供应商管理流程图53650
供应商管理流程图及相应资料

供应商管理流程
责任部门 流 程 图 表 单
技术中心 质量部
新产品开发
已供产品/
采购部
采购策划定点
Hale Waihona Puke 采购部 质量部供方选择采购部 NG
合格供应商清单
OK
OK
采购部
质量部
潜在供
OK
送样确
NG
供应商
NG
NG
采购部
OK 批量供 NG
寻找新供应商
质量部 OK
供应商
NG OK
质量部 质量部
NG 批量供货业绩评定 OK NG 供应商综合评定 OK NG 淘汰不合格供应商/ NG 供应商
质量部
采购部 质量部
采购部
质量部
确定合格供应商清单
批准:
日期:
审核:
作成:
供方基本情况调查表
供方开发计划/跟踪表 首件(首批)样件评估报告 供方体系审核检查表 供应商评定报告(C类) 潜在供应商名录
供应商管理流程图

批量生产调查表
发放给供应商. 当PPAP批准后,供应
商需要填写批量生产调查表,并提交给
LC采购部.
OK
合格供应商清单
DPPM
量产控制计 采购部根据生产件采购件批准书,将该 划 供应商资料整理收集存档,并更新合格 供应商清单, 同时正式批量生产, 并针 PFMEA
设备管理 模具管理
质量投诉次 数
交付及时率
质量协议 GP-12标识/试生 产材料标识 PSO检查表
PPAP提交清单
样件提交及 时率
样件一次性 通过率
PPAP来料一 次性合格率
PSO评分 PPAP提交及
时率
供应商管理流程图
流程图名称:供应商管理流程
发行日期 2019.12.25 修改日期:
流程图编号:
执行日期 2019.12.25 版本:01
生产部/采购 商质量工程师对日常生产和检验过程出 求`/供应商
部
现的不良进行投诉和跟踪改进和损失的 不合格处理
投诉次数
索赔,必要时供应商质量工程师将去供
办法
不合格材料通知
应商现场一起解决问题(或要求供应商
来LC进行解决问题); 因供应商质量问
题导致发生的一切额外费用将由供应商
承担.
供应商额外运费管制,对每次发生的额
对头三批进行GP-12控制,并记录到GP12 受控图纸 交付管制
损失成本率
数据表中,作为GP12总结依据.当GP12顺
10
批量生产
生产部/采 质量部/技术 利完成后,即可以正式正常批量生产和
购部
部
供货,并针对LC提出的关键设备和模具
GP12早期生 产遏制
GP12控制计划
交付批次 DPPM
供应商管理认证流程图.pptx

• 建立稳定的供应关系,减少交易磨合成本 • 简化流程,减少因为不必要流程带来的人
力资源,管理等成本
供应商认证的意义
• 通过认证的供应商,在售后服务方面会有更好的 保障
• 减少索赔的发生,因此也会降低因索赔带来的成 本
怎样建立认证体系
• 应分析企业自身的特点而制定:供应商综合评价的指标体系是企
当代的做法
传统的做法
1, 让供应商做他最擅长的事. ① 按采购方的需求, 不论供应 方是否擅长.
2, 认为供应商做的事有价值并 ② 不在乎供应商在做什么, 只
值得购买.
要能满足采购方的需求就行.
3, 通过向供应商提出新的要求 ③ 只购买供应商很少一部分产
来提高供应商的技能.
品, 以至于供应商消耗的成本常
• 伙伴型供应商:供应商具有很强的产品开发能力,与之的采购业务对 本公司非常重要,采购产品的处于寡头垄断市场
• 优先型供应商:采购业务对供应商非常重要,对本公司却不是十分重 要
• 重点商业型供应商:采购业务对供应商来说无关紧要,对于本公司来 说却非常重要
• 商业型供应商:采购业务对本公司和供应商都不重要,供应商可以很 方便选择更换
怎样建立认证体系
• 认证评估内容要全面:不能只集中在评估要素的某一方面,如产
品质量、价格、交货准时性和批量等,应形成一个全面的评估指标体 系,以便对供应商做出全面、具体、客观的评价。评估的方面可以包 括供应商的业绩、设备管理、人力资源开发、质量控制、成本控制、 技术开发、用户满意度、交货协议等。
在中国供应商的个人情况也被列为要素之一:中国企业的经营者素质 参差不齐,所以,对经营者个人进行评估,在实际操作中的确有一定 难度,但可以从与经营者接触的过程中去考察。另外,他在行业中的 口碑也很有一定的参考价值。
供应商管理流程图(参考模板)

供应商管理流程图1.总则1.1.制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。
1.2.适用范围本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。
1.3.权责单位1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2供应商开发程序2.1供应商开发权责2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。
2.1.2.品部负责供应商样品的确认。
2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。
2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式:2.2.1.各种采购指南。
2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。
2.2.3.各种产品发表会。
2.2.4.各类产品展示(销)会。
2.2.5.行业协会。
2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。
2.2.7.同行或供应商介绍。
2.2.8.公开征询。
2.2.9.供应商主动联络。
2.2.10其他途径。
2.3.供应商问卷调查2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有:2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。
2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
2.3.1.3.易于填写。
2.3.1.4.通俗易懂。
2.3.1.5.便于整理。
2.3.2.《供应商基本情况表》。
已有或新增供应商填列,该表包括下列内容:2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。
2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。
2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。
2.3.2.4.人力资源状况。
2.3.2.5.主要产品及原材料。
2.3.2.6.主要客户。
2.3.2.7.其他必要事项。
2.3.3供应商问卷调查表,一般包括下列内容:2.3.3.1.材料确认。
2.3.3.2.品质验收与管制。
2.3.3.3.采购合同。
供应商管理流程图A
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市场部\工程部
\项目部\各部门
供应商管理课主导有必要时
其他各部门协助
如工程\市场
供应商管理课
OK客户指定供应商有必要时
供应商审核组
正式审核
OKNG
供应商管理课
供应商管理课
供应商管理审核组
采购\外协
OK
根据结果
供应制定与实施定期稽核客户指定供应商限期整改直接淘汰供应商管理流程图市场部工程部项目部各部门供应商管理课主导有必要时其他各部门协助如工程市场供应商管理课ok客户指定供应商有必要时供应商审核组正式审核okng供应商管理课供应商管理课供应商管理审核组采购外协ok根据结果供应商管理课
供应商管理程序流程图

纳入合格供应商
5.5
日常维护监管
5.6
NG
供应商业绩评定
5.7
OK 保持合格供应商
淘汰
供方调查表
供方调录
供方质检报告 送货单
质检报告单 入库单
出库单 批量试用评定表
供方评审表 供方现场检查表
合格供方名录 供方档案
采购台帐 采购周报
供方业绩评定表
1
责任部门 采供部 采供部 企划部等 供应商
质检部
供应商 质检部 生产厂 生产厂 采供部 企划部等 采供部
采供部
企划部
供应商管理程序流程图
流程图
相关规定
使用表单
5.1
供应商调查
NG
5.2
初评
OK
5.3
送样
NG 样品认定
5.3
OK
批量供货
5.4
NG 验收入库
5.4
OK
试用
5.4
NG
供应商准入评价
5.5
OK
企业供应链详细管理流程图

企业供应链详细管理流程图企业供应链详细管理流程图一:采购管理1.1 采购需求确认1.1.1 采购需求提出1.1.2 采购需求评审1.1.3 采购需求确认1.2 供应商选择1.2.1 供应商调研1.2.2 供应商资质评估1.2.3 供应商选择1.3 采购合同签订1.3.1 合同编写及审核1.3.2 合同谈判1.3.3 合同签订及登记1.4 采购订单管理1.4.1 采购订单1.4.2 采购订单审核1.4.3 采购订单下发1.4.4 采购订单变更1.4.5 采购订单跟踪及控制二:供应商管理2.1 供应商评估2.1.1 供应商绩效评估标准制定 2.1.2 供应商信息收集2.1.3 供应商评估2.1.4 供应商绩效考核2.2 供应商协同开发管理2.2.1 供应商加入研发过程2.2.2 供应商技术能力评估2.2.3 供应商培训及支持2.3 供应商质量管理2.3.1 供应商原材料质量评估2.3.2 供应商生产过程质量控制 2.3.3 供应商产品质量检验三:库存管理3.1 库存规划3.1.1 库存需求分析3.1.2 库存预警3.1.3 库存规划制定3.2 入库管理3.2.1 入库单3.2.2 入库收货检验3.3 出库管理3.3.1 出库单3.3.2 出库装车3.3.3 出库记录及跟踪四:物流配送管理4.1 运输载具安排4.1.1 运输方式选择4.1.2 运输载具调度及跟踪4.2 物流配送协调4.2.1 物流配送计划制定4.2.2 物流配送执行4.2.3 物流事故处理4.3 物流成本管理4.3.1 物流费用核算4.3.2 物流成本优化附件:1. 供应商调研表2. 采购合同范本3. 库存盘点表4. 供应商评估表法律名词及注释:1. 合同:双方或多方订立的具有法律效力的文件。
2. 采购订单:购买方向供应商发出的购买产品或服务的指令。
3. 需求分析:对企业内外部需求进行调查和分析,确定采购需求及数量。
4. 绩效评估:对供应商在合作过程中的表现进行评估和考核。
供应商管理流程图

供应商管理流程图一、概述本文档旨在描述供应商管理流程图的大纲,涵盖了从供应商引入到合同终止的全过程。
通过了解整个流程,有助于采购部门更好地管理供应商,降低采购风险,提高采购效率。
二、供应商引入1、市场调查:在需要新的供应商时,采购部门应首先进行市场调查,了解潜在供应商的信息。
1、市场调查:在需要新的供应商时,采购部门应首先进行市场调查,了解潜在供应商的信息。
市场调查应包括对潜在供应商的资格、能力和信誉的评估,以及对其产品或服务的价格和质量的比较。
这有助于确定最具潜力的供应商,以便进行进一步的评估和谈判。
2、发出邀请:根据调查结果,采购部门可向符合要求的供应商发出邀请,要求其参与竞标。
随着公司业务的不断发展,供应商管理的重要性日益凸显。
为了确保公司能够与优秀的供应商建立长期的合作关系,采购部门需要制定完善的供应商管理流程。
在这个流程中,发出邀请是关键的一步,旨在邀请符合要求的供应商参与竞标。
在发出邀请之前,采购部门需要根据调查结果对供应商进行评估。
评估的主要内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格等方面的考察。
只有符合要求的供应商才会被邀请参与竞标。
这有助于确保公司选择到最合适的供应商,从而降低采购风险,提高采购效率。
在发出邀请之后,采购部门需要明确告知供应商参与竞标的方式和要求。
这可能包括提交报价单、产品样品或者参与现场竞标等。
在这个过程中,采购部门需要保持与供应商的沟通,确保其明确了解公司的需求和要求。
接下来,采购部门需要对供应商进行评估。
评估的主要依据是供应商提交的竞标材料和报价。
采购部门需要仔细对比不同供应商的竞标材料,分析其优缺点,并根据公司的需求和要求做出选择。
如果符合要求的供应商较多,采购部门可以根据实际情况进行筛选,选择最适合公司的供应商。
最后,采购部门需要向选定的供应商发送确认邮件。
在邮件中,需要明确说明公司对供应商的认可,并告知下一步的行动计划。
这有助于确保供应商明确了解公司的决定,并为下一步的合作做好准备。
(完整版)供应商开发与管理流程图

选择合适的供应商并对其进行持续监控,以确保其能为企业及时提供合格的产品与服务.同时规范新供应商的开发流程,使之有章可循
适用范围
1.新供应商的开发
2.为本企业提供产品和服务的所有供应商
目的
1.规范新供应商的开发流程,使供应商的进入受控
2.通过对供应商的规范管理,优化企业供应链,从而更好的保障供应满足生产,同时降低采购成本
3.有效防止采购腐败的滋生
权责
1.采购部供应商管理负责供应商的开发与管理
2.研发,品管,生产部负责供应商样品确认以及品质标准的制定
3.采购,研发,品管,生产部组成供应商评审小组,负责供应商的审核
4.总经理最终决定供应商的审批
控制要点
1.新供应商的选择
2.供应渠道的了解
3.评审标准的制定
标准受控文件
《供应商开发项目申请表》《供应商调查表》《供应商现场评审表》《样品评估报告》《供应商资格评审表》《供应商评审表》《合格供应商目录》《供应商资格取消表》《供应商资格重新确认表》。
供应商管理流程图及说明表

采购部经理组织人员按《供给商现场评审步骤》开展供给商现场评审工作,并将其结果报总经理审核、审批
⑤
采购部经理对多个供给商进行筛选,选出合格供给商
⑥
采购部经理经过对供给商筛选,形成合格供给商名单
⑦
在选定供给商以后,采购部经理依据采购商品要求、供给商情况、企业本身管理要求、采购制度及方针等确定《采购协议》,并与供给商签署正式《采购协议》
⑧
供给商主管应定时会同相关部门及人员对供给商进行监督管理,并对过程中出现问题进行立刻沟通与协调
⑨
各相关部门对供给商情况反馈到供给商主管,供给商主管定时或不定时对合作供给商进行考评评级,并将其结果报企业相关领导审核、审批
⑩
供给商主管安排相关人员立刻整理供给商档案,并将供给商最新信息录入供给商信息管理系统
供给商管理
28.
任务概要
供给商管理
节点控制
相关说明
①ห้องสมุดไป่ตู้
供给商主管制订《供给商管理制度》,明确相关事项
②
采购部经理组织人员按《供给商初审步骤》开展供给商初审工作,并将初审结果报总经理审批
③
收到供给商提供样品后,采购部经理组织人员按《供给商产品同意步骤》开展供给商产品同意工作,并将其结果报总经理审核、审批
供应商管理系统流程图

供给商管理流程图1.总如此1.1.制定目的为规X供给商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。
1.2.适用X围本公司新供给商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。
1.3.权责单位1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2供给商开发程序2.1供给商开发权责2.1.1.采购部负责供给商开发主导工作。
2.1.2.品部负责供给商样品确实认。
2.1.3.采购部组成供给商调查小组,负责供给商的调查评核。
2.2.供给商资讯来源与新供给商资讯来源一般有如下方式:2.2.1.各种采购指南。
2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。
2.2.3.各种产品发表会。
2.2.4.各类产品展示〔销〕会。
2.2.5.行业协会。
2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。
2.2.7.同行或供给商介绍。
2.2.8.公开征询。
2.2.9.供给商主动联络。
2.2.10其他途径。
2.3.供给商问卷调查2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有:2.3.1.1.依本公司需要设计内容与格式。
2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供给商的资讯。
2.3.1.3.易于填写。
2.3.1.4.通俗易懂。
2.3.1.5.便于整理。
2.3.2.《供给商根本情况表》。
已有或新增供给商填列,该表包括如下内容:2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、、、、网址。
2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照与信息、年营业额、银行讯息。
2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供给商品状况。
2.3.2.4.人力资源状况。
2.3.2.5.主要产品与原材料。
2.3.2.6.主要客户。
2.3.2.7.其他必要事项。
2.3.3供给商问卷调查表,一般包括如下内容:2.3.3.1.材料确认。
2.3.3.2.品质验收与管制。
2.3.3.3.采购合同。
2.3.3.4.请款流程。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
供应商管理流程图供应商管理制度 供应商开发 编写人 贺峰 批准人 编号版 本 号生效日期供应商资讯调查基本资料意向问调查申请实施调查评 价列 入 合 格 名 单采 购交 货评 价 适当之奖励不合格辅导实施淘 汰合 格需辅导年度复查1.总则1.1.制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。
1.2.适用范围本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。
1.3.权责单位1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2供应商开发程序2.1供应商开发权责2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。
2.1.2.品部负责供应商样品的确认。
2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。
2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式:2.2.1.各种采购指南。
2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。
2.2.3.各种产品发表会。
2.2.4.各类产品展示(销)会。
2.2.5.行业协会。
2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。
2.2.7.同行或供应商介绍。
2.2.8.公开征询。
2.2.9.供应商主动联络。
2.2.10其他途径。
2.3.供应商问卷调查2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有:2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。
2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
2.3.1.3.易于填写。
2.3.1.4.通俗易懂。
2.3.1.5.便于整理。
2.3.2.《供应商基本情况表》。
已有或新增供应商填列,该表包括下列内容:2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。
2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。
2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。
2.3.2.4.人力资源状况。
2.3.2.5.主要产品及原材料。
2.3.2.6.主要客户。
2.3.2.7.其他必要事项。
2.3.3供应商问卷调查表,一般包括下列内容:2.3.3.1.材料确认。
2.3.3.2.品质验收与管制。
2.3.3.3.采购合同。
2.3.3.4.请款流程。
2.3.3.5.售后服务。
3.3.3.6.建议事项。
2.4.供应商开发流程2.4.1.寻找供应商。
2.4.2.填写供应商基本资料表。
2.4.3.与供应商洽谈。
2.4.4.必要时作样品鉴定。
2.4.5.供应商问卷调查。
2.4.6.提出供应商调查评核之申请。
2.5.后续工作依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。
3.附件附件:1《供应商基本资料表》附件:2《供应商问卷调查表》附件:1供应商基本情况表供应商编号:年月日名称地址法人联系人电话传真E-mail 网址公司概况实收资本万元公司信用信用种类等级授予单位营业执照注册号有效期银行开户情况基本账户账号开户行工商信息信息状态账号奖惩记录所属协会团体地址属性□租赁□自有□其他关联企业主供商品商品名称数量品牌/规格月均营业额材料材料名称供应厂商备注员工构成学历职能人数中专、专科来源本科硕士及以上主要产品名称比例金额主要客户名称比例金额公司负责人:审核:填表:供应商问卷调查表供应商名称:年月日项目调查项目内容了解程度状况材料确认1.您对出品部门样品确认流程是否了解?□了解□不了解□请求当面沟通了解2.您对本公司出品部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解?□了解□不了解□请求当面沟通了解3.您对出品部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用?□有保留□未保留□请求当面沟通了解品质验收管制1.您对本公司出品部、仓库检验标准与方法是否了解?□了解□不了解□请求当面沟通了解2.3.采购合同1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗?□可以□不可以□需设法弥补2.3.请款流程1.您对本公司的付款条件、手续是否了解?□了解□不了解□请求当面沟通了解2.3.售后服务1.您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管?□厨师长□出品主管□采购□总经理2.3.建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。
供应商管理制度供应商调查编写人贺峰批准人编号版本号生效日期1.总则1.1.制定目的为了解供应商之供应能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。
1.2.适用范围对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。
1.3.权责单位1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商调查作业规定2.1.供应商调查程序2.1.1.采购部实施采购前,应对拟开发之供应商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。
2.1.2.由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写《供应商调查表》。
2.1.3.评核之结果由各部门或单位作出建议,供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
2.1.4.标准分为100分;2.1.4.未经调查认可之供应商,除总经理或采购经理特准外,不可成为本公司之供应商。
2.2.供应商调查评核2.2.1.基础(价格)评核,对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:2.2.1.1.商品价格;2.2.1.2.配送方式;2.2.1.3.付款方式;2.2.1.4.售后;2.2.1.5.其他(未列入上述项目之项目);2.2.2.质量技术、品质评核,对供应商所供货物,由出品部依下列因素作评核:2.2.2.1.技术资料管理(包括合格证、产地证等证明商品身份之证明)。
2.2.2.2.售后服务能力2.3.供应商复查规定2.3.1.经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。
2.3.2.复查流程类同首次调查评核,复核标准分为最低85分。
2.3.3.复查不合格之供应商,除经本公司总经理、采购经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。
2.3.4.若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要的复查。
3.附件附件:1《供应商调查表》附加:1供应商调查表年月日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目标准分评分说明得分调查评核者基础评核1.商品价格 4无折扣 2有折扣 4 2.配送方式 4自提 2送货 4 3.付款方式 4现付 2月结 4 4.保证期限 4一年 2一年以上 4 5.其他 4无利 2有利 4质量评核1.外观8 2.颜色8 3.口感 4 4.工艺 4 5.保质期 4 6.品管组织体系 4 7.品质规范标准 6 8.检验方法记录 69.纠正预防措施8 10.其他8售后评核1.售后回访 4 2.售后维修能力 4 3.维修保修能力 4 4.异常排除能力 4 5. 售后服务能力 4合计100供应商管理制度供应商评鉴编写人贺峰批准人编号版本号生效日期1.总则1.1.制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。
1.2.适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。
1.3.权责单位1.3.1.采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商评鉴程序2.1.评鉴项目供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下(满分100分):2.1.1.品质评鉴:40分。
2.1.3.价格主鉴:15分。
2.1.2.交期评鉴:25分。
2.1.4.服务评鉴:15分。
2.1.5.其他评鉴:5分。
2.2.评分办法2.2.1.交期评鉴:由采购部依订单规定的交货日期进行评分,2.2.1.1.按时、保质、保量交货得分25分。
2.2.1.2.迟到1~2次次扣2分。
2.2.1.3.质量不过关3~4次每次扣5分。
2.2.1.4.质量不过关5~6次每次扣10分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。
2.2.3.价格评鉴:由采购部对供应商的价格水准评分,方式如下:2.2.3.1.价格公平合理,报价迅速:10分。
2.2.3.2.价格尚属公平,报价缓慢:8分。
2.2.3.3.价格稍微偏高,报价迅速:6分。
2.2.3.4.价格稍微偏高,报价缓慢:3分。
2.2.3.5.价格甚不合理或报价十分低效:0分。
2.2.4.服务评鉴2.2.4.1.抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:(1)诚意改善:8分。
(2)尚能诚意改善:5分。
(3)改善诚意不足:2分。
(4)置之不理:0分。
2.2.4.2.退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分:(1)按期更换:7分。
(2)偶尔拖延:5分。
(3)经常拖延:2分。
(4)置之不理:0分。
2.2.5.其他评鉴:由采购部汇总资料、出品或其他单位对供应商之评价、抱怨,予以评分,满分5分。
2.3.评鉴办法2.3.1.供应商评鉴每月进行一次。
2.3.2.将各项得分汇入《供应商评鉴表》,并合计总得分。
2.3.3.每半年平均一次供应商得分,2.4.评鉴分等,供应商评鉴等级划分如下:2.4.1.平均得分90.1~100分者为A等。
2.4.2.平均得分80.1~90分者为B等。
2.4.3.平均得分70.1~80分者为C等。
2.4.4.平均得分60.1~70分者为D等。
2.4.5.平均得分60分以下者为E等。
2.5.评鉴处理2.5.1.A等供应商为优秀供应商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。
2.5.2.B等供应商为良好供应商,由采购部提请供应商改善不足。
2.5.3.C等供应商为合格供应商,由出品、采购等部门予以必要之辅导。
2.5.4.D等供应商为辅导供应商,由出品、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
2.5.5.E等供应商为不合格供应商,予以淘汰。
2.5.6.被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。
3.附件附件1《供应商评鉴表》附件2附件:1供应商评鉴表年上下半年厂商名称厂商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见:评价人(按职能部门签名):供应商管理制度供应商管理编写人贺峰批准人编号版本号生效日期1.总则1.1.制定目的为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。
1.2.适用范围凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。
1.3.权责单位1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。