如下情况，需增加管理评审频次：A.3.1 公司发生严重质量事故或发生客户/相关方严重质量投诉事件；
A.3.2 公司组织结构发生重大变化；
A.3.3 总经理认为有必要时；
A.3.4 内审过程中区域性或系统性失效。
A.4 管理评审提交资料的时间期限为上次管理评审日期至本次计划评审日期。
A.5 非例行的管理评审由管理者代表提请总经理批准，直接按本程序6.4执行。
附录 B
（资料性附录）
质量体系管理评审资料提交一览表。