化工行业化肥厂管理制度

新疆凯金新安生物有限公司

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版次：A／O

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2012年3月13日发布2012年5月21日实施

新疆凯金新安生物有限公司

目录

一、质理检验工作管理制度

二、配方工作管理制度

三、原料质量管理制度

四、成品出入库管理制度

五、不合格品管理制度

六、计量器具管理制度

七、质量记录管理制度

八、原材料、半成品、成品贮存运输制度

九、设备管理制度

十、电器设备安全操作制度

十一、安全生产管理制度

十二、技术文件管理制度

一、质量检验工作管理制度

1、质量检验人员必须熟练掌握并严格执行国家标准。

2、质量检验人员要有高度的责任心，坚持原则，不得弄虚作假。

3、质量检验人员应按检验规范进行操作，不得随意更改，检验数据要及时、准确、无误。

4、质量检验人员应认真搞好检验仪器的保养，保证标准溶液的准确性，使化验室满足准确的进行批量化验。

5、对质量管理人员、质检人员由于工作不负责，出现质量事故的，要视情节，进行严肃处理及公告。

1、产品配方由生产技朮部门负责制作，由配方负责人签字，经总经理批准后方可使用。

2、产品配方内容应包括：产品名称、含量配比、产品规格、生产班组、生产日期、原料配比。一般情况下，各种原料以千克为计量单位，特殊情况需注明。

3、各种产品配方应由生产技朮部统一保管，不得外借、丢失。

4、生产技朮部制作配方完毕后，按配方填写产品领料通知单，交给生产班长。组织实施并保管，生产结束时将领料通知单交与生产技朮部存档。

5、车间生产班但要严格按配方规定的原料取料，不许私自篡改。

1、供应部应按原料质量的国家标准及进厂原料验收标准与供方签定采购合同，并对供方进行评价、确定合格供方保证原料的及时供应。

2、原料进厂后，保管员要及时通知质检部对进厂原料及时检验，并将检验结果填写报告单，并依据供货合同约定的质量标准判定是否合格。报告单送总经理、生产技术部、供应部各一份，质检部门存档一份，质检部门不能检验的项目，应由供应部门要求供方提供验证证明。

3、供应部门保管员按检验报告单对进厂原料进行标识，生产技术部门、根据原料报告单制作产品配方，对不合格原料由供应部与供货方协调处理。

四、成品出入库管理制度

1、成品库保管员对成品库负责管理，生产班須按成品保管指定位置摆放，保管员对每班次产品入库同时抽查袋重（每次10袋），并做记录，发现问题及时上报。

2、成品库保管员负责对每批次成品做好标识。标识内容：产品名称、规程、班次、数量、检验状态。

3、成品装车时应清理车厢内卫生，保持产品包装袋干净、不破损。

4、成品库保管员有权制止不合格品出厂销售。

五、不合格品管理制度

1、进厂原料按采购合同判定为不合格产品时，由供应部与供货方协商解决。

2、生产车间在生产过程中自检判断定不合格的半成品可由车间直接返工处理。

3、产品袋重、包装质量不合格的成品，必须返工处理。

4、判定为不合格的产品经过返工后必须按国家标准重新检验，并做好检验记录。

1、质检部门和生产岗位的计量器具应配备齐全，并符合工作所需的精密度和准确度。

2、计量器具由质检部门统一编号，并负责其申请、送报检工作。

3、新购进的计量器具在使用前必须校准并确定校准周期。

4、质检部负责编制计量器具校准计划的制定，强检设备送上级计量部门进行检定，经校准合格的计量器具应贴上校准合格标识并做好记录。

5、重要计量器具的调整应由专业技术人员操作，防止因调整不当而使其失效。

6、搬运、使用计量器具时，应轻拿轻放，避免震动。使用和贮存期间严格按计量器具说明书或相关要求操作，不得擅自拆卸，保证计量器具的准确性和稳定性。

7、计量器具由质检部负责建立台帐，并保存检定记录，并经常对所有的计量器具进行校准。

1、质量记录一般采用书面形式，表格设计要求项目齐全，符合实际需要。各部门各自负责质量记录的收集、整理、保存。

2、各项质量记录不能用铅笔、红色笔填写，记录要求字迹工整，数据准确，内容完整，填写及时、真实，错误处用划改方法更正，并在更改处签字或盖章。

3、质量记录包括成品及原料的检验记录、报告单、质量台帐、抽查检验记录、生产过程控制的相关记录以及期它相关的质量记录。

4、质量记录按年度归档，由办公室负责保管。一般保存2～3年，超过保存期，确认无保存价值，经领导批准后统一销毁。

5、相关人员借阅质量记录时，由部门领导批准，按期归还，不得缺损。

八、原材料、半成品、成品贮存运输制度

1、库房应有足够的空间，尽量满足本厂生产所用原材料，半成品、成品的存放，库房应尽量干燥通风，避免潮湿。

2、原辅材料、半成品、成品应按规定办理入库、出库手续。

3、库房管理应做到帐、卡、物相符。

4、库房内的物质应摆放整齐，对散袋、坏袋要做随时处理，保持库房的清洁卫生。

5、部分临时放在库房外的原辅材料、半成品应用苫布盖好，以防潮温或丢失等。

6、运输工具应干净平整，无突出的尖钻物，以免刺穿刮破包装袋，严禁违章装卸。(是什么意思??)

九、设备管理制度

1、主要生产设备要有专人管理，每台设备要有明确的责任人来操作。

2、认真贯彻执行工艺操作规程、机械设备操作规程，交接班要对设备运转状况做以交待，设备运输前和停止运输时要观察有无异常现象。出现异常及时上报，采取相应措施。

3、根据各种设备的性能和操作规程原理，做到定期、定量加注或更换润滑油及其它零部件，使之保持良好状态。

4、设备不准超负荷运行，不准违章作业，不得非岗位或非本机人员操作，不准随意改变设备结构。

5、新上岗的操作规程人员，必须进行本岗位操作规程的学习和安全教育。经考试合格后方能上岗操作。

6、维护人员要经常巡回检查设备的运转情况，消除隐患。

7、生产技术员及设备维修人员应适时做好设备的大中小檢修计划，经厂长审批后落实实施。其中设备的小修，由维修人员提出维修所需要的材料，经车间主任审查，主管厂长审批后即可实施；设备的中修由车间主任组织操作人员，维修人员共同研究，提出计划，经主管厂长批准方可实施；设备大修计划要在停产后进行，由主管厂长组织车间主任及维修人员共同研究提出大修计划，经厂长审批后方可实施。

8、凡是停机检修的动力设备，首先切断电源，挂上标牌，方可检修。

9、每台设备都要建立设备档案，内容要齐全，包括设备的规格、型号、使用说明书、合格证、保修单及使用状态、维修情况、检修时间、更换备件名称规格及检定情况等。

10、设备档案应有专人管理，借用时应履行借用手续。