压力管道元件制造外协件外购件管理制度
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
压力管道元件制造采购材料验收入库管理制度
压力管道元件制造采购材料验收入库管理制度1目的本制度对采购材料的验收程序做出规定，以确保采购材料的质量。
2 适用范围本制度适用于压力管道元件使用的材料（含焊接材料、外购件、外协件）的进厂验收入库。
3 工作程序3.1质证书审查3.1.1(1)压力管道元件专用钢板（带）的制造单位要取得相应的特种设备制造许可证；(2)材料制造单位应当在材料的明显部位作出清晰、牢固的钢印标志或者采用其他方法的标志，实施制造许可的压力管道元件专用材料，质量证明书和材料上的标志内容还应当包括制造许可标志和许可证编号；(3)材料制造单位提供的材料质量证明书内容应当齐全、清晰，并且盖有材料制造单位质量检验章；(4)对于压力管道元件专用钢板，由材料制造单位直接向压力管道元件制造单位供货时，双方商定钢板质量证明书的份数；由非材料制造单位供货时，材料制造单位应当分别为每张钢板出具质量证明书；(5)压力管道元件制造单位从非材料制造单位取得压力管道元件用材料时，应当取得材料制造单位提供的质量证明书原件或者加盖材料供应单位检验公章和经办人章的复印件（压力管道元件专用钢板除外）；(6)压力管道元件制造单位应当对所取得的压力管道元件用材料及材料质量证明书的真实性和一致性负责。
3.1.2材料到货后应把材料存放到材料待验区内，采购员与仓库保管员办理交接手续，并把材料质量证明书交材料检查员进行验收。
3.1.3材料检查员应审查材料质证书的有效性及质证书的内容，检验项目和检验数据及结果，核对是否符合有关材料标准和采购合同的规定。
3.2实物检查3.2.1材料检查员应检查材料实物，检查材料标识是否清晰、齐全，与质证书是否一致；（包括制造许可标志和许可证编号）检查材料的表面质量，包括表面是否有结疤、夹层、裂纹、划伤等缺陷，板面的锈蚀情况，板面的平整度等；测量材料的几何尺寸如厚度、板幅、直径等。
3.2.2对焊接材料应检查实物的包装是否完好，有无破损、药皮脱落及锈蚀情况等。
外协件及外购件采购管理制度
外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。
按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。
一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。
以铸件为主。
外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。
二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。
三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。
四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。
五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。
(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。
2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。
质检员,仓库保管员在入库单上签字。
入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。
六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。
七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。
以上制度自2011年2月10日起正式实施。
巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。
压力管道安装材料管理制度
压力管道安装材料管理制度l总则l.1为确保压力管道安装所用材料准确无误，且可识别追踪，对材料控制的全部管理程序、控制要求及有关人员的职责作出规定。
1.2材料系统的归口管理部门为物资部。
1.3材料责任师对材料的质量控制负责。
.1.2材料的计划和采购l.2.1项目材料责任人根据有关专业提出的物资申请计划，编制物资采购计划。
项目物资部负责人审批。
2.2项目物资部应对物资分承包方进行评审，并在经批准的合格分承包方名单内择优定货采购。
2.3材料质量证明书内容应与“材料申请单”或技术协议相符，钢厂标记应清晰，并与质量。
证明书相符。
提货时应按质量证明书核对实物标记。
3.料的验收和入库3.1验收材料、外购和外协件到场后，采购员、材料保管员、材料检验员共同对实物及材料质量证明书等技术资料进行检查验收，保管员填写“材料入库验收单”，经材料责任工程师审核签署后入库。
3.2材料实物验收3.2.1材料检验员根据材料标准和要求、检查以下各项并在“检验／验收记录”上作好记录。
a核对钢厂的标记与质保书是否一致。
b检查外观质量(表面及边缘断面分层等)。
c检查尺寸、规格(幅度尺寸、厚度公差)。
d核实数量。
3.2.2对检验合格和不合格的材料，用油漆／记号笔在实物上分别作好标记并分别堆放。
3.3材料复验3.3.1当设计图样规定或相关规范标准规定要求对材料进行复验时，由工艺责任师提出材料复验。
3.3.2工艺责任师确定复验项目，并负责安排取样及送检委托。
4.材料的保管、发放4.1入库材料应按‘‘材料入库编号”分批整齐堆放。
“检验合格”、“复验合格”、“待验”、“不合格”等材料，要分区堆放，并有明显标志，以防误用。
4.2材料存放条件，必须满足物资管理要求，防止锈蚀。
材料标记要保持清晰，如有脱落，.应经材料检验员核实后恢复。
4.3保管员要做到帐、卡、物、证一致。
4.4领料和发料的依据是：领料单、材料代用单。
4.5发放受压元件材料时，保管员、领料员、检验员应共同检查材料的标记，并记入流转卡／领料单，由检验员签名负责。
压力管道元件制造供方管理办法
压力管道元件制造供方管理办法1 目的制定和实施本办法，以保证供方具有满足本厂产品质量要求的能力，并实施动态管理。
2 适用范围适用于向本厂提供产品用原材料、外协件、外购件等供方的评定、选择与管理。
3 职责3.1 办公室负责组织对供方质量保证能力的调查与评定以及合格供方的档案管理，供销科、生产科参加对供方的评定。
3.2 检验科负责对供方产品质量进行评定，对提供的样品进行鉴定。
3.3 各车间负责对供方提供产品质量使用情况进行评价。
3.4 质量保证工程师负责对合格供方名单审核批准。
4 评定原则4.1 供方评定，原则上以供方提供的实物质量为主，即检验科提供该供方实物质量检验报告和各车间提供产品质量使用报告为依据。
4.2 供方必须提供营业执照副本、税务登记证（复印件）。
4.3 供方提供的有关资料如：企业概况（包括人员情况及设备情况）、体系或产品认证证书、生产能力水平、质量检验水平等作为参考。
4.4 对于重点或特殊生产用物资，必要时经质量保证工程师批准由办公室组织有关单位对供方进行现场调查评定。
5 评定办法5.1 新建供方质量保证能力调查5.1.1 新建供方必须由供销科供供方申请表，申请表应注明供方有关情况，如：企业概况、生产能力、检测手段、采购范围等，并有采购部门负责人审批。
5.1.2 办公室、供销科组织各有关单位参加调查评定工作，并成立调查评定小组。
5.1.3 调查的内容应包括企业概况、质量管理水平、制造能力、检测能力和服务等。
5.1.4 评定小组根据调查内容，填写供方质量保证能力评定调查表，调查后认可的供方可开始提供样品。
5.2 产品质量的评定5.2.1 检验科依据本厂的产品图样、验收标准及合同协议对供方提供的样品进行鉴定，并形成供方样品检验报告。
5.2.2 对一种样品连续三次鉴定不合格者即为不合格供方，不建立相关产品的协作关系。
5.2.3 样品鉴定合格后，可通知供方进行小批量试产并供货，检验科按Q/YTCL15-2014《采购产品的验证控制程序》进行验收。
压力管道安装不合格品管理制度
压力管道安装不合格品管理制度一、在管道预制、安装过程中，管道预制件、管道组成件及管道支承件，经检验员检验，凡不符合设计图纸和有关技术标准要求的，均为不合格品。
不合格品管理在于防止不合格品混入管道现场安装工程中。
二、不合格品的分类1．回用品凡管道预制件、组成件支承件及外购件、外协件不符合图纸、设计要求和技术标准的，但不影响管道安全性能和使用寿命的均为“回用品”。
2．返修品凡管道预制件、组成件支承件及外购件、外协件不符合管道安装图纸，设计要求和技术标准的，但经过返修后,可基本达到原要求，而不影响管道安全性能和使用寿命的，均为“返修品”。
3．废品凡管道预制件、组成件支承件及外购件、外协件不符合管道安装图纸，设计要求和技术标准的要求，而又无法进行返修，或虽经返修仍会影响管道安全性能和使用寿命的，均为“废品”。
三、不合格品的处理1．对已判为不合格品的管道预制件、组成件支承件及外购件、外协件，在未处理前，不准安装使用。
2．对不合格品由检验员开“质量问题联系单”，并对其划分为哪一类提出初步意见，经检验责任人员审核，报质保工程师审批决定。
3．对判为回用品的管道预制件、组成件支承件及外购件、外协件，可直接使用于现场安装中。
4．返修品经过返修仍能达到有关质量标准要求的，可作为合格品对待。
若经过返修，尚未达到要求，但对管道的性能、强度、寿命、运行可靠性影响不大的，可作为回用品处理，对经过返修后不能保证管道安全使用性能的则判为废品。
5．检验员认真做好返修后的质量检验工作，经检验责任人员对返修后的质量评定签证并判定作为合格品或回用品处理的，其返修资料需归入竣工资料存档。
6. 对最终判为废品的管道预制件、组成件支承件及外购件、外协件应送交有关部门销毁，外购件可按《外协、外购管理制度》由原经办人员向供方交涉。
四、相关记录1、质量问题联系单2、不合格品评审处置单3、报废单。
压力管道元件制造管理制度之材料管理制度
压力管道元件制造管理制度之材料管理制度一、材料管理制度（一）、材料进货规定1、应在本公司的合格供方名单中选取供货单位，选择取得制造许可或相关制造许可证的生产单位。
2、材料进公司后，由材料员填写材料验收表(入库单)壹式二份。
（二）、管子、板材、棒料及铸(锻)件验收的规定1、管子、板材、棒料及铸(锻)件必须具有制造厂的合格证明书或质量证明书，并有相对应的检验项目，其指标应符合现行国家或行业颁布的技术标准。
如有缺项的，应向供方单位交涉；要求其补齐或自行复验。
复验由材料责任师提出复验项目，理化责任师负责外协委托工作。
2、管子、棒料及板材在入库前抽查不小于20%进货总数的实物进行外观、几何尺寸标志检查，具体要求如下:(1)表面应无裂缝、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷，且不存在超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。
(2)进行几何尺寸抽查，管子及板材应进行壁厚测定，如有不合格，则加倍抽查，直到100%检查。
(3)抽查如下标志:炉批号、规格尺寸、制造标准号。
3、铸(锻)件的尺寸抽查、标志检查:(1)抽查不小寺30%进货总数的实物进行几何尺寸检查；阀体铸件应进行壁厚测定(最小壁厚部位)如有不合格，则加倍抽查，直到100%检查，锻件按有关规定需作硬度测定时也应抽查30%，如有不合格同上处理。
(2)铸件逐件核对如下标志，钢材牌号、炉批号、商标。
(3)锻件逐件核对如下标志，钢材牌号、热处理代号及有否"W"焊补标记。
4、如对上述核对、检查、测试或复核的管子、板材、棒料、铸(锻)件确认为不合格的，按《不合格品管理制度》及时处理。
对确认为合格品的，由验收人在合格材料上作好标识号，材料责任师在该表上签字确认。
（三）、其他材料的验收规定1、法兰及紧固件等须进行检查，其型式结构及尺寸偏差应符合现行的部颁标准，材质应符合设计要求。
法兰密封面应平整光洁，不能有毛刺及径向沟槽，法兰螺纹部分应完整、无损伤，凹凸法兰应能自然嵌合，凹凸的高度不能低于凹槽的深度。
压力管道安装外协外购管理制度
压力管道安装外协外购管理制度
一、进行外购、外协前，经办人员，必须先填写“委托
单”（无损检测工作外协需填“无损检测委托单”），并经有关责任人员审批后，方可实施外购、外协。
二、外协、外购的单位，必须是列入本公司合格供方的
单位，并签订外协协议、外购合同。
三、一切外购件、外协件在入库前，材料供应部门或相
关部门，必须向供方索取有关质量证明书或技术报告文件，若是压力管道元件例法兰、紧固件、垫片等必须索取制造许可证的复印件。
经检验员或有关责任人员复核，确认合格后，才能办理入库或交接等手续。
若验收时，发现不符“委托单”上所列质量指标或对质量有异疑时，原经办人应及时向外购方或外协方交涉。
四、外购件、外协件进公司时，由经办人员开“材料验
收记录表”同质量证明书一起交检验员验收，合格后方可入库。
五、无损检测外协工作完工后，外协单位必须提供无损
检测结果汇总表及专项检测报告，检测报告须经无
损检测责任人员复核确认签字，方为有效。
无损检
测工作的委托、质量监督抽查、无损检测结果的确
认、射线底片保管等按《无损检测管理制度》进行。
六、理化试验化学分析外协工作完工后，外协单位必须
提供有关的理化试验报告及焊接工艺评定所做试验
的试样残件，经理化责任人员、焊接责任师等责任
人员审核签证后，方为有效。
七、相关记录：
1）委托单
2）无损检测委托单
3) 外协协议书
4）合格供方名单
5）材料验收记录单。
外协、外购件管理制度
外协件管理制度1. 目的：为了确保本厂产品在生产制造过程中所需的外协件符合技术要求而制定本规程。
2. 适用范围：适用于所有产品的外协件的检验和管理工作。
本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】3.职责：A.技术部门负责编制外协件的技术要求。
B.供销部负责外协件的采购和协调。
C.生产部门负责外协件的联系加工制造。
D.质管部负责外协件的检验。
4.程序A．技术部门根据国家、行业和企业标准提供外协件图纸、技术要求和检验方法。
B．供销部根据本厂生产计划和外协件技术要求提出外协件申请计划，选择合适的协作加工单位。
C．外协件加工前必须签定完善的协作协议，责权分清，价格合理。
协议文件按技术档案保管程序规定保存。
D．外协件加工周期较长，生产部门应安排人员进行督查。
E．外协件到达厂里后，供销部应填写外协件交验单，物品在仓库单独存放，加以标识，等待验收。
F．质管部及时安排质检员对外协件进行检验。
G．抽样方法：a．对于一般零部件可采用5%（数量＜200）、2%（200≤数量≤500）、1%（数量＞500）的抽样方法，随机抽取进行检验。
b．对于涉及防爆性能的零部件采用100%全检的方法。
H 检验人员必须认真按外协件技术要求和产品检验标准或图纸进行检验。
I 检验人员在检验过程中必须认真填写检验记录，记录由质管部保管存档。
J 外协件处理：c．对于检验合格的外协件，交库房加注标识入库保管。
d．对于检验不合格的外协件，加以标识，由供销部负责更换、退货或报废处理。
外购件管理制度1.目的：为确保本厂的外购件符合产品工艺技术要求而制定本规程。
2.适用范围：适用本厂所有外购件的检验和管理工作。
3.职责：A．技术部门负责编制外购件的技术要求。
B．供销部负责确定合格供应方单位和外购件的采购。
C．质管部负责外购件的采购。
4.程序A．技术部门根据国家、行业和企业标准及图纸编制外购件技术要求，经营部根据供应方的各种资料提供合格供应方单位名单，经总经理批准后，编制合格供应方名单。
外购、外协件质量管理规定
1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平，特制定本规定。
2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作。
3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。
3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。
首批（首件或样件）外购、外协件，则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。
3.3质检员按《外购（协）件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验，并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。
3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3.4.1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。
3.4.1.1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。
a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的；b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度；d.安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气；f.技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g.铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h.材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷。
i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。
3.4.1.2 B类项目，有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。
a.对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现，并可能会申诉的；c.对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。
外购外协件管理制度范文
外购外协件管理制度范文外购外协件管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的外购外协件管理工作，保障公司的采购品质，提高采购效率，制定本制度。
第二章采购范围第二条根据公司的业务需求和发展战略，采购范围包括但不限于生产原料、设备、零部件、工程项目等。
第三章采购计划第三条根据公司的生产计划和业务需求，采购部门将结合市场需求、供应商的供货能力、价格等因素制定采购计划，并报公司领导审批。
第四章供应商筛选第四条采购部门根据采购计划，收集潜在供应商的信息，包括但不限于企业资质、产品质量、交货能力、价格等。
并进行供应商能力评估和筛选，确定合格供应商名单。
第五章询价比较第五条采购计划确定后，采购部门将向合格供应商发出询价函，要求供应商提供详细的报价和交货时间。
采购部门将对各个供应商的报价进行比较，并选择最优供应商。
第六章签订合同第六条采购部门根据选定的供应商提供的报价和交货时间，与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务。
采购合同应包括但不限于产品规格、数量、价格、质量要求、交货时间等内容。
第七章供货验收第七条采购部门将根据合同约定，组织供货验收工作。
对供应商提供的货物进行检查和测试,确保货物符合合同要求。
第八章供应商信息管理第八条采购部门应建立供应商信息数据库，定期更新供应商的资质证书、产品质量证明等文件，确保供应商的合法性和合规性。
第九章异常应对第九条若供应商未能按照合同约定的交货时间、产品质量要求等提供货物，采购部门将及时与供应商进行沟通，协商解决措施。
如果无法解决，将采取相应的法律措施保护公司的权益。
第十章供应商绩效评估第十一条采购部门应根据供应商的交货准时率、产品质量是否达标、服务态度等综合评估供应商的绩效。
评估结果将作为供应商继续合作的依据。
第十一章制度遵守与监督第十二条全公司各部门及员工都应遵守本制度，严格执行采购程序和要求。
公司领导应对采购工作进行监督和检查，发现问题及时进行整改。
第十二章附则第十三条本制度由采购部门负责解释，并可根据公司的业务需求进行适当的调整与修改。
压力管道元件制造材料代用管理制度
压力管道元件制造材料代用管理制度1 主题内容本制度对材料代用的原则和审批要求做出了规定。
2 适用范围适用于压力管道元件用材料包括焊材的代用。
3 控制要求3.1 代用的范围和原则3.1.1 凡用于压力管道元件制造的材料、外购件、安全附件及配套件因某种原因不能按原规定的牌号、规格和技术要求用于生产时，在不降低产品质量标准的前提下，经过规定的审批手续，允许代用。
3.1.2 代用的材料必须符合有关标准的规定，并满足产品的使用要求，其性能不低于原设计标准。
3.1.3 当图纸未规定焊接材料时，焊材的选用由本公司焊接技术人员根据有关标准的规定和焊接工艺评定情况确定；当图样规定了焊接材料时，如要改变焊接材料也需要办理焊材代用手续。
3.2 材料代用的审批3.2.1 材料代用应由材料计划员先提出申请，填写表CL--03《压力管道元件材料代用单》，经有关人员批准方可代用。
3.2.2 主要管道元件的材料代用，事先取得原设计单位的书面批准。
由工艺、焊接、材料责任人会签后报送原设计单位批准。
并在竣工图上做详细记录。
3.2.3 主要管道元件当需要机加工以达到图纸规定的尺寸时，材料规格代料（如厚度改变）而不影响零件最终加工后的尺寸时可由本单位工艺、焊接、材料责任人会签后代料。
3.2.4 压力管道元件的代料由工艺、焊接、材料责任人会后即可代用。
3.3 材料代用的管理3.3.1 表CL-03《压力管道元件材料代用申请单》应一式四份，技术科、检验科、生产车间和材料库应各一份。
材料代用的信息应及时通知到有关部门和人员。
3.3.2 材料代用后，工艺人员（含焊接工艺人员）应及时对原下达的工艺文件进行必要的修改，并通知到有关部门和人员。
3.3.3 产品竣工后，工艺人员应根据材料代用情况对竣工图作必要的修改。
4 质量记录表CL-03 《压力管道元件材料代用申请单》。
外购件管理制度
外购件管理制度1. 管理目标为了规范和提高外购件的管理质量，确保外购件的准确、高效和安全使用，制定本管理制度。
2. 适用范围本制度适用于我司所有涉及外购件的部门和人员。
3. 定义和缩写•外购件：指由外部供应商提供的零部件、产品或设备。
•供应商：指向我司提供外购件的厂商或商家。
4. 外购件采购流程4.1 采购需求提出外购件的采购需求由各部门负责人向采购部门提出，包括具体的物料名称、型号、规格以及数量等信息。
4.2 供应商选择采购部门审核采购需求后，可根据我司的供应商筛选标准，在合格供应商名单中选择供应商。
4.3 询价和比较采购部门向选定供应商发出询价函，要求提供报价和交货期等信息。
采购部门应及时收集供应商的报价并进行比较，选择最优供应商。
4.4 采购合同签订采购部门与最终确定的供应商签订采购合同，明确外购件的名称、规格、数量、价格、质量要求、交货期等内容，并约定双方的权益和义务。
4.5 收货与验收当外购件到达我司时，接收货物的部门进行收货和验收。
检查外购件的数量、品质、配件等是否符合合同要求，并记录验收结果。
4.6 入库与登记验收合格的外购件将被入库，并进行相应的登记，包括入库日期、物料名称、规格、批次号、存放位置等信息的记录。
4.7 供应商评价采购部门应定期对供应商进行评价，包括供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等方面的考核。
评价结果将被记录并用于供应商的绩效评估和供应商合作的持续性改进。
5. 外购件使用和维护5.1 资产管理外购件属于我司的固定资产，应按照公司的资产管理制度进行登记、标识和管理。
5.2 维护保养各部门应按照外购件的维护保养要求，合理使用外购件，并及时进行保养和维修，确保外购件的正常运行和寿命。
5.3 废弃处置外购件报废或无法修复时，应按照环保要求和公司规定的废弃处置程序进行处理。
6. 监督和改善6.1 监督公司内部应建立监督机制，对外购件管理制度的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并采取相应措施。
压力容器外购件管理制度
压力容器外购件管理制度1.主题内容与适用范围本制度对外购件管理范围和外购件采购、检验、入库、保管和发放的程序和责任作出规定。
2.外购件采购.本制度所指外购件为公司在压力容器产品制造中所需的配套外购、外协的零部件。
.生产部负责压力容器生产流程中的外协、外委加工工作。
技术部保证外协、外委件符合图样和技术文件、产品标准的规定，并规定附有质量合格证明文件。
.物质供应部负责压力容器产品制造中所需各类配套外购件的订货采购。
保证外购件质量符合图样和技术文件、产品标准的规定，并附有质量合格证明文件。
压力容器外购件、外协件、外委件属于受压元件的，其制造单位应取得相应的压力容器制造许可证，并提供监检证书。
3.外购件检验和入库.外购零部件采购到货后入材料库待检。
由材料保管员、会同检查员对外购件的规格、数量、外观质量、质量证明文件进行核查、检查员对外购件各项质量指标进行检查，经检查确认各项质量指标符合要求时，在质量证明文件上进行书面确认。
采购人员即可与材料库办理入库手续。
.外委、外协加工的零部件须经检查员检查，经检查确认外委、外协零部件质量符合规定要求时，检查员在质量证明文件上进行书面确认。
生产部按规定要求并附质量证明文件交库房，并办理验收手续。
.经采购员外购的各类配套件，入材料库待检。
由材料库保管员、采购员会同检查员对外购件规格、数量、外观质量、质量证明文件进行核查。
检查员对外购件各项质量指标进行检查，经检查员确认各项质量指标符合要求时，在质量证明文件上进行书面确认。
采购员即可与材料库办理入库手续。
4.外委件复验.对外委零部件的质量指标有特殊要求时，由技术部门提出复验项目和技术要求，提出复验申请报告交质量检验部门复验。
.质量检验部门根据复验申请报告的要求，对需复验的零部件按复验项目和技术要求的规定进行检查，.经质量检验部门检查后确认为不合格品的外委件，由采购员负责办理退货或返修事宜。
具体按照《不合格品质量控制程序》和相关规定执行。
压力管道元件制造采购控制程序
压力管道元件制造采购控制程序1目的对本公司物资采购过程进行有效控制，保证所采购的物资满足产品质量和顾客的要求且价格合理。
2适用范围适用于本公司所需原辅材料、外购件、外协件及配套产品的采购与管理。
3职责3.1 办公室负责组织对供方的调查和评定。
3.2 供销科负责按照计划和标准完成物资的采购和采购物资的归口管理。
3.3 生产技术科负责编报物资采购计划，并经负责人审批后报供销科。
3.4 检验科负责提供采购资料和采购物资入库前的检验。
4工作程序4.1 供方的评定供销科负责组织对供方质量管理能力、产品质量及使用情况进行调查评定，确定合格供方名单，进行动态管理，具体评定办法执行Q/YTCL01-2014 《供方管理办法》。
4.2 采购资料的控制4.2.1 采购资料包括：a)产品图样、验收标准；b)采购计划应注明采购物质的名称、类别、规格、型号、等级及其它准确表达方式。
4.2.2 采购计划由生产技术科根据、产品明细表编制，经单位负责人签批后报供销科。
4.2.3 物资采购人员根据采购计划准备采购资料，根据合格供方名单，确定订货单位，签定合同或协议，常用的零星的物资采购可在与供方签订长期供货协议的情况下，每次向供方下达“物资采购通知单”。
4.2.3.1 签订采购合同，必须遵守《合同法》的有关规定，合同中必须明确采购物资的名称、型号、规格、数量、质量要求、供货时间、验收方法、运输方式、结算价格、付款方式和期限、违约责任等。
4.2.3.2 采购合同需变更和解除时，双方必须在采购合同或采购协议上共同签字。
4.2.4 采购资料的发放采购人员在签订合同后，及时地将有关采购资料发放到合格供方，并做好采购文件发放登记。
4.3 物资采购4.3.1 根据物资重要度将采购物资分为三级(1)A 级：关键物资：对产品的性能、精密度、可靠性、安全性、寿命和经济性有直接重大影响（如：压力管道元件主要管道元件用材料、焊接材料）(2)B 级：重要物资：对产品的某些功能有一定的影响（如：电机电控、减速机、轴承等）。
外协外购件管理制度
外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。
外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。
二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。
2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。
3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。
采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。
5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。
6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。
7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。
三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。
3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。
4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。
外协外购管理规定
工装及设备外协、外购管理规定1．目的：对ME 部门的外协、外购过程进行规范和管控，使其衔接流畅，运作合理。
2．适用范围：适用于本公司设备、工装夹具及其零部件、配件的采购与发外维修等。
3. 参考文件或标准：ESPBB4.8-ME 《制造工艺工程控制程序》 ESPBB4.4-MD 《制造过程控制程序》 ESPBB-ME-R02 《设备管理规定》ESCPBB-ME-R21 《工艺技术文件管理规定》 4 术语和定义 无5. 责任部门及职责本程序的责任部门是制造工程部（ME ）。
职责包括：5.1 工程师负责提PR 单、寻找合适的供应商、报价、核价，并跟进质量与进度。
5.2 仓管员负责零、部件的入库，登记，编号，入账处理。
5.3 部门助理负责PR 单签字审批的传递、单据的付款申请、SAP 流程导入；6. 流程图输入 过程输出 责任部门 条款 一、提供需求公司要求新产品开发需求设备能力测算设备能力测算生产部门提出需求 设备故障输入 过程 输出 责任部门 条款二、选择供应商报价、核价供应商信息 YES PR 单■ E-mail ME 7.■ 传真Fax ■ 审批PR 单四、供应商送货■ 产品 ME 7.4.1送货清单五、验收■ 验收单 ME 7.5.1工装图纸、清单设备方案■ 检验记录 7.5.3 合同报价单■ 台账 7.5.6 PR 单■ 发票 ME ■ 台账说明书相关资料 ■ 备品备件清单输入 过程 输出 责任部门 条款PR 单检验记录 YES 报价单■ 回执检验记录 验收单7. 控制要求： 7.1 提供需求ME 部门根据公司决策、PE 新产品开发、MD 设备生产能力测算等需求进行合理分析，确需外购设备、工装夹具时，由ME 部门组织相关工程师进行评审，确定设备、工装需求计划、提出外协、外购需求；对于外购、外协加工的工装设备零部件、配件或外协维修的设备、工装夹具由ME 部门相关人员以书面形式提出外购、外协需求。
外购外协件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。
第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。
2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。
3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。
4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。
第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。
第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。
2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。
第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。
2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。
3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。
第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。
第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。
2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。
3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。
第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。
2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。
第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。
2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。
3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。
外协、外购件检验制度范文
外协、外购件检验制度范文
凡是压力容器受压元件的采购及外协，须是经评审合格的具有相应制造许可资格的法定制造单位。
压力容器受压元件外协或采购进厂，必须经质检员检验合格，经材料责任工程师确认审批后方准入库。
1、锻件
1.1 外协锻造零件入厂，必须具有材质证书和合格证且与锻件标记相符。
采购员及仓库保管员根据锻件材质证书和合格证核实标记和数量，将锻件放在待检区，采购员填写“外购（协）件入库检验通知单”，通知材料检验员检查验收。
1.2 材料检验员核查材质证书、合格证和进货锻件数量后，对锻件的几何尺寸、加工余量等进行检查并做记录，符合图样要求后，经材料责任工程师审批后方准入库。
1.3 当材质证书项目不全或标记不清的受压元件锻造件，检验员要按其要求，逐件委托理化试验室进行相应的试验检验，经材料责任工程师确认合格后方准入库。
1.4 经检验合格的外协件，仓库保管员要按规格、型号、材质分类存放。
不合格件堆放在不合格区并有明显标识，隔离存放，采购人员应及时处置。
2、外协加工件
2.1 本厂材料需外出协作加工时，受压元件必须具有材料标记并经材料检验员确认后才能外出加工。
2.2 外出加工件入厂时，外协人员应保证外出加工件应有“原材料标记编号”。
2.3 外协加工件必须经材料检验员核查确认材料标记、质量证明文件和对外协件质量检验合格提交材料责任工程师审批后方可办理入库手续。
3、直接用于压力容器的外购件，应有质量证明书和合格印记，入库应办理交验手续。
经检验员检验合格后，方可办理入库。
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压力管道元件制造外协件外购件管理制度
1目的
本制度对外购件、外协件的采购定货、进厂验收、保管
做出了规定，以保证其制造质量。
2适用范围
本制度适用于压力管道元件用外购、外协件及配套件。
3控制内容
3.1 采购及定货
3.1.1 应按《供方管理制度》对外协外购件的供方和分包方进
行调查和评价。
3.1.2 按有关工艺文件的规定的技术质量要求进行定货采购，
签定采购或外协合同，采购或外协合同应明确外购外协件的
名称、牌号或型号规格，标准及技术质量要求，发生质量争
议的处理办法等。
3.2 验收入库
3.2.1 外购外协件进公司后应经检查员检查验收。
检查验收的内容包括质证书审查、实物检查。
3.2.2 外购外协件的质证书的格式，内容应符合有关规范、标准的规定。
3.2.3 外购外协件的实物检查包括实物的标识、表面质量和几何尺寸检查。
3.2.4 需要复验时应按规定进行复验。
/外协3.2.5 验收合格后应填写表 CL--09 《压力管道元件外购件
验收入库通知单》，经材料责任人审核后方可入库。
3仓库保管
3.3.1 外购外协件验收合格后办理入库手续，存到仓库内的合格区内。
3.3.2外购外协件应按物资类别整齐堆放，作好标识，并作好入库登记台帐。
3.3.3仓库应有防锈、防盗措施，防止碰伤、划伤、妥善保管，严禁将不锈钢材料与碳钢材料混放。
4相关文件
Q/YTCL01-2014《供方管理制度》
Q/YTCL03-2014《采购材料验收入库管理制度》
5质量记录
表 CL-09《压力管道元件外购件外协件验收入库通知
单》。