(风险管理)风险评价评审记录
风险评价会议记录-2
风险评价会议记录
主持部门
风险评价小组
会议地点
二楼会议室
日期
2013年8月3日
评价小组成员签名
会议内容
根据公司安全标准化领导小组安排，计划8月份开始进行全公司内风险评价。
一、安环部汇报风险评价的一些工作要求
1、两级风险评价小组成立情况。
2、风险评价的意义：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的。
3、要求各部门、单位统一组织部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门、单位危害辨识，风险评价。
4、要求各车间主任表态，在接下来的时间，组织全体员工参与到风险评价活动及学习中。
5、对辨识、评价出的风险，由安全环保部组织进行控制策划，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与集团公司及本公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。
3、危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。
4、安环部根据公司危害识别和风险评价管理制度结合有关法律法规进行风险评价培训。安环部通报公司风险评价选取JHA和SCL分析法分别对作业活动和设备设施进行风险分析。要求各车间以班组为单位首先进行风险评价学习培训，并展开风险评价，如实做好风险评价记录。
5、风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。
二、总经理xx针对安全环保部的汇报工作做以下ห้องสมุดไป่ตู้点要求：
1、要求参加会议各车间、部门领导认真对待学习风险评价这项工作，传达好公司会议精神。
2024年度风险分级管控清单年度评审
通过培训、会议、告知牌、警示标志等方式对有关人员进行了告知。
评审结论:
作业活动类风险分级管控清单满足公司现状，符合要求！
审定人签字：
设备设施类风险分级管控清单评审记录表
评审时间: 2023年12月31日
评审内容:
对设备设施类风险分级管控清单进行适应性评审
通过培训、会议、告知牌、警示标志等方式对有关人员进行了告知。
评审结论:
设备设施类风险分级管控清单满足公司现状，符合要求！
审定人签字：
风险管控年度评审记录
2023年12月31日
作业活动类风险分级管控清单评审记录表
评审时控清单进行适应性评审
评审人员:
评审意见：
通过建立作业活动清单，并依据作业活动清单进行了风险辨识和评价，从工程技术、管理措施、培训措施、个体防护、应急管理等方面，结合公司生产实际制定了相应的管控措施，部分风险点应针对作业活动的实际情况增加个体防护和应急管理方面的措施，让作业人员面对突发状况时多一份安全保障。
评审人员:
评审意见：
通过建立设备设施清单，并依据设备设施清单进行了风险辨识和评价，从工程技术、管理措施、培训措施、个体防护、应急管理等方面，结合公司生产实际制定了相应的管控措施，部分风险点工程技术管控措施有空缺，希望各相关负责人结合生产需要，及时提出合理化建议完善技术措施，让风险管控多一层保障。
各个设备设施类风险点确定了管控层级、责任单位责任人，相关责任人及时落实。
风险分级管控清单评审记录
火灾中毒事故的处理虽然是四级风 险点，但是不应仅由班组长负责管 控
火灾中毒事故的处理因其具有特殊性， 由部门领导车间主任和班组长共同管控
6
7 评审意见：
评审组长签字：
**公司风险分级管控清单评审表
评审时间：
参加评审 1.风险分级管控清单（下称“清单”）符合化工企业风险分级管控体系通则和细则的相 关要求。 2.清单涵盖了公司辨识出的所有风险点、危险源和管控措施，无缺项。 3.清单清晰描述了各项管控内容、责任具体明确、可操作性强，符合生产实际，措施可 行。 4.清单中管控责任人符合分级管控的要求，各项管控措施落实到人。
序号 1 2 3 4 5
不符合项描述
评审及修改意见
清单中风险评价级别出现数字和字 母两种评价等级
风险等级的描述只用数字等级描述
公用工程断电中应由设备部电仪人 员跟车间主任共同管控
断电危险源管控责任人增加电仪班
外来人员进入车间不应由班组长去 管控，可以由班组长进行现场指导 监督
外来人员进入车间由相应车间主任以上 管理人员负责管控
清单中风险评价级别出现数字和字母两种评价等级公用工程断电中应由设备部电仪人员跟车间主任共同管控外来人员进入车间不应由班组长去管控可以由班组长进行现场指导监督外来人员进入车间由相应车间主任以上管理人员负火灾中毒事故的处理虽然是四级风险点但是不应仅由班组长负责管控火灾中毒事故的处理因其具有特殊性由部门领导车间主任和班组长共同管控评审意见
年度风险管控评审记录
年度风险管控评审记录年度风险管控评审记录，这听起来就像是个沉重的任务，没错吧？可咱们今天就来轻松聊聊这事。
说白了，风险管控就像是咱们生活中的一场游戏，怎么打才能少掉那些意外的“炸弹”，让生活更顺畅，这可是一门大学问。
咱们每年都得坐下来，翻翻旧账，看看哪些风险像个顽皮的小孩，总在你最不想见到的时候冒出来。
每次评审的时候，大家坐在一起，眼神里满是期待和一丝紧张，感觉就像是开会前的“开场白”，要把心里话全都说出来，听听彼此的故事。
别说，评审会上，大家的思路特别活跃。
A同事总爱开玩笑，他每次都能把那些枯燥的数据分析说得像是讲笑话。
比如，有一次他提到一个风险，直接比喻成“河里的大鳄鱼”，大家听了都乐了。
你想啊，谁会想到风险还能跟动物扯上关系？大家一下子轻松了不少，气氛也变得活泼了。
风险管理就像是抓鱼，越是细心，越容易钓到大鱼，反之，容易空手而归。
大家的讨论开始越发热烈，像是在围绕一个大篝火，火光闪烁，思路也跟着跳动。
而那些年度评审的记录，简直就是咱们“打怪升级”的宝典。
翻开记录，仿佛能看到一年来的点点滴滴，谁在什么地方出过错，哪个环节出了问题。
这就像是一场追踪游戏，带着大家一起去寻找答案，像侦探一样，剖析每一个小细节。
看到去年的记录，心里真是五味杂陈。
有的风险轻而易举地就被解决掉了，仿佛它们根本不在乎咱们的努力；而有的风险却像个赖皮的老鼠，怎么也赶不走，真是让人感到无奈。
评审也少不了一些小插曲。
某次，B同事为了强调某个风险，激动得差点把水杯打翻了，整个会场瞬间安静下来，大家都目不转睛地盯着他，心里一阵紧张。
他憋着笑，干脆一举手，像个小丑一样，大家立刻笑成一团。
这也是评审的乐趣所在，大家在讨论中，不仅能找出问题，反而还增进了彼此的感情。
说到风险，有些人可能会想，哎呀，风险就是麻烦，谁愿意碰啊？可风险管理就像生活的调味品，少了它，生活可能会变得平淡无味。
风险也给我们带来了意想不到的机会，能让我们在困难中找到新的解决方案。
年度风险管控评审记录
年度风险管控评审记录【中英文版】英文文档内容：Annual Risk Management Review RecordThis document outlines the findings and recommendations from the annual risk management review conducted on [Date].The review was aimed at assessing the effectiveness of the current risk management processes and identifying areas for improvement.Key findings from the review include:1.Identification of new and emerging risks: The review highlighted several new risks that were not previously identified.These risks include [list of new risks].2.Assessment of existing risk mitigation measures: The effectiveness of current risk mitigation measures was assessed, and it was found that [list of measures that are effective] and [list of measures that need improvement].3.Identification of gaps in risk management processes: The review revealed several gaps in the current risk management processes, including [list of gaps].Based on the findings, the following recommendations were made:1.Update risk register: It is recommended that the risk register be updated to include the new and emerging risks identified during thereview.2.Improve risk mitigation measures: Specific actions should be taken to improve the effectiveness of the risk mitigation measures that were found to be inadequate.3.Fill gaps in risk management processes: Steps should be taken to address the gaps identified in the current risk management processes.The recommendations will be implemented over the next [timeframe], and a follow-up review will be conducted to assess the progress made.中文文档内容：年度风险管控评审记录本文件概述了在[日期]进行的年度风险管理评审的结果和建议。
风险和机遇应对评审记录
有效
无剩余风险
／
推动供方执行ROHS法规，定期 质保部制定了ROHS报告管理制度，及时
7
外部 顾客对产品是否符合ROHS法规非常关注；
低 进行ROHS符合性检查，保持满 向供方发出ROHS报告需更新通知，督促 有效 无剩余风险 ／
本公司在生产、服务所有活动中无废气、工业
足顾客符合ROHS法规要求 供方及时更新ROHS报告。
措施完成情况
中等
对相关员工进行岗位及车间重 要因素控制要求培训；进行监 督检查
质保部于____2.9对重要岗位员工进行 了重要环境因素识别、评价及控制要求 再培训；经查重要环境因素控制符合率 100%
措施有 效性评
价
有效
对重要法律法规的培训采取三 质保部于____3.24 对相关员工进行了
级培训制，即公司、车间、班 消防安全法规及消防设施维护要求再培
公司严格履行合规义务，违反环境法规 事件为0（包括投诉事件）
有效 无剩余风险
／
质保部加强了与邻近工厂的沟通，如遇
加强外部沟通，通告发生紧急 三笠电器，互相告知了在紧急情况发生
10 外部 附近工厂、道路存在的紧急情况，
低 情况的联系方式；及时启动本 时的联系方式、联系人等；办公室已将 有效 无剩余风险 ／
公司应急预案；
2017年的火灾演练点放置在邻近公司外
制定：风 险和机遇
部位置 审核：
附件：
风险和机遇及应对结果评审记录表
类 别： 序号
1
2
3 4
风险和机 遇来源
风险和机遇的评估 风险和机遇描述
内部
少数员工环保意识淡薄，对本岗位环境因素控 制执行不到位；造成部分环境因素控制有偏差
风险评价记录
风险评价记录标题：风险评价记录引言概述：风险评价记录是企业管理中非常重要的一环，通过对潜在风险进行评估和记录，可以帮助企业及时识别和处理可能的风险，保障企业的正常运营和发展。
本文将从风险评价记录的定义、重要性、内容要点、记录方式和管理方法等方面进行详细阐述。
一、定义1.1 风险评价记录是指对企业可能面临的各类风险进行系统评估和记录的过程。
1.2 风险评价记录是企业管理中的一项重要工作，有助于提升企业的风险意识和应对能力。
1.3 风险评价记录的目的是为了帮助企业及时发现和应对潜在风险，降低风险带来的损失。
二、重要性2.1 风险评价记录可以帮助企业建立风险管理体系，提高企业的风险管理水平。
2.2 风险评价记录可以帮助企业及时发现和处理潜在风险，避免风险演变成实际损失。
2.3 风险评价记录可以为企业的决策提供依据，减少盲目决策带来的风险。
三、内容要点3.1 风险评价记录应包括对各类风险的识别、评估和控制措施等内容。
3.2 风险评价记录应根据企业的实际情况进行分类和细化，确保评价记录的全面性和准确性。
3.3 风险评价记录应及时更新和完善，保持与企业风险管理工作的同步性。
四、记录方式4.1 风险评价记录可以采用电子化管理系统进行记录和管理，提高记录的准确性和可追溯性。
4.2 风险评价记录可以采用纸质文档进行记录，确保记录的可靠性和安全性。
4.3 风险评价记录可以采用会议记录、报告等形式进行记录，便于企业管理层的查阅和决策。
五、管理方法5.1 风险评价记录的管理应建立专门的管理团队或部门，负责风险评价记录的制定、实施和监督。
5.2 风险评价记录的管理应建立完善的审核机制，确保记录的准确性和可靠性。
5.3 风险评价记录的管理应建立定期检查和评估机制，及时发现和处理记录中存在的问题。
结语：风险评价记录是企业管理中不可或缺的一环，只有通过对潜在风险进行全面评估和记录，企业才能及时发现和应对可能的风险，确保企业的持续稳定发展。
风险评估的会议记录
风险评估的会议记录
标题：风险评估的会议记录
引言概述：风险评估是企业管理中非常重要的一环，通过会议记录可以及时记录风险评估的过程和结果，为企业未来的决策提供重要参考。
本文将详细介绍风险评估会议记录的内容和格式。
一、会议目的
1.1 确定风险评估的范围和目标
1.2 确定参与会议的人员和角色
1.3 确定会议的时间和地点
二、风险评估过程
2.1 分析现有风险管理措施的有效性
2.2 识别潜在风险和可能影响的因素
2.3 评估风险的概率和影响程度
三、风险评估结果
3.1 列出所有已识别的风险
3.2 对每种风险进行详细描述和分类
3.3 为每种风险确定相应的应对措施和责任人
四、讨论和决策
4.1 分析风险评估结果的严重程度和可能性
4.2 讨论各种应对措施的可行性和效果
4.3 最终确定风险管理计划和实施时间表
五、会议总结和记录
5.1 汇总会议讨论的要点和决策结果
5.2 确保会议记录的准确性和完整性
5.3 将会议记录分发给相关人员，确保每个人都清楚了解风险评估的结果和应对措施
结论：风险评估的会议记录是企业管理中不可或缺的一环，通过详细记录风险评估的过程和结果，可以帮助企业更好地管理风险，保障业务的稳健发展。
希望本文的内容能为读者提供有益的参考和指导。
风险控制措施评审记录
风险控制措施评审记录主要参与人员：日期：地点：一、背景介绍在项目开展过程中，为了确保项目能够正常进行并最大限度地减少潜在风险，特进行风险控制措施评审。
评审小组成员对项目中已经实施和拟定的风险控制措施进行全面审查，以确定其有效性和可行性。
二、评审内容1. 项目风险控制措施的全面性和针对性评估；2. 风险控制措施的可行性和有效性评估；3. 风险控制措施的实施计划评估；4. 风险控制措施中可能存在的问题和不足的发现；5. 提出针对性的建议和改进意见。
三、评审结果1. 项目风险控制措施的全面性和针对性经评估，项目风险控制措施覆盖了项目的各个关键环节，针对性较强，但在某些方面还存在一定的不足，例如在XXX方面尚未进行充分的控制措施设计。
2. 风险控制措施的可行性和有效性评审小组一致认为，项目风险控制措施的可行性和有效性较高，措施制定合理，能够减少项目可能面临的风险，对项目顺利进行起到积极作用。
然而，也需要进一步考虑XXX方面的可行性和有效性，确保措施的实施能够达到预期效果。
3. 风险控制措施的实施计划经评审，项目风险控制措施的实施计划较为明确，时间节点合理，责任人明确。
但需要进一步明确XXX方面的实施计划，确保每个措施都能够按时得到有效实施。
4. 存在的问题和不足根据评审结果，在项目风险控制措施中发现以下问题和不足：- XXX方面的风险控制措施设计不够充分，需要进一步完善；- 对于一些潜在的风险，没有制定具体的应对方案；- 风险控制措施的预防性不足，主要集中在事后应对。
5. 建议和改进意见为了进一步提高项目风险控制措施的有效性和可行性，评审小组提出以下建议：- 对于XXX方面的风险，进一步完善控制措施设计，确保覆盖全面，减少风险发生的可能性；- 制定具体的风险应对方案，以及相应的预案，保证项目应对风险时能够迅速、有效地行动；- 加强风险控制措施的预防性，尽早介入，防患于未然。
四、总结通过对项目风险控制措施的评审，评审小组发现了一些问题和不足，提出了相应的建议和改进意见。
年度风险评审记录
2018年度风险控制效果评审报告一、风险控制效果评价范围及目的企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险控制效果评价组织企业成立了风险评价组织，即风险评价小组。
要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险控制效果评价情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。
具体如下：（一）以有效运行安全生产标准化企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，制定安全生产标准化运行方案，逐条对照《潍坊市小型危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表、记录台帐、危险作业票证、修订和完善安全规章制度。
在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施严。
企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。
4.安全风险预警预测评审记录表
企业评审组
姓名
职务
签字
安全风险预警预测评审记录表
单位名称
地址
评审时间
2023年月日
评审意见：
2023年月日，XXXX公司依据根据《生产安全事故应急条例》708号令、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《山东省安全生产风险管控办法》331号《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范》、《安全生产应急准备评估指南》等有关法律、法规，对公司风险预警预测进行了评审，经审查发现以下问题：
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建立及运行情况进展阶段性评估，表中双重预防体系指平安生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含平安生产风险和职业病危害风险，隐患均包含平安生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分,其中缺项局部按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进展询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
风险控制措施评审记录表
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
是
是
否
是
可行
14
高处
坠落/
坍塌
Ⅳ
工程措施:安装独立梁模板时应设安全操作平台。严禁操作人员站在独立梁底模上操作及上下通行。模板楞梁应至少搁置两个支点上。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
应急措施:立即停止安装作业。
应急措施：立即停止安装作业。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
是
是
否
是
可行
11
坍塌
Ⅳ
工程措施:拼装模板时,应自下而上进行,必须在下一层模板全部紧固后,方可进行上一层安装。当下层不能独立安设支撑件时,应采取临时固定措施。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
管理措施：对基坑开挖机械操作工及工人做好班前安全教育。安排专人对现场围护结构进行巡查。安全专职人员全程监督,确保不发生碰撞事故。设置专人进行现场监督巡查。
应急措施：成立应急小组,定期或不定期组织土方坍塌演练。
应急措施:成立应急小组，定期或不定期组织土方坍塌演练。
应急措施：成立应急小组，定期或不定期组织土方坍塌演练。
管理措施:实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。制定管理制度，未接受交底禁止进场作业。
管理措施：实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。制定管理制度，未接受交底禁止进场作业。
是
否
是
是
否
是
可行
3
物品放置
物体
打击
风险评估记录表
风险评估记录表日期：XX年XX月XX日评估人员：XXX被评估项目：XXX1. 项目概述：项目XXX的目标是XXX。
项目计划于XXX开始，预计于XXX结束。
项目涉及的主要活动包括XXX。
2. 风险识别：在对项目进行全面分析和考虑后，我们识别了以下潜在风险： - 风险1：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险2：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险3：XXX描述：XXX可能性：XXX应对措施：XXX3. 风险评估：我们对上述识别的风险进行了综合评估，结论如下： - 高风险：风险1描述：XXX措施建议：XXX- 中风险：风险2描述：XXX措施建议：XXX- 低风险：风险3描述：XXX措施建议：XXX4. 风险管理计划：在评估风险的基础上，我们制定了以下风险管理计划： - 高风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 中风险管理计划：- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 低风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX5. 风险监测与报告：我们将定期监测项目的风险，并定期向有关方面报告风险情况。
监测和报告的频率和方式如下：- 频率：XXX- 方式：XXX6. 风险评估的结果将作为项目管理过程中的参考，以帮助项目团队在日后的决策中更好地应对风险。
评估人员签名：XXX日期：XX年XX月XX日。
风险控制效果评审记录5
风险控制效果评审记录5
风险控制效果评审检查评审记录
执行部门：生产办名称风险等级采取的控制措施控制效果评审
设备故障发生液化气体泄漏事故轻微的或可
忽略的风险
加强日常巡回检查；公司在重
点岗位装设了固定式泄漏气
体检测报警器，操作人员利用
移动式泄漏气体报警器进行
定期检测，对阀门、罐进行保
温处理
1、公司职工落实了巡回检查制度，加强了对设备管线的巡回
检查力度；
2、公司对格管线、阀门进行保温处理，未发生阀门或管线冻
裂现象；
3、职工通过培训学习，在意识上得到了提高。
执行部门确认：
负责人：
公司意见：
公司代表：
年月日。
风险管理评审报告
风险管理评审报告引言本报告旨在对项目进行风险管理评审，通过对项目风险的识别、分析和评估，制定相应的应对措施，确保项目能够按时、按质、按量地完成。
项目概述项目名称：XXXXX 项目起止时间：YYYY/MM/DD - YYYY/MM/DD 项目组成员：A、B、C项目概述：[在此描述项目的背景、目标和范围。
]风险管理流程风险管理是项目成功的关键因素之一，下面是项目风险管理的流程：1.风险识别：通过项目团队会议、问卷调查等方式，收集项目相关的风险信息，并将其整理记录为风险清单。
2.风险分析：对风险清单中的每个风险进行分析，确定其可能性和影响程度，并对风险进行优先级排序。
3.风险评估：根据风险的可能性和影响程度，进行风险的定性评估和定量评估。
4.风险应对：根据风险评估的结果，制定相应的风险应对策略和计划，并进行风险应对的跟踪和监控。
风险识别通过项目团队会议和经验交流，我们识别了以下风险：1.人员流失风险：由于项目周期较长，人员流失可能会导致项目进度延误和团队协作困难。
2.技术风险：项目中使用的新技术可能存在技术难题和适应性问题。
3.市场需求风险：市场需求的变化可能导致项目交付物的需求变动和业务价值的降低。
4.资金不足风险：项目预算可能不足以支撑项目的顺利进行。
5.外部依赖风险：项目依赖外部供应商提供的关键资源，如果出现供应商问题，将对项目进度和质量产生负面影响。
风险分析对以上风险进行分析，得出以下结果：风险可能性影响程度优先级人员流失风险中高高技术风险高中高市场需求风险中中中资金不足风险中高高外部依赖风险中中中风险评估根据风险分析的结果，进行风险评估：•高优先级风险：人员流失风险、技术风险、资金不足风险•中优先级风险：市场需求风险、外部依赖风险风险应对人员流失风险1.招募备选人员，并建立人员流失的知识转移计划。
2.提供员工培训和福利激励，增加员工留存率。
技术风险1.进行技术评估和风险评估，确定是否需要引入外部专家来解决技术问题。
质量管理体系风险和机遇应对措施及评审记录
利益相关方
顾客
顾客期望的提升会带来管理更大的的压力；顾客期望的提升也会促进公司管理的提升
见相关方需求和期望一览表
员工
员工的流动带来质量管理的挑战；员工的积极投入是体系建设的积极因素
政府
同法律法规
社会
同社会责任
外部供应商
供应商的绩效影响质量绩效；良好的供应链会带来更好的生产质量
总结
管理层通过直接判断法，建立公司目前的风险和机遇应对措施，并组织对其进行了评审，评审结果表明公司应对风险和机遇的措施充分，满足公司要求。
风险和机遇应对措施和评审表P13/JL-02
考虑的层面
QMS风险和机遇
应对措施
完成情况
外部环境
生产工艺、技术
生产工艺的成熟度与稳定性；新的生产工艺带来更好的品质
管理层组织经营、技术人员等进行新的生产工艺考察，需找机会引入新的生产工艺，提高公司竞争力和新的赢利点
进行中
法律法规
生产服务的符合性要求的提升；竞争对手存在同样的困难
已完成
组织构架
多层次的构架，带来沟通与决策上的复杂性；健全的构架是管理体系的基础
管理层建立的简单、直观和有效的组织架构，便于管理的实施
已完成
资源条件
熟悉管理体系标准的专业化人员的匮乏增加体系建设与运行的困难；相关设备设施的健全是体系建设与实施的良好条件
管理层负责培养体系管理人员，确保相关生产过程、Fra bibliotek视和测量设备等健全
评审人
各部门经理
批准
李成顺 2017.3.1
管理层根据目前全球经济发展缓慢，公司更加严格提升公司生产服务的性价比，来稳定目前客户，努力开发新客户
持续进行中
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